Budsjett 2010 Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF
2 INNHALD Samandrag...3 Status og omstilling...4 Økonomi...5 Ramme 2010...5 Føresetnadar i budsjett 2010...6 Inntektsutvikling...6 Aktivitetsutvikling...7 Kostnadsutvikling...8 Tiltak...9 Omlegging rus post 6 Tronvik...9 Oppbygging av familiebehandlingstilbod i personellbustad Tronvik...9 Endring i vakansar i samband med permisjon BUP...9 Endring i vakansar i samband med permisjon PHV vaksne...9 Reduserte tilskottsmidlar til utdanning, opplæring mv...9 Heilårsverknadar mindre poster...10 Styrking av BUP for å sikre min. 5% dekningsgrad...10 Styrking poliklinisk aktivitet psykiatri og rus...10 Auke avsetning til å dekke opptente rettar til overlegepermisjon...10 Innsparings- og omstillingstiltak PHV...10 Redusert kjøp av gjestepasientplassar RUS og PHV...10 Reduksjon overtid og ekstrahjelp PHV ned til 2008 nivå....11 Omstilling NPS...11 Omstilling ISP...11 Omorganisering psykosepost PSK...11 Omstilling BUP / UPH...12 Reduksjon psykolog, LIS og i administrative ressursar PSK...12 Bemanningsplan...13 Måltal for netto månadsverk 2010...13 Budsjettprosess...14 Budsjett 2010 Klinikk Psykisk helsevern 2
3 Samandrag Forkortingar for einingsnamn nytta i dokumentet: Psykisk helsevern PHV (nytta både om Klinikk Psykisk helsevern og avd. for fellesansvar) Nordfjord psykiatrisenter NPS Psykiatrisk klinikk PSK Indre Sogn psykiatrisenter ISP Ungdomsavdeling for psykisk helsevern UPH Førde BUP FBUP Nordfjord BUP NBUP Sogndal BUP - SBUP PHV har utarbeida budsjett innanfor dei rammer som er gitt av Helse Førde. Det nye inntektssystemet frå Helse Vest RHF har etter den nye psykiatrinøkkelen gitt ein reduksjon i rammene til PHV på 16 millionar samanlikna med den gamle psykiatrinøkkelen. Dette slik at overføringane til føretaket skal samsvare meir med behovsprofilen til befolkninga. Fleire av dei tiltaka som er føreslegne vil endre tenesteytinga frå PHV ved at ein legg opp til å vri behandlinga meir frå døgn- til dagbehandling. Dette er i tråd med nasjonale føringar. Ei sentral utfordring for å lukkast er at brukarane vert behandla i skjeringspunktet mellom kommunal omsorg og spesialisthelsetenestene. Dette føresett eit nært samarbeid. Psykisk helsevern for barn og unge vert vidareført om lag på dagens nivå, vi ligg i dag på ein dekningsgrad rundt 5%, som og var måltalet i opptrappingsplanen for psykisk helse. BUP blir styrka ved at vi vel å prioritere å få på plass leiar og ei prosjektstilling som terapeut ved Førde BUP. Her har ein ventelister og fristbrot som ein ser føre seg å avvikle ved å nytte ei tidsavgrensa prosjektstilling. Kva tiltak ein vel etter prosjektperioden lyt ein kome tilbake til i budsjettet for 2011. Ved UPH vert det arbeidd med utfordringar knytt til rekruttering av nøkkelpersonell. Psykisk helsevern for vaksne kan sjåast på som todelt, ein DPS del som består av tre DPSar, og ein sjukehusdel som er samla ved PSK. Innanfor DPS a har budsjettet ein profil som skal bidra til at tilbodet vert tilnærma likt, uavhengig av kva DPS pasientane tilhøyrer. Dette representerer størst omstillingsbehov ved ISP, men omstillingsutfordringa ved NPS er og merkbar. Sjukehusdelen av PHV vert vesentleg omorganisert då eit stort tiltak er knytt til psykoseposten på Eira (leigde lokaler)som er tenkt flytta inn i post 2. RUS får eit løft ved at ein tek i full bruk post 6 på Tronvik etter rehabilitering av bygget. Her har vi også motteke 11 millionar i ekstra finansiering frå Helse Vest RHF (dette er ein auke på 4 millionar frå 2009). Vi ynskjer også å satse på å bygge opp eit familiebehandlingstilbod i personalbustad på Tronvik. Ved å tilpasse tilbodet til kjente klientbehov kan ein hindre at klientar vel eksterne tilbod under fritt sjukehusval som PHV lyt betale gjestepasientkostnad for. Så langt er det ikkje funne rom for å arbeide vidare med sikte på opning av rusposten på Eid i 2010. Gjestepasientkostnaden vil også i 2010 vere ei sentral utfordring for PHV. Vi må finne tiltak som gjer at pasientane vel vårt lokale tilbod framfor eksterne tilbod som belastar PHV med gjestepasientkostnader. Ein ser det som viktig for eigen organisasjon å unngå at ein lyt redusere eigen drift for å dekke eksterne kostnadar.
4 Status og omstilling Psykisk helsevern kjenner til store forventningar om auka aktivitet og tilgjenge i høve til nasjonale opptrappingsplanar for psykisk helsevern og rus. Brukargrupper og pårørande har klare forventningar til betra tilgjenge og auka kvalitet. Kommunar og samarbeidspartar har forventingar til aktivt samarbeid og utvikling av faglege tilbod. I dette grensesnittet er det særs viktig at ikkje helseføretaket skapar urealistiske forventningar i høve til kva ein faktisk skal yte av tenester og kva som er godt nok i høve til dei samla ressursane som vert stilt til rådvelde. PHV yter i stor grad tenester til pasientar som er ei lita og homogen gruppe. Behandlinga har ei stor grad av individuell og kvalitativ form der kompetansen til terapeuten og personellet rundt pasienten er innsatsen i behandlinga, og det er mindre grad av medikament og medisinsk teknisk utstyr. I opptrappingsfasen av PHV har manglande rekruttering av fagpersonell vore ei avgrensing til å nå dei måla ein har sett seg. For å avhjelpe denne situasjon har ein organisert drifta slik at ein har nytta alternativ kompetanse der det har vore mogleg. Innanfor PHV er ei det slik at personellet sine terapeutiske kvalitetar er innsatsfaktoren i pasientbehandlinga. Aktivitet med sikte på å utvikle personellet slik at ein har god fagleg standard og moderne metodar i bruk er difor viktig. Med våre små fagmiljø er det avgrensa kor mykje av dette som kan skje lokalt eller med lokale krefter. Det kostar difor meir tid og pengar å få til dette hjå oss enn i sentrale strøk. Samla har ein i 2009 ein situasjon med budsjettoverskridingar, er det eit uttrykk for at kostnadsveksten er for høg: Rekneskap Budsjett Avvik Budsjett Prognose Budsjett - Psykisk Helsevern, pr. oktober hittil i år hittil i år hittil i år 2009 2009 prognose PHV - 226 371-230 531-4 160-279 899-275 319-4 580 FBUP 15 215 13 838-1 376 16 912 18 882-1 970 NBUP 4 896 4 853-43 5 973 6 055-82 SBUP 5 239 5 402 163 6 634 6 561 74 UPH 14 335 14 993 658 18 345 17 731 613 ISP 32 493 31 717-776 38 771 39 943-1 172 NPS 33 532 32 084-1 449 39 173 41 084-1 911 PSK 116 381 119 961 3 580 146 537 143 834 2 702 RUS 2 900 2 555-345 2 054 3 374-1 320 Netto kostnad - 1 380-5 130-3 750-5 500 2 146-7 646 PHV og RUS har overskridingar knytt til gjestepasientar. Vi har i 2009 hatt særskilt fokus på gjestepasientar RUS då ein i 2008 opplevde ein stor vekst - frå 8,5 mill i 2007 til 22,8 mill i 2008. Med målretta arbeid vil ein arbeide vidare for å bringe kostnadar knytt til gjestepasientar ned mot nivået i 2007. PSK har ei utvikling ulik andre avdelingar, mykje fordi post 6 på Tronvik er i omstilling til ruspost. I 2009 har ein hatt store vedlikehalds- og ombyggingsarbeid, men vil no auke rusbehandlingsaktiviteten utover i 2010. Posten er tilført øyremerka tilskot til rusbehandling. PHV har med seg eit for høgt kostnadsnivå inn i 2010, og omstillingar for å kome i balanse i 2010 kjem ein tilbake til i avsnitt 3.6.
5 Økonomi Psykisk Helsevern Rekneskap Rekneskap Budsjett Prognose Budsjett Endring Art HV Mal 2007 2008 2009 2009 2010 09 til 10 LN01 - Basisramme - 250 378-258 367-250 108-250 108-283 100-32 992 LN04 - Gjestepasientinntekter - 6 281-3 048-4 490-4 000-4 090-89 LN05 - Polikliniske inntekter - 12 332-13 148-14 945-14 168-14 366-198 LN07 - Øremerkede tilskudd psykisk helsevern - 26 788-35 805-37 900-43 829-10 979 32 850 LN08 - Andre øremerkede tilskudd - 765-654 - 1 310-266 - 178 88 LN09 - Andre driftsinntekter - 6 507-7 951-7 548-7 719-7 393 327 Totalt 300-399 - Sals-og driftsinntekter - 303 051-318 973-316 301-320 091-320 106-15 LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester 3 392 7 746 3 456 7 661 2 934-4 727 LN12 - Kjøp av private helsetenester 9 659 19 236 9 265 9 935 10 174 240 LN13 - Varekost 8 006 8 239 7 454 7 557 7 839 283 LN14 - Innleid arbeidskraft 69 197 125 45 46 1 LN15 - Lønn til fast ansatte 184 629 198 015 207 277 207 999 217 488 9 489 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 7 028 8 501 7 300 9 156 8 194-962 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift 20 121 41 323 39 868 39 868 41 040 1 171 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft - 8 978-12 245-11 729-11 532-12 180-648 LN19 - Annen lønn 27 667 29 104 30 401 30 523 32 107 1 584 LN22 - Andre driftskostnader 19 073 19 325 17 384 21 024 19 464-1 560 Totalt 400-799 - Driftskostnader 270 664 319 440 310 801 322 236 327 107 4 870 LN26 - Finanskostnader 1 Totalt 800-819 - Finans resultat 1 LN35 - Interne overføringar 3 054 2 031 Totalt 840-999 - Andre postar 3 054 2 031 Totalt - 29 333 2 498-5 500 2 146 7 001 4 855 Ramme 2010 Budsjettramme 2010 Nettokostnader prognose 2009 2 146 Prisendringar 9 749 Endringar i kostnadane som følgje av vedtak og hendingar i 2009 10 882 Innsparingstiltak/aktivitetsauke - krev aktiv prosess - 15 776 Sum nettokostnader budsjett 2010 7 001 Budsjettet for PHV legg opp til ein vekst i nettokostnad på 4,855 mill. frå prognosen 2009 til budsjett 2010. Denne veksten er lågare enn effekten av prisjusteringar av frie inntekter og drifts- og lønskostnad. Årsaka til at ein har ei nominell nedgong, er konsekvensen av justering i finansieringa av PHV i høve det reelle behovet som befolkninga i opptaksområdet har. Ny inntektsmodell i RHF frå 2010 har lagt til rette for at ein nyttar likt prinsipp for alle føretaka i regionen. I tabellen over ligg nettoeffekten i prisendringar, nærare detaljer i avsnitt 3.6 tiltak. Psykisk Helsevern Rekneskap Rekneskap Budsjett Prognose Budsjett Endring Basis 2007 2008 2009 2009 2010 09 til 10 LN01 - Basisramme - 250 378-258 367-250 108-250 108 LN01-2009 basis og øremerkede PHV + 2,4% - 299 100 LN01 - Redusert basis etter ny psykiatrinøkkel 16 000 LN01 - Basisramme - 250 378-258 367-250 108-250 108-283 100-32 992 LN07 - Øremerkede tilskudd psykisk helsevern - 26 788-35 805-37 900-43 829-10 979 32 850 Sum basis - 277 166-294 172-288 008-293 937-294 079-142 Helse Førde HF mottar 11 mill i øyremerka midlar frå Helse Vest RHF til drift av rusposten på Tronvik, tilskotet var i 2009 på 7 millionar. Netto ramme er fordelt på avdelingane slik:
6 Psykisk Helsevern Rekneskap Rekneskap Budsjett Prognose Budsjett Endring Netto kostnad 2007 2008 2009 2009 2010 09 til 10 PHV - 271 306-284 384-279 899-275 319-270 728 4 591 FBUP 14 320 16 662 16 912 18 882 20 956 2 074 NBUP 5 513 6 310 5 973 6 055 6 633 578 SBUP 5 070 6 443 6 634 6 561 6 511-50 UPH 17 088 18 156 18 345 17 731 18 788 1 056 ISP 31 066 38 544 38 771 39 943 38 550-1 394 NPS 36 782 40 267 39 173 41 084 41 011-73 PSK 130 749 144 757 146 537 143 834 145 803 1 969 RUS 1 384 15 744 2 054 3 374-523 - 3 897 TOTALT - 29 333 2 498-5 500 2 146 7 001 4 855 Endringar vi legg opp til for den enkelte avdeling i 2010 er nærare omtalt i utover i kapitelet. Føresetnadar i budsjett 2010 Føresetnader for definering av dei klinikkvise rammene: Rammene for 2009 vidareførast. Dette medfører at eit underskot i 2009 må fullt ut dekkast inn gjennom tiltak i 2010 Lønsauke, inntekter og varekostnad og andre driftskostnader: felles prinsipp lagt til grunn. Inntektsutvikling Psykisk Helsevern Rekneskap Rekneskap Budsjett Prognose Budsjett Endring Frie inntekter 2007 2008 2009 2009 2010 09 til 10 PHV - 6 475-3 377-4 490-4 000-4 090-89 FBUP - 4 100-3 869-4 245-4 192-4 058 133 NBUP - 1 877-2 305-2 413-2 335-2 262 72 SBUP - 1 817-2 144-2 250-2 251-2 306-55 UPH - 349-1 - 250-31 - 32-1 ISP - 2 253-2 601-2 850-2 214-2 319-106 NPS - 3 004-3 265-3 350-3 331-3 407-75 PSK - 6 011-7 240-7 852-7 800-7 552 248 RUS - 593 TOTALT - 25 886-24 801-28 293-26 154-26 027 127 PHV sine frie inntekter er for det meste gjestepasientinntekter, frå 2009 har ein hatt ekstra satsing på gjestepasientar ved NPS. Det ser ut til at vi no får auke i tal tilvisingar utanfrå til PSK og NPS. For avdelingane er hovudsakleg frie inntekter polikliniske refusjonar, og dette svingar i høve til i kva grad vi klarar å setje ressursane inn i mot poliklinisk aktivitet. For BUP skuldast mykje av nedgangen i frie inntekter ein reduksjon i tilskot frå regionalt BUP (RBUP). PSK har også forventingar om at prosjektinntekter knytt til utdanning går ned.
7 Aktivitetsutvikling Aktivitet Oppnådd 2007 Oppnådd 2008 Prognose 2009 Mål 2010 Endring 09 til 10 Voksen Tal heildøgnsopphald 25 986 25 655 23 513 22 790-723 Tal utskrivne pasientar 837 839 971 842-129 Polikliniske konsultasjonar 15 831 16 906 16 980 18 360 1 380 Poliklinisk dagbehandling 1 793 1 753 2 268 2 300 32 Rus Tal heildøgnsopphald 3 515 4 112 4 640 5 760 1 120 Tal utskrivne pasientar 82 120 144 174 30 Polikliniske konsultasjonar 1 859 1 786 2 135 2 295 160 BUP/UPH Tal heildøgnsopphald UPH 1 557 1 395 1 412 1 590 178 Tal utskrivne pasientar UPH 46 47 52 57 5 BUP polikliniske konsultasjonar med RTV 13 327 13 456 15 035 15 815 780 BUP dekningsgrad 0-17 år 4,7 5,0 5,2 5,0-0,2 NB! Voksenpsykiatri er tal eksklusiv RUS. Tala for rus i 2007 er ikkje 100% rette då ein på den tid ikkje var konsekvent med registrering, og ein ikkje har tilgang til å rette alle data i ettertid Ved NPS og ISP driv ein forsøk med å vri behandlinga frå døgn til dag. Nedgongen i døgnaktivitet er difor ei ønska utvikling. Det er ein føresetnad at dei som får tilbod om døgnbehandling oppnår om lag same utbytte av behandlinga som alternativ innlegging. Ved PSK har ein per i dag ikkje areal nok til å gi dagtilbod ved senteret. Rustilbodet vert styrka ved at ein får auka aktivitet ved post 6 på Tronvik etter omlegginga i 2009. Ein tek også sikte på å etablere eit familiebehandlingstilbod i personalbustad på Tronvik. Ved å tilpasse tilbodet til kjente klientar kan ein førebygge at dei vel eksterne tilbod, som vi får gjestepasientkostnad for. Poliklinisk aktivitet RUS driv vi som ein del av drifta ved alle vaksenpsykiatriske avdelingane. Den auken vi legg opp til er knytt til at når poliklinisk aktivitet aukar, så vil det vere tilsvarande auke for rusdiagnosar. UPH er i dag kome på eit nivå der ein på det jamne har belegg i vel 5 senger. Det vert for 2010 lagt opp til at ein skal ha normal drift. BUP legg opp til poliklinisk aktivitet på om lag dagens nivå. Ein ligg på om lag 5 % dekningsgrad for befolkninga 0 17 år. Aktivitet Heildøgn Dagopphald Poliklinikk m/refusjon Avdeling Oppnådd Oppnådd Prognose Måltal Endring Oppnådd Oppnådd Prognose Måltal Endring Oppnådd Oppnådd Prognose Måltal Endring 2007 2008 2009 2010 09 til 10 2007 2008 2009 2010 09 til 10 2007 2008 2009 2010 09 til 10 FBUP - - - - - - - - - - 6 189 6 093 7 058 7 415 357 NBUP - - - - - - - - - - 4 040 3 829 4 514 4 600 86 SBUP - - - - - - - - - - 3 098 3 534 3 464 3 800 336 UPH 1 557 1 395 1 412 1 590 178 - - - - - - - - - - SUM BUP 1 557 1 395 1 412 1 590 178 - - - - 0 13 327 13 456 15 035 15 815 780 ISP 4 682 4 903 4 470 4 320-150 404 298 482 500 18 3 159 3 837 3 377 3 610 233 RUS ISP 99 238 287 280-7 - - - - 0 343 338 383 395 12 NPS 5 698 5 303 4 588 4 320-268 1 389 1 455 1 786 1 800 14 4 721 4 634 5 232 5 000-232 RUS NPS 404 850 485 480-5 - - - - 0 720 587 775 1 000 225 PSK 15 606 15 449 14 455 14 150-305 - - - 0 7 951 8 435 8 371 9 750 1 379 RUS PSK 3 012 3 024 3 869 5 000 1 131 - - - - 0 796 861 977 900-77 SUM VP 25 986 25 655 23 513 22 790-723 1 793 1 753 2 268 2 300 32 15 831 16 906 16 980 18 360 1 380 SUM RUS 3 515 4 112 4 640 5 760 1 120 - - - - 0 1 859 1 786 2 135 2 295 160 NB! Voksenpsykiatri er tal eksklusiv RUS. Tala for rus i 2007 er ikkje 100% rette då ein på den tid ikkje var konsekvent, og ein ikkje har tilgang til å rette alle data i ettertid
8 Utskrevne pasientar Dekningsgrad 0-17 år i % av befolkninga Avdeling Oppnådd Oppnådd Prognose Måltal Endring Oppnådd Oppnådd Prognose Måltal Endring 2007 2008 2009 2010 09 til 10 2007 2008 2009 2010 09 til 10 FBUP - - - - 0 4,3 4,9 4,8 5,0 0,2 NBUP - - - - 0 5,7 5,8 5,8 5,0-0,8 SBUP - - - - 0 4,5 4,2 4,2 5,0 0,8 UPH 46 47 52 57 5 - - 0,0 0,0 0,0 SUM BUP 46 47 52 57 5 4,7 5,0 5,2 5,0-0,2 ISP 144 143 160 152-8 RUS ISP 7 14 14 0 NPS 166 146 170 200 30 RUS NPS 10 30 25 25 0 PSK 527 550 641 490-151 RUS PSK 72 83 105 135 30 SUM VP 837 839 971 842-129 SUM RUS 82 120 144 174 30 NB! Voksenpsykiatri er tal eksklusiv RUS. Tala for rus i 2007 er ikkje 100% rette då ein på den tid ikkje var konsekvent med registrering, og ein ikkje har tilgang til å rette alle data i ettertid Kostnadsutvikling Psykisk Helsevern Rekneskap Rekneskap Budsjett Prognose Budsjett Endring Lønnskostnadar 2007 2008 2009 2009 2010 09 til 10 PHV 1 499 1 643 1 205 1 408 2 713 1 305 FBUP 16 692 18 659 19 503 21 376 23 537 2 161 NBUP 6 217 7 075 7 381 7 512 8 184 672 SBUP 6 334 7 905 8 320 7 992 7 983-9 UPH 15 544 16 509 17 455 16 872 17 805 933 ISP 29 177 36 442 37 909 38 254 37 023-1 231 NPS 34 175 39 564 38 964 40 499 40 704 205 PSK 120 386 136 365 141 831 141 513 148 087 6 574 RUS 443 536 549 589 611 23 TOTALT 230 466 264 698 273 117 276 015 286 648 10 633 Auken i lønskostnadar som budsjettet syner for PHV er knytt til at vi har ein reserve på 0,8 mill, tenkt nytta til å dekke utilsikta avvik som følgje av den omprioriteringa vi har gjort. FBUP vert styrka med 1 mill., som er styrkinga i BUP feltet, i tillegg kjem naudsyn kostnadsvekst for å vidareføre drifta. PHV har behov for å fordele midlane mellom DPS a slik at dei vert i stand til å gi om lag det same tilbodet i alle regionane. ISP og NPS får nominell nedgang i lønsressursane, noko som krev omstillingar i personale. PSK får både reduksjon i drifta og ny aktivitet. Vekst i russatsinga på Tronvik utgjer 3,5 mill. auke på lønsområdet. Lønnsveksten utgjer 4,9 mill., noko som medfører at også PSK får nominell nedgang i lønsressursar til drifta utanom rus. Driftsomleggingar og kostnadsendringar er nærare omtala i avsnitt 3.6. Psykisk Helsevern Rekneskap Rekneskap Budsjett Prognose Budsjett Endring Varekostnad og andre driftskostandar 2007 2008 2009 2009 2010 09 til 10 PHV 3 171 3 232 2 309 6 175 4 027-2 148 FBUP 1 727 1 892 1 654 1 697 1 477-220 NBUP 1 174 1 540 1 005 878 712-166 SBUP 554 681 564 820 834 14 UPH 1 892 1 902 1 140 891 1 014 124 ISP 4 142 4 703 3 712 3 903 3 846-58 NPS 5 749 4 200 3 559 3 916 3 713-203 PSK 16 375 15 632 13 608 17 121 16 269-852 RUS 8 469 22 991 10 133 10 820 8 566-2 254 TOTALT 43 252 56 773 37 684 46 221 40 458-5 763 PHV og RUS skal ha reduksjon i gjestepasientkostnadar. Vidare har PSK kostnader med post 6 Tronvik som vert reduserte i 2010 med 2,7 mill. (knytt til oppgradering og vedlikehald), medan etablering av familiebehandlingstilbod kjem som ny kostnad. Elles er det mindre poster; til dømes kjøp av helsetenester, drift- og vedlikehald av bygg og reisekostnader, som er justerte.
9 Tiltak Prisendringar Prisauke inntekter - 616 Endring ramme overført til PHV - 104 Lønsauke og overheng 9 451 Prisauke varer og andre kostnader 1 017 Sum prisendringar 9 749 Endringar i kostnadane som følgje av vedtak og hendingar i 2009 Omleggingar rus post 6 Tronvik, kostnadsauke i 2010 1 281 Familiebehandling RUS 1 400 Endring i vakansar i samband med permisjon BUP 1 378 Endring i vakansar i samband med permisjon voksen psykiatri 3 882 Reduserte tilskottsmidlar til utdanning, opplæring mv. 609 Heilårsverknadar ymse mindre postar - 536 Styrking av BUP for å sikre min.5% dekningsgrad 1 500 Styrking poliklinisk aktivitet psykiatri og rus 869 Auke avsetning til å dekke opptent rettar til overlegepermisjon 500 Sum naudsynt auke i kostnadane 10 882 Omlegging rus post 6 Tronvik Det er gjeve øyremerka midlar til Post 6 Tronvik (frå 7 mill. i 2009 til 11 mill. i 2010). Vi har tilsett personell i 2009, totalt 8 stillingar. Med oppstart i løpet av 2009 og 2010 kjem mykje av kostnadane som budsjettvekst i 2010, om lag 4 mill. Oppbygging av familiebehandlingstilbod i personellbustad Tronvik. Som ein synergieffekt av ruspost Tronvik ynskjer vi å få til eit familiebehandlingstilbod i personalbustaden på Tronvik. Familiebehandling er eit tilbod vi manglar innan rusomsorga og ein lyt dekkje behovet ved å kjøpe gjestepasientplassar. Dette er behandling som går over lang tid og ofte kostar 0,35 mill. eller meir per månad. Vi reknar med at kvart tilbod innan familiebehandling vi kan tilby i eiga regi, sparar PHV for 3,5 mill i gjestepasientkostnad per år. I 2010 lyt ein nytte midlar til tilpassing av bustad og familieterapeut for å leggje til rette for dette. Endring i vakansar i samband med permisjon BUP NBUP har hatt ein barnepsykiater ute i utdanningspersmisjon, denne kjem tilbake i august 2010. Det har vore lang vakanse knytt til familieterapeut og barnepsykolog, der ein no har lukkast med rekruttering. Det vert også nokre nye og forventa vakansar i 2010. PHV har mangla ein barnepsykiater store deler av 2009 (UPH), og det har vore krevjande å få på plass det ønska tilbodet. Vi har von om å få tilsett barnepsykiater for 2010. Endring i vakansar i samband med permisjon PHV vaksne PHV vaksne har hatt fleire lengre vakansar i samband med vidareutdanning og andre permisjonar i 2009. Ut i frå den kunnskapen vi har i dag har, er det ikkje venta at det vert søkt om permisjonar i same omfang i 2010. Det har også vore nokre lengre vakansar knytt til rekrutteringsutfordringar ved erstatning for personell som har slutta, hovudsakeleg psykologar og legar. Ein får tilbake nokre legar i spesialisering (LIS) som har vore ute i permisjon og ein har fått tilsetting i ledig LIS stilling. Ein overlege kjem tilbake etter permisjon og det har og vore vakansar i andre overlegestillingar. På grunn av lønnsnivået gjer endringar i legestillingar store utslag i kostnadsutviklinga til neste år. Reduserte tilskottsmidlar til utdanning, opplæring mv. Det har vore ei instraming i kriteria for regionale BUP-midlar, dette er tilskot til spesialisering innan BUP. Tilskotet avhenger av i kva grad PHV klarar å motivere til spesialistutdanning og
10 avsette ressursar til dette som ein del av drifta. PHV har også andre eksterne tilskot/prosjektinntekter som vi er usikre på, og som i 2009 låg mykje høgare enn i 2007 og 2008. Inntekter som vi får, dekkar delar av kostnadar til faste stillingar (lege, psykolog og sosionom) i doktorgradsarbeid. Dette er utgifter vi elles må betale sjølve, men som vi søkjer om ulike midlar til kvart år. Heilårsverknadar mindre poster Dette er ulike enkeltpostar under 0,2 mill. som vi har samla i ein post. For eksempel ekstra vedlikehald av inventar og diverse mindre vakansar. Her ligg også redusert poliklinisk refusjon for SBUP og etablering av lågterskeltilbod til studentar i høgskulesystemet. Studentsamskipnaden i Høgskulen i Sogn og Fjordane ynskjer å få på plass et tilbod og gir tilskot til dette. Vi stiller til rådvelde psykolog tilsvarande 20%. NPS har hatt havari på naudlysanlegg og tryggleiksalarm i 2009, dette er eingongshendingar og vedlikehaldsbudsjettet blir sett attende til 2008-nivå. Styrking av BUP for å sikre min. 5% dekningsgrad PHV legg opp til styrking av BUP feltet. Eit tiltak er å tilsette avdelingsleiar ved Førde BUP. Konstituert leiar vert behandlar på heiltid og vi aukar difor kapasiteten gjennom dette tiltaket. Ein ynskjer også å styrke FBUP med ei prosjektstilling i eitt år for å ta unna ventelister, og på denne måten både redusere fristbrot og førebyggje fristbrot i framtida. Ein lyt kome tilbake til bruken av prosjektstillingsmidlane etter prosjektperioden. Styrking poliklinisk aktivitet psykiatri og rus Aktivitetsvekst i poliklinikk for psykisk helsevern i psykiatri og rus vil ein ikkje detaljere no. Fleire av dei tiltaka vi legg opp til i PHV går ut på å vri drifta frå døgn til dag, og der igjennom får ein noko vekst i poliklinikkane. Vi vil difor halde att nokre midlar for å kunne møte framtidige kritiske utfordringar som følgje av driftsomleggingar vi no gjer. Auke avsetning til å dekke opptente rettar til overlegepermisjon Avsetning for opptente rettar til overlegepermisjon som overstiger uttaket i 2009. Innsparings- og omstillingstiltak PHV Innsparingstiltak/aktivitetsauke - krev aktiv prosess Risiko Reduert kjøp av gjestepasientplassar rus og PHV - 4 746 høy Reduksjon overtid og ekstrahjelp PHV ned til 2008 nivå. - 1 283 høy Omstilling NPS - 2 170 middels Omstilling ISP - 2 473 middels Omorganisering psykosepost PSK - 1 820 middels Omstilling BUP / UPH - 1 307 lav Redusert psykolog, LIS og administrative ressursar ved PSK - 1 977 lav Sum innsparingstiltak/aktivitetsauke - 15 776 Redusert kjøp av gjestepasientplassar RUS og PHV Kostnadane til kjøp av gjestepasientplassar har over fleire år utvikla seg i store svingingar. Psykisk Helsevern Rekneskap Rekneskap Budsjett Prognose Budsjett Endring Gjestepasientkostnad PHV og RUS 2007 2008 2009 2009 2010 09 til 10 PHV 1 875 2 985 1 900 6 041 3 890-2 152 RUS 8 356 22 881 10 000 10 740 8 485-2 255 TOTALT 10 231 25 866 11 900 16 782 12 375-4 407
11 I 2009 har PHV hatt særleg fokus på gjestepasientar RUS, målet i 2009 var at ein skulle redusere forventa behov for 2009 med 8 mill. Gjestepasientkostnadane er justert opp for prisvekst 0,339 mill, og tiltaket for å redusere gjestepasientkostnaden vert difor - 4,746 mill. Ved å ha ei faggruppe som har vurdert alle tilvisingar innan rus, har vi klart å kanalisere brukarane til behandlingstilbod i eigne avdelingar, eller i tilbod som blir betalte av Helse Vest RHF, og samstundes fått betre kontroll over kostnadene. Frå juli 2009 har rusinstitusjonar med avtaleplassar med Helse Vest RHF vore ein del av fritt sjukehusval. Helse Førde har difor større utfordring med å framstå som attraktiv i tilpassing av tilbod og ventetider. For RUS vil vi vidareføre faggruppa og tilpassing av tilbod. Familietilbod forventar ein til dømes vil bidra til ytterligare kostnadsreduksjon innan gjestepasientar RUS. Gjestepasientar PHV har ei ekstraordinær vekst i 2009. Gjennom auka fokus og ved å bruke erfaringar frå faggruppa RUS har ein forventning til at ein skal bringe bruken av gjestepasientplassar PHV ned i mot 2008 nivå. Samstundes så har PHV avgrensa kontroll med pasientstraumen, vårt beste bidrag er å framstå som attraktiv i tilpassing av tilbod og ventetider. Reduksjon overtid og ekstrahjelp PHV ned til 2008 nivå. I 2009 har vi sett inn tiltak for å redusere bruken av overtid og ekstrahjelp, men med mindre målbar effekt. Ved PSK ser ein no at bruken av overtid og ekstrahjelp er på veg ned, og ein vonar at dette er ein varig effekt. I tillegg vil omstillingane som skal gjerast føre til at ein får betre personelldekning i bemanningsplanane. Ved NPS har vi hatt ein ekstraordinær situasjon manglande tryggleiksalarm i ein periode. Dette har senka terskelen noko for å setje inn vikar og ekstrapersonell. Situasjonen er løyst i inneverande år. Omstilling NPS I samband med vriding frå døgn til dag er det førebels planar om reduksjon av ei ordinær seng i kvar av sengepostane. Med ein pleiefaktor på 1,66 vert personalreduksjonen 3,3 stillingar. Avdelingssjefen tek delvis permisjon for 2010 og ved å la permisjonsdelen stå vakant vil ein spare midlar i 2010. Avdelingsleiar for dagposten er i permisjon og for å spare, blir ho berre erstatta delvis i 2010. Vi lyser ikkje ut stilling som avdelingssjukepleiar i post 1, assisterande avdelingssjukepleiar vil ivareta funksjonen. Leiingsfunksjonane vil bli svekka, men ikkje meir enn at vi vurderer dette som gjennomførbart for 2010. Gjennomføring av nokre av tiltaka krev drøftingar med tillitsvalde og vernetenesta. Omstilling ISP Drifta ved senteret må reduserast med 5-6 årsverk for å oppnå innsparingskravet. For å få til dette blir det lagt opp til å vri drifta frå døgn til dag, og med dette kunne redusere tal senger med 2 (ev 3). Bemanninga/ heimelsgrunnlaget på sengepostane går frå 32.3 årsverk til 28. Opningstida til ambulant team blir redusert til dagtid (før til 22.00). Rettleiingstilbodet til dei tilsette blir redusert. Reisebudsjettet blir redusert. Kurs- og konferansebudsjettet blir redusert. Utgifter til drift av kantine blir redusert. Gjennomføring av nokre av tiltaka krev drøftingar med tillitsvalde og vernetenesta. Omorganisering psykosepost PSK Den største innsparinga skjer ved at post 3 (Eira (3 plassar i leigd bustad)) vert planlagt flytta til post 2. Iverksetting av overføring av pasientar frå post 3 til post 2 vil starte så fort det er grunnlag for det, og planen er overføring innan ca 1.4.2010. Konsekvensane vil vere at PSK får 3 færre sengeplassar og dermed ha 24 DPS-plassar. Vi har i liten grad moglegheit til å bygge opp dagtilbod som supplement til døgnbehandling. Planen er å oppjustere med ein sengeplass på Tronvik på post
12 5 utan å auke tal stillingar der, og dermed redusere samla med 2 senger i staden for 3 senger. Gjennomføring av tiltaket krev drøftingar med tillitsvalde og vernetenesta. Omstilling BUP / UPH BUP skal kutte innleige av ekstern psykolog og dette reduserer behandlarkapasiteten noko. Det er lagt opp til reduksjon i kurs og reisekostnadar ved alle BUP ane. Det vert også reduksjonar i kostnadsnivået ved familiehuset. Ved UPH vert det reduksjon i miljøterapeutstillingane. Gjennomføring av nokre av tiltaka krev drøftingar med tillitsvalde og vernetenesta. Reduksjon psykolog, LIS og i administrative ressursar PSK Administrasjonssjef PSK er tilsett som avdelingssjef. Overlegen, som tidligare var avdelingssjef, har slutta. Vi erstattar ikkje LIS som sluttar 31.12.09. Konsekvensar av dette er at vi ikkje får tilsette LIS frå NPS som treng akutteneste, og at PSK får ein mindre LIS enn planlagt. Dette er uheldig for rekrutteringa til PHV og innsatsen for å få utdanna spesialist. I tillegg får PSK ein lågare legekapasitet. Vaksenhabiliteringa skal etter lova ha psykolog, men vi ser det ikkje som mogleg å tilsette i slik stilling no. Vi må difor prøve å omdisponere psykolog frå poliklinikk for å gjere noko av denne jobben. Omdisponeringa av psykolog til vaksenhabiliteringa reduserer tal behandlarar i poliklinikken. Tillitsvalde og vernetenesta er orientert.
13 Bemanningsplan Vi har nytta forenkla data frå personalkuben med framskrivingar framfor oppsummerte tenesteplanar. Måltal for netto månadsverk 2010 Netto månadsverk gjennomsnitt Årsak Avdeling Oppnådd Oppnådd Prognose Måltal Endring til 2007 2008 2009 2010 09 til 10 Endring PHV 4,3 3,9 1,2 1,2 0,0 FBUP 29,7 27,9 29,9 31,9 2,0 +1 Leiar, +1 prosjektstilling NBUP 12,0 11,4 10,3 10,8 0,5 barnepsykiater. SBUP 12,0 12,5 12,1 11,6-0,5 psykolog UPH 25,9 25,3 23,9 22,7-1,2-1,2 sosionom ISP 55,8 57,9 58,2 53,3-4,9-0,4 fysioterapaut + 0,5 LIS - 5 pleiestillingar NPS 61,6 61,3 62,4 58,6 +0,6 overlege, +0,9 LIS, -3,3 pleiestillingar, -2 i -3,8 leiing PSK 210,1 213,5 212,0 214,3 +0,9 overlege, +0,6 LIS, + 5,5 personell RUS, - 2,3 1LIS,- 3,7 pleiere RUS 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 SUM 412,4 414,7 411,0 405,4-5,6 Prognose 2007 er fordi at ein i 2007 bytta lønns og personalsystem frå 01.07.07 Prognose 2009 er hittil pr. oktober. PHV har ei utvikling der ein legg opp til å halde aktiviteten på om lag 2009 nivå, med dei føresetnadane ein legg til grunn med omlegging frå dag til døgn, og omlegginga av post 6 Tronvik til ruspost. Når dette skal oppnåast samstundes med ein reduksjon i netto månadsverk krev det mykje av organisasjonen i høve omstilling. Men vi har i budsjettarbeidet lagt til grunn tiltak som er eit godt fundament for å oppnå dette. Tiltaka som er lagde fram, er tillitsvalde og vernetenesta orienterte om, og budsjettet har vore drøfta i eigne møter med tillitsvalde og vernetenesta.
14 Budsjettprosess PHV har hatt følgjande milepælar i budsjettprosess: 16.09.09 Klinikkråd Skei, orientering om budsjettprosessen generelt og foreløpige milepælar frå økonomidirektør. 29.09.09 Budsjettbestilling frå klinikkdirektør til avdelingsleiar PHV, med foreløpige budsjettføresetnadar frå økonomidirektør og forventning om at verneteneste og tillitsvalde lokalt vert involverte. 12.10.09 Frist for budsjettinnspel med aktivitet, økonomi og personellmessige endringar frå avdelingane. 21.10.09 Klinikkråd Skei, tillitsvalde og vernetenesta invitert og deltok. Budsjettforslag justert med innspel frå avdelingane. Foreløpig saldering, alle nye tiltak som ikkje har bindingar vert stroke. Restsaldering på 8,4 mill blei fordelt på avdelingane med 2,7% av brutto kostnad. 26.10.09 Frist for avdelingane å kome med tiltak i høve fordeling av rammer i klinikkråd. 10.11.09 PHV får justert ramme knytt til styrking rus 1,4 mill, styrking for å auke dekningsgraden BUP 1,5 mill og aktivitetsvekst poliklinikk psykisk helsevern og rus 1 mill. 18.11.09 PHV får auka utfordringa med 4 mill. 18.11.09 For å løyse forventning om styrking av rus, BUP og vekst i poliklinikk lyt PHV omdisponere midlar innan eigen ramme. Sengepostane på vaksenpsykiatri får auka utfordring på 1,35 mill kvar. 20.11.09 Frist for å kome opp med skisse for nye tiltak på 1,35 mill frå NPS, ISP og PSK. 23.11.09 AMU PHV, presentasjon av tiltak som syner planlagt endring i drifta frå 2009 til 2010. 25.11.09 Klinikkråd Skei, utvida med tillitsvalde og vernetenesta. Presentasjon av budsjett 2010 slik det hittil ligg føre. Presentasjon og debatt av ny utfordring om å omdisponere midlar frå drifta til styrking innan BUP, rus og poliklinikk. 27.11.09 Talbudsjett frå PHV ligg føre i Helse Førde sin økonomimodell, med tiltak som syner utviklinga frå prognose 09 til budsjettforslag 2010. 03.12.09 Budsjettinnspel med aktivitet, økonomi og personell endringar ligg føre frå direktør PHV. 18.12.09 Budsjett handsamast i styret Helse Førde HF.