UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III k Saksnr.: 09/4975 Møte: 29. april 2009 Rekneskap pr. 1 Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgninga er den aktiviteten som er finansiert av departementet sitt statstilskot, òg kalla statsoppdraget. I tillegg vert inntekter som ikkje gjeld bidrags- og oppdragsforsking (som leigeinntekter, refusjonar og liknande) ført her. Grunnbevilgninga vert i denne rapporten delt i motpart 00 og motpart 81, og synleggjort i to tabellar; - På motpart 00 vert dei ordinære driftsinntektene og driftskostnadane til fakultetet rekneskapsført. - På motpart 81 vert avskrivingane ved fakultetet rekneskapsført. Her kan vi følgje med på om fakultetet investerer tilstrekkeleg til å oppretthalde verdien av fakultetet sin utstyrspark. Dersom avskrivingane er høgare enn investeringane kan det vere nødvendig å setje i verk tiltak for å oppretthalde verdien på utstyrsparken. Føringane på motpart 81 får ikkje realøkonomiske konsekvensar, dvs. dei påverkar ikkje fakultetet sitt driftsresultat. Tabell 1 Grunnbevilgning, motpart 00 Grunnbevilgning Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå 2009 mars 2008 mars 2008 Inntekter frå KD (441 577 000) (122 015 100) (124 055 054) 2 039 954 1,7 % (112 578 158) 10,2 % Andre inntekter (10 000 000) (1 834 300) 636 645 (2 470 945) -134,7 % (1 597 420) -139,9 % Inntekter (451 577 000) (123 849 400) (123 418 409) (430 991) -0,3 % (114 175 578) 8,1 % Investeringar 14 745 300 1 015 000 2 728 660 (1 713 660) -168,8 % 5 037 716-45,8 % Lønskostnadar 335 730 200 89 567 350 89 145 051 422 299 0,5 % 78 756 909 13,2 % Andre driftskostnadar 74 474 500 10 150 700 11 725 407 (1 574 707) -15,5 % 11 698 333 0,2 % Internhandel med meir 33 522 000 10 808 300 12 464 825 (1 656 525) -15,3 % 8 298 749 50,2 % Kostnadar 458 472 000 111 541 350 116 063 943 (4 522 593) -4,1 % 103 791 707 11,8 % Driftsresultat 6 895 000 (12 308 050) (7 354 466) (4 953 584) (10 383 871) Saldo overført frå forrige periode (6 895 000) (6 895 000) (6 894 360) (640) 5 857 078 Saldo overført til neste periode 0 19 203 050 14 248 826 4 954 224 4 526 793 Sum total 0 0 0 (0) (0) Detaljar rundt grunnbevilgninga, motpart 00 Inntektsavvik: kr -430 991 (-0,3 %) På inntektene frå Kunnskapsdepartementet (KD) er det eit positivt avvik på ca 2 millionar kroner. Dette skuldast periodisering av inntektene på universitetsstipendiatprosjektet 720006. På andre inntekter er det eit negativt avvik på 2,5 millionar kroner. Dette skuldast feilføring av eit bilag som skulle vore ført på eit EU prosjekt, og vil bli retta i løpet av april.
Det har vore ein inntektsauke på 8,1 % i høve til mars 2008. Kostnadsavvik: kr -4 522 593 (-4,1 %) Totalt er det eit negativt kostnadsavvik på 4,5 millionar kroner. På kostnadsarten løn er det eit relativt lågt avvik, medan på dei andre kostnadsartane fordeler avviket seg mellom dei fleste institutta. Noko av årsaka til det negative kostnadsavviket er at eit stort tal fakturaer er mellompostert på prosjekt 000000 i påvente av opprettinga av eksterne prosjekt i PA. Fleire institutt melder om eit stort omposteringsarbeid når PA-prosjekta er godkjente og klare for posteringar. Det har vore ein kostnadsvekst på 11,8 % i høve til mars 2008. Samtidig har inntektene vore ca 7,4 millionar kroner høgare enn kostnadane. 1 Avskrivingar og investeringar (motpart 81) Avskrivingane er det rekneskapsmessige verdifallet på UiB sine eigedelar. Over tid bør UiB som eit minimum oppretthalde verdien på utstyrsparken. Tabell 2 Avskrivingar og investeringar, motpart 81 Grunnbevilgning, motpart 81 Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % 2009 Inntekt satt av for årets investeringar 30 017 000 1 015 000 2 575 173 (1 560 173) -153,7 % Inntekt for årets avskrivingar (30 017 000) (7 629 600) (7 604 321) (25 279) -0,3 % Inntekter motpart 81 0 (6 614 600) (5 029 148) (1 585 452) 24,0 % Investeringar, varekostnadar (14 745 300) (1 015 000) (2 575 173) 1 560 173 153,7 % Avskrivingar 14 745 300 7 629 600 7 604 321 25 279 0,3 % Investeringar ved BOA, overført til DFV 0 0 0 0 Kostnadar motpart 81 0 6 614 600 5 029 148 1 585 452-24,0 % Resultat 0 0 (0) 0 Som forklart over viser føringar på motpart 81 fakultetet sine totale investeringar og avskrivingar. For at fakultetet skal kunne oppretthalde verdien på utstyrsparken må investeringane vere på same nivå som, eller høgare enn, avskrivingane. I tabell 2 ser ein at dei totale investeringane pr mars har vore ca 2,6 millionar kroner, medan avskrivingane har vore 7,6 millionar kroner. Det vil seie at verdien på fakultetet sin utstyrspark er redusert med ca 5 millionar kroner pr mars. 2 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I tillegg til inntekter frå grunnbevilgninga utgjer inntekter frå eksterne bidrags- og oppdragsytere ein viktig del av fakultetet sin samla omsetning. Denne verksemda er delt i følgjande aktivitetar; - Noregs forskingsråd - EU - Anna bidragsaktivitet - Oppdragsaktivitet Frå 2009 skal alle prosjekt ved den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten opprettast i det nye prosjektstyringssystemet PA. Fleire av institutta er ferdig med å opprette prosjekta i 2
PA, medan nokre ikkje er heilt ferdig endå. På grunn av overgangen til nytt system vil det i 2009 bli dels store avvik i BOA-rapportane. 1 Noregs forskingsråd Denne aktiviteten omfattar prosjekt som er finansiert av Noregs forskingsråd. Tabell 3 Aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd BOA Noregs forskingsråd Årsbudsjett 2009 Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr mars 2008 Endring frå mars 2008 Diverse bidragsinntekter (181 000 000) (50 521 700) (17 121 724) (33 399 976) -66,1 % (11 041 225) 55,1 % Inntekter (181 000 000) (50 521 700) (17 121 724) (33 399 976) -66,1 % (11 041 225) 55,1 % Investeringar 0 7 500 (2 684) 10 185 135,8 % (43 025) -93,8 % Lønskostnadar 88 376 500 22 483 800 21 538 989 944 811 4,2 % 22 042 157-2,3 % Andre driftskostnadar 66 967 000 18 779 600 7 876 841 10 902 759 58,1 % 11 625 914-32,2 % Internhandel med meir 25 656 500 6 741 900 7 403 287 (661 387) -9,8 % 7 584 154-2,4 % Kostnadar 181 000 000 48 012 800 36 816 433 11 196 367 23,3 % 41 209 200-10,7 % Driftsresultat 0 (2 508 900) 19 694 709 (22 203 609) 30 167 975 Saldo NFR overført frå forrige periode (30 516 100) (30 516 100) (4 724 545) (25 791 555) (45 501 826) Saldo NFR overført frå/til neste periode 0 (2 061 100) 2 281 030 (4 342 130) 21 066 145 Saldo PA NFR overført fra forrige år 3 432 400 3 432 400 3 432 387 13 0 Saldo PA NFR overført fra/til neste periode 27 083 700 31 653 700 (20 683 581) 52 337 281 (5 732 294) Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd Inntektsavvik: kr -33 399 976 (-66,1 %) Her er det stort negativt inntektsavvik, men vi har fått melding frå PA-gruppa ved Rekneskapskontoret at dei pr 33 ikkje er à jour med fakturering for ekstra innbetaling for 3. tertial 2008 og tertial 2009. Avviket er derfor av teknisk karakter. Kostnadsavvik: kr 11 196 367 (23,3 %) Det positive avviket skuldast at eit stort tal fakturaer er mellompostert på prosjekt 000000 i påvente av oppretting av eksterne prosjekt i prosjektstyringssystemet PA, jf. negativ kostnadsavvik på grunnbevilgninga. På grunn av overgang til prosjektstyringssystemet PA er ikkje alle prosjektsaldoane frå 2008 overført til 2009 endå. Vi manglar overføringar på ca. 26 millionar kroner. 2 EU Omfattar prosjekt som er finansiert av EU. Tabell 4 Aktivitet som er finansiert av EU BOA Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå EU 2009 mars 2008 mars 2008 Diverse bidragsinntekter (17 021 000) (3 378 200) (1 235 810) (2 142 390) -63,4 % (1 748 887) -29,3 % Prosjektsaldo overført frå forrige periode (8 263 300) (8 263 300) 2 336 121 (10 599 421) -128,3 % 1 346 045 73,6 % Prosjektsaldo overført frå/til neste periode 8 263 300 7 877 200 (1 820 100) 9 697 300 123,1 % (950 936) 91,4 % Inntekter (17 021 000) (3 764 300) (719 789) (3 044 511) -80,9 % (1 353 778) -46,8 % Investeringar 0 0 (2 760) 2 760 0 Lønskostnadar 2 565 200 756 600 520 501 236 099 31,2 % 966 235-46,1 % Andre driftskostnadar 12 552 300 2 597 900 146 097 2 451 803 94,4 % 237 987-38,6 % Internhandel med meir 1 903 500 409 800 55 951 353 849 86,3 % 149 555-62,6 % Kostnadar 17 021 000 3 764 300 719 789 3 044 511 80,9 % 1 353 777-46,8 % Driftsresultat 0 0 0 0 (0) 3
Detaljar rundt aktivitet finansiert av EU Òg ved EU-aktiviteten manglar pr 33 delar av overføringa frå 2008. Dette beløper seg til ca. 11 millionar kroner, og skuldast overgangen til prosjektstyringssystemet PA. Samtidig har aktiviteten ved EU-prosjekta vore lågare enn budsjettert. I høve til mars 2008 har det vore ein nedgang i aktivitetsnivået på 46,8 %. 3 Anna bidragsaktivitet Alle eksterne bidragsprosjekt som ikkje er finansiert av Noregs forskingsråd og EU. Tabell 5 Anna bidragsaktivitet BOA Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Andre bidrag 2009 mars 2008 mars 2008 Diverse bidragsinntekter (53 242 000) (15 425 600) (14 110 847) (1 314 753) -8,5 % (6 440 022) 119,1 % Prosjektsaldo overført frå forrige periode (34 967 700) (34 967 700) (17 494 624) (17 473 076) -50,0 % (22 456 610) -22,1 % Prosjektsaldo overført frå/til neste periode 34 967 700 31 145 400 13 405 640 17 739 760 57,0 % 16 131 807-16,9 % Inntekter (53 242 000) (19 247 900) (18 199 831) (1 048 069) -5,4 % (12 764 825) 42,6 % Investeringar 0 0 15 807 506 (15 807 506) 781 965 1921,5 % Lønskostnadar 28 270 100 7 786 100 9 761 069 (1 974 969) -25,4 % 4 990 484 95,6 % Andre driftskostnadar 21 384 900 9 905 700 (9 900 556) 19 806 256 199,9 % 3 907 729-353,4 % Internhandel med meir 3 587 000 1 556 100 2 531 812 (975 712) -62,7 % 3 084 646-17,9 % Kostnadar 53 242 000 19 247 900 18 199 831 1 048 069 5,4 % 12 764 825 42,6 % Driftsresultat 0 0 (0) 0 (0) Detaljar rundt anna bidragsaktivitet Ved denne aktiviteten manglar vi overføringar frå 2008 på ca 18 millionar kroner. Òg dette skuldast overgangen til PA. Aktiviteten har vore ca 1 million kroner lågare enn budsjettert, men den har likevel vore 42,6 % høgare enn på same tid i fjor. 4 Oppdragsaktivitet Tabell 6 Oppdragsaktivitet BOA Oppdragsprosjekt Årsbudsjett 2009 Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Diverse bidragsinntekter 0 0 (94 918) 94 918 Prosjektsaldo overført frå forrige periode 0 0 0 0 Prosjektsaldo overført frå/til neste periode 0 0 0 0 Inntekter 0 0 (94 918) 94 918 Investeringar 0 0 0 0 Lønskostnadar 0 0 67 278 (67 278) Andre driftskostnadar 0 0 729 (729) Internhandel med meir 0 0 26 911 (26 911) Kostnadar 0 0 94 918 (94 918) Driftsresultat 0 0 0 (0) Detaljar rundt oppdragsaktiviteten Det er ikkje noko stor oppdragsaktivitet ved MN-fakultetet, men pr mars har det vore litt oppdragsaktivitet ved eit par av institutta. 4
Vedlegg Grunnbevilgning spesifisert etter institutt Årsbudsjett Budsjett hittil i år Regnskap hittil i år 1200 1201 1211 1212 1224 1231 Avvik hittil i år Avvik % 3 inntekter -33 527 300-15 355 200-18 658 771 3 303 571 21,5% 4 varek. 0 0-82 579 82 579 5 lønn 6 735 900 1 730 700 1 387 715 342 985 19,8% 6-7 adk. 13 333 400 450 700 1 353 613-902 913-200,3% 8-9 annet 4 498 800 2 494 700 31 639 057-29 144 357-1 168,3% Sum -8 959 200-10 679 100 15 639 035-26 318 135-246,4% 890 overf. 8 959 200 29 600 250 23 208 666 6 391 584 21,6% Sum 8 959 200 29 600 250 23 208 666 6 391 584 21,6% Sum 0 18 921 150 38 847 702-19 926 552-105,3% 3 inntekter -13 428 800-3 425 900-3 411 683-14 217-0,4% 4 varek. 0 0 0 0 5 lønn 11 976 600 3 127 000 3 060 546 66 454 2,1% 6-7 adk. 920 400 184 600 119 426 65 174 35,3% 8-9 annet 531 800 128 000-92 447 220 447 172,2% Sum 0 13 700-324 158 337 858 2 466,1% 890 overf. 0-13 700 0-13 700-100,0% Sum 0-13 700 0-13 700-100,0% Sum 0 0-324 158 324 158 3 inntekter -40 213 000-10 790 100-9 946 928-843 172-7,8% 4 varek. 0 0 71 334-71 334 5 lønn 33 366 500 9 045 500 8 916 447 129 053 1,4% 6-7 adk. 4 455 100 1 276 800 980 270 296 530 23,2% 8-9 annet 2 959 800 91 200-53 996 145 196 159,2% Sum 568 400-376 600-32 873-343 727-91,3% 890 overf. -568 400-568 400-568 400 0 0,0% Sum -568 400-568 400-568 400 0 0,0% Sum 0-945 000-601 273-343 727-36,4% 3 inntekter -39 279 300-9 426 200-9 447 296 21 096 0,2% 4 varek. 0 0 225-225 5 lønn 32 870 000 8 620 750 9 466 405-845 655-9,8% 6-7 adk. 8 502 800 1 149 600 1 207 687-58 087-5,1% 8-9 annet 1 485 000 431 000-1 848 272 2 279 272 528,8% Sum 3 578 500 775 150-621 251 1 396 401 180,1% 890 overf. -3 578 500-3 578 500-3 578 500 0 0,0% Sum -3 578 500-3 578 500-3 578 500 0 0,0% Sum 0-2 803 350-4 199 751 1 396 401 49,8% 3 inntekter -53 071 500-14 263 600-14 020 366-243 234-1,7% 4 varek. 0 0-66 674 66 674 5 lønn 40 619 100 10 843 900 10 898 056-54 156-0,5% 6-7 adk. 10 432 900 2 374 600 1 841 057 533 543 22,5% 8-9 annet 6 527 800 1 515 600-2 579 583 4 095 183 270,2% Sum 4 508 300 470 500-3 927 510 4 398 010 934,8% 890 overf. -4 508 300-4 508 300-4 508 300 0 0,0% Sum -4 508 300-4 508 300-4 508 300 0 0,0% Sum 0-4 037 800-8 435 810 4 398 010 108,9% 3 inntekter -47 489 000-12 371 900-11 781 117-590 783-4,8% 4 varek. 0 0-16 733 16 733 5 lønn 32 305 600 8 458 600 8 487 666-29 066-0,3% 6-7 adk. 6 204 600 2 357 700 2 528 180-170 480-7,2% 8-9 annet 6 981 100 1 538 800-2 126 313 3 665 113 238,2% Sum -1 997 700-16 800-2 908 318 2 891 518 17 211,4% 890 overf. 1 997 700 1 997 700 1 997 700 0 0,0% Sum 1 997 700 1 997 700 1 997 700 0 0,0% Sum 0 1 980 900-910 618 2 891 518 146,0% 5
1232 3 inntekter -31 281 400-8 006 200-8 223 743 217 543 2,7% 4 varek. 0 0 10 000-10 000 5 lønn 24 216 400 6 435 200 6 479 198-43 998-0,7% 6-7 adk. 5 815 600 1 448 600 1 168 604 279 996 19,3% 8-9 annet 1 191 800-171 200-1 205 659 1 034 459 604,2% Sum -57 600-293 600-1 771 601 1 478 001 503,4% 890 overf. 57 600 57 600 57 600 0 0,0% Sum 57 600 57 600 57 600 0 0,0% Sum 0-236 000-1 714 001 1 478 001 626,3% 1244 3 inntekter -28 536 400-7 339 300-3 335 577-4 003 723-54,6% 4 varek. 0 0-9 012 9 012 5 lønn 24 646 000 6 641 400 6 715 949-74 549-1,1% 6-7 adk. 6 668 100 858 900 1 009 429-150 529-17,5% 8-9 annet 213 100 5 300-1 072 887 1 078 187 20 343,2% Sum 2 990 800 166 300 3 307 902-3 141 602-1 889,1% 890 overf. -2 990 800-2 990 800-2 990 800 0 0,0% Sum -2 990 800-2 990 800-2 990 800 0 0,0% Sum 0-2 824 500 317 102-3 141 602-111,2% 1250 3 inntekter -59 126 900-13 729 400-14 371 189 641 789 4,7% 4 varek. 0 0 246 294-246 294 5 lønn 46 500 000 11 697 900 11 813 977-116 077-1,0% 6-7 adk. 17 436 200 2 775 800 3 783 992-1 008 192-36,3% 8-9 annet -1 125 900 523 500-5 127 244 5 650 744 1 079,4% Sum 3 683 400 1 267 800-3 654 169 4 921 969 388,2% 890 overf. -3 683 400-5 121 200-3 683 400-1 437 800-28,1% Sum -3 683 400-5 121 200-3 683 400-1 437 800-28,1% Sum 0-3 853 400-7 337 569 3 484 169 90,4% 1260 3 inntekter -103 409 000-35 290 000-34 790 406-499 594-1,4% 4 varek. 0 0 630-630 5 lønn 80 043 600 22 303 100 21 520 354 782 746 3,5% 6-7 adk. 12 594 000 4 693 600 5 255 029-561 429-12,0% 8-9 annet 11 860 300 4 671 400-5 110 011 9 781 411 209,4% Sum 1 088 900-3 621 900-13 124 404 9 502 504 262,4% 890 overf. -1 088 900-1 088 900-1 088 900 0 0,0% Sum -1 088 900-1 088 900-1 088 900 0 0,0% Sum 0-4 710 800-14 213 304 9 502 504 201,7% 1280 3 inntekter -313 200-78 300-37 180-41 120-52,5% 4 varek. 0 0 0 0 5 lønn 946 000 259 200 0 259 200 100,0% 6-7 adk. 2 460 000 209 400 82 443 126 957 60,6% 8-9 annet -1 601 600-420 000 42 180-462 180-110,0% Sum 1 491 200-29 700 87 443-117 143-394,4% 890 overf. -1 491 200-1 461 500-1 491 200 29 700 2,0% Sum -1 491 200-1 461 500-1 491 200 29 700 2,0% Sum 0-1 491 200-1 403 757-87 443-5,9% 1292 3 inntekter -1 901 200-387 900-423 300 35 400 9,1% 5 lønn 1 504 500 404 100 398 738 5 362 1,3% 6-7 adk. 396 700 0 0 0 8-9 annet 0 0 0 0 Sum 0 16 200-24 562 40 762 251,6% 890 overf. 0-16 200 0-16 200-100,0% Sum 0-16 200 0-16 200-100,0% Sum 0 0-24 562 24 562 6
Vedlegg Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet spesifisert etter institutt 1200 1211 1212 1224 1231 1232 Årsbudsjett Budsjett hittil i år Regnskap hittil i år Avvik hittil i år Avvik % 3 inntekter 29 094 800-3 878 700-57 873-3 820 827-98,5% 4 varek. -30 000 0 14 625-14 625 5 lønn 2 936 800 786 800 693 109 93 691 11,9% 6-7 adk. -39 573 100 295 000 46 975 248 026 84,1% 8-9 annet 761 300 190 200 7 751 182 449 95,9% Sum -6 810 200-2 606 700 704 587-3 311 287-127,0% 890 overf. 6 810 200 816 300-704 587 1 520 887 186,3% Sum 6 810 200 816 300-704 587 1 520 887 186,3% Sum 0-1 790 400 0-1 790 400-100,0% 3 inntekter -22 600 300-6 221 700-1 943 884-4 277 816-68,8% 4 varek. 0 0 15 792 932-15 792 932 5 lønn 13 017 300 3 530 500 3 215 896 314 604 8,9% 6-7 adk. 3 300 000 660 000-12 297 479 12 957 479 1 963,3% 8-9 annet 9 237 600 2 308 500-499 791 2 808 291 121,7% Sum 2 954 600 277 300 4 267 673-3 990 373-1 439,0% 890 overf. -2 954 600 0-4 267 673 4 267 673 Sum -2 954 600 0-4 267 673 4 267 673 Sum 0 277 300 0 277 300 100,0% 3 inntekter -25 902 000-6 196 600-4 549 556-1 647 044-26,6% 4 varek. 30 000 7 500 0 7 500 100,0% 5 lønn 17 210 400 4 703 400 4 699 424 3 976 0,1% 6-7 adk. 6 350 000 1 270 000 422 429 847 571 66,7% 8-9 annet 2 472 000 618 000 1 496 428-878 428-142,1% Sum 160 400 402 300 2 068 725-1 666 425-414,2% 890 overf. -160 400 0-2 068 725 2 068 725 Sum -160 400 0-2 068 725 2 068 725 Sum 0 402 300 0 402 300 100,0% 3 inntekter -46 054 300-15 277 400-6 130 912-9 146 488-59,9% 4 varek. 0 0-3 698 3 698 5 lønn 21 400 400 6 000 200 5 213 529 786 671 13,1% 6-7 adk. 21 271 600 4 997 900 2 619 942 2 377 958 47,6% 8-9 annet 3 453 700 1 153 300 1 390 255-236 955-20,5% Sum 71 400-3 126 000 3 089 115-6 215 115-198,8% 890 overf. -71 400 3 126 000-3 089 115 6 215 115 198,8% Sum -71 400 3 126 000-3 089 115 6 215 115 198,8% 3 inntekter -11 955 700-413 100-1 603 795 1 190 695 288,2% 5 lønn 8 275 200 2 178 100 2 319 452-141 352-6,5% 6-7 adk. 1 083 500 216 700 159 850 56 850 26,2% 8-9 annet 2 597 000 623 500 714 547-91 047-14,6% Sum 0 2 605 200 1 590 054 1 015 146 39,0% 890 overf. 0-2 612 300-1 590 054-1 022 246-39,1% Sum 0-2 612 300-1 590 054-1 022 246-39,1% Sum 0-7 100 0-7 100-100,0% 3 inntekter -23 739 500-6 432 400-80 505-6 351 895-98,7% 4 varek. 0 0-8 049 8 049 5 lønn 9 852 800 1 749 300 1 104 535 644 765 36,9% 6-7 adk. 10 362 300 2 433 700 360 017 2 073 683 85,2% 8-9 annet 2 848 200 931 000 599 913 331 087 35,6% Sum -676 200-1 318 400 1 975 911-3 294 311-249,9% 890 overf. 676 200-384 400-1 975 911 1 591 511 414,0% Sum 676 200-384 400-1 975 911 1 591 511 414,0% Sum 0-1 702 800 0-1 702 800-100,0% 1244 3 inntekter -19 481 100-4 612 200-3 728 306-883 894-19,2% 7
4 varek. 0 0 9 012-9 012 5 lønn 9 135 500 2 239 000 2 379 298-140 298-6,3% 6-7 adk. 8 815 500 1 883 000 1 280 140 602 860 32,0% 8-9 annet 1 838 300 479 100 529 291-50 191-10,5% Sum 308 200-11 100 469 435-480 535-4 329,1% 890 overf. -308 200-308 200-469 435 161 235 52,3% Sum -308 200-308 200-469 435 161 235 52,3% Sum 0-319 300 0-319 300-100,0% 1250 3 inntekter -50 000 000-12 747 300-9 986 945-2 760 355-21,7% 4 varek. 0 0-10 768 10 768 5 lønn 21 000 000 5 247 900 4 911 644 336 256 6,4% 6-7 adk. 33 300 000 6 660 000 3 030 599 3 629 401 54,5% 8-9 annet 6 000 000 1 499 400 2 660 605-1 161 205-77,4% Sum 10 300 000 660 000 605 136 54 864 8,3% 890 overf. -10 300 000-660 000-605 136-54 864-8,3% Sum -10 300 000-660 000-605 136-54 864-8,3% 1260 3 inntekter -64 914 900-11 353 500-7 545 479-3 808 021-33,5% 4 varek. 0 0-2 760 2 760 5 lønn 15 478 200 4 355 500 6 968 753-2 613 253-60,0% 6-7 adk. 45 994 400 10 866 900 1 640 298 9 226 602 84,9% 8-9 annet 6 167 300 1 986 500 2 989 390-1 002 890-50,5% Sum 2 725 000 5 855 400 4 050 202 1 805 198 30,8% 890 overf. -2 725 000-2 725 000-4 050 202 1 325 202 48,6% Sum -2 725 000-2 725 000-4 050 202 1 325 202 48,6% Sum 0 3 130 400 0 3 130 400 100,0% 1268 3 inntekter 0 0-15 991 15 991 6-7 adk. 0 0 15 991-15 991 1280 3 inntekter -15 710 000-6 401 000-493 018-5 907 982-92,3% 4 varek. 0 0 10 768-10 768 5 lønn 905 200 235 800 382 198-146 398-62,1% 6-7 adk. 10 000 000 2 000 000 844 350 1 155 650 57,8% 8-9 annet -4 228 400-1 056 600 129 571-1 186 171-112,3% Sum -9 033 200-5 221 800 873 869-6 095 669-116,7% 890 overf. 9 033 200 5 231 400-873 869 6 105 269 116,7% Sum 9 033 200 5 231 400-873 869 6 105 269 116,7% Sum 0 9 600 0 9 600 100,0% Vedlegg 3. Stadsregister Sted Stedsbeskrivelse 001200 MN - felles 001201 MN - sekretariatet 001211 Matematisk institutt 001212 Institutt for informatikk 001224 Institutt for fysikk og teknologi 001231 Kjemisk institutt 001232 Molekylærbiologisk institutt 001244 Geofysisk institutt 001250 Institutt for geovitenskap 001260 Institutt for biologi 001280 SFF Senter for geobiologi 001292 NIFES 8