1
Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 3 ORGANISASJONSKART 4 ØKONOMI 4 MEDARBEIDER 5 BRUKER 6 STATISTIKK 6 BELEGGSPROSENT SENGENE: 6 ANTALL HENVENDELSER LEGEVAKTEN 2010 2015 6 KVALITET 7 HMS AVVIK: 7 ORGANISASJON/INTERNT 7 TJENESTE/BRUKER 8 2
Innledning Lindesnesregionens medisinske senter - LRMS - ble etablert som eget samarbeid og eget rettssubjekt 1.10.2014, med offisiell åpning den 3. desember 2014. Senteret eies av alle fem kommunene i Lindesnesregionen; Åseral, Audnedal, Marnardal, Lindesnes og Mandal og inkluderer legevakt, legevaktsentral og øyeblikkelig hjelp døgntilbud (forkortet til ØHD). LRMS tilbyr øyeblikkelig hjelp døgntilbud til hele regionens innbyggere. Det samme gjelder for legevakttilbudet, med et unntak. LRMS er legevaktsentral for alle fem kommunene, men på kveldstid i ukene og på dag- og kveldstid i helgene er det en egen legevaktsordning i samarbeid med Hægebostad kommune for innbyggerne i Åseral og Audnedal. På nettene rykker denne legen kun ut på akutte oppdrag. Alle andre oppdrag skal håndteres av legevakten i Mandal. I praksis vil det si at alle pasienter som ikke trenger akutthjelp på nettene må reise til legevakten i Mandal. År 2015 var det første hele driftsåret for LRMS. Det har vært et spennende og utfordrende år for senteret. Alle ansatte, sykepleiere, leger og vikarer har gjort sitt beste for å etablere tilbudet. Det har vært en krevende prosess å etablere en helt ny organisasjon. Nye prosedyrer og rutiner for driften har blitt utarbeidet av dyktige medarbeidere. Uten den store innsatsen medarbeiderne har lagt ned i 2015 ville vi ikke vært der vi er i dag. Vi kan være stolte over LRMS slik det fremstår nå. Samtidig er det viktig også å se fremover. Det er liten tvil om at det ligger et stort potensiale for utvikling av LRMS. Et potensiale som det også vises til i prosjektrapporten forut for opprettelsen av LRMS. Den sier blant annet dette: «I forbindelse med planlegging av LRMS legges det til rette for at tidl. Mandal sykehus kan utvikles til å bli et kraftsenter for fagutvikling i regionen. Her kan vi samle felles koordinatorer og prosjektledere i helsefaglige prosjekter som regionen starter. LRMS skal være en plattform for fellesskap og videreutvikling av fagmiljøet i hele regionen.» 1 Det vil bli en utfordrende og spennende oppgave å utvikle LRMS og tidligere Mandal sykehus til et kraftsenter for fagutvikling i regionen. Det er også muligheter for at LRMS kan øke sine inntekter ved å tilby ulike tjenester til innbyggerne. Tjenester som regionen frem til nå ikke har kunnet tilby sine innbyggere. Det finnes eksempler på flere slike tjenester som i dag kun ytes på sykehuset i Kristiansand, deriblant IGRA-testing. IGRA-testing er blodprøvetaking som skal avdekke en eventuell tuberkulose smitte. Årene fremover vil vise hva som finnes av muligheter. Som daglig leder er jeg optimistisk og jeg har ingen problemer med å se for meg at LRMS kan fremstå som et helsemessig kraftsenter i regionen i fremtiden. LRMS har som nevnt mange meget dyktige medarbeider og med den kompetansen medarbeiderne besitter er jeg helt sikker på at LRMS skal lykkes i den videre utvikling. Rune Myrmell Daglig leder 1 Lindesnesregionens medisinske senter LRMS. Utredningsgruppas rapport. 18. mai 2013 3
Organisasjonskart Lindesnesrådet Styret Lindesnesregionens medisinske senter Legevakt Legevakt- sentral ØHD Etter endringer i vedtektene sommeren 2015, endret interimsstyret status til et permanent styre fra og med august 2015. Styret bestod per 31.12.2015 av følgende personer: Heidi Henanger Haven - Mandal kommune (leder) Kristine Valborgland - Audnedal kommune (nestleder) Rune Bruskeland - Marnardal kommune (styremedlem) Jon Buestad - Lindesnes kommune (styremedlem) Ellen Ubostad Haaland - Åseral kommune (styremedlem) Kari Engedal - LRMS (ansattes representant) Rune Myrmell - LRMS (daglig leder og sekretær med møte- og talerett) Økonomi Avvik i kr. per. 31.12.2015 Driftsresultat (Regnskapsmessig merforbruk) -163.216,- Økonomisk sett har 2015 vært et utfordrende år for LRMS. Det var usikkerhet knyttet til om vedtatt budsjett ville holde. Det har vist seg at det vedtatte budsjettet ikke var tilstrekkelig til å dekke behovet. Det er spesielt to forhold som har gjort sitt til at budsjettet har sprukket. Det er til dels store oppstartskostnader, deriblant kostnader til opprettelsen av eget selskapsregnskap, og økt behov for bemanning på sommeren og på helger. Totalt sett har LRMS blitt tilført ca. kr. 1.340.000,- i økte 4
overføringer fra eierkommunene sett i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett. Kommunene har blitt fakturert for dette merforbruket i to omganger. I høst etter godkjenning av 2. tertialrapport ble kommunene fakturert for til sammen ca. kr. 970.000,-. Etter regnskapsavslutning i januar ble kommunene fakturert for et merforbruk på ca. kr. 368.000,-. Det regnskapsmessige merforbruket utgjør ca. kr. 163.000,-, men det reelle merforbruket er på ca. kr. 368.000,-. Dette med bakgrunn i et positivt premieavvik på ca. kr. 205.000,- Dette positive premieavviket vil føres som en utgift i 2016. 2 Medarbeider Det er 26 stillingshjemler ved Lindesnesregionens medisinske senter. Disse stillingshjemlene er fordelt slik: Stilling Årsverk Stillingshjemler Daglig leder 1 1 Sykepleiere 10,56 18 Leger 0,17 2 Sykepleierstudenter 0,45 3 Renholder 0,28 1 Kjøp av legestilling fra Mandal kommune 0,14 1 Sum: 12,6 26 ************************************* ************* ************** Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i %: 48,5 Det er tre leger som deler det medisinskfaglige rådgivningsansvaret for legevakten og ØHD tilbudet. Den ene legen er også kommunelege i Mandal kommune, og LRMS blir fakturert fra Mandal kommune for denne tjenesten. Stillingshjemlene fordeler seg slik i forhold til stillingsstørrelser: Stillingsstørrelse i % Antall ansatte 100 1 80 4 70 1 55 1 53,5 3 50 9 28 1 15 3 14 1 13 1 4 1 Sum: 26 Sykefraværet for 2015 ble på totalt 5,36%. Det vil si at Lindesnesregionens medisinske senter hadde et nærvær på hele 94,64%. Et sykefravær på 5,36% er høyere enn det vi har satt som målsetning for sykefraværet. I handlingsplan for IA har vi definert et mål for sykefravær på 4%. I LRMS er det kun daglig leder som er ansatt i 100% stilling. Av 18 ansatte sykepleiere er det 13 ansatte som har stillingsstørrelser på mellom 50% og 55%. På både kort og lang sikt utgjør dette en utfordring. Kontinuiteten vil være bedre med større stillingsstørrelser og det kan vise seg vanskelig å 2 Driftsregnskap LRMS 2015 5
holde på kompetent arbeidskraft dersom vi ikke er i stand til å kunne tilby større stillingsstørrelser og en lønn å leve av. Bakgrunnen for at de fleste sykepleierne på LRMS er ansatt i små stillingsbrøker henger sammen med at det må 18 sykepleiere til for at turnusen skal gå rundt. Med dagens arbeidsvilkår og arbeid hver 3. helg er det ikke mulig å løse dette på noen annen måte gitt dagens økonomiske rammer. Bruker Det er blitt gjennomført et brukerrådsmøte i 2015. Dette ble avholdt i november. Med bakgrunn i endringer i høst i sammensetningen av råd for eldre og funksjonshemmede i eierkommunene var ikke alle kommunene representert ved møtet. Nytt møte er avtalt på nyåret. Brukerrådet er nå inne i en konstitueringsprosess, der blant annet deres rolle i LRMS blir diskutert. Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2015. Dette planlegges gjennomført i 2016. Det ble i 2015 utredet muligheten for igjen å kunne tilby røntgen i Mandal. Regionalt samarbeidsutvalg, som består av helsefaglige ledere fra regionens kommuner og ledere fra Sørlandet sykehus HF, satte i 2015 ned en utredningsgruppe som hadde dette som mandat. Utredningsgruppen bestod av to ledere fra Sørlandet sykehus og to ledere fra regionen; kommunalleder Audnedal og daglig leder LRMS. Utredningsgruppen utarbeidet en rapport som konkluderte med at det er driftsgrunnlag for igjen å tilby røntgen i Mandal. Foreløpig har man ikke lykkes med å bli enig om finansiering og organisering av reetableringen av tilbudet i regionen. Arbeidet videreføres i 2016. Statistikk ØHD tilbudet ble opprettet i desember 2014. I de 14 månedene tilbudet har eksistert, så har gjennomsnittet vært på 25,9%. Det vil si at det i snitt har vært fullt belegg på en av fire senger hele tiden siden oppstarten. Dersom vi sammenligner LRMS sitt tilbud med andre lignende tilbud så finner man omtrent de samme beleggstall som LRMS kan vise til. Beleggsprosent sengene: År Måned Prosent 2014 Desember 25 Januar 33 Februar 27 Mars 15 April 39 Mai 23 2015 Juni 26 Juli 43 August 31 September 24 Oktober 19 November 12 Desember 21 2016 Januar 25 Gj. Snitt 25,9 Antall henvendelser legevakten 2010 2015 Når det gjelder henvendelser til legevakten, så ser man en klar økning de siste årene. Den prosentvise økningen fra 2010 til 2015 har vært spesielt stor når det gjelder akutte- og hastehenvendelser. Se tabell på neste side. 6
Frem til oktober 2010 var legevakttilbudet et tilbud til innbyggerne i Lindesnes og Mandal. Dette innebar et befolkningsgrunnlag på ca. 20.000 innbyggere. Dette økte i oktober 2010 til ca. 22.300 innbyggere når Marnardal ble en del av legevakttilbudet. I mai 2015 økte befolkningsgrunnlaget til ca. 25.000 innbyggere når Åseral og Audnedal også kom med. 2010 2011 2012 2014 2015 % økning 2010-2015 Antall henvendelser 17415 17971 18395 20204 23262 33,6 Antall henvendelser helger og høytider 6890 7100 7780 8440 9457 37,3 Vanlige henvendelser 12442 12209 12125 12606 13706 10,2 Haste henvendelser 1823 2218 2551 3196 4010 120,0 Akutt henvendelser 562 670 723 967 1182 110,3 Adm. Henvendelser 2588 2874 2992 3342 4364 68,6 2013 er ikke tatt med i oversikten. Dette med bakgrunn i at det mangler statistikk for 2 av månedene. Antall innbyggere har i denne perioden økt med 25% mens antall henvendelser totalt har økt med 33,6 %. Økningen i antall hastehenvendelser og akutthenvendelser kan skyldes at et økende antall telefoner og henvendelser blir satt over til legevakten fra AMK. Kvalitet Lindesnesregionens medisinske senters øyeblikkelig hjelp døgntilbud har siden oppstarten 3. desember 2014 hatt ca. 250 innleggelser. Det er fremdeles som vist over ledig kapasitet. Det er et stort fokus på å få opp beleggsprosenten, og vi har jevnlig kontakt med fastleger for å bedre utnytte den ledige kapasiteten. Det er også et ønske fra LRMSs side at flere pasienter kommer i retur fra sykehuset etter at de er blitt utredet. Vi har tro på at bruken av tilbudet vil øke i tiden fremover, og vi vil jobbe for at beleggsprosenten øker. LRMS bruker Compilo, tidligere Kvalitetslosen, som kvalitetssystem. Mange rutiner er blitt lagt inn, og flere vil bli lagt inn etter hvert som de er ferdigstilt. Avvikene og avviksoppfølgingen blir også registrert i dette programmet. I 2015 har følgende avvik blitt registrert: Totalt antall avvik: 75 HMS 27 Organisasjon/internt 32 Tjeneste/bruker 36 Noen av avvikene er blitt registrert i to eller flere kategorier. HMS avvik: 12 av HMS avvikene gjelder utfordringer knyttet til pasientmottak. Slik vaktrommet og pasientmottaket er utformet i dag har ikke sykepleierne full oversikt over venterommet, samtidig som at de ikke har mulighet til å oppnå kontakt med pasientene på venterommet uten å gå ut til dem. Dagens løsning gir også utfordringer i forhold til ivaretakelsen av taushetsplikten. To av HMS avvikene gjelder trusler. De andre avvikene under HMS har blitt lukket med utbedrende tiltak. Organisasjon/internt Avvikene under denne kategorien går stort sett på utstyr som ikke fungerer tilfredsstillende. Blant annet er det her registrert flere avvik på journalprogrammet som blir brukt på legevakten. Winmed 2 7
som vi bruker fungerer ikke optimalt, og vil etter et par år fases ut av leverandøren. DDV kjører nå en anbudsprosess for LRMS, og nytt journalprogram vil være på plass i løpet av 2016. Tjeneste/bruker 10 av avvikene under denne kategorien kan knyttes opp mot samtidighetskonflikter og begrenset bemanning. 8