Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn A 894 909-15 886 8 4 507 4 516-9 4 505 2 DRG-poeng poliklinikk A 146 163-17 156-10 738 798-60 707 31 DRG-poeng andre regionar B 36 55-19 54-18 202 182 20 179 23 SUM DRG-poeng produsert (A+B) 1 076 1 127-51 1 096-20 5 447 5 496-49 5 391 56 Tal dagbehandling 299 374-75 353-54 1 987 1 929 58 1 903 84 Tal heildøgnsopphald 833 830 3 878-45 4 044 4 005 39 3 973 71 Tal polikliniske konsultasjonar 5 631 6 032-401 5 944-313 29 062 29 592-530 29 270-208 Pasientopphald og DRG-poeng I mai vart det behandla kring seks prosent færre pasientar samanlikna med både plan og fjorår. I tal pasientar er det poliklinikkane som viser størst avvik. Etter fem månader har tal pasientar på dagkirurgi og innlagde auka, medan poliklinikken er lægre enn planen. Totalt ligg klinikken 49 DRGpoeng etter planen. Dagopphald Det vart behandla 299 pasientar i mai, 75 færre enn planen. Etter fem månader er det behandla 1987 pasientar, 58 fleire enn planen, 84 fleire enn fjoråret. Etter at vektene for 2015 var fastsette, har Helsedirektoratet auka takstane for dagkirurgi med 10 prosent, med tilsvarande reduksjon på same diagnoser for innlagde. Dette er gjort for å stimulere til meir dagkirurgi. Heildøgn Tal heildøgnsopphald var i mai 833, det er tre fleire enn planlagt. Så langt har det vore 39 fleire innlagde pasientar enn planen, 84 fleire enn året før. Poliklinikk I mai var det 5631 polikliniske konsultasjonar, det er 401 færre enn planlagt og 313 under fjoråret. Planen bygger på fjoråret, i tillegg er det lagt inn ein auke på 4 prosent som følgje av «Alle møter». Akkumulert ligg klinikken 530 konsultasjonar etter planen, 208 etter fjoråret. DRG-poeng I mai mangla klinikken 51 poeng for å oppnå plantalet, det betyr at klinikken etter fem månader har 49 poeng færre poeng enn planlagt. Det har vore behandla fleire gjestepasientar enn planen. Utskrivingsklare pasientar Så langt i 2015 har det vore fakturert for 31 utskrivingsklare pasientdøgn, ingen døgn i mai. Fødselstal 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Helse Førde 384 359 395 418 449 485 459 462 Så langt i år er det 25 fleire fødslar i foretaket enn i fjor på same tid. 1
ØKONOMI Kirurgisk klinikk Denne periode Rekneskap Budsjett budsjett Rekneskap Til no i år Budsjett Drifta i mai viser balanse. Inntektene var 1,7 millionar kroner lægre enn budsjettet, kostnadene var tilsvarande 1,7 millionar under budsjettet. Etter fem månaders drift har klinikken 1,4 millionar betre driftsresultat enn budsjettert. Inntekter Inntektssida i mai var under budsjettet. Årsaka er at aktiviteten var lægre enn planen, og dermed også færre DRG-poeng enn planlagt. Etter ein svakare mai månad, ligg inntektene etter fem månader 1,6 millionar etter budsjettet. Tal DRG-poeng er 49 poeng lægre enn planen, men det er behandla fleire gjestepasientar. Kostnader I mai er kostnadene 1,7 millionar lægre enn budsjettet. Utgifter til varekost har gått ned, fordi det har vore lægre produksjon i perioden. Lønskostnadene i perioden er under budsjettet, etter fem månader er det registrert 3,2 millionar kroner i innsparing. Inkludert i dette er større bruk av variabel løn. Månadsverka går ikkje utover planen. Varekost viser samla eit meirforbruk på 1,1 millionar. Etter fem månader viser samla kostnader ei innsparing på 3,1 millionar kroner. Prognose Kirurgisk klinikk varsla per april eit kostnadsnivå som ligg 3,0 millionar utover løyvd ramme. Klinikken har ikkje endra prognosen i mai. budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger 1 000 1 000 0 4 790 4 790 0 ISF egne pasienter 21 582 22 217-635 108 852 110 161-1 309 Samlet ordinær ISF inntekt 21 582 22 217-635 108 852 110 161-1 309 Gjestepasienter 1 211 1 823-613 6 703 6 051 652 Polikniske inntekter 314 366-52 1 524 1 789-265 Utskrivningsklare pasienter 4-4 135 22 113 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 207 309-103 1 211 1 513-302 Andre øremerkede tilskudd 191 257-66 682 1 286-604 Andre driftsinntekter 2 902 3 161-259 14 785 14 715 71 Sum driftsinntekter 27 406 29 138-1 732 138 682 140 326-1 644 Kjøp av offentlige helsetjenester 379 474-95 2 467 2 369 98 Kjøp av private helsetjenester 1 246 861 385 4 840 4 305 534 Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetak 4 999 5 557-558 27 649 26 484 1 165 Innleie av personell 55 321-266 1 167 1 606-438 Lønn til fast ansatte 38 964 39 929-965 181 781 187 297-5 516 Overtid og ekstrahjelp 4 022 3 192 830 20 049 16 009 4 040 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 9 874 9 874-0 49 395 49 371 25 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 308-1 681 373-7 416-8 406 991 Annen lønn 5 673 5 940-267 27 104 29 479-2 375 Andre driftskostnader 1 020 2 208-1 188 9 157 10 787-1 629 Sum driftskostnader 64 924 66 675-1 751 316 195 319 301-3 107 Driftsresultat -37 518-37 537 18-177 512-178 975 1 462 Finanskostnader 18 18 Finansresultat -18-18 Ordinært resultat -37 518-37 537 18-177 530-178 975 1 444 2
PERSONELL Medarbeidarar: Brutto og netto månadsverk - utvikling over tid 1 200 1 000 800 600 400 200 0 201404 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412 201501 201502 201503 201504 201505 2014 2015 Brutto månadsverk 714 713 735 786 762 727 730 737 728 720 728 726 736 731 Netto månadsverk 637 648 646 640 631 632 646 637 634 628 635 626 632 631 Tal tilsette 968 968 989 993 985 978 974 988 988 963 972 983 984 983 Netto månadsverk er stabile, mai i år ligg seks månadsverk under mai 2014. Brutto månadsverk ligg 18 over mai 2014. Fordeling mellom heiltid, deltid og tilkalling 100 % 90 % 80 % 5,0 % 4,9 % 3,1 % 17,5 % 17,1 % 21,4 % 9,4 % 17,2 % 5,7 % 4,1 % 5,1 % 4,4 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,9 % 4,4 % 17,1 % 18,2 % 17,9 % 18,1 % 17,2 % 18,0 % 18,1 % 17,9 % 17,6 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 77,5 % 78,0 % 75,5 % 73,4 % 77,2 % 77,7 % 76,9 % 77,5 % 78,6 % 77,7 % 77,8 % 77,2 % 78,1 % 20 % 10 % 0 % 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412 201501 201502 201503 201504 201505 Heiltid Deltid Tilkalling Av samtlege stillingar i kirurgisk klinikk, er per mai 18 prosent deltid, 4 prosent tilkallingshjelp og 78 prosent faste stillingar. 3
Sjukefråvær: Sjukefråværet ved utgangen av april var 5,2 prosent. Fråværet i april 2014 var på 5,3 prosent. 8,0 7,0 Sjukefråværsprosent - kort- og langtidssjukefråvær P r o s e n t 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2012 2013 2014 201403 201404 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412 201501 201502 201503 201504 Kort tid 2,7 2,7 2,6 3,3 1,9 2,0 2,9 2,5 2,2 2,8 2,5 3,1 2,5 3,2 4,2 2,3 2,6 Lang tid 2,7 3,4 3,3 3,5 3,5 2,7 3,2 4,2 3,1 2,7 2,9 2,8 3,6 3,2 3,0 3,0 2,6 Total 5,4 6,2 5,8 6,8 5,3 4,7 6,0 6,7 5,3 5,4 5,4 5,8 6,1 6,5 7,2 5,3 5,2 KVALITET Epikrise Samla for klinikken er 96 prosent av epikrisene for mai sende ut innan fristen på sju dagar. Korridorpasientar Kirurgisk klinikk Denne Periode Til no i år I år I fjor I år I fjor Kirurgisk avd FSS 1 0 1 6 0 6 Ortopedisk avd FSS 0 13-13 26 20 6 Sum korridorpasientar 1 13-12 32 20 12 I mai var det eitt pasientdøgn på korridor. Tilsvarande periode i fjor hadde 13 korridordøgn. I dei fem første månadene i 2015 har det vore 32 pasientar på korridor mot 20 året før. 4
Ventetid for ventande ved periodens slutt 120 4500 100 4000 3500 80 3000 Dagar 60 40 2313 2409 2422 2375 2336 2318 2274 2107 2138 1999 1902 1762 1728 2500 2000 1500 Pasientar 20 1783 1675 1638 1511 1687 1792 1755 1672 1710 1577 1638 1472 1600 1000 500 0 0 Pasientar med prioritet Pasientar utan prioritet Ventetid med prioritet Ventetid utan prioritet Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av mai, var 3328 94 fleire enn førre periode. I mai 2014 var talet 4096 ein reduksjon på 768 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 73 dagar, dette er ein nedgang fem dagar frå april. I mai 2014 venta pasientane i snitt 76 dagar. Tiltak: I forhold til april er ventetidene reduserte frå 78 til 73 dagar for klinikken. Ventetidene i mai ligg tre dagar under tilsvarande månad i fjor. ØNH/Kjeve har redusert ventetidene med to dagar sidan april. Der er framleis aukande ventetider på kjeve. Men det vert stadig færre pasientar som venter, noko som vil slå positivt ut for avdelinga. Kirurgisk avdeling har redusert ventetidene med sju dagar siste månad og har no 82 dagar. Samla er ventetidene redusert med 34 dagar sidan august 2014. Ortopedisk avdeling har per mai ventetider på 47 dagar, dette er historisk lågt. Stabilt låge ventetider på Kvinneklinikken, men aukande for auge. Handlingsplanar knytt til ventetider har høg fokus i klinikken. 5
Ventetid der behandling er starta i perioden Ventetida samla for klinikken er 77 dagar (fjorår 72 dagar). I mai har 1146 pasientar starta behandling, mot 1283 pasientar i mai i fjor. Det betyr at 137 færre pasientar har fått behandling i mai samanlikna med same månad i fjor, og pasientane ventar lengre. Ventetid i kalenderdagar Denne periode Forrige periode Ventetid i kalenderdagar Pasientar I prosent Pasientar Endring 1-10 460 12 % 461-1 11-30 704 22 % 482 222 31-90 1242 38 % 1330-88 91-180 578 18 % 630-52 181-365 324 10 % 324 0 365 + 15 0 % 19-4 Sum 3323 3246 77 Alle prioritetar, ventande ved periodeslutt: Denne rapporten viser 3323 pasientar, ein auke på 77 frå førre periode. Det er færre pasientar i kategoriar over 30 dagar. 6
Fristbrot Klinikken hadde to fristbrot i mai 2015. Einingar med fristbrot For ventande ved periodesluttt Pasientar I prosent Augeavdeling - Avdeling for akuttmedisin - Kirurgisk avdeling - Kvinneklinikken - ØNH - Kjeveavdeling 1 0 % Ortopedisk avdeling 1 0 % Bruk av sjekkliste Rapporten viser eit resultat som ligg tett innpå 100 prosent, der sjekkliste skal brukast. 7