08 30 ca. 11 15 Analyse av handlingsrommet i ulike tjenester, hva kan kommunen gjøre? v/spesialrådgiver Geir Halstensen. Gruppearbeid underveis. Pauser ved behov 1700 indikatorer i KOSTRA på å tvers av alle tjenester
Kommunegrupper; stort sett størrelse og inntekter
På hvilke tjenester er kommunegruppen riktig sammenligningsgrunnlag? Administrasjon? Grunnskole? Barnehage? Barnevern? Sosialtjeneste? Pleie- og omsorg? Kultur? Samferdsel? Helse?
Reduksjoner dere har foretatt i budsjett for 013/ i år kommer i tillegg Dere/nettverket kan «bestille» skikkelig dypdykk utvalgte tjenester med 15.6-data Da kan vi se «det meste» Her i dag; Bruke riktige indikatorer på riktig måte Drivere ulike tjenester Likhet og forskjell ulike tjenester, dypere i noen tjenester Handlingsrom? Hva må dere vite mer om»bestille»? I follow the big money
Hver tjeneste har; Sine regler for handlingsrom Drivere; hva som påvirker utgiftsnivået Hva som er mulig å kutte med mer begrenset skade Utfordring her: Stranda uten data 15.3 Bruker 011-data for økonomidata, 012 for tjenesterapportering, kan lett bli feil Til refleksjon om eget handlingsrom, ikke konklusjon, dypere analyse med 15.6-data? Tar bare med kvalitet der hvor det er sammenheng med nivået på ressursinnsats
000 000 000 8,4 7,2 9,2 11,3 7,6 10,7 8,1 5,3 mill. 7,5 8,4 10,5 12,0 10,0 8,0 000 6,0 000 000 Store kroner Tør ikke bruke dette, Føringsproblemer m.v. 4,0 000 0 4046 3443 4911 4911 3613 4694 3837 4635 4152 6256 Landet eks Oslo Nivået følger normalt størrelse +- «standard» Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykk-ylven Vestnes Fræna Gjemnes 2,0 0,0 Netto netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Andel av driftsutgifter i %
Grunnskole
Driverne med sammenhenger og grad av påvirkningskraft; gjennomsnittlig skolestørrelse påvirker; antall elever i gruppen, vanskelig å ha høyt antall elever i gruppen hvis det ikke finnes flere elever lavt elevtall i gruppen gir høy lærertetthet pr. gruppe og dermed høy lærertetthet pr. elev= høye utgifter pr. 6-15 år + ressursandel/nivå til spesialundervisning pr. elev/nivå totalt +/- Lønnsansiennitet/nivå pr. årsverk (kan ikke beregne) +/-lokale prioriteringer på årsverkstetthet/elevtimer generelt og nivå på øvrige driftsutgifter som er knyttet til undervisning (ikke drift bygninger)
Kroner Andel 140000 30,0 120000 100000 20 19,5 23 23,2 20,8 26,0 19,6 22,7 20,2 25,0 20,0 80000 16,4 60000 40000 94401 88921 130095 105004 96409 96932 84019 93665 Hvem prioriterer skole høyest? 100197 101204 15,0 10,0 20000 5,0 0 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes p Netto driftsutgifter pr 6-15 år (202, 214, 222, 223) Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskole, i prosent av samlede netto driftsutgifter 0,0
140000 120000 3428 19315 Nettoutgifter pr. innbygger 6-15 år fordelt på funksjoner 100000 80000 1906 15376 2209 8668 1546 2835 13228 14600 4304 10964 2914 13324 3383 6454 3459 5297 13194 10008 60000 40000 20000 77119 78044 107352 89736 81635 79497 83828 83544 85899 67781 12,2 mill. 11,7%, mulig, ønskelig? 0 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Netto driftsutgifter til grunnskoler og spesialskoler (202 og 214) Netto driftsutgifter til lokaler (222) Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes
Antall skoler Elever pr. skole 14 271 Viktigste driveren for utgiftsnivå 300 12 Noen som har endret antallet skoler etter 012? 250 10 189 200 8 150 157 160 153 156 150 6 116 4 80 100 2 50 0 Landet eks Oslo 13 5 4 8 5 6 4 8 2 Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes 0 Antall skoler Elever pr. skole
Utgifter følger skolestørrelse?
18 Gjennomsnittlig gruppestørrelse Her ser vi delårsaken til høy utgift for noen av dere 16 14 12 10 14,6 13,5 13,1 12,8 15,9 14,5 14,1 13,7 10,9 10,9 10,2 8,8 14,6 14,1 13,8 12,9 13,6 12,6 12,3 11,8 13,2 11,5 11,5 10,3 15,6 14 13,7 12,8 14,3 13 12,5 11,9 13,6 13,3 13,2 13,3 14,5 13,5 12,1 9,2 8 6 4 2 0 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes
Noen samvariasjon?
Handlingsrom gruppestørrelse? Fordrer sammenslåing av skoler/flytting av elever endret skolestruktur Effekter av endret skolestruktur; Kan ikke beregnes med KOSTRA-tall Gjort egne beregninger? Hva er mulig/ikke mulig?
Andel som får Timer i % 14,0 12,0 Timer i %. Dere varierer mellom 12,7% og 26,2%, landet 18,0% 35,0 30,0 10,0 24,4 26,2 24,3 25,0 8,0 6,0 18,0 18,8 17,4 17,8 16,1 15,8 20,0 15,0 12,7 4,0 Kan dere dokumentere resultater, effekter av innsatsen, pengene? 10,0 2,0 5,0 0,0 8,6 10,2 10,7 10,7 10,8 6,0 13,0 11,9 8,4 10,3 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Andel elever som får spesialundervisning i forhold til alle elever i vanlig grunnskole, prosent Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt 0,0
Andel Årstimer 14,0 250 12,0 10,0 179 208 200 8,0 6,0 123 99 141 101 107 83 109 82 150 100 4,0 2,0 0,0 8,6 10,2 10,7 10,7 10,8 6,0 13,0 11,9 8,4 10,3 Landet eks Oslo Mange over landssnitt; nødvendig? Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Andel elever som får spesialundervisning i forhold til alle elever i vanlig grunnskole, prosent Årstimer pr elev med spesialundervisning 50 -
20 18 16 14 12 10 8 Spesialundervisning Noen som har fagelig, tilrådet profil? 15,6 15,1 12,9 14,1 13,3 12,5 11,2 11,4 9,8 10,8 10,2 8,6 7,2 7,4 7,5 7,2 18,0 8,1 11,3 16,7 7,6 15,3 11,6 11,0 9,0 6 5,7 5,6 5,6 5,1 4,8 4 2 0 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn
Blir noen kroner for noen av dere; Hareid, Sykkylven; Her har dere potensiale! Hva skal til, hva er hinderet? Hva har Fræna og Gjemnes gjort?
2000 1800 1600 1400 1200 1430 Delegert til rektorer eller vedtas av kommunestyret? 1203 1324 1495 1182 1698 1808 1871 1940 1996 0,7 mill. 1818 1000 800 826 761 931 600 532 572 400 200 168 309 238 379 0 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Driftsutgifter til inventar og utstyr (funksjon 202) pr. elev i vanlig grunnskole (kr) Driftsutgifter til materiell (funksjon 202) pr. elev i vanlig grunnskole (kr)
Mulig handlingsrom skole? Andel læretimer spes. Underv.; Som land, innsparing spesielt; Vanylven,Hareid, Sykkylven, også dere andre Skolestruktur/gruppestørrelse, utgift pr. elev; alle? Litt på materiell, Ørsta, Stranda, Sykkylven, Vestnes,Fræna, Gjemnes Andre områder som bør vurderes? Hva vil dere vite mer om?
5000 0000 5000 14129 SFO 2,8 mill., hvorfor så høye utgifter pr. barn? 16000 14000 12000 0000 5000 0000 5000 0000 5000 0 4017 4590 907 2256 3990 2875 5319 3415 24910 28787 41479 22435 21107 20292 21520 25369 22254 25544 Landet eks Oslo Hva styrer utgiftene til SFO? Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Korrigerte brutto driftsutgifter til 011/012 SFO pr. kom. bruker Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år 10000 8000 6000 5267 4000 2000 0
Korrigerte bruttoutgifter pr. bruker/barn; drivere Generell voksentetthet/bemanningsstandard Korrigerer ikke bemanningen morgen/ettermiddag når det er få barn Lønnskostnad år. årsverk
Vanskeligå beregne effekter av økt foreldrebetaling, antall barn med ulike timetall rapporteres ikke
700,0 600,0 622 Bruttoutgifter plo, mill. kroner. Hele PLO 012 Store kroner; over 1,5 mrd i salen her 500,0 400,0 Suverent den tjenesten som er mest kompleks og størst handlingsrom 300,0 255 200,0 202 198 131 100,0 86 83 37 67 0,0 Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 010/11 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes
Hva skaper utgiftsnivået pr. innbygger 67 år +, drivere Andel innbyggere med tjeneste (volum) x utgift pr. plass/mottaker= utgift/antall 67 år + Utgiftsdriverne; Høy andel 80 år + med institusjonslass - institusjonstung kommune Mange kostnadskrevende hjemmetjenestebrukere under 67 år, funksjonshemmede/utviklingshemmede Snill hjemmetjeneste gir litt til mange
50000 00000 52,8 213468 60 50 50000 00000 31,5 35,7 110880 112145 32,6 90743 30,9 95576 34,1 33,3 102068 80079 29,5 98708 33,2 120468 36 131624 40 30 20 50000 Hvem prioriterer plo høyest, hvilken indikator? 10 0 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 010/11 Netto driftsutgifter, plo pr. innb. 67 + Netto dr.utg. plo i av kommunens totale netto dr.utg. Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes 0
160000 Nettoutgifter pr. innbygger 67 år + PLO Hvem er institusjonstung? 11527 120000 5766 4486 80000 50340 40484 2813 956 7961 3924 5922 22900 83466 6987 64891 46007 48935 54402 56018 36836 40000 54775 67175 41923 45590 39602 39319 69885 56648 38198 47775 0 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 010/11 Hjemmeboende (254) Institusjoner (253/261) Aktivisering og støttetjenester (234) Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes
Fordeling av eldre 80 år+ i % Gjemnes 46,7 0,0 17,8 35,5 Fræna 34,5 5,4 13,8 46,3 Vestnes 22,4 8,1 19,2 50,3 Sykkylven 25,6 18,1 5,5 50,8 Stranda 010/11 23,0 17,4 11,0 48,6 Ørsta 31,5 2,6 20,5 45,4 Hareid 34,3 0,0 15,4 50,3 Vanylven 24,1 6,5 20,0 49,4 Halden 25,2 13,0 10,2 51,6 Landet eks Oslo 30,1 4,0 13,8 52,1 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Totalprofil, hvem har best tjeneste? Mottar hjemmetjenester i opprinnelig hjem Bor i omsorgbolig med heldøgns omsorg Bor i institusjon Har ikke tjeneste
700000 Mange og/eller mye til hver? 0,84 0,9 600000 0,8 500000 400000 0,48 0,55 0,54 0,51 0,49 0,49 0,7 0,6 0,5 300000 0,38 0,34 0,34 0,4 200000 100000 0 359465 376303 345362 291022 298989 325512 387067 634783 365895 393864 Landet eks Oslo «Budsjettpendelen» Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 010/11 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Årsverk korrigert i brukerrettede tjenester pr. mottaker 0,3 0,2 0,1 0
700000 600000 500000 400000 26 mill. 4,5% 0,55 0,48 109 mill. 43% 0,54 0,51 0,84 0,49 0,49 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 300000 0,38 0,34 0,34 0,4 200000 100000 0 359465 376303 345362 291022 298989 325512 387067 634783 365895 393864 Landet eks Oslo Hvem har teknisk innsparingspotensiale pr. mottaker? Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 010/11 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Årsverk korrigert i brukerrettede tjenester pr. mottaker 0,3 0,2 0,1 0
1200000 1000000 800000 600000 96972 34019 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass fordelt på funksjoner Feil, når blir det feil i KOSTRA på utgift pr. plass? 52155 122736 64321 32637 118442 21912 61577 54299 400000 872750 910941 561432 766652 675005 826244 704072 974069 781943 866025 200000 0 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 010/11 Korr. bto driftsutg til drift (f. 261) institusjon pr. kommunal plass Korr.bto.driftsutg, pleie (f. 253), institusjon pr. kommunal plass Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes
0,7 0,6 0,59 0,56 0,61 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,43 0,33 0,49 0,33 0,37 0,21 0,25 0,13 0,43 0,16 0,4 0,1 0,29 0,19 0,08 0,18 0,48 0 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 010/11 Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes
Hvem har innsparingspotensiale? Sum sammen litt på dette på bordene
50,0 45,0 40,0 458314 500000 450000 400000 35,0 312320 350000 30,0 273971 300000 25,0 214268 242574 237937 248680 250000 20,0 15,0 153781 145320 178877 200000 150000 10,0 5,0 Hvorfor kan ikke korrigerte pr. mottaker brukes? 100000 50000 0,0 34,1 38,2 30,6 34,3 34,1 40,4 43,7 30,5 39,9 46,7 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 010/11 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Andel innb. 80 år + som mottar hjemmetj. Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 0
Vi bruker IPLOS rapport i KOSTRA, nivå 3, dypere analyser, mal/beregninger KS Forutsetter at alle brukere i hjemmetjenesten er rapportert med timetildeling
100 Fordeling av tildelte timer hjemmetjenste på aldersgrupper 90 80 70 32 32 48 22 35 60 53 34 21 62 60 50 40 30 20 10 0 68 68 Landet eks Oslo 52 78 65 40 47 Overraskende?, alt rapportert? Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 010/11 66 79 38 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Andel timer hjemmetjeneste 0-66 år Andel timer hjemmetjeneste 67 år +
700000 600000 500000 400000 300000 300172 Nettoutgift pr. mottaker hjemmetjeneste fordelt på aldersgrupper Mottakere 0 66 år: 617342 Ressurskrevende Utviklingshemmede 530986 Psykisk helse m.v. 402345 284582 251292 421886 Hva ser dere? 246937 349592 399471 200000 100000 188644 108524 120703 127334 55419 75387 114731 176995 66034 159789 0 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 010/11 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Nettoutgift pr. mottaker 0-66 år Nettoutgift pr. mottaker 67 år og over
Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleieog omsorg. Kommunene i Møre og Romsdal 2011-data. Noen som har bladd i denne? Fylkesvise rapporter med navngitte kommuner, sett på de? Hvor mye penger pr. innb. 80 år+ til PLO når timer til yngre bruker (u 67 år) tas ut
KOSTRA. 2011. Er i fylkesrapporten for Møre og Romsdal 346664 300000 284131 285123 268749 263421 250640 254254 257421 200000 148088 219549 221639 222935 223013 225268 228775 214912 203531 206093 207825 179.100 198177 199334 194231 180648 182184 182246 182862 184957 185187 176543 176544 176629 169114 170657 171562 159144 161115 100000 Halden Hva blir konsekvensen for kommuner betydelig under landssnitt? 0 Nettoutgift plo pr. innb. 80 år + korrigerte brukere hjemmetj. under 67 år Snitt alle kommuner
Nettoutgift plo pr. innb. 80 år + korrigerte brukere hjemmetj. under 67 år Andel nettoutgift i % av snitt kommuner Andel innb. 80 år + som er beboere på institusjon Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Andel innb. med hjemmetjeneste 80 år + Korrigerte buttoutg. hjemmetj. pr. bruker 67 år + Andel 80 år + i % av 67 år + Snitt alle kommuner 227206 100 14,1 901704 34,3 107568 34 Laveste kommuner; 1851 Lødingen 105823 47 14,2 218906 39,2 141885 37 0125 Eidsberg 127233 56 11,5 799185 30,9 101020 33 0438 Alvdal 136568 60 19 689250 28,2 70774 41 1938 Lyngen 145275 64 12,6 904731 43,2 83407 33 Noen av dere; 1517 Hareid 148088 65 16 801686 34,6 45071 39 1511 Vanylven 170657 75 21,6 592281 33,9 118624 37 1520 Ørsta 176629 78 19,9 : 31,1 88396 40 1528 Sykkylven 182184 80 7,4 793135 41,3 210056 38 1525 Stranda 184957 81 10,6 858881 41,7 151231 37 1548 Fræna 219549 97 17,5 810888 37,7 61368 32 1557 Gjemnes 263421 116 16,2 966069 49,4 185159 40 1535 Vestnes 346664 153 13,6 875980 29,1 284230 35 Skal vil tolke og se om noen har feilrapportert?
Store kroner for noen av dere Dette må vi se mer på
Gjemnes 3142 3591 Ressurskrevende brukere 012. 1000 kroner Fræna 15137 26224 Vestnes 14190 15702 Sykkylven 4016 6614 Lettere å se, høy egenandel Stranda 3979 3800 Ørsta 4485 6731 Hareid Halden 3476 43674 9284 Tillegg; brukere under innslagspunktet 46448 Vanylven 11950 5792 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 Øremerket tilskudd Korrigert egen-andel
6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1222 1931 Refusjonsordning 2012 Antall mottakere Halden 38 Vanylven 3 Hareid 9 Ørsta 6 Stranda 3 Sykkylven 6 Vestnes 13 Fræna 24 Gjemnes 3 Hjemmetjeneste. Ressurskrevende 012. 1000 kroner Halden, Vestnes, Fræna, noe mulig her? 1032 1122 1267 1102 1208 1093 2372 5914 1418 1869 2593 1772 2299 1723 2244 Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes 1197 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Netto kostnad pr. mottaker, 1000 kroner Egenandel pr. mottaker, 1000 kroner
Store andeler av hele hjemmetjenesten Hva kan konsekvensen bli?
Handlingsrom PLO? Høy dekningsgrader 80 år+;. Gjemnes, Fræna Lav; Ingen av dere Institusjonstung kommune/dyrt; Vanylven, Ørsta, Vestnes Høy utgift pr. plass institusjon ; ingen av dere Høye utgifter hjemmetjeneste pr. bruker 67 +år; Sykkylven, Vestnes, Gjemnes Høye utgifter hjemmetjeneste pr. bruker under 67 år; maaange, se diagram Høy, egen/andel utgift ressurskrevende; Alle, se diagram Svak tjeneste, lite ressurser 80 år +; maaange, se tabell (obs feilrapportering) Svak legedekning institusjon; Ørsta, Vestnes, Gjemnes
Utgiftsdrivere barnehage; Volum plasser x utgift pr. plass Kommuner med små barnehager=høye utgifter pr. plass, basisbemanning Kommuner som ikke har fulle barnehagegrupper hele dagen=høye utgifter pr. plass +volum barn med spesielle behov x utgift pr. barn Utdanningsnivå/lønnsnivå/ansiennitet Andre drivere?
60000 40000 90,8 85,3 90,5 83,3 93,6 91,0 92,9 94,0 84,7 100,0 90,0 20000 80,0 70,0 00000 80000 Hva styrer nettoutgiftene til tjenesten? 60,0 50,0 60000 40,0 40000 30,0 20,0 20000 10,0 0 114947 105689 133250 95432 106296 91552 113122 115731 106679 138961 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år Andel barn 1-5 år med barnehageplass Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes 0,0
180000 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. barn i komm. Barnehage 160000 140000 120000 14079 15119 7628 15900 29149 625 8855 10110 10584 10450 9507 3174 9096 16979 8166 11907 3066 8895 3970 5443 100000 80000 60000 129221 129016 141525 111890 121434 114111 125529 138665 119605 151701 40000 20000 0 Landet eks Oslo Må se på produktivitet korrigert for alder Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Funksjon 201 - Opphold og stimulering Funksjon 211 - Styrket tilbud Funksjon 221 - Lokaler og skyss Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes
60 6 årsverk 0,200 50 0,161 0,172 0,175 0,164 0,152 0,154 0,167 0,156 0,172 0,169 0,180 0,160 40 0,140 0,120 30 20 10 0 43 43 49 37 42 41 42 52 42 53 Landet eks Oslo Høy årsverkstetthet påvirkes av; -Små barnehager -ikke fulle grupper/fullt hele dagen -lokale prioriteringer Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Korrigerte brutto driftsutgifter til kom. barnehager funksjon 201 pr. korrigert oppholdstime Årsverk pr. barn korrigert for alder til basisvirksomhet i kommunale barnehager 0,100 0,080 0,060 0,040 0,020 0,000
0,180 0,160 0,161 0,154 0,172 0,149 0,175 0,161 0,164 0,172 0,167 0,152 0,154 0,156 0,149 0,149 0,149 0,147 0,149 0,169 0,164 0,140 0,137 0,120 0,100 0,080 0,060 Hvorfor har private barnehager lavere årsverksinnsats? 0,040 0,020 0,000 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Årsverk pr. barn korrigert for alder til basisvirksomhet i kommunale barnehager Årsverk pr. barn korrigert for alder til basisvirksomhet i private barnehager
30,0 25,0 20,0 15,0 1749000 Har ingen behovsindikator 1018750 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 10,0 5,0 0,0 400715 670438 212842 152333 128714 153000 19,0 24,0 12,0 0 20,0 14,0 22,0 19,0 24,0 15,0 14,0 0 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Blir fort store kroner Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Andel barn eks. min. språklige som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager 800000 600000 400000 200000 0 Korrigerte brutto driftsutg. per barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage, konsern
12,0 10,0 8,0 17,6 Få barn hos noen av dere, Halden, helt spesielle behov? 11,1 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 6,0 4,0 7,7 7,3 7,5 6,2 10,0 8,0 6,0 2,0 0,0 2,5 0,4 10,7 0,1 1,7 4,0 0,5 4,1 2,7 1,5 0,5 Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 3,1 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn mill. kroner Andel av samlete bruttoutgiftene kom. barmehager 4,0 2,0 0,0
Handlingsrom barnehage?
Sosial og barnevern
Sosial, Drivere på nettoutgifter pr. innbygger 20-66 år er; Andel innbyggere i målgruppen som har tjeneste, dvs. volum Gjennomsnittlig stønadslengde Utgift pr. bruker Disse indikatorene teller like mye. I tillegg kommer Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggende arb. pr. innb, 20-66 år, dvs. i all hovedsak bemanning Sammenligninger med kommunegr. Mindre relevant, sosioøkonomi, egne terskler
4,0 3,5 3,0 2719 2960 Store forskjeller Mye feil for noen i tallene 15.3 3500 3000 2500 2,5 2,0 2204 1855 2083 2000 1,5 1,0 1314 1175 1198 934 1500 1000 0,5 0,0 567 3,4 3,8 0,6 1,8 2,7 1,5 2,3 1,2 2,5 0,9 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 500 0
3500 3000 5,6 Ca 32 mill. 6,0 5,0 2500 2000 1500 3,6 2,6 Neppe mulig. 4,0 3,0 1000 1,5 1,6 2,0 500 1 0,9 1,0 0 2719 2960 567 1314 2204 1175 1855 1198 2083 934 Landet eks Oslo 0 0 0 Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggere 20-66 år 0,0
100 50 0-50 45,8 13,7 40,5 Landet eks Oslo 72 5,5 22,5 45,8 65,8 52,4-11,7 Fordeling av netto driftsutgifter i % 47,6 0 13,6 11,8 21 24,4 1 8 85,3 80,2 79,0 73,1 0 2,5 40,7 4,6 54,7 3,9 0 96,1 Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Bevisst policy, blitt slik, endre noe? Råd, veiledning og sos.forebyggend arb. (F 242) Tilbud til pers. med rusprobl. (F 243) Økonomisk sosialhjelp (F281) 3000 Netto driftsutgifter pr. innbygger 20-66 år til funksjonene innenfor sosiale tjenester 1000-1000 1244 2130 300 23 390 848 373 0 96 625 1881 139 94 293 162 1102 0 1466 29 36 0 667 260 373 688 942 876 1139 898-66 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Råd, veiledning og sos.forebyggend arb. (F 242) Tilbud til pers. med rusprobl. (F 243) Økonomisk sosialhjelp (F281)
70 36,9 40,0 60 32,8 35,7 Mange hull, vente på 15.6-data 35,0 50 30,0 40 19,5 25,0 20,0 30 12,9 15,0 20 10,0 10 5,0 0 44 45,7 32,3 0 57,3 20,4 43,9 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes 0,0 Landet eks Oslo Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp/introduksjonsstønad som hovedinntektskilde, andel Andel Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer
6 5 4,9 4,6 5,6 Mange hull her også 4 3 2 2,3 3,1 3,8 2 2,6 3,53,6 1,3 1 0 0 0 Landet eks Oslo 0 0 0 0 0 0 0 Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år
80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 10,2 54,6 Landet eks Oslo 4,0 Landet eks Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,5 54,5 4,9 75,0 80,0 69,2 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes 3,9 Andel Sosialhjelpsmottakere som har fått økonomisk gjeldsrådgivning Andel gjeldsrådgivningsaker utenom sosialhjelpsmottakere 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 4,7 4,1 For mange hull å vurdere praksis 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Andel sosialhjelpsmottakere som har fått utarbeidet individuell plan Andel sosialhjelpsmottakere som har fått oppnevnt koordinator for individuell plan
Handlingsrom sosialtjenesten Må vente til 15.6-data
Barnevern
Drivere barnevern Volum, dvs. andel/antall i tiltak X Utgift pr. barn med tiltak i og utenfor hjemmet + utgifter saksbehandling Antall barn med bv-tiltak utenfor oppr. familie multiplisert med + Antall barn med tiltak i oppr. familie multiplisert med + Utgifter til saksbehandling (dvs antall årsverk/kjøp av tjenester) X Utgift pr barn X Utgift pr barn = Sum netto utgifter til barneverntjenesten Både praksis og behov
Store forskjeller Hva påvirker utgiften utover andel?
Utgift utenfor familien pr. barn!
Behov vs. praksis?
Må sees i sammenheng med andel med tiltak
Hvordan skal vi tolke disse forskjellene
Ingen sammenheng mellom årsverk og fristoversittelser?
0,0 0,0 0,0 0,0 81,0 83,0 Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan, prosent 94,0 92,0 83,0 73,0 70,0 67,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 Når dere avklarte mål i planen? Virker pengene? 0,0 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes
Handlingsrom barnevern?; Høye nettoutgifter 0-17 år; Gjemnes, Vanylven, Vestnes Høy andel i hjelpetiltak; Vanylven, Hareid, Ørsta, Vestnes Høy andel i omsorgstiltak; Vanylven, Vestnes, Gjemnes Høye utgifter pr. barn i oppr. familie; Halden (kan være «smart») Høye utgifter pr. barn utenfor oppr. familie; Ørsta, Stranda, Gjemnes Høy andel undersøkelser med behandlingstid 3 mnd +; Vanylven, Hareid, Ørsta, Stranda, Fræna Høy årsverksinnsats; Gjemnes Normalt vanskelig å gjøre noe på kort sikt Vente. Når går «dyre» barn av på aldersgrensen?
Øvrige tjenester, stopper opp, viser frem der jeg har sett noe
Noen forskjeller og noen kroner
Profilen på funksjonene
Samsvar mellom ressursinnsats og produksjon? Har noen for lav/høy ressursinnsats?
Her var det ikke mye/unntak Gjemnes, Stranda??
Store forskjeller, gjennomgående lavt
Kirke Småkroner?
Årsaken til lavt nivå Halden? Høyt nivå Vanylven?
Her kan vi gå langt dypere, senere?
Må sees over år, veinett, standard infrastruktur m.v.
Alle under land Store kroner likevel
Utvalgte tiltak; Vi kommer også til å se nærmere på: Profil hele plo for noen av dere ATA-tid, enooormt potensiale 5-15%, store kroner Hverdagsrehabilitering, utrolig hva dere sparer + velferd, noen som ikke har satt i gang? Vedtakstimer for brukere med mindre behov Tjenester til ressurskrevende brukere/utviklingshemmede m.v. praksis vedtakstimer Spesialundervisning for noen av dere, hva gjør «de beste» Barnevern; tiltak for å forhindre fremtidig utgiftsvekst Gir små skoler merverdi/tilstrekkelig læringsresultat Administrasjon; fordrer innsamling av manuelle data Eiendomsdrift; fordrer dypdykk i KOSTRA først
Kommunevis refleksjon; Korrigere utgifter og tjenester hva ser dere, hva er mulig/ikke mulig, noen retninger? hva må dere vite mer om på ulike tjenester? dypere analyser? hva skal dere gjøre når de kommer hjem?