Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61916/2009 2004/3191 113 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2009 09/160 Formannskapet 23.11.2009 09/171 Bystyret 10.12.2009 Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti Sammendrag Denne saken gjelder finansiering av Rv 80 Tverlandet bru, med mål om at bruen skal stå ferdig i 2013. Tverlandet bru vil således bli tatt ut av vegpakke Salten fase II og forsert og håndtert separat med bakgrunn vegen rundt Hopens sin dårlige standard. Det er avgjørende for at prosjektet kan bli realisert at Bodø kommune gir sin tilslutning til at prosjektet gjennomføres med delvis bompengefinansiering og stiller en kommunal garanti for låneopptaket. Det anbefales at vedtaket er i tråd med statens vegvesens tilråding, men pga forseringen av denne saken i forhold til resten av vegpakke Salten fase II legges det inn muligheten for å vurdere enkelte spørsmål i tilknytning til behandlingen av resten av vegpakken. Dette gjelder a) samkjøring av innkreving med resten av vegpakke Salten fase II, b) evt forlenging av ny veg østover frem til krysset Rv 17x Rv 80 og c) statens vegvesens foreslåtte bruk av 85 millioner kroner i perioden 2014-2019 som del av nedbetalingen av brua. Saksopplysninger I forbindelse med arbeidet med vegpakke Salten fase II ble kommunedelplanen for Rv 80 for strekningen Naurstadhøgda- Thalleveien utarbeidet med endelig vedtak i 2008. Ny bru over Hopen var en av flere strekninger hvor traseen igjennom dette arbeidet ble fastsatt. Videre fremdrift i prosjektet ble planlagt ut i fra anleggstart på første prosjekt i 2011/ 2012. Det ble ikke foretatt noen prioritering mellom de forskjellige delstrekningene i forbindelse med behandlingen av kommunedelplanen. Vinteren 2008 ble tilstanden ved eksisterende bru ved Hopen (hestsundet bru) såpass dårlig at Statens vegvesen så det nødvendig umiddelbart å etablere en interimsbru. Med bakgrunn i det ble arbeidet med å planlegge å finansiere en ny bru med tilhørende vegsystem forsert, og foreslås nå behandlet uavhengig av resten av vegpakke Salten fase II. Reguleringsplanen ble vedtatt av Bystyret 10 september i høst, og delfinansiering er sikret gjennom Nasjonal Transportplan. Resten av vegpakke salten fase II som bl.a kan inneholde firefelts tunnel fra Hunstadmoen til Bodøelva omtales som vegpakke Salten fase IIb i dette saksfremlegget.
I handlingsplanen for Nasjonal transportplan for perioden 2010-2013 er det satt av 220 millioner kroner som er tenkt benyttes til en ny bru med tilhørende vegsystem. I tillegg er det satt av 350 millioner kroner til vegpakke Salten fase II(b) i perioden 2014-2019. Statlig finansieringsbidrag er gitt under forutsetning av at prosjektet delfinansieres med bompenger. De totale kostnadene er anslått til 508 millioner kroner (2009 kroner) innenfor en sikkerhet på +/- 10%. Det forutsettes byggestart høsten 2010 og en byggetid på ca 2,5 år. Med etterskuddsvis bompengeinnkreving legges det derfor opp til start på bompengeinnkreving vår 2013. Det er avgjørende for at prosjektet kan bli realisert at Bodø kommune gir sin tilslutning til at prosjektet gjennomføres med delvis bompengefinansiering og stiller en kommunal garanti for låneopptaket. Vurderinger Finansiering I handlingsplanperioden for 2010-2013 er det satt av 220 millioner kroner til prosjektet. Forutsatt en kostnad på 508 millioner kroner gir dette en statlig andel på 43 %. Statens vegvesen har i tillegg foreslått at 85 millioner kroner som er lagt inn til vegpakke Salten fase II i perioden 2014-2019 brukes til å nedbetale Tverlandsbruen hurtigere. Dette er midler som er avsatt til fase II av vegpakke salten, og således kan bidra til å redusere både innhold og statlig finansiering av den delen. Dette anses som uheldig, da fase II vil inneholde prosjekter som er av sentral viktig for utviklingen av Bodø. Det anbefales derfor at Bystyret vedtar at bruken av midlene i perioden 2014-2019 blir vurdert i sammenheng med vegpakke Salten fase IIb. Plassering av bommen Statens vegvesen foreslår at det etableres en automatisk bomstasjon slik det er etablert på Rv 17 på vestsiden av brua ved Vikan med innkreving av bompenger for trafikk i begge retninger. Takstniva Statens vegvesen anbefaler at taksten settes til 20 kr for personbil og 40 kr for tunge kjøretøy. I likhet med bomstasjonen på Rv 17 legges det til grunn 20 % rabatt ved forskuddsbetaling. Bominnkrevingsperioden vil kunne vare fra fem år og oppover. Innkrevingsperioden vil bl.a være avhengig av: Om de endelige kostnader til prosjektet og/ eller inntjeningen til bomstasjonen blir vesentlig endret utover det som er forutsatt. Om man i behandlingen av fase IIb beslutter at bilistene som kjører inn til sentrum også skal dekke restfinansieringen av Tverlandsbrua, og således legger ned bomstasjonen i Vikan. Om de midler som ligger inne i perioden 2014-2019, og er forutsatt brukt til en evt vegpakke salten fase II, brukes til nedbetaling av Tverlandsbrua. Om man velger å bygge ut flere etapper av prosjektet gjennom Tverlandet, og finansiere dette med bomstasjonen ved Vikan. Usikkerhetsvurdering Eventuelle kostnadsøkning er forutsatt dekket i samsvar med gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekter. Kostnadsøkninger opp til kostnadsrammen for prosjektet forutsettes dekket av staten og bompengeselskapet, fordelt etter forholdet mellom statlige og fylkeskommunale midler. Kostnadsøkninger utover kostnadsrammen skal dekkes av staten i sin helhet. Evt besparelser skal på
tilsvarende måte tilfalle staten og bompengeselskapet fordelt etter forholdet mellom statlige midler og bompenger. Besparelser utover 10% tilfaller staten. Innkrevingsperioden er beregnet til fem år. Hvis midlene i perioden 2014-2019 ikke brukes til nedbetaling, vil innkrevingsperioden øke med to år. Ved et alternativ med kostnadsøkning på 10%, antallet betalende blir redusert med 10%, halvering av trafikkveksten, økte innkrevingskostander med 50% og takstøkning på 20% utover prisstigningen etter to år fører det til en forlengelse av bompengeperioden på ca ett år. Dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn forutsatt, vil bomselskapet etter avtale med Vegdirektoratet kunne øke takstene med inntil 20% og forlenge bompengeperioden med inntil fem år. Dagens Rv80 gjennom Hopen Dagens Rv 80 vil etter at bruen står ferdig bli omklassifisert til kommunal veg. Innenfor prosjektets rammer er det også forutsatt at gammel bru vil bli revet og ny bru bygget før interimsbruen fjernes, samt eventuell utbedring av eksisterende veg. Det er ikke forutsatt rassikring av Hopshamran. Statens vegvesen har forutsatt at eksisterende vei sperres av hensyn til bompengeinnkrevingen. I tillegg bør et lengre strekk stenges av hensyn til ras-problematikken. I denne saken anbefales det at vegen stenges ved Hopshamran når ny veg blir åpnet, men at strekningen som stenges og måten den blir stengt på blir bestemt senere. Samkjøring av innkreving med vegpakke Salten fase II b Arbeidet med vegpakke Salten fase II b vil fortsette som planlagt, og vil etter planen bli fremmet for Bystyret mest trolig til neste år. Spørsmålene knyttet til evt samkjøring, og evt på hvilken måte, mellom bominnkrevingen for prosjektet på Tverlandet og prosjektene i sentrum vil bli vurdert der. Anlegget vil ikke bli samkjørt med Vgepakke Salten fase I. Samkjøring med andre deltraseer gjennom Tverlandet I Kommunedelplanen for Rv 80 Naurstadhøgda- Thallekrysset la det alternativ som ble vedtatt opp til bygging i opp til tre deltraseer gjennom Tverlandet fra Naurstadhøgda til Vikan. Gjeldende sak gjelder kun den vestligste av disse tre deltraseene, og i reguleringsplanen er det lagt opp til en midlertidig tilkobling til eksisterende Rv 80 ved lyskrysset på Tverlandet. Det bør vurderes om det ikke er mulig også å få bygget traseen fra nytt kryss Rv 17x Rv 80 til påkobling dette prosjektet finansiert gjennom den bomstasjonen som forutsettes etablert på Vikan. Dette fordi: 1. traseen nytt kryss Rv 17 x Rv 80 til påkobling bruprosjektet (inneholder bl.a tunnel under hagebyen) vil være viktig for å avlaste Tverlandet den trafikk som i dag er der. 2. Midlertidig påkobling medfører en kostnadsøkning på anslagsvis 28 millioner kroner samt at byggekostnadene på forlengelsen vil bli dyrere. Statens vegvesen vil komme tilbake med en grov kalkyle på hva differensen er. 3. Etablering av denne traseen vil også kunne redusere kostnadene til gang- og sykkelveiprosjektet. Likeledes kan valg av skolestruktur på Tverlandet påvirke valg av plassering og løsning av kryssing av Rv 80. 4. Utbygging av veien under/ forbi Tverlandet sentrum kan hellers ikke påregnes å bli gjennomført i overskuelig fremtid. Det vises til illustrasjon på neste side.
Traseen påkobling Rv 17 x Rv 80 til bruprosjektet er kostnadsberegnet til 142 mill kr (2006 kroner). Det anbefales å oppfordre Statens vegvesen til ikke å inkludere traseen ny rundkjøring ved bru og opp til lyskrysset på Løding i anbudsforespørselen, men avvente konklusjon på om deltraseen Rv 17 x Rv 80 til påkobling bruprosjektet skal også bygges eller om midlertidig løsning jfr reguleringsplanen velges. En slik konklusjon må trekkes i forbindelse med vegpakke Salten fase IIb. Kommunal garanti I saken fra statens vegvesen er det forutsatt at Nordland fylkeskommune og Bodø kommune deler garantiansvaret. Innen en kostnadsramme på 508 millioner kroner og en gitt fremdrift med ferdigstillelse i 2013 er bompengeselskapets maksimale gjeld beregnet til 318 millioner kroner i 2013. Forutsatt en kostnadsøkning på 10% er maksimal gjeld beregnet til 372 millioner kroner. Bodø kommunes garantiansvar vil da bli 159 millioner kroner (186 millioner kroner forutsatt 10% kostnadsøkning) Som det fremkommer under punktet om usikkerhetsvurdering er konsekvensene ved evt større endringer beskjedne. Dette skyldes relativt god statlig finansiering, spesielt i startfasen, trafikkgrunnlaget og at det er tale om et begrenset prosjekt der både usikkerheten er relativt lav og muligheten til å håndtere evt større endringer innenfor de rammer som er gitt svært gode (øke avgift, forlenge innkreving). Garantien vil først komme til utbetaling dersom bompengeselskapets lån til dette prosjektet ikke kan nedbetales etter at takstene er økt med 20% og bompengeperioden er forlenget med fem år. Sannsynligheten for at den kommunale garantien kan bli aktivert anses som svært liten.
Konklusjon og anbefaling Bystyret bør gi sin tilslutning til at ny Tverlandsbru med tilhørende vegsystem gjennomføres med delvis bompengefinansiering og at det stilles en kommunal garanti for låneopptaket. Av hensyn til den nødvendige fleksibilitet i det videre arbeidet med vegpakke salten fase II b og minst mulig potensielle problem i departementets håndtering av saken anbefales det at vedtaket er i tråd med statens vegvesens tilråding, men pga forseringen av denne saken i forhold til resten av vegpakke Salten fase II legges det inn muligheten for å vurdere enkelte spørsmål i tilknytning til behandlingen av resten av vegpakken. Dette gjelder - samkjøring av innkreving med vegpakke Salten fase IIb. - utbygge traseen fra nytt kryss Rv 17x Rv 80 til påkobling Tverlandsbrua finansiert gjennom den bomstasjonen som forutsettes etablert på Vikan. - bruken av midlene i perioden 2014-2019 blir vurdert i sammenheng med vegpakke Salten fase IIb Forslag til innstilling 1. Bystyret gir sin tilslutning til at prosjektet gjennomføres med delvis bompengefinansiering. 2. Bodø kommune stiller bompengeselskapet som må etableres en lånegaranti på 50% av selskapets lånegjeld. 3. Plassering av automatisk bomstasjon, innkrevingsmetode og takstnivå bestemmes av styret i bompengeselskapet. 4. Endelig konklusjon om finansieringsomfang fra bominntektene og dermed bruken av midlene i NTP-perioden 2014-2019 blir vurdert i sammenheng med vegpakke Salten fase IIb. 5. Bystyret ber styringsgruppa for vegpakke Salten vurdere å inkludere traseen Rv 80- Rv 17 til påkobling Tverlandet bru finansiert av bomstasjonen som etableres for å finansiere dette prosjektet i forbindelse med arbeidet med vegpakke Salten fase IIb. Stortingsproposisjonen må omtale en slik mulighet. 6. Dagens Rv 80 gjennom Hopshamran stenges når ny Rv 80/ bru står ferdig. Jørn Roar Moe Byplansjef Svein Blix Rådmann Henrik K. Brækkan kommunaldirektør Saksbehandler: Jørn Roar Moe Trykte vedlegg: 1 Brev fra statens vegvesen oversendelse av bompengesak til politisk behandling og bindende vedtak