Endringsforslag til rådmannens budsjett og handlingsprogram 2017-2020
Et kraftig løft for frivillig arbeid, miljø og unges helse Det felles budsjettet til AP, Mdg, SV og R for perioden 2017-2021 legger stor vekt på å løfte de frivillige organisasjonene i byen. Vi står ovenfor store utfordringer de nærmeste årene hva gjelder inkludering og muligheten for deltakelse for alle. De frivillige organisasjonene gjør en uvurderlig jobb, som supplerer kommunens ordinære tilbud på en veldig god måte. Derfor ønsker vi å sikre en forutsigbar og stabil drift for disse i den neste fireårsperioden. Uten de frivilliges innsats, vil arbeidet med å integrere ble betydelig mer krevende for kommunen. Kanskje umulig. I tillegg lager vi en ny miljøordning, myntet på de frivillige organisasjonene som ønsker en mere klima og miljøvennlig drift av sitt virke. For private husholdninger og bedrifter lager vi en ordning med rådgivning og støtte til bruk av solcellepanel. Kommunen har som mål av seg å styrke elevenes faglige prestasjoner. Forskning viser at sunn helse henger sammen med faglig utvikling og resultat. Ungdommer er i en spesielt sårbar fase hva gjelder fysisk aktivitet i 13-16 års alderen. Da er frafallet til den organiserte idretten størst, og det erstattes gjerne av mer stillesitting foran TV eller dataskjermer. Vi gjeninnfører en time daglig fysisk aktivitet for alle elevene i hele ungdomstrinnet. De fire partiene bak dette budsjettforslaget ønsker å styrke kommunens lærlingordningen og ha full fokus på heltidskultur i alle sektorer. Vi styrker språkopplæringen for tospråklige barn i barnehagen. Vi styrker også Kulturskolen, og da særlig tilbudet til de aller yngste barna. Til slutt tar vi et godt grep for å oppgradere turstier i nærmiljøer, parker og grønne lunger. Ferdigstillelse av parkene rundt Domkirken vil gi et flott, nytt og viktig rom i bybildet. Felles budsjett og handlingsprogram fra AP, Mdg, SV og Rødt viser at det er en sterk rødgrønn politisk side i Kristiansand, som viser ansvarlighet, men som samtidig finner rom for gode satsinger, som vil utgjøre en positiv forskjell for hverdagen til byens befolkning. Kristiansand 8. desember 2016 Mette Gundersen Arbeiderpartiet Marte Rostvåg Ulltveit-Moe Miljøpartiet de grønne Astrid Melissa Jocelyn Lesamana Sosialistisk Venstreparti Halvor Fjermeros Rødt
Skjema 1: Forslag til endringer - drift (i 1000 kr) 2015 Tiltak 2017 2018 2019 2020 Økn. utg./ Red. utg./ Økn. utg./ Red. utg./ Økn. utg./ Red. utg./ Økn. utg./ Red. utg./ Oppvekst Fysisk aktivitet 8. - 10. trinn 3 900 7 800 7 800 7 800 Økt lærertetthet, barnetrinn 1 000 2 000 2 000 2 000 Språkopplæring i barnehagen 800 1500 1500 1500 Fjerne kontantstøtten 2500 5300 5300 5 300 Styrking av barnehage 2 000 5 300 5 300 5 300 Samlivskurs Salem og Filadelfia 289 289 289 289 Sum 7 700 2 789 16 600 5 589 16 600 5 589 16 600 5 589 Helse og sosial Innføre heltidskultur 1 500 3 000 3 000 3 000 Frivillige lag og organisasjoner* 4 500 4 500 4 500 4 500 Frivillige lag og organisasjoner** 1 500 1 500 1 500 1 500 Livsgledesertifisering, sykehjem (prøveprosjekt) 120 120 Offenlig ph.d., ungom 100 300 300 300 Levende gård 300 300 300 300 Skolehelsetjeneste på mottaksskolen 200 200 200 200 Kreftkoordinator 700 700 700 700 Koordinatorfunksjon 700 700 700 700 Sum 8 120 1 500 9 820 1 500 9 700 1 500 9 700 1 500 Kultur Kulturskolen, inkludert utvidelse av Sesam Sesam i flere bydeler 800 1 300 1 300 1 300 AKKS 70 70 70 70 Lettelse i betalingssatser for idrettens bruk av kommunale anlegg 715 715 715 715 Norsk forfattersentrum sør 91 200 200 200 Reguleringsplan kultursenter øst 500 Styrking av biblioteket, inkludert sommeråpent Vågsbygd 500 500 1 000 1 000 Forum for tro og livssyn 50 50 50 50 Helårs isdekke Idda arena 150 150 150 150 Sum 2 876 0 2 985 0 3 485 0 3 485 0 Teknisk Miljø- og klimatilskudd til organisasjoner 1 000 2 000 2 500 2 500 Medlemsskap, kystlotteriet 30 30 30 30 Støtteordning, inkludert rådgivning, for solcellepanel 1 000 1 200 1 300 1 500 Sum 2 030 0 3 230 0 3 830 0 4 030 0 Organisasjonssektoren Økte lærlingplasser 1 000 1 000 1 000 1 000 Styrking av diakoniarbeid, Den Norske Kirke 500 500 500 500 Sum 1 500 0 1 500 0 1 500 0 1 500 0 Sektor 9 Eiendomsskatt, 6,3 promille 9 000 13 366 17 704 21 915 Bruk og avsetning til disposisjonsfond 8 937 14 400 11 951 8 402 Kapitalkostnader 720 1 629 2 091 Sum 0 17 937 720 27 766 1 629 29 655 2 091 30 317 I alt 22 226 22 226 34 855 34 855 36 744 36 744 37 406 37 406 Netto endring 0 0 0 0 * og ** se verbalforslag
Skjema 2: Forslag til endringer - investering (i 1000 kr) 2017 Tiltak 2017 2018 2019 2020 Økn. utg./ Red. utg./ Økn. utg./ Red. utg./ Økn. utg./ Red. utg./ Økn. utg./ Red. utg./ Red. innt. Økt innt. Red. innt. Økt innt. Red. innt. Økt innt. Red. innt. Økt innt. Kunstgress, vedlikehold/bytte (se verbalforslag) 1 500 2 000 2 000 2 500 Utvikling av promenadene, inkludert Grimsbekken 800 600 350 500 Domkirkeparken, Gyldenløvensgt. Og kirkegt 5 150 7 000 350 500 Opparbeidelse av turstier i nærområder 1 000 1 000 1 000 1 000 Vedlikehold bygg, B til A-portefølje, barnehage 1 000 2 000 4 000 4 000 Fjerne kvikksølvarmaturer i lysløyper 950 1 555 Prosjekteringsmidler, ny kulturskole 1 000 1 000 Oppgradering av Sigurd Lie-salen 500 Utvidelse av egenvekstreningsanlegg, Nybyen 100 I alt 12 000 0 15 155 0 7 700 0 8 500 0 Netto endring 12 000 15 155 7 700 8 500 Kapitalkostnader - driften (overføres til skjema 1) 720 1 629 2 091
Verbalforslag til Ap, Mdg, SV og Rødt Oppvekst: - Bystyret ber om en sak der innføring av graderte betalingsatser i SFO vurderes. - Det nedsettes en arbeidsgruppe mellom oppvekstsektoren og kulturskolen for å se på muligheten for en sterkere samhandling mellom skole, SFO og kulturskolen. Gruppen skal utarbeide konkrete forslag, der særlig de yngste elevene i bydelene ivaretas. Leder av oppvekststyret og av kulturstyret leder arbeidet. - Bystyret ber om at det utarbeides en strategi i undervisningssektoren på innføringen av heltidskultur i barnehagene og på skolene. - Bystyret ber om en sak der forholdet mellom rammevilkårene til kommunale og private barnehager belyses, og der konsekvensene av å gi likelydende rammevilkår synliggjøres. - Bystyret ber om en sak om innføring av økologisk skolefrukt i grunnskolen, som et ledd i å oppnå Stortingets vedtak om forbruk på 15% økologisk mat. Både økonomiske konsekvenser og helsemessige gevinster skal drøftes. Kultur: - Det utarbeides en strategi for Toppidrett i Kristiansand. En arbeidsgruppe bestående av idrettsetaten og representanter for toppidretten, skal synliggjøre hvilke behov som må ivaretas for at toppidrettslagene og toppidrettsutøverne får en best mulig tilrettelegging fra kommunens side. Talentsatsingen til idretten, idrettslinjer ved de videregående skolene og tilstedeværelsen av Olympiatoppen i byen tas inn arbeidet. - Bystyret ber idrettsetaten om å ta initiativ til et forskningsprosjekt sammen med Norges Fotballforbund og Kulturdepartementet for å se på mulige helsemessige konsekvenser for barn som spiller fotball på kunstgress. Videre skal de miljømessige konsekvensene belyses. Samtidig ber bystyret om en sak der muligheten for bruk av mere naturvennlige kunstgress vurderes. Teknisk: - Bystyret ber om en plan for utarbeidelse av grønne lunger og parker i kommunen. Planen skal legge særlig vekt på mest folketette bydelene og Kvadraturen, og inngå som en del av Grøntstrukturplanen for Kristiansand. - Bystyret ber administrasjonen legge fram en handlingsplan mot plastforsøpling av skjærgården. Handlingsplanen skal drøfte innføring av bruk av blant annet ny teknologi for oppsamling av søppel i sjø. - Bystyret ber administrasjonen vurdere å fremme en sak om innføring av elektrifiserte og eventuelt førerløse kollektivtilbud på vei og bane, som en del av bymiljøsatsingen. - Etter to års forsøk med parsellhage i Vågsbygd må erfaringene evalueres. Bystyret ber administrasjonen om å utrede kostnadene ved fullverdig opparbeiding og drift av denne parsellhagen, samt å vurdere etablering av tilsvarende tilbud i andre bydeler. - I tråd med tankegangen fortetting i byutviklingspolitikken, ber bystyret administrasjonen utrede potensialet for boligbygging langs jernbanelinjene både mot nord og vest. Det gjelder både nær nedlagte stasjoner og mulige nyetablerte lokalstasjoner, eksempelvis ved Hellemyr, Krossen, Strai, Augland og Mosby. - Bystyret ber administrasjonen om å utarbeide et kart for jordvern der alle dyrkbare arealer over et visst minimum båndlegges som uegnet for utbygging.
Helse: - Bystyret ber om en sak der et tettere samarbeid med Levende Gård vurderes, med tanke på en bedre oppfølging og ettervern av kreftpasienter og evt andre pasientgrupper. - Bystyret ønsker et større politisk ansvar i integreringspolitikken til kommunen. Spesielt med tanke på å følge det nye integreringsmottaket tett. Det bes om en sak der rådmannen foreslår en politisk organisering av integreringsarbeidet, og der de frivillige organisasjonene og menighetene defineres inn som sentrale samarbeidspartnere til kommunen. *Potten til frivillige organisasjoner skal fordeles slik: Refugees welcome to Agder 500 Rio Re-start 500 A-larm 500 Wayback 420 Lunar 500 Refugees Alliance, tilbud i Kristiansand 200 Atrop 350 Løvetannsavisen 250 KLAR 150 Mental helse ung 250 Flyktningeguide, Røde Kors 150 SEIF 400 Hopeful 200 FRI 200 **Tilskuddet til Filadelfia reduseres med 1,5 mill, og mottar dermed tilskudd mer på linje med de andre frivillige organisasjonene.