SAK 9/2013: Budsjettforslag for 2014 2.gangs behandling. Budsjett 2014 Fordelings- Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol TOTALT nøkkel Budsjett 2013 samarbeid etter KL 28 Tjeneste: Navn 2441 Barnevernsteneste ( adm,lønn osv ) Prinsipp for utgiftsdeling Fordeles etter fordelingsnøkkel nr.406 nr.405 nr.403 nr.404 nr.401 nr.402 621 000 2 206 000 3 202 000 1 684 000 3 860 000 3 202 000 14 775 000 2441 Kjøp tenester advokat / psykolog * Egendekning 40 000 250 000 410 000 60 000 400 000 295 000 1 455 000 SUM 661 000 2 456 000 3 612 000 1 744 000 4 260 000 3 497 000 16 230 000 2511 Barneverntiltak i familien Egendekning 159 500 726 500 1 196 500 488 000 1 176 000 1 126 800 4 873 300 SUM 159 500 726 500 1 196 500 488 000 1 176 000 1 126 800 4 873 300 2521 Barneverntiltak utenfor familien Egendekning 1 250 000 3 880 000 6 450 000 1 980 000 3 600 000 5 650 000 22 810 000 SUM 1 250 000 3 880 000 6 450 000 1 980 000 3 600 000 5 650 000 22 810 000 SUM BUDSJETT PR. KOMMUNE OG TOTALT 2 070 500 7 062 500 11 258 500 4 212 000 9 036 000 10 273 800 43 913 300 SAMMENLIGNINGSTALL: samarbeid etter KL 28 Tjeneste: Navn Regnskap 2012 Budsjett 2013 1.framlegg til budsjett 2014 Endring i forhold til budsjett 2013 2.framlegg til budsjett 2014 etter reduksjon 2441 Barnevernsteneste ( adm,lønn osv ) 15 530 241 15 360 000 15 000 000-585 000 14 775 000 2441 Kjøp tenester advokat / psykolog * 1 501 608 1 000 000 1 455 000 455 000 1 455 000 SUM 17 031 849 16 360 000 16 455 000-130 000 16 230 000 2511 Barneverntiltak i familien 3 994 377 4 645 000 4 890 000 228 300 4 873 300 SUM 3 994 377 4 645 000 4 890 000 228 300 4 873 300 2521 Barneverntiltak utenfor familien 19 679 915 19 820 000 22 810 000 2 990 000 22 810 000 SUM 19 679 915 19 820 000 22 810 000 2 990 000 22 810 000 SUM BUDSJETT TOTALT 40 706 141 40 825 000 44 155 000 3 088 300 43 913 300
ÅL KOMMUNE: Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Endring fra 2013 til 2014 Endring i % 4 069 630 4 030 000 3 860 000-170 000-4,22 % 251 496 245 000 400 000 155 000 63,27 % 1 030 696 1 373 000 1 176 000-197 000-14,35 % 3 446 958 3 600 000 3 600 000 0 0,00 % TOTALT: 8 798 780 9 248 000 9 036 000-212 000-2,29 % HOL KOMMUNE: 3 354 654 3 320 000 3 202 000-118 000-3,55 % 392 030 245 000 295 000 50 000 20,41 % 792 902 970 000 1 126 800 156 800 16,16 % 5 242 975 5 150 000 5 650 000 500 000 9,71 % TOTALT: 9 782 561 9 685 000 10 273 800 588 800 6,08 % GOL KOMMUNE: 3 375 633 3 320 000 3 202 000-118 000-3,55 % 590 084 210 000 410 000 200 000 95,24 % 1 090 029 1 012 000 1 196 500 184 500 18,23 % 3 802 874 4 350 000 6 450 000 2 100 000 48,28 % TOTALT: 8 858 620 8 892 000 11 258 500 2 366 500 26,61 % HEMSEDAL KOMMUNE: 1 760 302 1 750 000 1 684 000-66 000-3,77 % 1 129 110 000 60 000-50 000-45,45 % 385 320 570 000 488 000-82 000-14,39 % 2 349 563 1 930 000 1 980 000 50 000 2,59 % TOTALT: 4 496 314 4 360 000 4 212 000-148 000-3,39 % NES KOMMUNE: 2 309 330 2 290 000 2 206 000-84 000-3,67 % 266 482 150 000 250 000 100 000 66,67 % 596 851 555 000 726 500 171 500 30,9 % 3 606 533 3 750 000 3 880 000 130 000 3,47 % TOTALT: 6 779 196 6 745 000 7 062 500 317 500 4,71 % FLÅ KOMMUNE: 660 692 650 000 621 000-29 000-4,46 % 387 40 000 40 000 0 0,00 % 98 578 165 000 159 500-5 500-3,33 % 1 231 014 1 040 000 1 250 000 210 000 20,19 % TOTALT: 1 990 671 1 895 000 2 070 500 175 500 9,26 %
KOMMENTARER TIL TJENESTE 2441 Barnevernteneste (fordeles etter fordelingsnøkkel) FORDELINGSNØKKEL 2014: Flå 4,20 % Nes 14.93 % Gol 21,67 % Hemsedal 11,40 % Ål 26,13 % Hol 21,67 % Vi reduserer budsjettet til barnevernteneste (, lønn m.m.) med kr. 585.000 sammenlignet med 2013. LØNN: Lønn til tiltakskonsulenter er flyttet til tjeneste 2511 i budsjettet. Tilskudd fra Fylkesmannen til en stilling som spesialkonsulent er lagt inn i budsjettet. Lønn er lagt inn med reel lønn etter lønnsøkning 01.05.2013, totalt 21,8 årsverk på tjeneste 2441. Det er lagt inn 4 % i lønnsøkning (estimat) fra 01.07.2014 Fast godtgjørelse for beredskapsvakt (barnevernvakt) økes med 4 % til kr. 4.680,- pr. uke. ANDRE POSTER: Husleie økes med kr. 125.000 (felleskostnader). Annonseutgifter, stillingsannonser økes med kr. 75.000. IT-utstyr og annet utstyr økes med kr. 55.000. Kjøp, leige og leasing av transpostmidler reduseres med kr. 36.000. KOMMENTARER TIL TJENESTE 2441 Kjøp tjenester advokat / psykolog Vi øker budsjettet til kjøp tjenester advokat / psykolog med kr. 455.000 sammenlignet med 2013. På grunn av mange plasseringer det siste året må vi regne med at kostnader til advokat og psykologisk sakkyndige øker. KOMMENTARER TIL TJENESTE 2511 Barneverntiltak i familien Vi øker budsjettet til med kr. 228.300 sammenlignet med 2013. Lønnskostnad til tiltakskonsulenter (2 årsverk) er lagt inn på tjeneste 2511 i budsjettet og er fordelt etter fordelingsnøkkel. Tilskudd fra Fylkesmannen til en stilling som tiltakskonsulent er lagt inn i budsjettet. Kostnader til kjøp av tjenester (veiledning m.m.) er redusert til et minimum da vi i stor grad bruker egne ansatte til å jobbe med tiltak. Kjøp fra staten (egenandel MST / MAT / PMTO, Bufetat) økes med kr. 550.000. Kostnad til lønn og andre oppgavepliktige godtgjørelser er redusert med kr. 350.000. Vi har tatt utgangspunkt i gjeldende oppdragsavtaler når vi har satt opp budsjettet. Andre tiltak (hjelpetiltak i hjemmet) er redusert med kr. 375.000.
KOMMENTARER TIL TJENESTE 2521 Barneverntiltak utenfor familien Vi øker budsjettet til med kr. 2.990.000 sammenlignet med 2013. Gjeldende oppdragsavtaler, regnskapstall pr. 31.12.2012 samt endringer som vi pr. d.d. er klar over, er lagt til grunn for budsjettpostene. Antall barn med kostnader til barneverntiltak utenfor hjemmet har økt med 8 barn siden vi la budsjettet for 2013. Årlig kostnad pr. barn med barneverntiltak utenfor hjemmet tilsvarer omtrent den kommunale egenandelen på kr. 28.541,- pr. måned. Når vi nå har 8 flere barn med barneverntiltak utenfor hjemmet tilsier dette en økning på ca. kr. 2.750.000. FORSLAG TIL VEDTAK første gangs behandling i møte 14/6: Budsjettforslaget for 2014 godkjennes med en totalramme på kr.44 155 000,- og etter den kommunevise fordelingen som framgår av tabellen i denne saken. Av dette utgjør kr 16 455 000 fellesutgifter/ på tjeneste 244 (fellesutgifter kr. 15 000 000 og advokat/psykolog kr. 1 455 000). VEDTAK første gangs behandling i møte 14/6: Budsjettforslaget for 2014 skjæres ned med 1,5 % på tjeneste «244 Fellsutgifter» og med 1,5 % på faste lønnsutgifter (til tiltakskonsulentene) på tjeneste «251 Barneverntiltak i hjemmet». Nytt justert budsjettforslag legges fram i nytt møte i styringsgruppen den 16/8-2013. K OMMENTARER TIL ENDRINGENE ETTER 1. GANGS BEHANDLING: Tjeneste 244 er redusert 1,5 % av kr. 15.000.000 (første framlegg til budsjett:, lønn m.m). Hele reduksjonen på kr. 225 000,- er tatt på lønnsposten. På tjeneste 251 er lønnskostnad til tiltakskonsulenter er redusert med 1,5 % av kr. 1.111.112 (første framlegg til budsjett - lønnskostnad tiltakskonsulenter). Posten er redusert med kr. 16.700. FORSLAG TIL VEDTAK 2. GANGS BEHANDLING (16/8-2013): Budsjettforslaget for 2014 godkjennes med en total ramme på kr. 43 913 300,- og etter den kommunevise fordelingen som framgår av tabellen i denne saken. Av dette utgjør kr 16 230 000 fellesutgifter/ på tjeneste 244 (fellesutgifter kr. 14 775 000 og advokat/psykolog kr. 1 455 000). VEDTAK (16/8-2013): Budsjettforslaget for 2014 godkjennesmed en total ramme på kr. 43 913 300,- og etter den kommunevise fordelingen som framgår av tabellen i denne saken. Av dette utgjør kr 16 230 000 fellesutgifter/ på tjeneste 244 (fellesutgifter kr. 14 775 000 og advokat/psykolog kr. 1 455 000). Det skal utarbeides en tekstdel for hver kommune som forklarer økningen i utgiftene fra 2013 til 2014. Tidlig høst 2010 vedtok rådmannsutvalget en overgangsnøkkel på fordeling av fellesutgiftene i barnevernet. Denne fordelingsnøkkelen har blitt brukt hvert år siden - også for budsjettet for 2014. I løpet av vårhalvåret 2014 skal rådmannsutvalget ta saken om fordelingsnøkkel opp til
grundig vurdering før budsjett for 2015 utarbeides. Den opprinnelig vedtatte fordelingsnøkkelen som framgår av samarbeidsavtalen skal vurderes opp mot overgangsfordelingsnøkkel samt andre nye fordelingsnøkler. TILLEGGSKOMMENTARER UTARBEIDET ETTER 16/8-2013 SOM FØLGE AV VEDTAK: FLÅ KOMMUNE: Økningen på kr 175 500 (9,26 %) skyldes: Økning på tjeneste «252 Barneverntiltak utenfor familien». Det er en økning på 1 barn som er plassert i fosterhjem. I 2013 hadde Flå 3 barn i fosterhjem og når budsjettet for 2014 ble lagt, er dette økt til 4 barn. NES KOMMUNE: Økningen på kr 317 500 (4,71 %) skyldes: Økning på tjeneste «244 Advokat/psykolog» med kr 100 000 på grunn av forventet økning til advokatutgifter som følge av saker i fylkesnemnd og tingrett. Økning på tjeneste «251 Barneverntiltak i familien» med kr 171 500 på bakgrunn av oppdragsavtaler/vedtak på barn som har hjelpetiltak i familien. I tillegg er lønnskostnader til tiltakskonsulenter ført her. Økning på tjeneste «252 Barneverntiltak utenfor familien». Det er en økning på 1 barn som er plassert i fosterhjem. I 2013 hadde Nes 12 barn i fosterhjem og når budsjettet for 2014 ble lagt, er dette økt til 13 barn. GOL KOMMUNE: Økningen på kr 2 366 500 (26,61 %) skyldes: Økning på tjeneste «244 Advokat/psykolog» med kr 200 000 på grunn av forventet økning til advokatutgifter som følge av saker i fylkesnemnd og tingrett. Økning på tjeneste «251 Barneverntiltak i familien» med kr 184 500 på bakgrunn av oppdragsavtaler/vedtak på barn som har hjelpetiltak i familien. I tillegg er lønnskostnader til tiltakskonsulenter ført her. Økning på tjeneste «252 Barneverntiltak utenfor familien». Det er en økning på 7 barn som er plassert i fosterhjem. I 2013 hadde Gol 12 barn i fosterhjem og når budsjettet for 2014 ble lagt, er dette økt til 19 barn. HEMSEDAL KOMMUNE: En nedgang på kr 148 000 (minus 3,39 %) skyldes: Reduksjon på «244 Advokat/psykolog» fordi vi ikke kjenner til nye saker i fylkesnemnd og tingrett. «251 Barneverntiltak i familien» er redusert på bakgrunn av oppdragsavtaler/vedtak på barn som har hjelpetiltak i familien.
ÅL KOMMUNE: En nedgang på 212 000 (2,29 %) forklares slik: Økning på tjeneste «244 Advokat/psykolog» på grunn av saker som skal behandles i fylkesnemnd og tingrett. Samtidig som «251 Barneverntiltak i familien» er redusert på bakgrunn av oppdragsavtaler/vedtak på barn som har hjelpetiltak i familien. Denne reduksjonen er større enn utgiftsøkningen på 244. Selv om det forventes nye plasseringer i Ål som følge av fylkesnemndsbehandling, så er det samtidig avsluttet fosterhjemsplasseringer slik at kostnaden blir uendret. HOL KOMMUNE: Økningen på kr 588 800 (6,08 %) skyldes: Økning på tjeneste «244 Advokat/psykolog» med kr 50 000 på grunn av forventet økning til advokatutgifter som følge av saker i fylkesnemnd og tingrett. Økning på tjeneste «251 Barneverntiltak i familien» med kr 156 800 på bakgrunn av oppdragsavtaler/vedtak på barn som har hjelpetiltak i familien. I tillegg er lønnskostnader til tiltakskonsulenter ført her. Økning på tjeneste «252 Barneverntiltak utenfor familien». Hol er i en spesiell situasjon siden det er en reduksjon på 1 barn fra 18 barn i 2013 til 17 barn når vi la budsjettet for 2014. Dette skyldes at 3 av barna som ble plassert i 2012, har blitt dyrere plasseringer enn det som var forventet når vi budsjetterte for 2013.