Vedlegg 5 Aktivitet, Kapasitet og versjon 1.0 17.06.2014
Prosjektinformasjon Prosjekt Fase Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjekteringsgruppe Idéfase OUS Campus Oslo Idéfase Oslo Universitetssykehus Prosjektdirektør Nils Hjorthol Dokumentinformasjon Tittel Beskrivelse Idéfaserapport vedlegg aktivitet, kapasitet og arealbehov En utdypning og konkretisering av idefasedokumentets kapittel om aktivitet, kapasitet og arealbehov. Dokumentets plass i Hoveddokument (Ja/nei) Vedlegg (Ja/Nei) Tilgjenglighet strukturen Nei Ja Åpen Versjon Dato Forfatter Årsak Kapittel berørt 1 17.06.14 LAA Godkjenning SPR Bildekreditering for forside fra venstre: Cellegift Fotograf: Thea Tonnesen Telemetri Fotograf: Thea Tonnesen CT Fotograf: Katrine Lunke Apeland
Idéfaserapport vedlegg aktivitet, kapasitet og arealbehov Innhold 1 Aktivitet...4 1.1 Referanse til hovedrapporten...4 1.2 Suppleringer til hovedrapportens kapittel 4.3 og 4.7...4 1.2.1 Metode...4 1.2.2 Pasientframskriving somatikk...5 1.2.3 Pasientframskriving psykisk helse og avhengighet...8 1.2.4 Bemanningsoverslag 2030...10 2...11 2.1 Referanse til hovedrapporten...11 2.2 Suppleringer til hovedrapporten knyttet til kapittel 5.4 5.6...11 2.2.1, somatikk...11 2.2.2 psykisk helse og avhengighet...25 2.2.3 relatert til virksomhetsmodeller...30 Tabelliste: Tabell 1 OUS somatikk. Demografisk framskrivning aktivitet til 2030... 5 Tabell 2 OUS somatikk. Endelig framskriving av liggedager til 2030... 7 Tabell 3 OUS somatikk. Endelig framskrivning aktivitet til 2030... 8 Tabell 4 OUS psykisk helse og avhengighet. Demografisk framskrivning aktivitet til 2030... 8 Tabell 5 OUS psykisk helse og avhengighet. Endelig framskriving av liggedager til 2030... 9 Tabell 6 OUS psykisk helse og avhengighet. Endelig framskrivning aktivitet til 2030... 10 Tabell 7 OUS bemanning. stillinger i 2012 og 2030... 10 Tabell 8 OUS somatikk. Samlet arealbehov 2030... 12 Tabell 9 OUS somatikk, akuttfunksjonen. Samlet arealbehov 2030... 13 Tabell 10 OUS somatikk, observasjonssenter. Kapasitets- og arealbehov 2030... 13 Tabell 11 OUS somatikk, polikliniske standardrom. Kapasitets- og arealbehov 2030... 14 Tabell 12 OUS somatikk, polikliniske spesialrom. Kapasitets- og arealbehov 2030... 15 Tabell 13 OUS somatikk, dagplasser. Kapasitets- og arealbehov 2030... 16 Tabell 14 OUS somatikk, normale senger. Kapasitets- og arealbehov 2030... 17 Tabell 15 OUS somatikk, hotell senger. Kapasitets- og arealbehov 2030... 17 Tabell 16 OUS somatikk, intensiv senger. Kapasitets- og arealbehov 2030... 18 Tabell 17 OUS somatikk, stråleterapi. Kapasitets- og arealbehov 2030... 18 Tabell 18 OUS somatikk, fødestuer. Kapasitets- og arealbehov 2030... 18 Tabell 19 OUS somatikk, dagkirurgi og andre dagkirurgiske prosedyrer. Kapasitets- og arealbehov 2030... 18 Tabell 20 OUS somatikk, operasjon inneliggende. Kapasitets- og arealbehov 2030... 19 Tabell 21 OUS somatikk, postoperativ inneliggede. Kapasitets- og arealbehov 2030... 19 Tabell 22 OUS somatikk, postoperativ dagkirurgi. Kapasitets- og arealbehov 2030... 19 Tabell 23 OUS somatikk. Kliniske støttefunksjoner. 2030... 19 Tabell 24 OUS somatikk, fysio- og ergoterapi. 2030... 19 Tabell 25 OUS somatikk, pasientservice. 2030... 20 Tabell 26 OUS somatikk, billeddiagnostikk. henvisninger i 2012... 20
Tabell 27 OUS somatikk, billeddiagnostikk. henvisninger 2030... 21 Tabell 28 OUS somatikk, billeddiagnostikk. Kapasitets- og arealbehov 2030... 21 Tabell 29 OUS somatikk. Laboratoriene. Stillinger 2030... 21 Tabell 30 OUS somatikk, laboratoriene. 2030... 22 Tabell 31 OUS somatikk, apotek, sterilsentral og medisinsk teknikk. 2030... 22 Tabell 32 OUS somatikk. stillinger, kontorarbeidsplasser og areal 2030... 23 Tabell 33 OUS somatikk, kontorer og møterom til klinikker og medisinsk service. Kapasitets- og arealbehov 2030...23 Tabell 34 OUS somatikk, kontorer og møterom til ledelse/administrasjon. Kapasitets- og arealbehov 2030... 23 Tabell 35 OUS somatikk, personalserivce. 2030... 24 Tabell 36 OUS somatikk, ikke-medisinsk service. 2030... 24 Tabell 37 OUS somatikk, utdanning personal. 2030... 25 Tabell 38 OUS psykisk helse og avhengighet. Samlet arealbehov 2030... 25 Tabell 39 OUS psykisk helse og avhengighet, akuttmottak. 2030... 26 Tabell 40 OUS psykisk helse og avhengighet, normale og skjermede senger. Kapasitets- og arealbehov 2030 (inkl. RSA/PPU)... 26 Tabell 41 OUS psykisk helse og avhengighet, RSA/PPU, senger. Kapasitets- og arealbehov 2030 26 Tabell 42 OUS psykisk helse og avhengighet, polikliniske standardrom og spesialrom. Kapasitetsog arealbehov 2030 (inkl. RSA/PPU)... 27 Tabell 43 OUS psykisk helse og avhengighet, RSA/PPU, polikliniske standardrom og spesialrom. Kapasitets- og arealbehov 2030... 27 Tabell 44 OUS psykisk helse og avhengighet, dagplasser. Kapasitets- og arealbehov 2030... 27 Tabell 45 OUS psykisk helse og avhengighet, kliniske støttefunksjoner. 2030 (inkl. RSA/PPU)... 27 Tabell 46 OUS psykisk helse og avhengighet, RSA/PPU, kliniske støttefunksjoner. 2030... 28 Tabell 47 OUS psykisk helse og avhengighet. Stillinger og kontorarbeidsplasser 2030... 28 Tabell 48 OUS psykisk helse og avhengighet, kontorfunksoner. Kapasitets- og arealbehov 2030 (inkl. RSA/PPU)...28 Tabell 49 OUS psykisk helse og avhengighet, RSA/PPU, kontorfunksjoner. Kapasitets- og arealbehov 2030...29 Tabell 50 OUS psykisk helse og avhengighet, pasientservice. 2030... 29 Tabell 51 OUS psykisk helse og avhengighet, personalservice. 2030... 29 Tabell 52 OUS psykisk helse og avhengighet, ikke-medisinsk service. 2030... 30 Tabell 53 OUS psykisk helse og avhengighet, utdanning personal. 2030... 30 Tabell 54 OUS somatikk, virksomhetsmodell 2. Kapasitets- og arealbehov 2030... 31 Tabell 55 OUS somatiske klynger, virksomhetsmodell 3. Kapasitets- og arealbehov 2030... 33 Tabell 56 OUS psykiatriske klynger, virksomhetsmodell 3. Kapasitets- og arealbehov 2030... 33 Tabell 57 OUS tverrgående klynger, virksomhetsmodell 3. Kapasitets- og arealbehov 2030... 34 Tabell 58 OUS klyngene buk-/bekken, medisin og hjerte-/lunge-/kar, variant av virksomhetsmodell 3. Kapasitets- og arealbehov 2030... 35 Tabell 59 OUS somatikk og psykisk helse og avhengighet. Funksjoner til annen lokalisering... 36 Tabell 60 OUS somatikk, funksjoner til annen lokalisering. Kapasitets- og arealbehov 2030... 36 Tabell 61 OUS psykisk helse og avhengighet, funksjoner til annen lokalisering. Samlet kapasitetsog arealbehov 2030... 37
1 Aktivitet 1.1 Referanse til hovedrapporten Det gjengis ikke noe direkte fra hovedrapporten i dette vedlegget, men første del av vedlegget er særlig knyttet til følgende deler av hovedrapporten: Avsnitt 4.3.3 Pasientbehandling somatikk Avsnitt 4.3.4.1 Pasientbehandling psykisk helse og avhengighet, generelt Avsnitt 4.7 Effektivisering og omstilling. 1.2 Suppleringer til hovedrapportens kapittel 4.3 og 4.7 I dette avsnittet gjøres det nærmere rede for hvordan pasientaktivitet i 2012 er fremskrevet til et pasientgrunnlag per 2030 for både somatikk og psykisk helse og avhengighet. 1.2.1 Metode Pasientaktiviteten i 2012 danner utgangspunkt for framskriving til 2030. Denne pasientaktiviteten er for både somatikk og psykisk helse og avhengighet oppgjort som døgnbehandling (avdelingsopphold og liggedager) samt dagopphold og polikliniske konsultasjoner, og fordelt på avdelinger innen klinikkene i OUS. Som grunnlag for fremskriving av aktivitet for 2012 til 2030 er det benyttet SSB s midlere framskrivingsmatrise per 1 års aldersintervall, kjønnsfordelt og per kommune, i Oslo per bydel. Dette er så aggregert opp til 5 ås aldersintervaller pluss noe mer differensiert for barn, og for å fange opp pensjonsalder på 67 år er 65 69 års gruppen splittet. For mer oversiktlige fremstillinger er det valgt en grovere fremstilling, hvor 1 års aldersgruppene er oppsummert i større aldersgrupper. Med alder menes NPR meldingens alder ved start innleggelse, dagbehandling eller poliklinikk. På denne måten kunne vi velge detaljeringsgrad helt ned på ett års aldersintervaller samt kjønnsfordelt. Inndelingen og implementeringen er gjort på samme måte som Sintef har benyttet på sitt datagrunnlag, bortsett fra den noe økte detaljeringen av barn. Framskrivingsfaktorene som ble beregnet kunne således appliseres på i prinsippet alle variabler og kriterier i grunndataene, og kunne lett tilpasses nye framskrivingsintervaller. De demografisk fremskrevne aktivitetsdata til 2030 er i neste omgang bearbeidet med en mer kvalitativ framskriving med fokus på endringsfaktorer (sykdomsforekomst, alder/etnisitet, medisinsk teknologisk utvikling, IKT og ehelse) samt omstilling til dagbehandling, observasjonspost, hotell og DPS og endelig effektivisering i form av liggedøgnsreduksjon. Dessuten er det innarbeidet noen forutsetninger innen somatikk henholdsvis psykisk helse og avhengighet som beskrevet i det etterfølgende.
1.2.2 Pasientframskriving somatikk Den somatiske pasientaktiviteten omfatter all aktivitet innen de somatiske klinikkene i OUS med noen justeringer: Data for døgnbehandling er eksklusiv friske nyfødte, da disse er inkludert i morens aktivitetsdata Data for hotell omfatter bare pasienter, pårørende er ikke medregnet Skadelegevakt: poliklinisk aktivitet innen skadelegevakt er ikke medregnet, da det forutsettes at skadelegevakten tilknyttes storbylegevakten. Poliklinisk strålebehandling og fysio og ergoterapibehandling er ikke medregnet i den polikliniske aktivitet da disse aktiviteter dimensjoneres separat. Det er tatt høyde for Vestre Viken sin hjemtaking av aktivitet som et ledd i økt egendekning (økning til 75 % egendekning) Alle ovennevnte justeringer er innarbeid både i 2012 data og den demografiske framskriving til 2030, og resultatet er vist i tabellen nedenfor: Tabell 1 OUS somatikk. Demografisk framskrivning aktivitet til 2030 Klinikk OUS 2012 OUS 2030 demografisk fremskriving Avd opphold Liggedagedager Obs ligge- normal seng Poli-klinikk Avd opphold Hotell liggedager Dagopphold Liggedager normal seng Obs liggedager B - Medisinsk klinikk 14 895 74 304 8 355 18 419 86 840 20 624 102 386 11 459 28 155 114 599 C - Klinikk for kirurgi og nevrofag 25 207 117 488 28 317 166 722 32 316 149 687 37 814 222 694 D - Kvinne- og barneklinikken 24 142 93 640 9 605 116 649 29 855 115 826 11 895 144 678 E - Kreft- kirurgi og transplantasjonsklinikken 24 062 119 104 32 373 182 070 32 233 160 191 43 687 243 159 F - Hjerte-, lunge- og karklinikk 11 669 37 957 6 349 22 141 16 176 51 973 8 589 30 500 H - akuttklinikken 820 1 055 I alt 99 975 442 493 9 175 64 614 95 063 574 422 131 205 580 062 12 515 84 151 130 140 755 629 Hotell liggedager Dagopphold Poliklinikk Vekst i % fra 2012 til 2030 31% 31% 36% 30% 37% 32% Senger 1 504 31 253 1 972 43 329 Under tabellen framkommer de prosentvise endringene fra 2012 til 2030, som viser at økingen er omkring 30 %, hvilket er en konsekvens av den demografiske utviklingen i OUS opptaksområde. senger er for både 2012 og 2030 beregnet med de utnyttelsesgrader det benyttes i Idéfaseprosjektet, dvs. ca. 82 % for normale senger til voksne (kombinasjon av 85 % for den akuttpregede delen av virksomheten og 80 % for den mer elektivt pregede delen), 70 % for senger til barn, 80 % for observasjonssenger og 70 % for hotellsenger. Deretter gjennomføres den kvalitative framskrivingen, der det tas hensyn til endringsfaktorene omstilling til dagbehandling, observasjon og hotell, samt effektivisering. Som eksempel vises hvordan framskrivningen av liggedager er gjennomført:
Utgangspunkt: demografisk fremskrevne liggedager for hver avdeling, som inkluderer Pasientliggedager i Ullevål hotell. Disse trekkes ut, således at det bare er liggedager i normal seng som danner utgangspunkt for den videre framskriving. Endringsfaktorer: o Sykdomsforekomst: Kreftsykdommer: Det er forutsatt 15 % realvekst for kreftsykdommer, dvs. avdelingsopphold, liggedager, dagbehandling og poliklinikk. Hver spesialitet er gjennomgått for å vurdere andelen av kreftpasienter. For rene kreftavdelinger er realveksten derfor 15 %. For avdelinger hvor bare en andel av pasienterne er kreftpasienter er det regnet med 15 % realvekst for andelen av kreftpasienter. Dermed et tillegg for kreftsykdommer som varierer fra 0% 15 %. 10 % for transplantasjonsmedisin Dialyse: her det regnet med realvekst svarende til Arealutviklingsplanen o IKT og ehelse: 15 % reduksjon o Medisinsk teknologisk utvikling: 2,5 % tillegg liggedager etter demografi og vekst/reduksjon som følge av faktorene ovenfor Omstilling og effektivisering o Besparte liggedager pga overførsel til dagbehandling og observasjon o Restliggedager reduseres med 10 % o Overførsel av liggedager til hotell (% andel svarende til Arealutviklingsplanen) Endelige data for liggedager etter omstilling og effektivisering Endringene i liggedager som følge av disse faktorene er vist i tabellen nedenfor:
Tabell 2 OUS somatikk. Endelig framskriving av liggedager til 2030 Klinikk Avdeling Liggedager. Demografisk framskriving til 2030 og vekst/reduksjon Liggedager normal seng: Omstilling/effektivisdering Liggedager i normal seng inkl. Ullevål hotell Liggedager Ullevål hotell Liggedager i normal seng Sykdomsforekomst % tillegg IKT og ehelse % reduksjon Medisinskteknologi sk utvikl. % tillegg Ligge dager etter realvekst & reduksjon Red liggedager pga. overført til dag Red liggedager for pas som utskr fra obs (60%) *) Red liggedager for pas som overf til seng (40%) **) Liggedager etter omstilling til dag/obs Reduksjon % av restliggedager % sats for overf av restligged ager til hotell Overførte liggedager til hotell ***) Liggedager i normal seng 2030 etter omst/eff Avdeling for forebyggende medisin 0 0 0 15% 2,5% 0 0 0 0 0 10,0% 2,0% 0 0 Endokrinologi, sykelig overv, foreb. med 55 0 55 15% 2,5% 48 0 0 0 48 10,0% 2,0% 1 43 Gastromedisinsk avdeling 8 421 194 8 227 15% 2,5% 7 168 9 62 21 7 076 10,0% 3,9% 247 6 121 Generell indremedisinsk avdeling 10 138 37 10 101 15% 2,5% 8 800 1 26 9 8 765 10,0% 3,9% 306 7 582 Geriatrisk avdeling 30 508 0 30 508 15% 2,5% 26 580 1 9 3 26 567 10,0% 3,9% 928 22 982 Hjertemedisinsk avdeling 21 362 158 21 204 15% 2,5% 18 474 58 77 26 18314 10,0% 3,9% 640 15 843 Infeksjonsmedisinsk avdeling 14 709 410 14 299 15% 2,5% 12 458 1 31 10 12 416 10,0% 3,9% 434 10 741 Lungemedisinsk avdeling 9 317 214 9 103 15% 2,5% 7 931 3 8 3 7 918 10,0% 3,9% 277 6 850 Nyremedisinsk avdeling 7 811 47 7 763 15% 2,5% 6 764 7 32 11 6 714 10,0% 3,9% 234 5 808 Medisinsk klinikk 102 322 1 061 101 261 88 224 80 245 82 87 818 3 066 75 970 Avd. for plastikk og rekonstr. kirurgi 11 648 1 11 647 5% 15% 2,5% 10 679 11 15 5 10 648 10,0% 3,9% 377 9 207 Avd. fysikalsk medisin og rehabilitering 2 530 5 2 525 15% 2,5% 2 200 0 1 0 2 199 10,0% 0,0% 0 1 979 Avdeling for nevrohabilitering 0 0 0 15% 2,5% 0 0 0 0 0 10,0% 0,0% 0 0 Kirurgisk avdeling for barn 0 0 0 15% 2,5% 0 0 0 0 0 10,0% 3,9% 0 0 Kirurgisk dagavdeling, Rikshospitalet 0 0 0 15% 2,5% 0 0 0 0 0 10,0% 0,0% 0 0 Kjeve og ansiktkirurgisk avdeling 1 777 6 1 771 15% 2,5% 1 543 4 0 0 1 539 10,0% 0,0% 0 1 385 Nevrokirurgisk avdeling 33 373 1 042 32 331 4% 15% 2,5% 29 162 11 97 32 29023 10,0% 2,7% 710 25 411 Nevrologisk avdeling 18 154 31 18 122 15% 2,5% 15 789 7 48 16 15 718 10,0% 3,9% 555 13 591 Ortopedisk avdeling 39 863 2 755 37 108 1% 15% 2,5% 32 729 13 143 48 32 525 10,0% 2,0% 591 28 681 Psykosomatisk avdeling 0 0 0 15% 2,5% 0 0 0 0 0 10,0% 0,0% 0 0 SSE Avdeling for kompleks epilepsi 24 782 0 24 782 15% 2,5% 21 592 3 0 0 21 588 10,0% 0,0% 0 19 430 Øre, nese og halsavd., Rikshospitalet 9 464 0 9 464 11% 15% 2,5% 9 162 14 0 0 9 148 10,0% 8,0% 655 7 578 Øyeavdelingen, Ullevål 7 241 845 6 396 15% 2,5% 5 572 59 94 31 5388 10,0% 7,8% 376 4 473 Klinikk for kirurgi og nevrofag 148 832 4 686 144 146 128 429 121 398 133 127 777 3 264 111 735 Avdeling for gynekologisk kreft 10 485 22 10 464 15% 15% 2,5% 10 484 5 23 8 10 448 10,0% 4,0% 372 9 031 Barneavdeling for nevrofag 2 193 2 2 191 15% 2,5% 1 909 3 0 0 1 905 10,0% 0,0% 0 1 715 Barnemedisinsk avdeling 28 386 194 28 192 3% 15% 2,5% 25 179 16 94 31 25038 10,0% 3,9% 883 21 651 Fødeavdelingen 46 153 16 456 29 697 15% 2,5% 25 874 109 0 0 25 765 10,0% 2,7% 630 22 558 Gynekologisk avdeling 5 507 262 5 245 15% 2,5% 4 569 10 41 14 4505 10,0% 3,9% 159 3 896 Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser 216 8 208 15% 2,5% 182 0 0 0 181 10,0% 0,0% 0 163 Nyfødtintensiv avdeling 18 933 22 18 911 15% 2,5% 16 476 4 0 0 16 473 10,0% 0,0% 0 14 825 Kvinne og barneklinikken ex. friske nyfødte 111 874 16 966 94 908 84 672 146 158 53 84 316 2 044 73 840 Avd. for revmatologi, hud og infeksjon 10 154 0 10 154 15% 2,5% 8 847 10 0 0 8 837 10,0% 3,4% 272 7 681 Avdeling for blodsykdommer 10 246 7 10 239 15% 15% 2,5% 10 259 6 14 5 10 234 10,0% 1,9% 174 9 037 Avdeling for gastro og barnekirurgi 49 640 4 883 44 756 13% 15% 2,5% 43 942 38 157 52 43 694 10,0% 3,9% 1 526 37 799 Avdeling for klinisk service 24 0 24 15% 2,5% 21 0 0 0 21 10,0% 0,0% 0 19 Avdeling for kreftbehandling 57 108 1 025 56 083 15% 15% 2,5% 56 192 81 57 19 56034 10,0% 4,0% 1 994 48 437 Avdeling for transplantasjonsmedisin 15 661 0 15 661 10% 15% 2,5% 15 009 11 0 0 14 998 10,0% 0,0% 0 13 498 Avdeling for urologi 15 917 0 15 917 8% 15% 2,5% 14 908 445 80 27 14 356 10,0% 3,9% 504 12 416 Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikk 158 749 5 915 152 834 149 176 590 309 103 148 174 4 470 128 887 KAR avdeling, HLK 4 141 0 4 141 15% 2,5% 3 608 10 11 4 3 583 10,0% 3,9% 125 3 100 Kardiologisk avdeling, HLK 12 813 0 12 813 15% 2,5% 11 163 20 14 5 11 125 10,0% 4,0% 396 9 616 Lunge avdeling, HLK 8 200 0 8 200 8% 15% 2,5% 7 680 10 0 0 7 670 10,0% 4,0% 275 6 628 Thoraxkirurgisk avdeling, HLK 26 806 1 880 24 926 4% 15% 2,5% 22 531 21 10 3 22 496 10,0% 3,0% 606 19 640 Hjerte, lunge og karklinikken 51 960 1 880 50 080 44 982 62 35 12 44874 1 402 38 984 OUS i alt 573 737 30 602 543 229 495 483 999 1 144 381 492 958 14 247 429 416 *) Besparte liggedager for pasienter som utskrives fra obs, er 60 % av de relaterte liggedager for overførte til obs. **) Besparte liggedger for de som overføres fra obs til seng, er halvdelen av de 40 % relaterte liggedager for overførte til obs ***) jf. hotell overføringsprosenter fra Arealutviklingsplanen Framskriving av avdelingsopphold, dagopphold og poliklinikk samt observasjon og hotell er gjennomført etter de samme prinsipper og med de endringsfaktorer, omstilling og effektivisering som er beskrevet i hovedrapporten. Resultatet av den samlede framskriving er vist i tabell nedenfor (denne tabell er også vist i hovedrapporten)
Tabell 3 OUS somatikk. Endelig framskrivning aktivitet til 2030 Klinikk OUS 2012 Avd opphold Liggedager normal seng Gjnsn liggetid Obs liggedager OUS 2030 Idéfase (etter omstilling og effektivisering Avd opphold Hotell liggedager Dagopphold Poliklinikk Liggedager normal seng og ekskl. Vestre Viken) Gjnsn liggetid B - Medisinsk klinikk 14 895 74 304 5,0 8 355 18 419 86 840 16 980 75 970 4,5 12 031 93 031 C - Klinikk for kirurgi og nevrofag 25 207 117 488 4,7 28 317 166 722 27 062 111 735 4,1 1 023 174 487 D - Kvinne- og barneklinikken 24 142 93 640 3,9 9 605 116 649 24 111 73 840 3,1 351 117 075 E - Kreft- kirurgi og transplantasjonsklinikken 24 062 119 104 4,9 32 373 182 070 28 830 128 887 4,5 650 210 051 F - Hjerte-, lunge- og karklinikk 11 669 37 957 3,3 6 349 22 141 13 885 38 984 2,8 83 25 082 H - akuttklinikken 820 1 055 I alt 99 975 442 493 4,4 9 175 64 614 95 063 574 422 110 867 429 416 3,9 15 193 97 461 619 727 Obs liggedager Vekst i % fra 2012 til 2030 11% 3% 12% 66% 51% 8% Senger 1 504 31 253 1 460 52 381 Etter den demografiske framskrivning var den samlede aktivitetsøkning omkring 30 % for alle aktivitetskategorier. Etter den kvalitative framskrivning er økingen i antall avdelingsopphold redusert, og det er et direkte fall i liggedager. Det er en større øking for observasjon, hotell, dagbehandling og poliklinikk. Øking i det samlede antall senger er redusert. 1.2.3 Pasientframskriving psykisk helse og avhengighet Pasientaktiviteten innen psykisk helse og avhengighet i OUS 2030 omfatter klinikk A med noen justeringer: DPS medregnes ikke i OUS pasientframskriving BUP poliklinikk medregnes ikke flyttes til DPS Rus poliklinikker Ullevål medregnes ikke Ovennevnte justeringer er innarbeid både i 2012 data og den demografiske framskriving til 2030, og resultatet er vist i tabellen nedenfor: Tabell 4 OUS psykisk helse og avhengighet. Demografisk framskrivning aktivitet til 2030 Psykisk helse og avhengighet Psykisk helse, nasj. og reg. funksj., avd Psykisk helsevern døgnbehandling, avdeling Rus- og avhengighetsbehandling, avdeling (ekskl. rus poliklinikk) Barne- og ungdomspsykiatrisk, avdeling OUS ekskl. DPS, BUP poliklinikk og rus poliklinikk OUS demografisk fremskriving 2030 Avd Liggedager opphold normal seng Hotell liggedager Poliklinikk Klinikk Avdeling OUS 2012 Avd opphold Liggedager normal seng Dagopphold Poliklinikk Dagopphold Poliklinikk 185 14 651 90 25 762 212 16 623 97 30 510 1 318 49 243 13 9 656 1 685 62 539 19 13 669 2 804 26 154 760 11 547 3 465 31 677 918 14 142 91 4 311 1 015 116 5 705 1 365 4 398 94 359 1 878 46 965 5 477 116 544 2 399 58 321 Vekst i % 25% 24% 28% 24% Senger 300 371
Under tabellen er vist de prosentvise endringene fra 2012 til 2030, og det framgår at økingen er omkring 25 %, hvilket er en konsekvens av den demografiske utviklingen i OUS opptaksområde. senger er for både 2012 og 2030 beregnet med de utnyttelsesgrader som ble benyttet i Idéfaseprosjektet, dvs. 90 % for normale senger, 80 % for rus og 73 % for BUP. Deretter er den kvalitative framskrivingen gjennomført, hvor det er tatt hensyn til endringsfaktorene samt omstilling til DPS samt effektivisering. Som et eksempel vises fremskrivning av liggedager, som er gjort som følger: Utgangspunkt: demografisk framskrevne liggedager 2030 for hver avdeling Sykdomsforekomst: 10 % tillegg, IKT og ehelse: 15 % reduksjon og medisinsk teknologisk utvikling: 2,5 % tillegg Resulterte liggedager etter demografi og vekst/reduksjon Liggedager overført til DPS: 8,5 % for Avdeling for psykisk helsevern døgnbehandling Effektivisering: Restliggedager redusert med 10 % Endelige data for liggedager Tabell 5 OUS psykisk helse og avhengighet. Endelig framskriving av liggedager til 2030 Avdeling Liggedager i normal seng Liggedager. Demografisk framskriving til 2030 og vekst/reduksjon Sykdomsforekomst % tillegg IKT og ehelse % reduksjon Medisinskteknologisk utvikling % tillegg Liggedager etter vekst & reduksjon Liggedager normal seng: Omstilling/effektivisering Overført til DPS Restliggedager Reduksjon % av restliggedager Liggedager etter reduksjon 700423 Psykisk helse, nasj. og reg. 16 623 10% 15% 2,5% 15 931 funksj., avd 15 931 10% 14 338 700425 Psykisk helsevern 62 539 10% 15% 2,5% 59 936 døgnbehandling, avdeling 5 095 54 841 10% 49 357 700424 Rus og 31 677 10% 15% 2,5% 30 359 avhengighetsbehandling, avdeling 30 359 10% 27 323 700426 Barne og 5 705 10% 15% 2,5% 5 467 ungdomspsykiatrisk, avdeling 5 467 10% 4 921 OUS i alt 116 544 111 693 5 095 106 598 95 939 Fremskrivning av avdelingsopphold samt dag og poliklinisk aktivitet er gjennomført etter samme prinsipper og med de endringsfaktorer, omstilling og effektivisering som er beskrevet i hovedrapporten. Resultatet av den samlede fremskrivingen er vist i tabell nedenfor (denne tabell er også vist i hovedrapporten)
Tabell 6 OUS psykisk helse og avhengighet. Endelig framskrivning aktivitet til 2030 Klinikk Avdeling OUS 2012 OUS Idéfase 2030 Avd opphold Liggedager normal seng Dagopphold Poliklinikk Avd opphold Liggedager normal seng Dagopphold Poliklinikk Psykisk helse og avhengighet Psykisk helse, nasj. og reg. funksj., avd Psykisk helsevern døgnbehandling, avdeling Rus- og avhengighetsbehandling, avdeling Barne- og ungdomspsykiatrisk, avdeling OUS ekskl. DPS, BUP poliklinikk og rus poliklinikk 185 14 651 90 25 762 198 14 338 117 27 751 1 318 49 243 13 9 656 1 442 49 357 23 12 433 2 804 26 154 760 11 547 3 239 27 323 1 113 12 863 91 4 311 1 015 108 4 921 1 655 4 398 94 359 1 878 46 965 4 987 95 939 2 909 53 046 Vekst i % 13% 2% 55% 13% Senger 300 306 Etter den demografiske framskrivning var den samlede aktivitetsøking omkring 25 % for alle aktivitetskategorier. Etter den kvalitative framskrivning er økingen i antall avdelingsopphold og liggedager redusert. Øking i det samlede antall senger er redusert. Det er øking for dagbehandling og poliklinikk. 1.2.4 Bemanningsoverslag 2030 Med utgangspunkt i bemanningen for 2012 er det gjort en fremskrivning til 2030 basert på det fremskrevne pasientvolum som beskrevet ovenfor. Derretter er det korrigert for forventet effektivisering. Bemanningen 2012 er oppgjort som bruttomånedsverk i 2012 fordelt på funksjonsområder og avdelinger samt personalkategorier. Personalkategorier tilhørende eksterne funksjoner og forskning er ikke medregnet i fremskrivingen, da disse er inkludert i areal til utdanning og forskning. Prinsippene for bemanningsfremskrivningen svarer til Arealutviklingsplanen, hvor det er beregnet nøkkeltall i form av vektede aktiviteter per stilling, som er fastholdt i fremskrivingen til 2030. Deretter er det lagt til en effektivisering, som svarer til arealutviklingsplan. Det er regnet med 11,25 % reduksjon, noe som tilsvarer en justering i forhold til det endrede antall år i fremskrivningsperioden. På dette grunnlag fås følgende resultat av bemanningsfremskrivningen: Tabell 7 OUS bemanning. stillinger i 2012 og 2030 OUS bemanning 2012 2030 Endring i % bemanning Endring i % vektede aktiviteter Somatikk 13 452 13 692 2% 17% Psykisk helse og avhengighet 1 808 1 435-21% -12% Det framkommer en 2 % øking i bemanningen til somatikk sammenholdt med en pasientøkingen på ca. 17 % målt i vektede aktiviteter. Tilsvarende tall for psykisk helse og avhengighet er et fall i bemanning på ca. 21 % sammenholdt med et fall i pasientaktivitet på ca. 12 %. Her skal det imidlertid legges til at dette delvis henger sammen med en forventet styrking av DPS nivået.
2 2.1 Referanse til hovedrapporten Det gjengis ikke noe direkte fra hovedrapporten i dette vedlegget, men denne del av vedlegget er særlig knyttet til følgende deler av hovedrapporten: Avsnit 5.4 per hovedfunksjon Avsnit 5.5 samlet Avsnit 5.6 relatert til virksomhetsmodeller. 2.2 Suppleringer til hovedrapporten knyttet til kapittel 5.4 5.6 I dette avsnittet beskrives nærmere kapasiteter og arealer for de enkelte funksjonsområder i OUS. Det fremskrevne pasientvolum og bemanning 2030 som er vist foran legges til grunn for kapasitetsberegningen og dermed også arealene for både somatikk og psykisk helse og avhengighet. Utnyttelsesgrader og arealstandarder er dokumentert i hovedrapporten. For de arealer som ikke beregnes (for eksempel servicearealer) er det tatt utgangspunkt i resultatene fra Arealutviklingsplanen, idet det er justert i forhold til endringer i pasientvolum. Dessuten er det forutsatt et usikkerhetstillegg på 5 % for å ta høyde for den usikkerhet det finnes for disse funksjonsområdene. Arealene som anført i dette avsnittet er alle ekskl. arealer til utdanning og forskning. For disse arealer tas utgangspunkt i resultatet fra Arealutviklingsplanen. Innledningsvis vises resultatet av kapasitets og arealberegningen for det samlede OUS. I et senere avsnitt vises arealene for alternativene relatert til virksomhetsmodellene. 2.2.1, somatikk I dette avsnittet vises kapasitets og arealberegning for somatikk i det samlede OUS, som en oppsummering for de enkelte funksjonsområdene. For det samlede somatiske OUS får vi følgende kapasitets og arealberegning:
Tabell 8 OUS somatikk. Samlet arealbehov 2030 Arealberegning OUS av 08.04.14 Idéfase - 2030 kvm netto Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester Akuttmottak og prehospital 3 769 Observasjonspost 42 1 260 Delsum 5 029 Somatikk, klinikkene Poliklinikker 245 7 359 Kliniske spesiallaboratorier 227 10 208 Dagområde 358 6 465 Sengeområde 1460 47 731 Hotellsenger 381 9 536 Intensiv 120 6 000 Stråleterapi 22 5 390 Fødestuer 36 2 520 Operasjon, dagkirurgi 22 2 640 Spesialrom, dagprosedyrer 19 855 Operasjon, inneliggende 62 7 440 Postoperativ 158 3 721 Kliniske støttefunksjoner 1 586 Fysio- og ergoterapi 2 162 Pasientservice 5 967 Delsum 119 580 Medisinsk service Billeddiagnostikk 78 6 020 Laboratorier 15 535 Apotek 2 811 Sterilsentral/sterilforsyning 2 465 Medisinsk teknikk 1 081 Delsum 27 911 Kontorområde Kontorer, klinikker somatikk 17 372 Møte, klinikker somatikk 3 352 Kontorer, akutt og med service 8 838 Møte, akutt og med service 2 045 Delsum 31 607 Intern service og administrasjon Ledelse og administrasjon 2 585 Personaleservice 19 703 Ikke-medisinsk service 15 676 Undervisning, personal 4 107 Delsum 42 071 Nettoareal i alt 226 199 Beregnet bruttoareal (brutto/netto faktor 2,1) 475 018 Det samlede nettoareal til det somatiske OUS utgjør ca. 226.200 m2 netto, hvilket omregnes til ca. 475.000 m2 brutto med en brutto/nettofaktor på 2,1. Sammenlignet med det sengetall som ble beregnet i avsnitt 1.2.2 svarer antall normale senger til det tidligere er beregnet, men antall observasjonssenger er redusert for å ta høyde for akutte senger i kommunalt regi. I det etterfølgende avsnitt gjøres det rede for kapasitet og nettorareal for de enkelte funksjonsområdene som er vist i tabellen ovenfor.
2.2.1.1 Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester Akuttmottak omfatter rom til mottak av akutte pasienter. Skadelegevakt er ikke medregnet. Dessuten er det funksjoner til AMK og prehospitale tjenester hvor arealet svarer til Arealutviklingsplanen. For dimensjonering av antall rom til mottak av akutte pasienter henvises til noter under tabellen. Tabell 9 OUS somatikk, akuttfunksjonen. Samlet arealbehov 2030 Areal m 2 netto Kommentar Akuttmottak 2 189 Se beregning under tabell. Skadelegevakt ikke medregnet AMK 200 Fra arealutv plan Pasientreiser 550 Fra arealutv plan Ambulansetjeneste til 11 biler 830 Fra arealutv plan Helikopterbase Medregnes ikke I alt 3 769 Akutte innleggelser pr. år i normal seng 54523 Innleggelser i obs pr. år 15193 Akutte ankomster i alt pr. år 69716 Akutte ankomster per dag 191 70 % kommer i perioden kl. 8-18, dvs. i gnsn/time 13 Tillegg for spissbelastning 20 % 16 Med gnsn. oppholdstid 2 timer og utnyttelse 85 % er det 38 behov for antall rom Akuttmottak: rom á 46 kvm, inkl. triage og støtterom: 1 737 Samlet nettoareal Tillegg for Multitraume (6 rom á 60 kvm) 360 Tillegg akuttbehandling av slagpasienter (2 rom á 46 m2 92 Akuttmottak i alt 2 189 Dessuten er det her forutsatt areal til en observasjonspost, hvor de beregnede 52 sengene i avsnitt 1.2.2. er forhøyet til 53 for å tilgodese et helt antall observasjonssenger. Disse 53 sengene reduseres heretter med 11 senger, for å korrigere for akutte senger i kommunalt regi. Tabell 10 OUS somatikk, observasjonssenter. Kapasitets og arealbehov 2030 Observasjonspost Beregnet antall liggedager i observasjonspost Reduksjon pga. kommunale akutte døgnsenger Obssenger i OUS Areal standard Areal kvm netto I alt 15 193 53 11 42 30 1 260 2.2.1.2 Somatikk, klinikkene For funksjonene under de somatiske klinikkene vises kapasitets og arealberegningen i en rekke tabeller nedenfor.
Tabell 11 OUS somatikk, polikliniske standardrom. Kapasitets og arealbehov 2030 Poliklinikker Klinikk Spesialitet Polikl. u/b Polikl. u/b pr. Minutter pr. u/b timer pr. Beregnet Foreslått Areal kvm 2030 dag u/b dag antall rom antall rom netto Akuttmedisinsk avdeling 343 1 40 1 0,1 1 30 Avdeling for forebyggende medisin 11 950 52 40 35 4,3 5 150 Endokrinologi, sykelig overv, foreb. med. 20 181 88 40 58 7,3 8 240 Gastromedisinsk avdeling 12 655 55 40 37 4,6 5 150 Generell indremedisinsk avdeling 617 3 40 2 0,2 1 30 Geriatrisk avdeling 3 837 17 40 11 1,4 2 60 Hjertemedisinsk avdeling 12 120 53 40 35 4,4 5 150 Infeksjonsmedisinsk avdeling 9 103 40 40 26 3,3 4 120 Lungemedisinsk avdeling 15 815 69 40 46 5,7 6 180 Nyremedisinsk avdeling 6 410 28 40 19 2,3 3 90 Medisinsk klinikk 93 031 404 270 34 40 1 200 Avd. for plastikk og rekonstr. kirurgi 14 137 61 30 31 3,8 4 120 Avd. fysikalsk medisin og rehabilitering 12 365 54 40 36 4,5 5 150 Avdeling for nevrohabilitering 3 504 15 75 19 2,4 3 90 Kirurgisk avdeling for barn 3 0 30 0 0,0 1 30 Kirurgisk dagavdeling, Rikshospitalet 125 1 30 0 0,0 1 30 Kjeve- og ansiktkirurgisk avdeling 3 279 14 30 7 0,9 1 30 Nevrokirurgisk avdeling 7 101 31 30 15 1,9 2 60 Nevrologisk avdeling 16 764 73 40 49 6,1 7 210 Ortopedisk avdeling 32 262 140 30 70 8,8 9 270 Psykosomatisk avdeling 2 0 75 0 0,0 1 30 SSE Avdeling for kompleks epilepsi 1 909 8 75 10 1,3 2 60 Øre-, nese- og halsavd., Rikshospitalet 23 991 104 30 52 6,5 7 210 Øyeavdelingen, Ullevål 59 045 257 30 128 16,0 17 510 Klinikk for kirurgi og nevrofag 174 487 759 418 52 60 1 800 Avdeling for gynekologisk kreft 7 764 34 30 17 2,1 3 90 Barneavdeling for nevrofag 8 280 36 40 24 3,0 3 90 Barnemedisinsk avdeling 20 771 90 40 60 7,5 8 240 Fødeavdelingen 48 601 211 30 106 13,2 14 420 Gynekologisk avdeling 30 860 134 30 67 8,4 9 270 Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser 309 1 30 1 0,1 1 30 Nyfødtintensiv avdeling 490 2 40 1 0,2 1 30 Kvinne- og barneklinikken ex. friske nyfødte 117 075 509 276 34 39 1 170 Avd. for revmatologi, hud og infeksjon 60 663 264 40 176 22,0 22 660 Avdeling for blodsykdommer 14 304 62 40 41 5,2 6 180 Avdeling for gastro- og barnekirurgi 17 363 75 30 38 4,7 5 150 Avdeling for klinisk service 4 473 19 40 13 1,6 2 60 Avdeling for kreftbehandling 75 115 327 40 218 27,2 28 840 Avdeling for transplantasjonsmedisin 7 302 32 40 21 2,6 3 90 Avdeling for urologi 30 831 134 30 67 8,4 9 270 Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikk 210 051 913 574 72 75 2 250 KAR avdeling, HLK 10 321 45 30 22 2,8 3 90 Kardiologisk avdeling, HLK 10 959 48 40 32 4,0 4 120 Lunge avdeling, HLK 1 385 6 40 4 0,5 1 30 Thoraxkirurgisk avdeling, HLK 2 417 11 30 5 0,7 1 30 Hjerte-, lunge- og karklinikken 25 082 109 63 8 9 270 OUS i alt 619 727 2 694 1 601 200 223 6 690 Tilsyn, sykepleie/jormor poliklinikk og andre ikke registrerte aktiviteter (tillegg på 10 %) 269 22 669 Ny i alt 2 964 245 7 359
Tabell 12 OUS somatikk, polikliniske spesialrom. Kapasitets og arealbehov 2030 Kliniske spesiallaboratorier (inkl. anestesi poliklinikk) Klinikk *) Areal kvm netto B 38 C 57 D 37 E 71 F 9 H (anestesi) **) 15 OUS i alt 227 10 208 *) anslås til 95 % av standardrom **) Anestesi Antal us/år Beregnet rom Smerteklinikk 7 219 ll 2,6 3 Preoperativ tilsyn (dagkir + 20 % innlagte OP) 39 084 10,6 11 Trykktank 1 15
Tabell 13 OUS somatikk, dagplasser. Kapasitets og arealbehov 2030 Dagområde (inkl. plasser til dagkirurgi og dialyse) Klinikk Spesialitet Dagfremmøter 2030 Fremmøter pr. Beregnet antall dag plasser *) Foreslått antall plasser Areal m2 netto Akuttmedisinsk avdeling 759 3,3 1,6 2 Avdeling for forebyggende medisin 33 0,1 0,1 1 Endokrinologi, sykelig overv, foreb. med. 659 2,9 1,4 2 Gastromedisinsk avdeling 647 2,8 1,4 2 Generell indremedisinsk avdeling 192 0,8 0,4 1 Geriatrisk avdeling 6 141 26,7 13,4 14 Hjertemedisinsk avdeling 2 027 8,8 4,4 5 Infeksjonsmedisinsk avdeling 143 0,6 0,3 1 Lungemedisinsk avdeling 369 1,6 0,8 1 Nyremedisinsk avdeling 25 756 112,0 56,0 56 Medisinsk klinikk 36 726 160 80 85 Avd. for plastikk og rekonstr. kirurgi 1 923 8,4 4,2 5 Avd. fysikalsk medisin og rehabilitering 3 0,0 0,0 1 Avdeling for nevrohabilitering 2 0,0 0,0 1 Kirurgisk avdeling for barn 0 0,0 0,0 0 Kirurgisk dagavdeling, Rikshospitalet 0 0,0 0,0 0 Kjeve- og ansiktkirurgisk avdeling 142 0,6 0,3 1 Nevrokirurgisk avdeling 1 851 8,0 4,0 5 Nevrologisk avdeling 3 280 14,3 7,1 8 Ortopedisk avdeling 9 087 39,5 19,8 20 Psykosomatisk avdeling 0 0,0 0,0 0 SSE Avdeling for kompleks epilepsi 13 0,1 0,0 1 Øre-, nese- og halsavd., Rikshospitalet 7 080 30,8 15,4 16 Øyeavdelingen, Ullevål 17 766 77,2 38,6 39 Klinikk for kirurgi og nevrofag 41 146 179 89 97 Avdeling for gynekologisk kreft 2 425 10,5 5,3 6 Barneavdeling for nevrofag 2 263 9,8 4,9 5 Barnemedisinsk avdeling 3 575 15,5 7,8 8 Fødeavdelingen 569 2,5 1,2 2 Gynekologisk avdeling 4 643 20,2 10,1 11 Nasjonale kompetansetjenester for sjeld 59 0,3 0,1 1 Nyfødtintensiv avdeling 12 0,1 0,0 1 Kvinne- og barneklinikken ex. friske nyfødte 13 545 59 29 34 Avd. for revmatologi, hud og infeksjon 5 097 22,2 11,1 12 Avdeling for blodsykdommer 5 588 24,3 12,1 13 Avdeling for gastro- og barnekirurgi 4 466 19,4 9,7 10 Avdeling for klinisk service 8 0,0 0,0 1 Avdeling for kreftbehandling 27 599 120,0 60,0 60 Avdeling for transplantasjonsmedisin 8 651 37,6 18,8 19 Avdeling for urologi 2 120 9,2 4,6 5 Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikk 53 529 233 116 120 KAR avdeling, HLK 303 1,3 0,7 1 Kardiologisk avdeling, HLK 7 242 31,5 15,7 16 Lunge avdeling, HLK 1 243 5,4 2,7 3 Thoraxkirurgisk avdeling, HLK 758 3,3 1,6 2 Hjerte-, lunge- og karklinikken 9 547 42 21 22 OUS i alt 154 493 672 336 358 Kirurgiske dagplasser 139 2 085 Dialyse (nefrologi) 56 1 120 Medisinske dagplasser (overveiende kemoterapi) 163 3 260 OUS i alt 358 6 465
Tabell 14 OUS somatikk, normale senger. Kapasitets og arealbehov 2030 Sengeområde, normale senger senger Klinikk Spesialitet Liggedager Normale senger Areal kvm Arealtillegg for Tillegg netto spesial-senge-isolasjoposter % av til 10 sengene Areal til normale senger i alt Akuttmedisinsk avdeling Avdeling for forebyggende medisin 0 0 0 0 0 Endokrinologi, sykelig overv, foreb. med. 43 0 4 0 4 Gastromedisinsk avdeling 6 121 20 614 14 628 Generell indremedisinsk avdeling 7 582 25 760 18 778 Geriatrisk avdeling 22 982 77 2304 54 2357 Hjertemedisinsk avdeling 15 843 53 1588 265 37 1890 Infeksjonsmedisinsk avdeling 10 741 36 1328 251 1579 Lungemedisinsk avdeling 6 850 23 687 16 703 Nyremedisinsk avdeling 5 808 19 582 14 596 Medisinsk klinikk 75 970 254 7 866 516 153 8 534 Avd. for plastikk og rekonstr. kirurgi 9 207 31 923 22 944 Avd. fysikalsk medisin og rehabilitering 1 979 7 198 5 203 Avdeling for nevrohabilitering 0 0 0 0 0 Kirurgisk avdeling for barn 0 0 0 0 0 Kirurgisk dagavdeling, Rikshospitalet 0 0 0 0 0 Kjeve- og ansiktkirurgisk avdeling 1 385 5 139 3 142 Nevrokirurgisk avdeling 25 411 85 2547 59 2606 Nevrologisk avdeling 13 591 45 1362 32 1394 Ortopedisk avdeling 28 681 96 2875 67 2942 Psykosomatisk avdeling 0 0 0 0 0 SSE Avdeling for kompleks epilepsi 19 430 65 1948 45 1993 Øre-, nese- og halsavd., Rikshospitalet 7 578 25 760 18 777 Øyeavdelingen, Ullevål 4 473 15 448 10 459 Klinikk for kirurgi og nevrofag 111 735 373 11 200 0 261 11 461 Avdeling for gynekologisk kreft 9 031 30 905 21 926 Barneavdeling for nevrofag 1 715 7 282 5 287 Barnemedisinsk avdeling 21 651 85 3559 59 3618 Fødeavdelingen 22 558 75 2261 53 2314 Gynekologisk avdeling 3 896 13 390 9 400 Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagno 163 1 16 0 17 Nyfødtintensiv avdeling 14 825 58 2437 41 2478 Kvinne- og barneklinikken ex. friske nyfødte i DRG 390/391x 73 840 269 9 851 0 188 10 039 Avd. for revmatologi, hud og infeksjon 7 681 26 770 18 788 Avdeling for blodsykdommer 9 037 30 906 21 927 Avdeling for gastro- og barnekirurgi *) 37 799 129 4104 91 4194 Avdeling for klinisk service 19 0 2 0 2 Avdeling for kreftbehandling 48 437 162 4855 113 4968 Avdeling for transplantasjonsmedisin 13 498 45 1353 32 1385 Avdeling for urologi 12 416 41 1245 29 1274 Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikk 128 887 434 13 234 0 304 13 537 KAR avdeling, HLK 3 100 10 311 7 318 Kardiologisk avdeling, HLK 9 616 32 964 161 22 1147 Lunge avdeling, HLK 6 628 22 664 16 680 Thoraxkirurgisk avdeling, HLK 19 640 66 1969 46 2015 Hjerte-, lunge- og karklinikken 38 984 130 3 908 161 91 4 159 OUS i alt 429 416 1 460 46 058 677 997 47 731 *) 14,3 % av liggedagene vedrører barn, dvs. 21 senger til barn og 108 senger til voksne Tabell 15 OUS somatikk, hotell senger. Kapasitets og arealbehov 2030 Sengeområde, hotell senger Klinikk Spesialitet Liggedager Hotellsenger senger Areal kvm netto Uspesifisert/andre avdelinger Ullevål 123 Hotell DNR 16 376 Hotell Gaustad 30 344 Hotell - Ullevål uspesifisert/annet samt DNH & Gaustad 46 843 OUS i alt 97 457 381 9 536
Tabell 16 OUS somatikk, intensiv senger. Kapasitets og arealbehov 2030 Intensiv Patienttype plasser Areal standard pr plass Areal kvm. netto Intensiv 120 50 6 000 Tabell 17 OUS somatikk, stråleterapi. Kapasitets og arealbehov 2030 Stråleterapi Funksjon Areal Areal kvm. behandlinger behandlinger behandlinger standard pr netto 2012 2030 pr. enhet pr. (beregnet) (avrunnet) enhet Stråleterapi 109 552 131 213 6 000 21,9 22,0 245 5 390 2012 poliklinisk stråleterapi 92 649 Demografi 2030 131 201 Inkl. negativ realvekst -15% 111 521 2012 stråleterapi inneliggende 16 903 2030 demografi jf. vekst i avd opph 23 168 Inkl. negativ realvekst -15% 19 692 2012 i alt 109 552 2030 i alt 131 213 Tabell 18 OUS somatikk, fødestuer. Kapasitets og arealbehov 2030 Fødestuer Fødestuer Fødsler år 2030 *) Fødsler pr. dag **) Gns. timer på fødestue pr. fødsel Timer pr. dag Beregnet antall stuer Foreslått antall stuer ***) Areal kvm. netto Obstetrikk 12 797 47,54 18,0 855,8 35,66 36,00 2 520 *) Svarer til antall opphold i fødeavd i 2030 jf. Idefase 2030 framskriving **) Basert på et tillegg på 13% for sæsonsvingninger og 20% tillegg for døgnvariasjon, samt en utnyttelse på 24 timer/døgn ***) dertil kommer senger til obstetrikk/føde Tabell 19 OUS somatikk, dagkirurgi og andre dagkirurgiske prosedyrer. Kapasitets og arealbehov 2030 Dagprosedyrer - dagkirurgi og andre dagprosedyrer som utføres i spesialrom/skiftestuer Klinikk Dagkirurgi OP OP OP pr. dag Minutter pr. Beregnet Foreslått Areal kvm dagkir 2012 dagkir 2030 OP antall rom antall rom netto andre dagprosedyr er 2012 andre dagprosedyr er 2030 Andre dagprosedyrer Minutter pr. prosedyre Andre prosedyrer pr. dag Beregnet antall rom Foreslått antall rom Med klinikk 0 0 0 90 0,0 0 83,0 146 1 60 0,1 1 Klinikk for kirurgi og nevrofag 11 724 17 037 74 75 11,6 12 14437,0 21 189 92 60 9,2 10 Kvinne- og barneklinikken 5 343 7 249 32 90 5,9 6 452,0 595 3 60 0,3 1 Kreft-, kirurgi- og 1 540 transplantasjonsklinikk 3 499 15 90 2,9 3 9239,0 13 697 60 60 6,0 6 Hjerte-, lunge- og karklinikken 555 877 4 90 0,7 1 1414,0 2 175 9 60 0,9 1 I alt 19 162 28 662 125 21,1 22 2640 25 625 37 802 164 16,4 19,0 855 Areal kvm netto
Tabell 20 OUS somatikk, operasjon inneliggende. Kapasitets og arealbehov 2030 Operasjon, inneliggende Klinikk OP 2012 OP 2030 *) OP i dagtid OP pr. dag **) Minutter pr. OP OP timer pr. dag Beregnet Foreslått antall rom antall rom Areal kvm netto Med klinikk 2 342 2 703 2 433 11 60 10,6 1,1 2 Klinikk for kirurgi og nevrofag 19 177 20 704 18 634 81 170 229,5 23,0 23 Kvinne- og barneklinikken 5 576 5 854 5 269 23 160 61,1 6,1 7 Kreft-, kirurgi- og transplantasjo 11 525 13 787 12 408 54 190 170,8 17,1 18 Hjerte-, lunge- og karklinikken 7 261 8 722 7 850 34 190 108,1 10,8 11 Akuttklinikk 310 341 307 1 170 3,8 0,4 1 I alt 46 191 52 112 46 901 204 584 58 62 7 440 *) Fremskrevet med uendret operasjonsfrekvens per avdeling **) 90% av operasjonene for de inneliggende foregår i dagtid Tabell 21 OUS somatikk, postoperativ inneliggede. Kapasitets og arealbehov 2030 Post operativ, inneliggende Postoperativ, innliggende OP innlagte pr. dag Gns. Liggetid i timer timer pr dag Beregnet antall plasser Foreslått antall plasser Areal kvm netto Post operativ innlagte (27 % tung overvåking med 50 m2/plass) 204 7 1427 129,8 130 25,18 3273 Baseret på en udnyttelsesgrad på 11 timer pr dag Tabell 22 OUS somatikk, postoperativ dagkirurgi. Kapasitets og arealbehov 2030 Post operativ, dagkirurgi Postoperativ, dagkirurgi OP dagpasienter pr. dag Gns. Liggetid i timer timer pr dag Beregnet antall plasser Foreslått antall plasser Arealstandard Arealstandard Areal kvm netto Postoperativ dagkirurgi 125 2 249 27,7 28 16 448 Baseret på en udnyttelsesgrad på 9 timer pr dag Tabell 23 OUS somatikk. Kliniske støttefunksjoner. 2030 Kliniske støttefunksjoner Arealtype Areal i m 2 netto Kommentarer Sosionom, ernæringsfysiolog, logoped 865 Arealutv plan økt ifht. sengetall etc. Lærings- og mestringsenhet 721 Arealutv plan økt ifht. sengetall I alt 1 586 Alle arealer er inkl kontorer og arbeidsplasser til fagpersonalet Øking i antall senger ca 14 % samt usikkerhetstillegg 5,00% Tabell 24 OUS somatikk, fysio og ergoterapi. 2030 Fysio- og ergoterapi Arealtype Areal i m 2 netto Kommentarer Fysio- og ergoterapi I alt 2 162 Øking i antall senger ca 14 % samt usikkerhetstillegg 5,00% 2 162 Arealutv plan økt ifht. sengetall
Tabell 25 OUS somatikk, pasientservice. 2030 Pasientservice Arealtype Areal i m 2 Utreiseområde, pasientbibliotek, informasjon, ombud, hjelpemiddelutlevering Inkl. Kommentar netto usikkerhetstillegg 492 517 *) Lager, behandlingshjelpemidler 618 649 *) Vestibyle og næringsvirksomhet 984 1 033 *) Overnatting, pårørende 1 236 1 297 *) Kafeteria **) 642 642 Prestetjeneste 652 685 *) Økt behov for støtte- og pårørende areal 472 496 1 m2 per poliklinikk rom og klinisk specialrom Skole 618 649 *) I alt 5 713 5 967 Alle arealer er inkl. kontorareal *) Øking i antall senger ca 14 % samt usikkerhetstillegg 5,00% **) Kafeteria dag-/polikliniske pasienter samt eksterne til billeddiagnostikk per time 375 + 25 % pårørende 94 50 % anvender samtidigt 234 std. 2,1 kvm pr plass 492 Kjøkken/buffet 150 I alt 642 2.2.1.3 Medisinsk service For funksjonene under medisinsk service vises kapasitets og arealberegningen i en rekke tabeller herunder. Billeddiagnostikk For billeddiagnostikk tas det utgangspunkt i 2012 aktiviteten som er oppsummert i tabell nedenfor: Tabell 26 OUS somatikk, billeddiagnostikk. henvisninger i 2012 Billeddiagnostikk OUS 2012 (henvisninger) Undersøkelsestype OUS inneligg 2012 OUS poliklinikk 2012 Eksterne 2012 OUS-total 2012 Konv. Røntgen 80 219 82 021 6 735 168 975 Angiografi 12 510 465 56 13 031 Ultralyd 21 988 12 266 2 970 37 224 CT 30 023 24 642 1 701 56 366 Nuklærmedisin 1 693 3 548 2 984 8 225 PET 387 1 946 1 450 3 783 MR 10 206 15 362 1 095 26 663 Mammografi 211 5 152 2 667 8 030 I alt 157 237 145 402 19 658 322 297 Denne aktiviteten fremskrives til 2030. Inneliggende og polikliniske aktiviteter fremskrives med aktiviteten for disse pasientkategorier, og eksterne fremskrives med den demografiske utvikling for poliklinisk aktivitet. Deretter får vi en 2030 aktivitet som omfordeles på modaliteter som vist i tabellen nedenfor:
Tabell 27 OUS somatikk, billeddiagnostikk. henvisninger 2030 Undersøkelsestype OUS-total 2030 *) % fordeling Revidert antall us 2030 2012 2030 Konv. Røntgen 195 185 52,3% 39,5% 147 533 Angiografi 15 029 4,0% 4,5% 16 808 Ultralyd 43 293 11,6% 15,0% 56 025 CT 65 044 17,4% 21,0% 78 435 Nuklærmedisin 9 939 2,7% 4,0% 14 940 PET 4 581 1,2% 2,0% 7 470 MR 30 782 8,2% 10,0% 37 350 Mammografi 9 648 2,6% 4,0% 14 940 I alt 373 501 100,0% 100,0% 373 501 *) henvisninger Dette antall undersøkelser omsettes til antall rom korrigert for den aktivitet som er tilknyttet skadelegevakt. Tabell 28 OUS somatikk, billeddiagnostikk. Kapasitets og arealbehov 2030 Billeddiagnostikk. Kapasitetsbehov og areal Billeddiagnostikk us 2030 m/endret fordeling -herav i dagtid *) us pr. dag Min pr. us. Beregnet antall lab Foreslått antall lab Netto areal Skadelegevakt Lab til Netto areal skadelegev akt Rest til OUS lab Netto areal Konv. Røntgen 147 533 132 780 577 20 19,2 20 1400 6 420 14 980 Angiografi 16 808 15 127 66 110 12,1 13 1170 0 0 13 1170 Ultralyd 56 025 50 423 219 30 11,0 11 330 0 0 11 330 CT 78 435 70 592 307 30 15,3 16 1440 1 90 15 1350 Nukleærmedisin 14940 13446 58 30 2,9 3 270 0 0 3 270 PET 7470 7470 32 70 3,8 4 360 0 0 4 360 MR 37 350 33 615 146 60 14,6 15 1350 0 0 15 1350 Mammografi 14940 14940 65 20 2,2 3 210 0 0 3 210 I alt 373 501 338 392 1 471 81 85 6 530 7 510 78 6020 *) 90% udføres i dagtid, unntak PET og mammografi som alle utføres i dagtid Laboratoriene For laboratoriene tas det utgangspunkt i antall stillinger 2030 samt Arealutviklingsplanen. Tabell 29 OUS somatikk. Laboratoriene. Stillinger 2030 Laboratoriespesialitet Dimensjone rende personell 2030 *) Fusjon gir 15 % effektivisering på de store lab fag (immunologi, biokjemi, mikrobiologi, patologi) Medisinsk genetikk 36 36 Farmakologi 9 9 Immunologi og transfusjonsmedisin 176 149 Medisinsk biokjemi (inkl. hormonlab) 321 272 Mikrobiologi 130 111 Patologi 148 126 I alt 820 703 *) All personell ekskl. administrasjon/ledelse og øvrige
Tabell 30 OUS somatikk, laboratoriene. 2030 Laboratorier Laboratorietype Medisinsk biokjemi Arbeidsplasser (70 av lab personalet) Spesiallab./birom Hormonlaboratoriet Antal Areal-standard m 2 netto per enhet 2025 m 2 Kommentar netto 191 15 2 861 Fremtidige stillinger ekskl. administrasjon, teknikere, ledere og forskere 350 180 kvm for SUS 450 Spesiallaboratorier fra Arealutviklingsplanen Delsum 3 661 Medisinsk mikrobiologi Arbeidsplasser 111 15 1 659 Fremtidige stillinger ekskl. administrasjon, teknikere, ledere og forskere Spesiallab./birom 350 180 kvm for SUS Delsum 2 009 Immunologi og tranfusjonsmedisin Arbeidsplasser 149 15 2 242 Fremtidige stillinger ekskl. administrasjon, teknikere, ledere og forskere Donor tapning 36 15 540 20 for SUS Spesiallab./birom 350 180 kvm for SUS Delsum 3 132 Patologi Arbeidsplasser 126 15 1 890 Fremtidige stillinger ekskl. administrasjon, teknikere, ledere og forskere Obduksjon 4 320 2 obduksjonsplasser i SUS Spesiallab./birom 350 180 kvm for SUS Delsum 2 560 Medisinsk genetikk Arbeidsplasser 36 15 542 Fremtidige stillinger ekskl. administrasjon, teknikere, ledere og forskere Spesiallab./birom 180 Delsum 722 Farmakologi Arbeidsplasser 9 15 130 Fremtidige stillinger ekskl. administrasjon, teknikere, ledere og forskere Spesiallab./birom 90 Delsum 220 Felles for laboratoriene Preanalytisk seksjon, lager og prøvemottak m.m. 2 200 1200 kvm for SUS Felles maskinrom 540 300 kvm for SUS Tillegg for prøvetaking og filialer 540 300 kvm for SUS Delsum 3 280 Laboratorier i alt 15 585 Arealene er ekskl. kontorer og møterom Nåværende laboratorieareal i DNR, RH, US og Akers hormonlab er ca. 18.700 netto kvm ekskl. kontorer og forskning. Det er korrigert for 50 m2 netto til laboratoriefasiliteter i skadelegevakten, heretter er det resulterende areal 15.535 m2 netto. Apotek, sterilsentral, medisink teknikk Tabell 31 OUS somatikk, apotek, sterilsentral og medisinsk teknikk. 2030 Apotek, sterilsentral og medisinsk teknikk Arealtype Apotek Sterilsentral Areal i m2 Kommentarer netto 2 811 Arealutv plan økt ifht. sengetall 2 465 Arealutv plan økt ifht. sengetall Medisinsk teknik Arealer er inkl. kontorer og møterom 1 081 Arealutv plan økt ifht. sengetall Øking i antall senger ca 14 % samt usikkerhetstillegg 5,00%