September 2013
Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 2.1 Ventetid... 4 2.2 Fristbrudd... 4 2.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 5 2.4 Sykehusinfeksjoner... 5 2.5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet... 5 2.6 Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer... 6 3. Oppsummering pr divisjon... 9 3.1 Kirurgisk divisjon... 9 3.2 Medisinsk divisjon... 12 3.3 Kvinneklinikken... 15 3.4 Barne- og ungdomsklinikken... 17 3.5 Divisjon for psykisk helsevern... 19 3.6 Divisjon for diagnostikk og teknologi... 21 3.7 Divisjon for service og teknikk... 22 4. Status hovedtiltak driftsutvikling... 23 Side 2 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
1. Sammendrag Akershus universitetssykehus har i september et regnskapsmessig underskudd på 5,2 mill. kr. Hittil i år er det regnskapsmessige underskuddet 174,2 mill. kr. Korrigert for lavere enn budsjetterte pensjonskostnader er avviket fra eiers styringsmål -188,9 mill. kr. Hovedtrendene innen somatikk: Pasientbehandlingen i årets første 9 måneder er dominert av mange øyeblikkelig-hjelp pasienter. I september var det registrert 4.004 øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter, mot 3.777 i september 2012. Belegget i de somatiske sengeområdene er fortsatt høyt med et gjennomsnittlig belegg på 94 % i Medisinsk divisjon (av senger i drift). Andel korridor- og fortetningspasienter er økt fra 4,4 % i august til 5,1 % i september. Antall somatiske liggedøgn er totalt sett 5 % høyere (679 døgn) i september 2013 sammenlignet med 2012. Antall liggedøgn er ift 2012 redusert i Kirurgisk divisjon, Kvinneklinikken og ved Barne- og ungdomsklinikken. I Medisinsk divisjon er det 620 flere liggedøgn. Andel fristbrudd var i september 16,6 % og ventetiden for oppstart av pasientbehandling var 95 dager (gjennomsnitt for alle pasienter med og uten rett til behandling). Det ble utbetalt til sammen 4.635 månedsverk innenfor somatikk og fellesfunksjoner i september (ekskl. innleie). Dette er 165 flere månedsverk enn i september 2012. Hovedtrendene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling: Pasientbehandlingen målt i antall polikliniske konsultasjoner er i 2013 høyere enn i 2012 i barne- og ungdomspsykiatri (10%) og i rusbehandling (8%) og er over årets plantall. Unntaket er voksenpsykiatri som har noe lavere aktivitet enn fjoråret og er pr september 7 % bak plantall. Det er ingen korridorpasienter, svært få fristbrudd og reduserte ventetider fra 2012. Pr september er ventetiden 51 dager i snitt for VOP, BUP og RUS. Det ble utbetalt til sammen 1.820 månedsverk i psykisk helsevern i september, noe som er 25 færre månedsverk enn i september 2012. Den krevende driftssituasjonen medfører et betydelig høyere kostnadsnivå enn budsjett Sammenlignet med 2012 er antall øyeblikkelig hjelp døgnpasienter til Medisinsk og Kirurgisk divisjon økt med over 3,9 % i årets 9 første måneder. I september er det en økning på 6% øyeblikkelig hjelp døgnpasienter i forhold til september 2012. For å sikre tilfredsstillende kapasitet for øyeblikkelig hjelp i høyaktivitetsperiodene, planlegger foretaket fra første uken i november utvidet bruk av Ski sykehus (til 20 senger) og omlegging av driften ved pasienthotellet til ordinære sykehussenger. Planlagte kapasitetsøkninger for å håndtere forventet pasientaktivitet høsten 2013 vil isolert sett øke driftskostnadene og dermed øke resultatrisikoen i 2013. Samtidig vil den økte kapasiteten kunne bidra til et lavere belegg på sengeområdene og muligheter for reduserte driftskostnader ved disse enheter. Sammen med Helse Sør-Øst har foretaket analysert årsakene til økt pasientpågang og utviklet tiltak for å bidra til en mer normal drift- og beleggsituasjon i den somatiske delen av virksomheten. De fleste tiltakene vil ikke få vesentlig økonomisk effekt før i 2014. Side 3 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
2. Hovedmål og status 2.1 Ventetid Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett. Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal være < 65 dager. For pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, hadde helseforetaket en ventetid på 92 dager i september. Dette er en økning med 5 dager fra august. Divisjon for Psykisk helsevern (eksklusive BUP) og Kvinneklinikken innfridde på styringsmålet. Barne- og ungdomsklinikken og Medisinsk divisjon hadde en gjennomsnittlig ventetid på henholdsvis 77 og 82 dager. I forhold til resultatet i august er det en reduksjon i ventetid ved begge enhetene. Ved Kirurgisk divisjon økte ventetiden med 15 dager i forhold til forrige måned. Divisjonen hadde i september en gjennomsnittlig ventetid på 112 dager. Det henvises til kap. 3 Oppsummering pr divisjon for flere detaljer. 2.2 Fristbrudd På foretaksnivå har det vært en nedgang i andel fristbrudd siste måned. Den totale andelen fristbrudd var på 14,7 % i september, mot 19,1 % i august. Kvinneklinikken har ikke hatt fristbrudd siden februar 2013. Ved Kirurgisk divisjon og Barne- og ungdomsklinikken ble fristbruddandelen betydelig redusert siste måned, til henholdsvis 12 % og 4 %. Psykisk helsevern hadde samme resultat som forrige måned, 5 %. Medisinsk divisjon hadde den høyeste fristbruddandelen i helseforetaket, med hele 31 % i september. Det var avdeling for fordøyelsessykdommer, lungemedisinsk avdeling og Nevroklinikken som hadde de klart høyeste fristbruddandelene med henholdsvis 29, 71 og 34 %. Det vises til kap 3 Oppsummering pr divisjon for ytterligere detaljer. Side 4 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
2.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Etter at en henvisning er vurdert, blir det skrevet et brev til henvisende lege og pasient hvor det opplyses om rettigheter og frist. Pasienten havner enten på venteliste eller tildeles time direkte i samme brev (direktebooking). Tallene for direktebooking er basert på at det på grunnlag av primærhenvisning er gitt time for oppmøte innen syv dager etter vurderingstidspunkt. På helseforetaksnivå var det i september 48% av pasientene som fikk bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Det er Kvinneklinikken og Psykisk helsevern som kan vise til de beste resultatene med henholdsvis 77 % og 67 %. Øvrige klinikker og divisjoner hadde et resultat på godt under 50 %. Det vises til kap 3 Oppsummering pr divisjon for ytterligere detaljer. 2.4 Sykehusinfeksjoner Sykehusinfeksjoner måles ved kontinuerlig insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner etter utvalgte inngrep, samt fire årlige prevalensregistreringer av sykehusinfeksjoner hos inneliggende pasienter. Det er ikke utført nye prevalensmålinger siden september, der prevalensen var 3,6 %. Noen svingninger i prevalensen må forventes da metodikken gir et øyeblikksbilde. Postoperative sårinfeksjoner utgjør over halvparten av sykehusinfeksjonene som inngår i prevalensregistreringen. Ved å redusere forekomsten av postoperative sårinfeksjoner, kan sykehuset også forbedre prevalensresultatene. Insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner er nå sammenfattet for første halvår 2013. Resultatene for Ahus er i tabellen nedenfor sammenlignet med Folkehelseinstituttets nasjonale overvåkingstall for 2005-2011. 2.5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Innføringen av MU Serviceportal, en tilpasset variant av IT- systemet Confirmit, har forenklet arbeidet med validering av respondenter og annen teknisk hjelp i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen. Servicen fra Sykehuspartner har også blitt oppgradert fra tidligere år. Nytt av året er også et speedometer, utviklet av Sykehuspartner, som viser oppdatert svarprosent for Ahus. Undersøkelsen gjennomføres i perioden 24. sept til 15. okt. Målet er at minst 76 % svarer, det var resultatet i 2012. Det sendes e-post til ledere med svarprosent for den enkelte enhet med anmodning om å oppfordre sine ansatte til å svare, purringer til den enkelte respondent som ikke har svart og generell informasjon om undersøkelsen på intranett og tv-skjermer for å øke svarprosenten. Side 5 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
2.6 Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 4: Økonomi (i tusen) for hele foretaket Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter 155 733 153 295 2 438 1,6 % 1 345 595 1 357 857-12 262-0,9 % Andre inntekter 498 766 493 879 4 887 1,0 % 4 195 492 4 164 419 31 074 0,7 % Sum driftsinntekter 654 499 647 174 7 325 1,1 % 5 541 087 5 522 275 18 812 0,3 % Lønn -og innleiekostnader 421 214 402 116 19 098 4,5 % 3 503 140 3 350 166 152 974 4,4 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 71 293 66 588 4 705 6,6 % 647 903 598 388 49 515 7,6 % Gjestepasientkostnader 65 259 66 276-1 017-1,6 % 583 977 564 476 19 501 3,3 % Andre driftskostnader 90 524 99 834-9 309-10,3 % 868 128 897 998-29 871-3,4 % Sum driftskostnader, 648 290 634 814 13 476 2,1 % 5 603 148 5 411 029 192 119 3,4 % Driftsresultat 6 210 12 361-6 151-50 % -62 060 111 247-173 307-155,8 % Netto finans -11 450-12 361-910 7,4 % -112 130-111 247 884-0,8 % Resultat -5 241 0-5 241-174 191-0 -174 191 Herav endring pens.kostn -1 636-1 636-14 726 - -14 726 Resultat justert for endrede pensjonskostnader -6 877 0-6 877-188 917-0 -188 917 Periodeavviket i september er minus 5,2 mill. kr. Det akkumulerte avviket pr september er minus 174,2 mill. kr. før korreksjon for endring i pensjonskostnader. Avviket på 174,2 mill. kr. fordeler seg med et akkumulert mindreforbruk på 8,3 mill. kr. i psykisk helsevern, og et akkumulert merforbruk på 165,9 mill. kr. i somatikk og støtte. Justert for mindrekostnader til pensjon, er avviket fra eiers styringsmål minus 188,9 mill. kr. Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 18,8 mill. kr. Hovedårsaken er inntektsføring av tilbakeførte midler relatert til samhandlingsreformen. Dette utgjør akkumulert 17,7 mill. kr. pr. september og fremkommer som positivt avvik på basisinntekten. De aktivitetsbaserte inntektene avviker akkumulert med -12,3 mill. kr. Den somatiske aktiviteten ligger pr september akkumulert 119 poeng under plantall. Dette gir en mindreinntekt på 1,9 mill. kr sammenlignet med budsjett. Inkludert i dette er et positivt avvik på 903 DRG-poeng knyttet til dyre biologiske legemidler. Det vil si at eksklusive biologiske legemidler er DRG-aktiviteten hittil i år 1.022 poeng lavere enn budsjettert. I september måned isolert var aktiviteten, eksklusive biologiske legemidler, imidlertid 32 DRG høyere enn plantall. Antall fødsler var i juli på et toppnivå med 514 fødsler, og har falt i september til 434. Medisinsk divisjon hadde i september 147 flere døgnopphold (avdelingsopphold) enn plantall og samlet for alle omsorgsnivåer var det 215 DRG-poeng over budsjetterte plantall. Kirurgisk divisjon hadde 188 opphold færre døgnopphold enn plantall (avdelingsopphold) og totalt 133 DRG-poeng færre enn budsjettert i september. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 189 mill. kr. De tre største merkostnadene målt i kroner er lønn og innleiekostnader med 153 mill. kr., varekostnader med 49,5 mill. kr. og gjestepasientkostnader med 19,5 mill. kr. Andre driftskostnader avviker positivt med 29,9 mill. kr. Innleiekostnadene har gjennom flere år vært en utfordring for foretaket. Gjennomsnittskostnaden for de første ni måneder i 2013 var 6,8 mill. kr. pr måned mot 3,8 mill. kr pr mnd i 2012. Akkumulert forbruk pr september 2013 er 61 mill. kr, et negativt avvik på 43,2 mill. kr. Avviket skyldes en kombinasjon av noe lavere budsjetter, økte kostnader som følge av nye rammeavtaler (+25-30%) og en krevende beleggsituasjon. Side 6 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
Det er pr september avsatt, i henhold til kalkulerte påløpte kostnader til lønnsoppgjøret som ikke er utbetalt, 36,3 mill. kr. Den beregnede effekten av lønnsoppgjøret pr. september måned gir en akkumulert mindrekostnad på 21,8 mill. kr og 7,1 mill. kr. i september ift budsjett. Total bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, viser en reduksjon på 75 månedsverk fra foregående måned, og er 140 månedsverk høyere enn i september 2012 og 95 månedsverk høyere enn gjennomsnittet i 2012. Antall månedsverk i september øker innen fastlønn mens variabel lønn faller sammenlignet med 2012. Variabel lønn er i september 36 månedsverk lavere enn i samme periode i 2012. Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Tabell 5: Økonomi (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) sep HiÅ (10) Stabsenheter 14 479 21 213 (11) Enhet for økonomi og finans 31 461 (16) Enhet for HR -416-3 115 (20) Divisjon for service & teknikk 3 337 2 698 (30) Kirurgisk divisjon -10 584-85 596 (35) Kvinneklinikken -6 021-36 947 (40) Medisinsk divisjon -8 894-99 160 (43) Barne- og ungdomsklinikken -1 835-5 647 (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi 2 231-173 (70) Divisjon for psykisk helsevern -247 8 862 (90) Forskningssenteret 1 042 8 485 Resultat iht resultatkrav fra Helse Sør-Øst -6 877-188 917 Økonomisk risikobilde 2013 Basert på driftsutviklingen i årets første måneder, har foretaket utarbeidet en økonomisk prognose for året. Prognosen er bygget opp pr avdeling og divisjon og følgende forutsetninger er lagt til grunn: Aktivitetsnivået resten av året: Øyeblikkelig hjelp og antall fødsler på nivå med våren 2013 og økning av elektiv kirurgi i høst opp mot plantallsnivået Utvidet kapasitet iht styrevedtak 18/2013 realiseres i henhold til detaljert plan med samlet kostnadseffekt på ca 20 mill kr i 2013. Alle enheter med unntak av MD, KD og KK innfrir innsparingstiltak som budsjett Gjestepasientkostnadene fortsetter på vårens nivå, noe som gir et samlet avvik på -30 mill ift budsjett 2013. Implementeringen av God ressursstyring får effekt fra 4.kvartal, men vesentlige endringer vil først sees fra 2014. Arbeidet med akuttpoliklinikker, driftsforbedring og pasientforløp i Medisinsk og Kirurgisk divisjon implementeres fra 4.kvartal. Hoveddelen av effekten forventes fra våren 2014. Med disse forutsetninger vurderes det økonomiske risikobildet i 2013 uendret fra august måned: Årsprognose 2013 Res Sept Prognose Driftsresultat ex kostnader kapasitetsutvidelse (164 626) (262 606) Merkostnader ved utvidet kapasitet (styresak 13/2013) (9 565) (17 760) Regnskapsmessig resultat (174 191) (280 366) Mindrekostnader pensjon (14 726) (19 634) Brutto prognose ift styringsmål (188 917) (300 000) Side 7 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
Mulige oppsider som foreløpig ikke er lagt inn i risikobildet er: Evnt. effekt av at en andel av mindrekostnad pensjon kan beholdes av foretaket Evnt effekter i 2013 av tiltak som identifiseres sammen med Helse Sør-Øst i den pågående analysen av aktivitet, produktivitet, lønnskostnader, varekostnader og andre driftskostnader Avklaring av disse forholdene vil kunne redusere det økonomiske risikobildet i 2013. Side 8 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
3. Oppsummering pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon 3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Kirurgisk divisjon hadde i september en gjennomsnittlig ventetid på 112 dager, noe som er en økning på 15 dager i forhold til august. Dette var fordelt med 91 dager ventetid for pasienter med rett og 145 dager for pasienter uten rett. I forhold til august er det en økning i ventetiden på 16 dager for de med rett, og en økning på to dager for de som ikke har rett til prioritert helsehjelp. Kirurgisk divisjon har prioritert rettighetspasienter og ventelistebrudd i tråd med overordnede føringer. Divisjonen har kapasitetsutfordringer som gjør at målet er vanskelig å realisere. Samtlige avdelinger ved Kirurgisk divisjon optimaliserer utnyttelsen av poliklinisk virksomhet. Etablering av legelister for fire måneder frem i tid er et satsningsområde. Status for dette arbeidet er uendret fra forrige måned. Pasienten opplever ikke fristbrudd I september hadde Kirurgisk divisjon 12 % fristbrudd. Det er en nedgang på 8% fra august. Bedringen ses på bakgrunn av at divisjonen er tilbake i normal drift etter sommerferien. Blant avdelingene i Kirurgisk divisjon var det gastrokirurgisk avdeling som hadde den høyeste fristbruddandelen med 54 %. Prioriteringsveileder for vurdering av pasienter med rett til helsehjelp benyttes aktivt. Merkantilt personell holder oversikt over ventetid og fare for fristbrudd, og rapporterer direkte til avdelingssjef for oppfølging og umiddelbar håndtering. Utover de tiltak som er beskrevet under ventetid, er det ikke iverksatt noen nye tiltak for å redusere fristbruddandelen ved Kirurgisk divisjon. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev I september fikk 43 % av pasientene i Kirurgisk divisjon bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Det er en økning på 3 % fra august. Dette innebærer at 1019 av totalt 2345 pasienter ble direktebooket. Det er pasienter med rett til prioritert helsehjelp innen én måned som får time direkte. Det er vanskelig å oppnå det samme for pasienter med lengre frist, og særlig med pasienter med frist utover 3-4 måneder. Selv om de fleste avdelingene har legelister for fire måneder frem i tid så er Side 9 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
det likevel en utfordring med mangel på timer grunnet uforutsette hendelser. Selv om ferie og avspasering skal det være tatt høyde for, medfører sykefravær av ulik lengde ofte at leger må brukes på en annen måte og andre steder enn først planlagt. Sykefravær blant merkantilt personell innvirker på merkantile oppgaver i forhold til vedlikehold av legelistene. Det kan også være vanskelig å fylle vakante legestillinger etter leger som har sluttet da man ikke har søkere. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ KIRURGISK DIVISJON September September HiÅ September 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid 112 47 102 121-9 Fristbrudd 12 % 11 % 19 % -7 % Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 2 828-31 24 002 23 222 780 Antall døgn 1 733-6 14 428 14 675-247 Antall dag 993-243 8 629 8 923-294 Antall poliklinikk 9 535-207 80 063 79 344 719 Bemanning Brutto bemanning 1 306 1 297 1 288 9 Innleid arbeidskraft 19 16 13 3 Overtid og ekstrahjelp 97 90 79 11 Sykefravær (august måned) 4,8 % 7,3 % -2,5 % AML-brudd (pr. mnd og gj.snitt) 642 647 665-19 Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2012 HiÅ Driftsinntekter 96 457 2 692 781 200-20 155 754 157 Driftskostnader 107 041-7 891 866 795-65 439 787 353 Resultat -10 583-10 583-85 594-85 594-33 197 Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser avvik hittil i år på 85,6 mill. kr. Av dette skyldes 3,4 mill. kr kostnader med avvikling av legevakt på Stensby og flytting av søvnseksjonen til Nordbyhagen. Divisjonen er foreløpig tildelt driftsansvaret av ny sengepost på Ski sykehus for medisinske og kirurgiske pasienter, foreløpig med 8 senger og frem til nå en innleid lege. Etter september utgjør dette en kostnad på 6 mill. kr. Som følge av nyansettelser vil kapasiteten øke til 20 senger den 01.01.14. Dersom kapasiteten skal øke tidligere vil dette løses med innleie fra vikarbyrå. Sengeposten benyttes i hovedsak av medisinske pasienter. Driften hittil i 2013 har vært krevende med overbelegg og korridorpasienter. Høyt belegg på intensiv og intensivpasienter på postoperativ har redusert operasjonsaktiviteten og samtidig gitt økte personalkostnader, overtid, ekstravakter og innleie. Gjennomsnittsbelegget på sengepostene i januar-mai var 101% (senger i drift). I juni og juli var gjennomsnittsbelegget for senger i drift 106%, og i august og i løpet av september var gjennomsnittsbelegget ned i 100% igjen. Belegget målt i forhold til divisjonens normerte senger var i september måned 94%. Antall forbrukte månedsverk i september var 1,4% høyere enn i september 2012, og økningen kom på faste årsverk. Avviket etter september på lønn og innleie er -59,6 mill. kr. Av dette er 22,4 mill. kr innsparingskrav blant annet knyttet til god ressursstyring som foreløpig ikke har gitt kostnadsreduksjoner. Avviket på medisinske varekostnader og andre forbruksvarer er positivt på ca 0,4 mill. kr. Bruken av vikarbyrå hittil i år er redusert med 5,7% i forhold til samme periode i fjor, når vi ser bort i fra den nye sengeposten på Ski. Overtiden er økt med 1,7% (5 mndverk). Arbeidsproduktiviteten (forbrukte månedsverk opp mot antall DRG) var lav i januar (2011-nivå), men tok seg opp i perioden februar-mai (ca 4 % høyere enn tilsvarende måneder i 2012). I august og september var den ca 7% lavere enn i 2012. På sentraloperasjon var det i september Side 10 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
120 færre inngrep enn plantallet og 20 færre enn september 2012. DKS Nordbyhagen og Ski hadde i august ca 30 flere inngrep enn plantall og 40 flere enn nivået i 2012. Sum knivtid på SOP og DKS er 2% lavere enn i 2012. Det er utarbeidet økonomiske prognoser pr avdeling i divisjonen og implementering av de avdelingsvise tiltakene følges tett opp. Hovedtiltakene er knyttet til effektivisering av sengebruk, effektivisering av operasjonsaktiviteten, varekostnader, bemanning og intern organisering. Det er spesielt fokus på operasjonsvirksomheten (SOP-prosjektet) og samordning mellom avdelingene, samt etablering av palliativ enhet i Nye Nord. Kirurgisk divisjon har de siste månedene hatt en jevn nedgang i antall AML-brudd. Divisjonen hadde i september 2013 totalt 642 AML-brudd, noe som tilsvarer nivået tidligere i år. Sykefraværsarbeidet i divisjonen har gitt positive effekter. Sykefraværet i divisjonen er målt til 4,8 % i august 2013, mot 7,3 samme måned i 2012. Divisjonens arbeid med gjennomgang av bemannings- og arbeidsplaner (God ressursstyring) er godt i gang. Det er utarbeidet egen fremdriftsplan for gjennomgang av utvalgte avdelinger/seksjoner. Tillitsvalgtes medvirkning er sikret, blant annet ved deres deltakelse i divisjonsteamene. Intensivseksjonen får særskilt oppfølging i et samarbeid mellom divisjonsledelsen og sentral stab. Det vil bli foretatt en nærmere vurdering av intensivkapasitet og pasientbehov, samt organisering og sammensetning av personell i seksjonen. På bakgrunn av dette skal bemanningsplaner gjennomgås og nye arbeidsplaner utarbeides. Det tas sikte på en implementering i januar 2014. Det arbeides helt konkret med rekrutteringsaktiviteter for å sikre nødvendig personell. Side 11 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
3.2 Medisinsk divisjon 3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager I september var gjennomsnittlig ventetid for pasienter som hadde fått behandling ved Medisinsk divisjon, uavhengig av rett, 82 dager. Dette er en reduksjon på 6 dager i forhold til august. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett var 59 dager, det er en nedgang på syv dager fra august. Ventetid for pasienter uten rett var 146 dager i august, hvilket er én dag mindre enn i forrige måned. Medisinsk kontortjeneste ligger godt an med rydding i ventelister i forhold til de mål som er satt for perioden som blant annet ajourføring av registrering og oppfølging av henvisninger, ventende uten kontakt skal være under 10 pr uke og uavklarte skal registreres som indirekte pasientkontakt. Det vises for øvrig til tiltak under. Pasienten opplever ikke fristbrudd Andelen fristbrudd ved Medisinsk divisjon var 31 % i september. Det er en økning på 5 % fra august. Det er avdeling for fordøyelsessykdommer, lungemedisinsk avdeling og Nevroklinikken som har de høyeste fristbruddandelene med henholdsvis 29, 71 og 34 %. Ved avdeling for fordøyelsessykdommer har det vært en positiv utvikling i september, fra 31 % fristbrudd i uke 36 til 22 % i uke 39. Avdelingen fortsetter med kveldspoliklinikk en gang pr uke. Fra 1. september startet overføring av 35 pasienter pr uke til ekstern behandler. Ved avdeling for lungesykdommer arbeides det systematisk med å ansette overleger i tre ledige stillinger. Det er generell mangel på spesialister i lungemedisin i landet. Fra 23. oktober startes opp kveldspoliklinikk i seks uker. Det undersøkes med lege fra et byrå som kan øke aktiviteten ved Ski sykehus. Ved Nevroklinikken er det grunnet høy aktivitet på sengeområdene, samt krav om fordypning for legene, allokert ressurser til sengeområdene. Dette innebærer at det blir færre legetimer på poliklinikk. Det arbeides med å øke sykepleiekonsultasjoner på poliklinikk, spesielt innen MS og Side 12 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
epilepsi. I tillegg jobbes det med å etablere akuttpoliklinikk. Nevroklinikken har ukentlig nøye oppfølging av utviklingen i fristbrudd. Flere avdelinger i divisjonen foretar gjennomgang og vurdering av pasienter på venteliste til kontroller for eventuell overføring til primærhelsetjenesten og oppfølging hos fastlege. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det var 34 % direktebooking ved Medisinsk divisjon i september, en nedgang på 4 % fra august. Det innebærer at 525 av totalt 1546 pasienter ble direktebooket. Det er fortsatt utfordringer med å få på plass legelister for fire måneder frem i tid. Infeksjonsmedisinsk avdeling, lungemedisinsk avdeling og avdeling for fordøyelsessykdommer har for tiden legelister for seks uker frem i tid. De øvrige avdelingene har lister for 12-13 uker. Divisjonsledelsen vil imidlertid følge opp de avdelinger som ikke oppfyller dette kravet. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ MEDISINSK DIVISJON September September HiÅ September 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid 82 17 80 88-6 Fristbrudd 31 % 20 % 29 % 2 % Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 3 020 226 25 453 24 898 555 Antall døgn 2 301 77 20 321 19 566 755 Antall dag 1 616 86 14 973 13 300 1 673 Antall poliklinikk 6 740-1 113 56 190 59 652-3 462 Bemanning Brutto bemanning 1 334 277 1 291 1 231 59 Innleid arbeidskraft 14 24 13 11 Overtid og ekstrahjelp 152 132 106 26 Sykefravær (august måned) 3,8 % 5,6 % -1,8 % AML-brudd (pr. mnd og gj.snitt) 856 1 122 712 410 Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2012 HiÅ Driftsinntekter 97 060-6 332 760 879 20 651 674 673 Driftskostnader 105 954-15 226 860 038-119 810 732 740 Resultat -8 894-8 894-99 159-99 159-58 067 Regnskapet i Medisinsk divisjon viser budsjettavvik hittil i år på 99,2 mill. kr. Av dette er -6 mill. kr som følge av tidligere drift på Stensby. I september var budsjettavviket for divisjonen -8,9 mill. kr. I september er det er et positivt avvik i inntekter med 6,3 mill. kr. Det ble gjennomført 147 flere døgnopphold (7 %) og 285 flere dagbehandlinger (20 %) enn planlagt i september, mens det ble gjennomført -158 færre konsultasjoner enn planlagt (-2 %). Liggetiden etter september måned er 4,3 dager (målt i avd.opphold), ned 0,2 liggedager (-4 %) fra samme periode i 2012. På lønnssiden er det hittil i år utbetalt i gjennomsnitt 1294 månedsverk pr måned sammenlignet med 1229 månedsverk i samme periode 2012 (5 %). Økningen skyldes først og fremst opprettelsen av medisinsk overvåkning. Antall utbetalte månedsverk i september har gått ned med 17 (-1,2 %) fra august til 1325. Nedgangen skyldes først og fremst reduksjon i sommerferievikarer. Andelen variable månedsverk av totalt utbetalte månedsverk er så langt i 2013 10 %, mot 9 % i 2012. Høyere andel variabel lønn i 2013 skyldes høyere aktivitet og at nye senger ikke har vært fullt oppsatt med fast bemanning. Ansettelse av fast bemanning på de nye sengene har erstattet variabel lønn slik at andelen variabel lønn har avtatt. Side 13 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
Medisinsk divisjon hadde 856 AML- brudd i september. Dette er 65 færre brudd enn i august (-7 %) og er det laveste antall brudd så langt i år. Sykefraværet i divisjonen er fortsatt lavt, 7,3 % hittil i år. Budsjettavviket etter september på lønn og vikarbyrå er -113,1 mill. kr. Av dette er -65,7 mill. kr innsparingskrav som foreløpig ikke har gitt kostnadsreduksjoner. Bruken av vikarbyrå er fortsatt høyt, men avtagende, og er nå 16 mill. kr høyere enn etter samme periode i fjor. Dette skyldes først og fremst oppstart av medisinsk overvåkning, høyere aktivitet og økte innleiepriser. Hittil er det, sammenlignet med samme periode 2012, gjort 6 % flere ankomster i Akuttmottak, 6 % flere døgnopphold ø-hjelp og det har vært et gjennomsnittlig belegg på 104 % i de medisinske sengeområdene. Avviket på medisinske varekostnader og andre medisinske forbruksvarer er på ca -4,8 mill. kr. Arbeidsproduktiviteten (DRG pr forbrukte månedsverk) er hittil -0,9 % lavere enn gjennomsnittet for 2012. Tiltak Det pågår arbeid med interne pasientforløp i Medisinsk divisjon. Målet er å etablere forløp for 80 % av pasientene i divisjonen. Det skal også iverksettes tiltak for å redusere medikamentkostnadene. Medisinsk divisjon har som mål å gjennomføre klinisk visitt og utskrivelse før kl. 12.00. Dette skal bidra til å frigjøre sengekapasitet og sikre god pasientflyt og -logistikk. For å få det til, må klinisk aktivitet flyttes til tidligere på dagen for å unngå samtidighetskonflikter. Viktige tiltak er driftsendringer i avdeling for akuttmedisin, med forløp i Akuttmottaket, Akutt 24 og akuttpoliklinikk. Effekt av tidlig diagnostikk og behandling avdeling for akuttmedisin vil bidra til å redusere innleggelser i sengeområdene. Side 14 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
3.3 Kvinneklinikken 3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Kvinneklinikken innfridde på styringsmålet og hadde i september en gjennomsnittlig ventetid på 61 dager for avviklede pasienter, uavhengig av rett. Det er en nedgang på to dager fra august. Pasienten opplever ikke fristbrudd Kvinneklinikken har ikke hatt fristbrudd siden februar 2013. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev I september ble 754 av 980 pasienter direktebooket, hvilket betyr 77 %. Klinikken har som rutine at pasienten skal få bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Det arbeides med å sikre at det foreligger legelister frem i tid. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ KVINNEKLINIKKEN September September HiÅ September 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid 61-4 49 58 3 Fristbrudd 0 % 0 % 2 % -2 % Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 823-65 6 515 7 044-529 Antall døgn 1 064-35 8 345 9 236-891 Antall dag 304-115 2 402 2 528-126 Antall poliklinikk 2 662-451 23 188 24 734-1 546 Bemanning Brutto bemanning 275 278 283-5 Innleid arbeidskraft 3 3 2 1 Overtid og ekstrahjelp 11 23 18 5 Sykefravær (august måned) 6,7 % 7,6 % -0,9 % AML-brudd (pr. mnd og gj.snitt) 61 101 105-4 Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2012 HiÅ Driftsinntekter 16 988 2 755 146 348-17 262 142 757 Driftskostnader 23 009-3 266 183 295-19 685 166 196 Resultat -6 021-6 021-36 947-36 947-23 438 Side 15 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
Regnskapet til Kvinneklinikken viser et budsjettavvik hittil i år på 36,9 mill. kr. Av dette utgjør - 17,3 mill. kr i inntektssvikt hvorav -11,9 mill. kr skyldes lavere fødselstall enn forventet. I september er budsjettavviket på -6 mill. kr, ned fra -7 mill. kr i august, men fortsatt høyt sammenlignet med tidligere i år. Antall fødsler i september var 343 mot 451 i september 2012 (- 24%), og inntektsavviket i september på -2,8 millioner er i stor grad en følge av dette. Antall fødsler pr august utgjør 3618 mot 4110 i tilsvarende periode i fjor (-12%). Antall fødsler varierer pr måned, uke og døgn. På lønnssiden er det hittil i år blitt utbetalt 2467 månedsverk (faste, overtid og timelønn) sammenlignet med 2518 i samme periode 2012 (- 2 %). Merforbruket av lønn utgjør pr juli 17,8 mill. kr. Av dette er 10,4 mill. kr innsparingskrav som foreløpig ikke har gitt kostnadsreduksjoner. Noe av merforbruket av lønn skyldes differansen mellom refusjon og reelle lønnskostnader for vikarer for ansatte i foreldrepermisjoner. Lønnskostnaden ligger -3 mill. i avvik i september og her skyldes litt over 1 million etterslep fra sommeren med overtid og sommeravtalen til jordmødre. Bruk av innleie er nesten halvert fra august til september. Det jobbes systematisk med å øke antall fødsler, både gjennom å sikre en god pasientbehandling og gjennom møter med kommunehelsetjenesten. Klinikken vil i høst kartlegge henvisningspraksis til fastleger og spesialister i Follo innen både fødselsomsorg og gynekologi. Klinikken arbeider kontinuerlig med å styre bemanningen best mulig etter aktivitet. Det utarbeides ukeoversikter over estimerte og faktiske fødsler. Dette brukes for å styre bemanningsbehovet i forhold til å erstatte evt. korttidssykefravær eller ikke. AML-brudd steg i forbindelse med ferieavviklingen, men er igjen synkende og med ny arbeidsplan fra november forventes den å synke ytterligere. Side 16 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
3.4 Barne- og ungdomsklinikken 3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Barne- og ungdomsklinikken hadde siste måned en gjennomsnittlig ventetid på 77 dager for avviklede pasienter, uavhengig av rett. Dette er en nedgang i ventetid på 11 dager i forhold til august. Det var 74 dagers ventetid for pasienter med rett til prioritert helsehjelp, en nedgang på 10 dager fra august. Videre var det 100 dagers ventetid for pasienter uten prioritert rett til helsehjelp, en nedgang på 22 dager i forhold til august. Det er ikke iverksatt nye tiltak, men arbeides videre med å korte ned ventetiden på undersøkelser i narkose. Pasienten opplever ikke fristbrudd Barne- og ungdomsklinikken hadde 4 % fristbrudd i september. Dette er en nedgang på 11 % fra forrige måned. Det er fremdeles ventetid på anestesi i forbindelse med gastroskopi- og coloskopiundersøkelser, og på tilgjengelighet på gastrolaben. Det er planlagt et samarbeid med gastrolab og anestesi for å optimalisere ressurser. Det foretas en gjennomgang av vurderingsrutiner innen gastroenterologi, og ventelister til gastroskopi og coloskopi ryddes. Videre har det vært mangel på sykepleieressurser og sengeplass på poliklinikken. Ventelister til autismeutredning er under kontroll igjen i forhold til de garantier som er gitt. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev I september fikk 113 av 299 direktebooking, dvs 38 %. Klinikken sender ut brev om bekreftelse og tidspunkt for behandling i de aller fleste tilfelle, dersom pasienten skal ha time innen tre-fire måneder. På tross av dette er det kun 38% direktebooking. Klinikken vil gjennomgå rutiner og praksis for å forsøke å finne et svar på hvorfor de har såpass lave tall på direktebooking på tross av at praksis ved BUK skulle tilsi et langt bedre resultat. Side 17 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN September September HiÅ September 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid 77 12 65 73 4 Fristbrudd 4 % 6 % 8 % -4 % Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 465-1 3 791 4 237-446 Antall døgn 288 36 2 301 2 264 37 Antall dag 87-8 789 707 82 Antall poliklinikk 1 455-65 11 522 12 068-546 Bemanning Brutto bemanning 279 278 285-7 Innleid arbeidskraft 1 1 2-1 Overtid og ekstrahjelp 11 18 14 4 Sykefravær (august måned) 5,9 % 7,0 % -1,1 % AML-brudd (pr. mnd og gj.snitt) 45 105 122-17 Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2012 HiÅ Driftsinntekter 19 449 668 163 636-4 471 156 814 Driftskostnader 21 284-1 167 169 282-1 176 162 276 Resultat -1 835-1 835-5 647-5 647-5 463 Barne og ungdomsklinikken har hittil i år et underskudd på 5,5 mill. kr. Tallene viser pasientbehandling tilnærmet plantall, spesielt ift dag- og poliklinikkaktivitet. Til tross for dette er aktiviteten 359 DRG-poeng bak plantall, hovedsakelig betinget i mindre døgnaktivitet på nyfødtavdelingen. Avviket på inntektene er på 4,5 mill. kr og tilsvarer det meste av det akkumulerte avviket. Alle avdelinger i BUK er i økonomisk balanse, bortsett fra avdeling for barn og unge som har et akkumulert merforbruk på 3,4 mill. kr. Merforbruket skyldes økte medikamentutgifter, hovedsakelig cytostatika, og merforbruk lønn. Pr august har avdelingen redusert antall faste årsverk til rett under budsjett og i september er de regnskapsmessig omtrent på budsjett. Kostnaden for spesielt dyr og langvarig behandling av noen få barn med en spesiell sykdom, tilsvarer 2,6 millioner for resten av året. Disse kostnadene har ingen dekning innenfor rammen til BUK. BUK er godt i gang med arbeidet knyttet til prosjektet god ressursstyring. Klinikken foretar grundige analyser for å finne best mulig løsning for balanse mellom bemanning og aktivitet. Divisjonen har lavere sykefravær i august 2013 med 5,9% sammenlignet med 7% i 2012. Divisjonen gjennomfører et prosjekt med fokus på helsefremmende arbeidsmiljø. Prosjektet har et 2-års perspektiv og det er for tidlig å konkludere med at divisjonens utfordringer med høyt sykefravær er løst. Side 18 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
3.5 Divisjon for psykisk helsevern 3.5.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter var i september på 55 dager (eksklusive BUP), en nedgang på en dag fra august. Styringsmålet er innfridd og det er derfor ikke iverksatt tiltak. Pasienten opplever ikke fristbrudd Psykisk helsevern (eksklusive BUP) hadde 4 % fristbrudd i september. Det er samme resultat som i forrige måned. Avdelingene foretar jevnlige gjennomganger av dips-rapporter for å avdekke risiko for at brudd oppstår. Det var fristbrudd ved to av fire DPS-poliklinikker, men pasientene kom raskt i behandling etter fristen. Det er høy turnover av både leger og psykologer i spesialisering ved DPS, og dette kan medføre problemer med å gi time innen angitte frister. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev I avdelinger med ordinær poliklinisk behandling får pasienten bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Dette omfattet 67 % av pasientene i september. Det er ikke relevant å innføre dette ved døgnenhetene fordi tilstandens utvikling/alvorlighetsgrad avgjør når pasienten skal legges inn. En stor avdeling som akuttavdelingen tar kun ø-hjelp og vil ikke være relevant å inkludere i denne sammenheng. Side 19 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN September September HiÅ September 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid 51-14 49 66-15 Fristbrudd 2 % 2 % 3 % -2 % Aktivitet (avdelingsopphold) VOP 10 321-1 537 87 472 89 766-2 294 - herav døgn 334 19 2 946 3 066-120 - herav dag - 1 046-1 046 - herav poliklinikk 9 987-1 556 84 526 85 654-1 128 BUP 7 845-418 61 833 56 878 4 955 - herav døgn 6-120 131-11 - herav dag 114-76 1 433 2 192-759 - herav poliklinikk 7 725-342 60 280 54 555 5 725 RUS 2 068-153 18 657 15 290 3 367 - herav døgn 73-2 628 573 55 - herav poliklinikk 1 995-151 18 029 14 717 3 312 Bemanning Brutto bemanning 1 820 1 795 1 802-7 Innleid arbeidskraft 5 4 3 1 Overtid og ekstrahjelp 176 148 161-13 Sykefravær (august måned) 8,0 % 6,7 % 1,3 % AML-brudd (pr. mnd og gj.snitt) 117 90 96-6 Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2012 HiÅ Driftsinntekter 140 682 1 097 1 149 643-833 1 072 671 Driftskostnader 140 929 850 1 140 779 9 697 1 070 479 Resultat -247-247 8 864 8 864 2 193 Divisjon for psykisk helsevern har i september et underskudd på 0,2 mill. kr., og hittil i år et mindreforbruk på 8,9 mill. kr. Inntektene hittil i år ligger 0,8 mill. kr. bak budsjett. Det har vært et overforbruk på 4,4 mill. kr. på medikamenter som følge av store kostnader knyttet til LAR. Innleie av leger er et merforbruk på 10,1 mill. kr. De negative effektene mer enn oppveies av lavere personal- og gjestepasientkostnader Tiltak Tiltak for å øke produksjon og produktivitet: Koordinert sykefraværsoppfølging Gjennomgang av hull i turnus, aktivitet, turnus- og bemanningsplaner ( God ressursstyring ) Prosesskartlegging og tiltak Framdrift på Prosjektet God ressursstyring rapporteres ukentlig til prosjektleder. Side 20 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
3.6 Divisjon for diagnostikk og teknologi 3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ OG TEKNOLOGI September September HiÅ September 2013 VS 2012 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende 6 683 843 61 385 57 111 7 % Poliklinikk 7 471 371 60 268 55 461 9 % Primærhelsetjenesten 4 409-391 37 809 36 351 4 % Angiografi og intervensjon 102 12 950 837 14 % CT 3 776 376 32 537 30 066 8 % MR 853 103 7 259 6 852 6 % Ultralyd 1 554 354 13 259 12 267 8 % Røntgen og gjennomlysning 8 950-250 80 567 80 900 0 % Mamma screening 1 747 347 11 393 11 014 3 % Nukleær 732 71 6 721 6 608 2 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende 198 077 6 681 1 807 436 1 686 313 7 % Poliklinikk 110 636-844 920 521 928 071-1 % Primærhelsetjenesten 194 135 15 042 1 450 036 1 692 078-14 % Bemanning Brutto bemanning 585 575 563 13 Innleid arbeidskraft - - 0 Overtid og ekstrahjelp 19 17 17-0 Sykefravær (august måned) 7,8 % 6,8 % 1,0 % AML-brudd (pr. mnd og gj.snitt) 79 87 79 8 Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2012 HiÅ Driftsinntekter 73 761 585 630 494-568 596 117 Driftskostnader 71 530 2 816 630 662 400 590 753 Resultat 2 231 2 231-168 -168 5 364 Regnskapet til Divisjon for diagnostikk og teknologi viser et negativt avvik hittil i år på 0,1 mill. kr. Aktiviteten for bildediagnostikk (BDA) viser en betydelig økning i aktivitet utover rammen for omsorgsnivåene inneliggende og poliklinikk. Planlagt konvertering fra inneliggende til poliklinikk er imidlertid ikke oppnådd. Aktiviteten for laboratoriene (LAB) viser også en betydelig økning i diagnostikk av inneliggende pasienter utover rammen. Økningen er sterkest for de virksomhetsområder som ikke er fullt ut automatisert. Trenden med nedgang i aktivitet for primærhelsetjenesten fortsetter. Aktivitetsutviklingen beskrevet over gir divisjonen økte driftskostnader. Økningen er primært tilknyttet ikke inntektsgivende omsorgsnivåer og kompenseres dermed heller ikke med økte inntekter. Det arbeides med tiltak for å redusere AML-brudd og sykefravær. Bildediagnostisk avdeling har deltatt i det sentrale prosjektet God ressursstyring som 1 av 4 pilotavdelinger. Arbeidet er ferdig og nye turnusplaner er utarbeidet ihht vedtatte prinsipper. Det forventes at AML-brudd og variabel lønn reduseres. De øvrige avdelingene i divisjonen følger nå etter. Side 21 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
3.7 Divisjon for service og teknikk 3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ DIVSJON FOR SERVICE OG TEKNIKK September September HiÅ September 2013 VS 2012 Bemanning Brutto bemanning 585 594 563 32 Innleid arbeidskraft - 3 6-3 Overtid og ekstrahjelp 94 70 67 3 Sykefravær (august måned) 8,2 % 6,7 % 1,5 % AML-brudd (pr. mnd og gj.snitt) 69 79 108-30 Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2012 HiÅ Driftsinntekter 58 853-795 500 917 2 874 478 849 Driftskostnader 55 516 2 543 498 217-174 461 280 Resultat 3 337 3 337 2 700 2 700 17 569 Divisjon for service og teknikk har et overskudd i september på 3,3 mill. kr. Pris og forbruk av energi gir denne måneden et positivt bidrag på 0,6 mill. kr. Ompostering fra drift til investering ga 0,8 mill. kr. Påløpte kostnader til vedlikehold denne måneden er 1,0 mill. kr lavere enn budsjettert. Ombygging av hotellet, og dermed få pasienter, mindre vask/mat/transport, har denne måned gitt en positiv effekt på 0,5 mill. kr. Hittil i år er det påløpt ekstrakostnader på 1,3 mill. kr i forbindelse med avviklingen av Stensby. For å redusere innleiekostnader, har flere avdelinger ekstra oppmerksomhet på å dekke huller i arbeidsplanene med faste ansatte og timelønnede i stedet for innleie fra vikarbyråer. Etter innføringen av vikarbyrådirektivet, har kostnadene ved innleie vært sterkt økende. AML-brudd er redusert med 35% fra i fjor. Side 22 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
4. Status hovedtiltak driftsutvikling Foretaket har en krevende driftsituasjon og en betydelig økonomisk utfordring. Arbeidet med driftsutvikling og kostnadskontroll struktureres under 3 hovedtiltak med ulik tidshorisont: Trinn 1: Trinn 2: Trinn 3: Iverksette kapasitetsutvidelse og planer for kostnadskontroll Prioritering av oppgaver innenfor de økonomiske rammer Prioriterte oppgaver og klinisk kapasitet Milepælsplanen omfatter en rekke ulike tiltak. Status knyttet til gjennomføringen av alle milepælene i hvert av de 3 trinnene rapporteres i den månedlige statusrapporten til styret. For hovedtiltakene og alle milepæler vises det til oppdatert milepælsplan til slutt i dette kapittelet. Her er det også innarbeidet de økonomiske effekter som er innarbeidet den økonomiske prognosen. Den økonomiske effekten av divisjonsspesifikke tiltak kommer i tillegg til effektene av de foretaksovergripende hovedtiltakene. 4.1 Hovedmål Milepælsplanen omfatter en rekke ulike tiltak som alle forventes å ha positiv effekt på foretakets drift, behandlingskvalitet og økonomi. For å sikre en tett oppfølging av de tiltak som forventes å ha størst effekt, er det tiltak knyttet til 4 hovedmål løftet til ukentlig oppfølging i sykehusledelsen. For hvert av de fire hovedmålene er det definert konkrete måltall og tilknyttet de tiltak i milepælsplanen som er knyttet til disse 4 hovedmålene. Det er gjennomført en egen risikovurdering knyttet til de 4 hovedmålene. Denne presenteres i styremøtet. Under redegjøres det kort for status i de mest sentrale hovedtiltakene. Side 23 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13
Hovedmål 1: Utvidelse av kapasiteten Styret vedtok i ekstraordinært styremøte 7.2.2013, sak 1/18, å øke kapasiteten ved sykehuset. Dette innebærer blant annet økt bruk av Ski sykehus og ombygging av pasienthotellet (Nye Nord) til sykehussenger. Ombygde senger tas i bruk fra 5.11.2013. I Nye Nord etableres det i 1. etasje en avdeling for geriatri og generell indremedisin. Etter ombygging åpnes 12 ordinære sykehusrom og 8-9 rom med nåværende standard. De siste 8-9 rom bygges om våren 2014. Arbeidstilsynet har gitt dispensasjon ut 2015 slik at sykehuset kan etablere to-sengsrom i Nye Nord. Palliativt senter er etablert som egen avdeling i Kirurgisk divisjon. Det etableres palliativ sengepost i 2. etg. i Nye Nord, hvorav 9 senger er bygget om til ordinære sykehussenger. De øvrige sengene i enheten bygges om våren 2014. Fram til da vil de øvrige sengene benyttes som om de var hotellsenger. De 8 palliative sengene som er i drift ved Ski sykehus sees i sammenheng med den nye avdelingen. Kapasiteten på Ski sykehus skal utnyttes. I april ble det åpnet en sengepost med 8 senger, denne er nå økt til 10 senger og utvides til 20 senger i løpet av høsten. Klinikkdirektør i nyopprettet Ortopedisk klinikk har fått ansvar for å videreutvikle den samlede ortopediske virksomheten ved Ahus, inkludert mer ortopedi ved Ski. Klinikken får ansvar for stedlig ledelse av Ski sykehus. Etablering av ortopedisk akuttmottak ved skadelegevakten på Nordbyhagen, hensiktsmessig pasientflyt og økt operativ aktivitet ved Ski skal utredes i løpet av høst/vinter 2013. Administrerende direktør har videre besluttet å utrede opprettelse av en akuttenhet med observasjonspost på Ski sykehus, Utredningsarbeidet er godt i gang og vedtatte løsninger planlegges implementert i 2014. Kapasitetsøkningen ved Ortopedisk klinikk og en ny akuttenhet skal sees i sammenheng med hverandre og med driften av sengepostene på Ski. Man ser blant annet på muligheter på muligheter for felles utnyttelse av ressurser og utstyr. Medisinsk overvåkning har nå 8 senger. Driften første halvår 2013 har vist at det er behov for minimum 12 senger i drift. Utvidelsen krever noen interne arealmessige rokader. Hovedmål 2: Driftssituasjonen Det er igangsatt en rekke tiltak for å sikre en bedre driftssituasjon ved foretaket. I særlig grad er dette knyttet til beleggsituasjonen ved sengeområdene. Status for dette arbeidet fremlegges som en egen styresak, sak 111/13. Hovedmål 3: Ressursstyring Sykehuset arbeider med revisjon av bemannings- og arbeidsplaner. I prosjektet God ressursstyring inngår 83 enheter som får bistand i implementeringsprosessen. Gjennomgangen skal bl.a. sikre god sammenheng mellom bemanningsplaner og arbeidsplaner. Nye arbeidsplaner skal som hovedregel baseres på at alle ansatte skal arbeide hver 3.helg som en fast ordning. Dersom dette ikke er tilstrekkelig for å sikre god balanse mellom oppgaver og ressurser, er 12,5 timers vakter et aktuelt tiltak. Organisasjonen tar sikte på iverksetting av nye arbeids- og bemanningsplaner for 15 av avdelingene allerede i løpet av høsten 2013 og resten i løpet av våren 2014. Styret vedtok i ekstraordinært styremøte 8. oktober at tidligere vedtatt tiltak om å innføre inntil 3 ekstra helger pr ansatt pr år, ikke skal iverksettes. Dette kan føre til noen forskyvninger på prosjektets tidsplan. Dialogen med tillitsvalgte og vernetjenesten ivaretas fortløpende. Side 24 av 29 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 108/13