DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 107/11 11/924 ÅRSBUDSJETT FOR 2012 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2012-15. 108/11 11/1170 YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON - BUDSJETT 2012. 109/11 11/1053 SEKON - BUDSJETT FOR 2012. 110/11 11/1175 FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTESATSER FOR 2012 111/11 11/1174 FASTSETTING AV GEBYR FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I 2012 112/11 11/1173 EGENBETALING FOR OMSORGSTJENESTER I 2012 113/11 11/1172 FASTSETTING AV VEILEDENDE NORMER FOR UTMÅLING AV STØNAD TIL LIVSOPPHOLD ETTER SOSIALTJENESTELOVEN 114/11 11/1135 BETALINGSSATSER I BARENHAGE OG SFO 2012 115/11 11/1133 DØNNA KIRKELIGE FELLESRÅD- BUDSJETTOVERFØRING 2012 116/11 11/1134 KOMMUNALE HUSLEIESATSER FOR 2012
117/11 11/1164 GEBYRREGULATIV - KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 118/11 11/1179 PREMIEFOND I VITAL - BRUK I 2012. 119/11 11/1180 AFP-FOND I VITAL - IKKE INNBETALING I 2012. 120/11 11/739 EIERSKAP INTERKOMMUNALT ARKIV NORDLAND 121/11 11/1095 MØTEPLAN FOR POLITISKE UTVALG 2012 122/11 11/1087 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE - REVISJON. 123/11 11/1144 INTERKOMMUNALT SAMARBEID I HALD ANGÅENDE PLANARBEID 124/11 09/831 BYGGING AV NYTT BOFELLESSKAP FOR FUNKSJONSHEMMEDE. REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. ANBUDSANTAKELSE. 125/11 11/256 PPT YTRE HELGELAND - ENDRING AV SAMARBEIDSAVTALE 126/11 11/1163 ANBUD SLAMTØMMING 2012-2015 127/11 11/366 SØKNAD OM FRITAK AV EIENDOMSSKATT 128/11 11/1136 KULTURSKOLEN I DØNNA - VEDTEKTER 129/11 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012 130/11 10/863 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - DØNNA KOMMUNE 131/11 11/1156 OPPNEVNING NYTT HORVA STYRE - REPRESENTANT FRA DØNNA 132/11 11/1168
VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL STYRET I DØNNA KULTURSKOLE 2012-16 Dønna, 02.12.2011 Anne Sofie Sand Mathisen ordfører Tore Westin rådmann
Sak 107/11 ÅRSBUDSJETT FOR 2012 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2012-15. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/924 Saksnr.: Utvalg Møtedato 87/11 Formannskapet 29.11.2011 107/11 Kommunestyret 13.12.2011 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at utskriving av skatt på formue og inntekt skal skje i henhold til de maksimalsatser som Stortinget vedtar. 2. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til driftsbudsjett for 2012 med kr. 93.583.000 til fordeling på kommunens ansvarsområder og fordelt som foreslått. 3. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til investeringsbudsjett for 2012 på totalt kr. 61.668.000 og fordelt på det enkelte investeringsprosjekt som foreslått. 4. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til økonomiplan for perioden 2012-15. Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2011 sak 87/11 Behandling: Ordfører Anne Sofie S. Mathisen ba om å få sin habilitet vurdert da hun er i familie med en fysioterapeut som er sterkt berørt av budsjettforslaget. Hun argumenterte selv for at hun er inhabil med bakgrunn i FVL 6, annet ledd, og Kommuneloven 40. Anne Sofie S. Mathisen ble enstemmig kjent inhabil med bakgrunn i FVL 6, annet ledd, og Kommuneloven 40. Dønna AP, KP og SP fremmet følgende budsjettforslag: Årsbudsjett 2012 og økonomiplan for perioden 2012-2015 1. Kommunestyret vedtar at utskriving av skatt på formue og inntekt skal skje i henhold til de maksimalsatser som Stortinget vedtar. 2. Kommunestyret vedtar Dønna Ap, Kp og Sp sitt forslag til driftsbudsjett for 2012 med kr 93.583.000 til fordeling på kommunens ansvarsområder og fordelt som foreslått. 3. Kommunestyret vedtar Dønna Ap, Kp og Sp sitt forslag til investeringsbudsjett for 2012 på totalt kr 61.868.000 og fordelt på de enkelte investeringsprosjekt som foreslått. 4. Kommunestyret vedtar Dønna Ap, Kp og Sp sitt forslag til økonomiplan for perioden 2012-2015. Tillegg: I vedlagte oppstilling gjøres følgende korreksjoner: Side 4 av 101
2012 Sak 107/11 a) Vandve skole utgifter kr 71.000 reduseres til kr 0 for perioden 2012-2015. b) Posten stillinger Løkta skole (25% stilling) økes med kr 70.000 for årene 2012 og 2013. Budsj.forslag driftsbudsjett: AP, KP og SP 2013 2014 2015 Over /underskudd Konsekvensj. budsjett 4 167 132 8 023 153 7 915 152 7 836 353 Sum alle valgte tiltak 4 197 132 8 103 337 8 045 520 8 078 778 Over /underskudd Budsjettversjon 0 0 0 0 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 30 000 80 184 130 368 242 425 Investeringsbudsjett AP KP SP 30 000 80 184 130 368 242 425 Usorterte tiltak 4 197 132 8 103 337 8 045 520 8 078 778 Barnehagesektor ytterligere utgiftsreduksjoner (tore). 0 430 000 560 000 560 000 Solfjellsjøen barnehage (2400) 0 430 000 560 000 560 000 Borttak av ordning med kommunal støtte til politiske partier 38 000 38 000 38 000 38 000 (tore) Driftstilskudd (1600) 38 000 38 000 38 000 38 000 Bruk av fond (overskudd) Dønna voksenopplæring (tore) 150 000 0 0 0 Voksenopplæringen (2800) 150 000 0 0 0 Bruk av fond (tidligere overskudd) DOS (tore). 100 000 0 0 0 Dønna omsorgssenter (3300) 100 000 0 0 0 DOS ytterligere innsparing (tore). 0 100 000 100 000 100 000 Dønna omsorgssenter (3300) 0 100 000 100 000 100 000 Deltakelse i Arkiv Nordland (Tore). 50 000 50 000 50 000 50 000 Rådmann og stab (1100) 50 000 50 000 50 000 50 000 Endring av gebyrregulativ (tore) 150 000 150 000 150 000 150 000 Vannforsyning (6004) 150 000 150 000 150 000 150 000 Eventuell bemanningsreduksjon Løkta oppvekstsenter 0 0 0 0 barnehagedel (tore) Løkta oppvekstsenter Barnehage (2622) 0 0 0 0 Eventuell endring i satsene for søskenmoderasjon (tore). 70 000 70 000 70 000 70 000 Side 5 av 101
Sak 107/11 Solfjellsjøen barnehage (2400) 70 000 70 000 70 000 70 000 Forventa befolkningsøkning (AP) 0 0 400 000 1 000 000 Rammetilskudd (8002) 0 0 400 000 1 000 000 Helsesektoren ytterligere utgiftsreduksjon (tore). 0 430 000 560 000 560 000 Legetjeneste (3201) 0 430 000 560 000 560 000 Hjemmetjenesten Stillingsred. innen psykatriomsorgen alt.3 0 410 001 410 001 410 001 (anne). Hjemmetjeneste (3400) 0 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjenesten nedleggelse av dagsentertilbud innen 0 0 259 999 259 999 psykatriomsorgen alt. 2 (tore). Hjemmetjeneste (3400) 0 0 259 999 259 999 Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmehjelpsordningen alt. 2 0 300 000 300 000 300 000 (tore). Hjemmetjeneste (3400) 0 300 000 300 000 300 000 Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmesykepleie alt.3 (anne) 0 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjeneste (3400) 0 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjenesten stillingsreduksjon støttekontakt psykatri 130 000 130 000 130 000 130 000 (tore). Hjemmetjeneste (3400) 130 000 130 000 130 000 130 000 Innføre leiepris pr. arrangement i storstua DOS (tore). 10 000 10 000 10 000 10 000 Dønna omsorgssenter (3300) 10 000 10 000 10 000 10 000 Innføring av e meldinger i helse og omsorgstjenesten (Rune) 65 000 15 000 15 000 15 000 Dønna omsorgssenter (3300) 65 000 15 000 15 000 15 000 Innleie ekstrahjelp til plenklipping (Jan Erik). 49 999 49 999 49 999 49 999 Drift av andre bygg og uteanlegg (6017) 49 999 49 999 49 999 49 999 Lærlingeplass helsefagarbeider (Rune) 23 102 23 102 0 0 Dønna omsorgssenter (3300) 23 102 23 102 0 0 Nedleggelse av frivillighetssentralen alt.3 (anne). 0 112 997 112 997 112 997 Frivillighetssentralen (3000) 0 112 997 112 997 112 997 Nedleggelse av ungdomsklubben alt.3 (anne). 75 040 150 091 150 091 150 091 Kultur (1450) 75 040 150 091 150 091 150 091 Omsorgstjenesten ytterligere utgiftsreduksjon (tore) 0 430 000 560 000 560 000 Dønna omsorgssenter (3300) 0 430 000 560 000 560 000 Reduksjon i forbruk av varer og tjenester DOS (tore). 101 500 101 500 101 500 101 500 Dønna omsorgssenter (3300) 101 500 101 500 101 500 101 500 Reduksjon i pleiebemanning/rasjonaliseringsgevinst som følge 50 000 50 000 50 000 50 000 av færre deltidsstillinger DOS (tore). Dønna omsorgssenter (3300) 50 000 50 000 50 000 50 000 Side 6 av 101
Sak 107/11 Rådmannens stab ytterligere utgiftsreduksjoner (tore). 0 430 000 560 000 560 000 Rådmann og stab (1100) 0 430 000 560 000 560 000 Skolesektoren ytterligere utgiftsreduksjoner (tore). 0 430 000 560 000 560 000 Dønna barne og ungdomsskole (2600) 0 430 000 560 000 560 000 Stillingsreduksjon 25 % stilling Løkta oppvekstsenter 70 002 149 998 149 998 149 998 skoledel (tore). Løkta oppvekstsenter (2620) 70 002 149 998 149 998 149 998 Stillingsreduksjon NAV 30 % stilling (tore). 0 150 000 150 000 150 000 NAV kommunal del (3100) 0 150 000 150 000 150 000 Stillingsreduksjon konsulent i rådmannens stab 50 % stilling 0 105 023 270 074 270 074 (tore) Rådmann og stab (1100) 0 105 023 270 074 270 074 Styrking reserverte tilleggsbevilgninger (anne). 0 0 0 243 883 Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) 0 0 0 243 883 Teknisk/landbruk ytterligere utgiftsreduksjon (tore). 0 430 000 560 000 560 000 Administrasjon teknisk (6000) 0 430 000 560 000 560 000 Utvidelse av driftstilskudd for fysioterpi alt.2 (AP). 225 000 225 000 225 000 225 000 Driftstilskudd (1600) 225 000 225 000 225 000 225 000 VITAL Bruk av premiefond alt.3 (anne). 2 375 692 2 008 828 322 859 0 Pensjon (8009) 2 375 692 2 008 828 322 859 0 VITAL Ikke innbetaling til AFP fond alt.2 (tore). 1 199 999 1 199 999 1 199 999 1 199 999 Pensjon (8009) 1 199 999 1 199 999 1 199 999 1 199 999 Voksenopplæringa innsparing (tore) 0 150 000 150 000 150 000 Voksenopplæringen (2800) 0 150 000 150 000 150 000 Økte inntekter Dønna voksenopplæring (tore). 90 000 90 000 90 000 90 000 Voksenopplæringen (2800) 90 000 90 000 90 000 90 000 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Investeringsbudsjett AP KP SP 30 000 195 004 263 004 364 881 Inves Dønna FrP 30 000 194 750 334 355 1 190 123 Rådmannens utkast til investeringsbudsjertt 30 000 70 000 110 000 211 874 Prio FrP Sv H 0 0 0 0 Usorterte tiltak Avsetning og bruk av disp.fond (Pål for SV) 176 307 300 356 210 493 233 568 Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) 176 307 300 356 210 493 233 568 Side 7 av 101
Sak 107/11 Budsjettbalansen rådmannen (tore) 24 018 26 893 24 509 1 434 Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) 24 018 26 893 24 509 1 434 Etterutdanning for lærere (Gerd Solveig) 113 262 274 171 160 908 0 Grunnskole Felles (1200) 113 262 274 171 160 908 0 Hjemmetjenesten Stillingsred. innen psykatriomsorgen alt.2 (tore) 0 0 410 001 410 001 Hjemmetjeneste (3400) 0 0 410 001 410 001 Hjemmetjenesten Stillingsreduksjon innen psykatriomsorgen (tore). 410 001 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjeneste (3400) 410 001 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjenesten nedleggelse av dagsentertilbud innen 259 999 259 999 259 999 259 999 psykatriomsorgen (tore). Hjemmetjeneste (3400) 259 999 259 999 259 999 259 999 Hjemmetjenesten nedleggelse av dagsentertilbud innen 0 259 999 259 999 259 999 psykiatriomsorgen alt.3 (anne). Hjemmetjeneste (3400) 0 259 999 259 999 259 999 Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmesykepleie alt. 2 (tore). 0 0 410 001 410 001 Hjemmetjeneste (3400) 0 0 410 001 410 001 Hjemmetjenesten stillingsreduksjon hjemmehjelpsordningen (tore). 300 000 300 000 300 000 300 000 Hjemmetjeneste (3400) 300 000 300 000 300 000 300 000 Hjemmetjenesten stillingsreduksjon hjemmesykepleie (tore). 410 001 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjeneste (3400) 410 001 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjenesten ytterligere reduksjon støttekontakt (AP) 130 000 130 000 130 000 130 000 Hjemmetjeneste (3400) 130 000 130 000 130 000 130 000 Kommuneplan revidering alt.2 (tore). 152 250 152 250 0 0 Plan (6001) 152 250 152 250 0 0 Nedleggelse av frivillighetssentralen (tore) 111 327 111 327 111 327 111 327 Driftstilskudd (1600) 111 327 111 327 111 327 111 327 Nedleggelse av frivillighetssentralen alt. 2 (tore). 0 0 112 997 112 997 Driftstilskudd (1600) 0 0 112 997 112 997 Nedleggelse av ungdomsklubben (tore) 150 045 150 045 150 045 150 045 Kultur (1450) 150 045 150 045 150 045 150 045 Nedleggelse av ungdomsklubben alt. 2 (tore). 0 150 091 150 091 150 091 Kultur (1450) 0 150 091 150 091 150 091 Overføring av ungdomstrinnet på Løkta til DBU (tore). 0 230 000 550 000 550 000 Løkta oppvekstsenter (2620) 0 230 000 550 000 550 000 Pålegg om retting av avvik/brannverntiltak DOS (rune) 50 750 50 750 50 750 0 Dønna omsorgssenter (3300) 50 750 50 750 50 750 0 Reduserte driftsutgifter salg av eldrebuss DOS (tore). 30 450 30 450 30 450 30 450 Dønna omsorgssenter (3300) 30 450 30 450 30 450 30 450 Side 8 av 101
2012 Sak 107/11 Saksbehandler byggesak og plansak (Jan Erik) 208 882 364 108 364 108 364 108 Byggesak (6002) 208 882 364 108 364 108 364 108 Tilskudd til kjøp av melkekvoter (jørn) 100 000 100 000 100 000 0 Landbrukskontor (4000) 100 000 100 000 100 000 0 Tiltak for å komme i balanse FRP (Pål for FRP) 0 124 750 175 645 21 751 Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) 0 124 750 175 645 21 751 Utgiftsreduksjon innenfor kultur (tore) 50 000 50 000 50 000 50 000 Kultur (1450) 50 000 50 000 50 000 50 000 Utvidelse av bibliotekarstilling (Tore) 137 018 137 018 137 018 137 018 Dønna folkebibliotek (1400) 137 018 137 018 137 018 137 018 Utvidelse av driftstilskudd for fysioterapi (Pål) 375 000 375 000 375 000 375 000 Driftstilskudd (1600) 375 000 375 000 375 000 375 000 Utvidelse av stilling, undervisningssykehjem (Pål) 175 000 175 000 175 000 175 000 Driftstilskudd (1600) 175 000 175 000 175 000 175 000 Utvidelse av åpningstid barnehage (Tore). 100 001 100 001 100 001 100 001 Barnehage Felles (1300) 100 001 100 001 100 001 100 001 VITAL Bruk av premiefond (Tore). 1 999 999 1 500 000 1 300 000 0 Pensjon (8009) 1 999 999 1 500 000 1 300 000 0 VITAL Bruk av premiefond alt. 2 (tore) 2 150 000 2 650 000 0 0 Pensjon (8009) 2 150 000 2 650 000 0 0 VITAL Ikke innbetaling AFP fond 2012 (Tore) 1 200 000 1 200 000 0 0 Pensjon (8009) 1 200 000 1 200 000 0 0 Vedlikehold kommunale veger skoging (Jan Erik). 50 000 50 000 50 000 50 000 Vedlikehold kommunale veier (6022) 50 000 50 000 50 000 50 000 Budsjettforslag: Inv.budsjett AP, KP og SP 2013 2014 2015 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 3 455 000 1 550 000 1 000 000 1 000 000 Sum fond 0 0 0 0 Sum bruk av driftsmidler 491 000 110 000 0 0 Sum lån 2 964 000 1 440 000 1 000 000 1 000 000 Sum tilskudd 0 0 0 0 Side 9 av 101
Sak 107/11 Sum annet 0 0 0 0 Netto finansiering 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 30 000 195 004 263 004 364 881 Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 Netto driftskonsekvenser 30 000 195 004 263 004 364 881 Valgte tiltak Usorterte tiltak 3 455 000 1 550 000 1 000 000 1 000 000 Adresseprosjekt iht lovkrav (Jan Erik). 250 000 250 000 0 0 Renter og avdrag 0 12 730 25 458 25 458 Brannbekledning personlig verneutstyr (Jan Erik). 100 000 100 000 0 0 Renter og avdrag 0 5 092 10 184 10 184 DBU ekstra vedlikehold (Jan Erik). 100 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 5 092 5 092 5 092 DOS Takheiser i skjerma avdeling (rune). 80 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 4 074 4 073 4 073 DOS nytt ventilasjonsanlegg (Jan Erik). 1 200 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 61 100 61 100 61 101 Forprosjekt kai/molo Bjørn (Jan Erik). 300 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 15 275 15 274 15 275 Løkta oppvekstsenter nytt alarmanlegg (Ken) 75 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 3 819 3 819 3 819 Opptak av Husbanklån for videreutlån (tore) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Renter og avdrag 30 000 70 000 110 000 211 874 Revidering av kommunedelplan Bjørn (Jan Erik). 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 12 730 12 728 12 730 Revidering av kommuneplanens arealdel (Jan Erik). 100 000 200 000 0 0 Side 10 av 101
Sak 107/11 Renter og avdrag 0 5 092 15 276 15 275 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Usorterte tiltak Adresseprosjekt iht lovkrav alt. 2 (tore) 0 250 000 250 000 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Bjørn ambulansestasjon bygging av garasje m.m. 2 500 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Brannbekledning personlig verneutstyr alt.2 (tore). 100 000 100 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Brannbil utskifting av pumpesystem (Jan Erik). 0 500 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 25 458 25 459 DBU kjøp av klassesett PC (Mette). 150 000 150 000 0 0 Renter og avdrag 0 7 638 15 276 15 275 DBU kulturbygg, byggetrinn 3 (Jan Erik). 0 0 12 000 000 4 000 000 Renter og avdrag 0 0 0 611 006 DBU opprusting kjøkken v/gym.sal (mette) 100 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 5 092 5 092 5 092 DOS Takheiser i skjerma avdeling alt.2 (tore). 80 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 DOS Utskifting av tørketromler vaskeri (rune). 100 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 5 092 5 092 5 092 DOS Utskifting av tørketromler vaskeri alt. 2 (tore). 0 100 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 DOS bygging av carport/uthus (Rune). 2011 250 000 0 0 0 Side 11 av 101
Sak 107/11 Renter og avdrag 0 12 730 12 728 12 730 DOS innkjøp av medisinsk utstyr alt.2 (tore). 100 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 DOS nytt ventilasjonsanlegg alt.2 (tore). 0 0 1 200 000 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 DOS utskifting av oljefyr (Jan Erik). 0 0 1 500 000 0 Renter og avdrag 0 0 0 76 376 DOS utskifting av oljefyr alt.2 (tore). 0 0 0 1 500 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 DOS Innkjøp medisinsk utstyr (rune). 100 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 5 092 5 092 5 092 DOS oppgradering sykeheimsdel (Rune). 2011 33 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 1 171 094 1 171 094 1 171 095 Datainvesteringer skolesektoren (Tore). 2011 100 000 100 000 100 000 100 000 Renter og avdrag 0 5 092 10 184 15 276 Dønna kunstgressbane oppsetting av ballfangnett (Jan Erik). 80 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 4 074 4 073 4 073 Erverv av areal Bjørn (Jan Erik). 0 0 0 750 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Erverv av areal Solfjellsjøen (Jan Erik). 0 0 0 1 500 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Erverv/opparb. boligfelt Solfjellsjøen (tore). 1 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 50 918 50 917 50 917 Forprosjekt kai/molo Bjørn alt.2 (tore). 300 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Side 12 av 101
Sak 107/11 Gang og sykkelvei Åker/Stavseng (Dønna AP) 375 000 5 375 000 0 0 Renter og avdrag 0 19 094 73 830 73 830 HALD IKT Andel IKT investeringer alt.2 (tore). 233 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 HALD IKT Andel IKT investeringer 2012 (Karl M. Strandvold) 233 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 14 830 14 829 14 830 Hovedplan avløp (Jan Erik). 125 000 250 000 250 000 250 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Hovedplan bygningsvedlikehold (Jan Erik). 250 000 250 000 250 000 250 000 Renter og avdrag 0 12 730 25 458 38 188 Hovedplan bygningsvedlikehold alt.2 (tore) 0 175 000 250 000 250 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Hovedplan utbedring kommunale veger (Jan Erik). 500 000 750 000 1 000 000 1 500 000 Renter og avdrag 0 25 458 63 647 114 565 Hovedplan utbedring kommunale veger alt.2 (tore) 0 0 300 000 625 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Hovedplan vannverk (Jan Erik). 250 000 500 000 500 000 500 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Iverksettelse av skiltplanen (Dønna AP). 100 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 5 092 5 092 5 092 Kantina kommunehuset nytt kjøkken (Gerd Solveig). 50 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 2 546 2 546 2 546 Kommunehuset Ombygging servicekontor (Gerd Solveig). 200 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 10 184 10 183 10 184 Side 13 av 101
Sak 107/11 Kommunehuset Ombygging servicekontor alt.2 (tore). 200 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Kommunehuset nytt låsesystem (Jan Erik) 0 250 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 12 730 12 728 Kommunehuset solskjermingstiltak (Gerd Solveig). 0 150 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 7 638 7 638 Løkta oppvekstsenter nytt alarmanlegg alt.2 (tore). 75 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Opparbeidelse boligfelt Solfjellsjøen (Jan Erik). 0 0 0 2 500 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Oppfølgingstiltak energi og klimaplan (Jan Erik). 225 000 225 000 225 000 225 000 Renter og avdrag 0 11 456 22 912 34 370 Reasfaltering kommunale veger (Jan Erik). 2011 500 000 500 000 500 000 500 000 Renter og avdrag 0 25 458 50 917 76 376 Regulering av boligtomter Bjørn (Jan Erik). 0 0 200 000 0 Renter og avdrag 0 0 0 10 184 Revidering av kommunedelplan Bjørn alt.2 (tore). 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Teknisk drift Innkjøp av gressklipper (Jan Erik) 80 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 4 074 4 073 4 073 Teknisk drift innkjøp av gressklipper alt.2 (tore). 80 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Teknisk drift utbygging av kommunelager (Jan Erik) 0 100 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 5 092 5 092 Teknisk drift utskifting av arbeidsbåt (Jan Erik). 0 400 000 0 0 Side 14 av 101
2012 Sak 107/11 Renter og avdrag 0 0 20 366 20 366 Utbygging av bredbåndsfiber (Tore). 0 15 750 000 15 000 000 0 Renter og avdrag 0 0 39 779 79 558 Utvidelse parkeringsplass Solfjellsjøen fergeleie (Jan Erik). 50 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 2 546 2 546 2 546 Vegvedlikehold ny steamer alt.2 (tore). 0 250 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Vegvedlikehold ny steamer(jan Erik). 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 12 730 12 728 12 730 Veivedlikehold kjøp av arbeidsmaskin (Jan Erik). 1 600 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Dønna FRP fremmer følgende budsjettforslag: Budsj.forslag driftsbudsjett: Dønna FrP 2013 2014 2015 Over /underskudd Konsekvensj. budsjett 4 167 132 8 023 153 7 915 152 7 836 353 Sum alle valgte tiltak 4 197 132 8 217 903 8 249 507 9 026 476 Over /underskudd Budsjettversjon 0 0 0 0 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 30 000 194 750 334 355 1 190 123 Inves Dønna FrP 30 000 194 750 334 355 1 190 123 Usorterte tiltak 4 197 132 8 217 903 8 249 507 9 026 476 Side 15 av 101
Sak 107/11 Barnehagesektor ytterligere utgiftsreduksjoner (tore). 0 430 000 560 000 560 000 Solfjellsjøen barnehage (2400) 0 430 000 560 000 560 000 Bruk av fond (overskudd) Dønna voksenopplæring (tore) 150 000 0 0 0 Voksenopplæringen (2800) 150 000 0 0 0 Bruk av fond (tidligere overskudd) DOS (tore). 100 000 0 0 0 Dønna omsorgssenter (3300) 100 000 0 0 0 Budsjettbalansen rådmannen (tore) 24 018 26 893 24 509 1 434 Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) 24 018 26 893 24 509 1 434 DOS ytterligere innsparing (tore). 0 100 000 100 000 100 000 Dønna omsorgssenter (3300) 0 100 000 100 000 100 000 Endring av gebyrregulativ (tore) 150 000 150 000 150 000 150 000 Vannforsyning (6004) 150 000 150 000 150 000 150 000 Eventuell bemanningsreduksjon Løkta oppvekstsenter 0 0 0 0 barnehagedel (tore) Løkta oppvekstsenter Barnehage (2622) 0 0 0 0 Eventuell endring i satsene for søskenmoderasjon (tore). 70 000 70 000 70 000 70 000 Solfjellsjøen barnehage (2400) 70 000 70 000 70 000 70 000 Forventa befolkningsøkning (AP) 0 0 400 000 1 000 000 Rammetilskudd (8002) 0 0 400 000 1 000 000 Helsesektoren ytterligere utgiftsreduksjon (tore). 0 430 000 560 000 560 000 Legetjeneste (3201) 0 430 000 560 000 560 000 Hjemmetjenesten Stillingsred. innen psykatriomsorgen alt.2 0 0 410 001 410 001 (tore) Hjemmetjeneste (3400) 0 0 410 001 410 001 Hjemmetjenesten nedleggelse av dagsentertilbud innen 0 0 259 999 259 999 psykatriomsorgen alt. 2 (tore). Hjemmetjeneste (3400) 0 0 259 999 259 999 Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmesykepleie alt. 2 (tore). 0 0 410 001 410 001 Hjemmetjeneste (3400) 0 0 410 001 410 001 Hjemmetjenesten stillingsreduksjon hjemmehjelpsordningen 300 000 300 000 300 000 300 000 (tore). Hjemmetjeneste (3400) 300 000 300 000 300 000 300 000 Hjemmetjenesten stillingsreduksjon støttekontakt psykatri 130 000 130 000 130 000 130 000 (tore). Hjemmetjeneste (3400) 130 000 130 000 130 000 130 000 Innføring av e meldinger i helse og omsorgstjenesten (Rune) 65 000 15 000 15 000 15 000 Dønna omsorgssenter (3300) 65 000 15 000 15 000 15 000 Innleie ekstrahjelp til plenklipping (Jan Erik). 49 999 49 999 49 999 49 999 Side 16 av 101
Sak 107/11 Drift av andre bygg og uteanlegg (6017) 49 999 49 999 49 999 49 999 Kommuneplan revidering alt.2 (tore). 152 250 152 250 0 0 Plan (6001) 152 250 152 250 0 0 Lærlingeplass helsefagarbeider (Rune) 23 102 23 102 0 0 Dønna omsorgssenter (3300) 23 102 23 102 0 0 Nedleggelse av frivillighetssentralen alt. 2 (tore). 0 0 112 997 112 997 Driftstilskudd (1600) 0 0 112 997 112 997 Nedleggelse av ungdomsklubben alt. 2 (tore). 0 150 091 150 091 150 091 Kultur (1450) 0 150 091 150 091 150 091 Omsorgstjenesten ytterligere utgiftsreduksjon (tore) 0 430 000 560 000 560 000 Dønna omsorgssenter (3300) 0 430 000 560 000 560 000 Overføring av ungdomstrinnet på Løkta til DBU (tore). 0 230 000 550 000 550 000 Løkta oppvekstsenter (2620) 0 230 000 550 000 550 000 Reduksjon i forbruk av varer og tjenester DOS (tore). 101 500 101 500 101 500 101 500 Dønna omsorgssenter (3300) 101 500 101 500 101 500 101 500 Reduksjon i pleiebemanning/rasjonaliseringsgevinst som følge 50 000 50 000 50 000 50 000 av færre deltidsstillinger DOS (tore). Dønna omsorgssenter (3300) 50 000 50 000 50 000 50 000 Rådmannens stab ytterligere utgiftsreduksjoner (tore). 0 430 000 560 000 560 000 Rådmann og stab (1100) 0 430 000 560 000 560 000 Skolesektoren ytterligere utgiftsreduksjoner (tore). 0 430 000 560 000 560 000 Dønna barne og ungdomsskole (2600) 0 430 000 560 000 560 000 Stillingsreduksjon 25 % stilling Løkta oppvekstsenter 70 002 149 998 149 998 149 998 skoledel (tore). Løkta oppvekstsenter (2620) 70 002 149 998 149 998 149 998 Stillingsreduksjon NAV 30 % stilling (tore). 0 150 000 150 000 150 000 NAV kommunal del (3100) 0 150 000 150 000 150 000 Stillingsreduksjon konsulent i rådmannens stab 50 % stilling 0 105 023 270 074 270 074 (tore) Rådmann og stab (1100) 0 105 023 270 074 270 074 Teknisk/landbruk ytterligere utgiftsreduksjon (tore). 0 430 000 560 000 560 000 Administrasjon teknisk (6000) 0 430 000 560 000 560 000 Tiltak for å komme i balanse FRP (Pål for FRP) 0 124 750 175 645 21 751 Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) 0 124 750 175 645 21 751 VITAL Bruk av premiefond alt. 2 (tore) 2 150 000 2 650 000 0 0 Pensjon (8009) 2 150 000 2 650 000 0 0 VITAL Ikke innbetaling til AFP fond alt.2 (tore). 1 199 999 1 199 999 1 199 999 1 199 999 Pensjon (8009) 1 199 999 1 199 999 1 199 999 1 199 999 Side 17 av 101
Sak 107/11 Vedlikehold kommunale veger skoging (Jan Erik). 50 000 50 000 50 000 50 000 Vedlikehold kommunale veier (6022) 50 000 50 000 50 000 50 000 Voksenopplæringa innsparing (tore) 0 150 000 150 000 150 000 Voksenopplæringen (2800) 0 150 000 150 000 150 000 Økte inntekter Dønna voksenopplæring (tore). 90 000 90 000 90 000 90 000 Voksenopplæringen (2800) 90 000 90 000 90 000 90 000 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Investeringsbudsjett AP KP SP 30 000 195 004 263 004 364 881 Investeringsbudsjett AP KP SP 30 000 80 184 130 368 242 425 Rådmannens utkast til investeringsbudsjertt 30 000 70 000 110 000 211 874 Prio FrP Sv H 0 0 0 0 Usorterte tiltak Avsetning og bruk av disp.fond (Pål for SV) 176 307 300 356 210 493 233 568 Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) 176 307 300 356 210 493 233 568 Borttak av ordning med kommunal støtte til politiske partier (tore) 38 000 38 000 38 000 38 000 Driftstilskudd (1600) 38 000 38 000 38 000 38 000 Deltakelse i Arkiv Nordland (Tore). 50 000 50 000 50 000 50 000 Rådmann og stab (1100) 50 000 50 000 50 000 50 000 Etterutdanning for lærere (Gerd Solveig) 113 262 274 171 160 908 0 Grunnskole Felles (1200) 113 262 274 171 160 908 0 Hjemmetjenesten Stillingsred. innen psykatriomsorgen alt.3 (anne). 0 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjeneste (3400) 0 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjenesten Stillingsreduksjon innen psykatriomsorgen (tore). 410 001 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjeneste (3400) 410 001 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjenesten nedleggelse av dagsentertilbud innen 259 999 259 999 259 999 259 999 psykatriomsorgen (tore). Hjemmetjeneste (3400) 259 999 259 999 259 999 259 999 Hjemmetjenesten nedleggelse av dagsentertilbud innen 0 259 999 259 999 259 999 psykiatriomsorgen alt.3 (anne). Hjemmetjeneste (3400) 0 259 999 259 999 259 999 Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmehjelpsordningen alt. 2 (tore). 0 300 000 300 000 300 000 Hjemmetjeneste (3400) 0 300 000 300 000 300 000 Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmesykepleie alt.3 (anne) 0 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjeneste (3400) 0 410 001 410 001 410 001 Side 18 av 101
Sak 107/11 Hjemmetjenesten stillingsreduksjon hjemmesykepleie (tore). 410 001 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjeneste (3400) 410 001 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjenesten ytterligere reduksjon støttekontakt (AP) 130 000 130 000 130 000 130 000 Hjemmetjeneste (3400) 130 000 130 000 130 000 130 000 Innføre leiepris pr. arrangement i storstua DOS (tore). 10 000 10 000 10 000 10 000 Dønna omsorgssenter (3300) 10 000 10 000 10 000 10 000 Nedleggelse av frivillighetssentralen (tore) 111 327 111 327 111 327 111 327 Driftstilskudd (1600) 111 327 111 327 111 327 111 327 Nedleggelse av frivillighetssentralen alt.3 (anne). 0 112 997 112 997 112 997 Frivillighetssentralen (3000) 0 112 997 112 997 112 997 Nedleggelse av ungdomsklubben (tore) 150 045 150 045 150 045 150 045 Kultur (1450) 150 045 150 045 150 045 150 045 Nedleggelse av ungdomsklubben alt.3 (anne). 75 040 150 091 150 091 150 091 Kultur (1450) 75 040 150 091 150 091 150 091 Pålegg om retting av avvik/brannverntiltak DOS (rune) 50 750 50 750 50 750 0 Dønna omsorgssenter (3300) 50 750 50 750 50 750 0 Reduserte driftsutgifter salg av eldrebuss DOS (tore). 30 450 30 450 30 450 30 450 Dønna omsorgssenter (3300) 30 450 30 450 30 450 30 450 Saksbehandler byggesak og plansak (Jan Erik) 208 882 364 108 364 108 364 108 Byggesak (6002) 208 882 364 108 364 108 364 108 Styrking reserverte tilleggsbevilgninger (anne). 0 0 0 243 883 Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) 0 0 0 243 883 Tilskudd til kjøp av melkekvoter (jørn) 100 000 100 000 100 000 0 Landbrukskontor (4000) 100 000 100 000 100 000 0 Utgiftsreduksjon innenfor kultur (tore) 50 000 50 000 50 000 50 000 Kultur (1450) 50 000 50 000 50 000 50 000 Utvidelse av bibliotekarstilling (Tore) 137 018 137 018 137 018 137 018 Dønna folkebibliotek (1400) 137 018 137 018 137 018 137 018 Utvidelse av driftstilskudd for fysioterapi (Pål) 375 000 375 000 375 000 375 000 Driftstilskudd (1600) 375 000 375 000 375 000 375 000 Utvidelse av driftstilskudd for fysioterpi alt.2 (AP). 225 000 225 000 225 000 225 000 Driftstilskudd (1600) 225 000 225 000 225 000 225 000 Utvidelse av stilling, undervisningssykehjem (Pål) 175 000 175 000 175 000 175 000 Driftstilskudd (1600) 175 000 175 000 175 000 175 000 Utvidelse av åpningstid barnehage (Tore). 100 001 100 001 100 001 100 001 Barnehage Felles (1300) 100 001 100 001 100 001 100 001 VITAL Bruk av premiefond (Tore). 1 999 999 1 500 000 1 300 000 0 Side 19 av 101
2012 Sak 107/11 Pensjon (8009) 1 999 999 1 500 000 1 300 000 0 VITAL Bruk av premiefond alt.3 (anne). 2 375 692 2 008 828 322 859 0 Pensjon (8009) 2 375 692 2 008 828 322 859 0 VITAL Ikke innbetaling AFP fond 2012 (Tore) 1 200 000 1 200 000 0 0 Pensjon (8009) 1 200 000 1 200 000 0 0 Budsj.forslag: Inv.budsjett Dønna FrP 2013 2014 2015 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 3 900 000 18 025 000 31 225 000 10 075 000 Sum fond 124 000 0 0 0 Sum bruk av driftsmidler 580 000 4 720 000 6 830 000 1 365 000 Sum lån 2 960 000 2 565 000 13 745 000 8 710 000 Sum tilskudd 236 000 9 275 000 9 185 000 0 Sum annet 0 1 465 000 1 465 000 0 Netto finansiering 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 30 000 194 750 334 355 1 190 123 Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 Netto driftskonsekvenser 30 000 194 750 334 355 1 190 123 Valgte tiltak Usorterte tiltak 3 900 000 18 025 000 31 225 000 10 075 000 Adresseprosjekt iht lovkrav (Jan Erik). 250 000 250 000 0 0 Renter og avdrag 0 12 730 25 458 25 458 Brannbekledning personlig verneutstyr (Jan Erik). 100 000 100 000 0 0 Renter og avdrag 0 5 092 10 184 10 184 DBU kjøp av klassesett PC (Mette). 150 000 150 000 0 0 Renter og avdrag 0 7 638 15 276 15 275 DBU kulturbygg, byggetrinn 3 (Jan Erik). 0 0 12 000 000 4 000 000 Side 20 av 101
Sak 107/11 Renter og avdrag 0 0 0 611 006 DOS Utskifting av tørketromler vaskeri alt. 2 (tore). 0 100 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 DOS nytt ventilasjonsanlegg alt.2 (tore). 0 0 1 200 000 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 DOS utskifting av oljefyr (Jan Erik). 0 0 1 500 000 0 Renter og avdrag 0 0 0 76 376 DOS Innkjøp medisinsk utstyr (rune). 100 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 5 092 5 092 5 092 Datainvesteringer skolesektoren (Tore). 2011 100 000 100 000 100 000 100 000 Renter og avdrag 0 5 092 10 184 15 276 Erverv av areal Bjørn (Jan Erik). 0 0 0 750 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Erverv av areal Solfjellsjøen (Jan Erik). 0 0 0 1 500 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Erverv/opparb. boligfelt Solfjellsjøen (tore). 1 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 50 918 50 917 50 917 Forprosjekt kai/molo Bjørn (Jan Erik). 300 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 15 275 15 274 15 275 Kommunehuset Ombygging servicekontor alt.2 (tore). 200 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Kommunehuset solskjermingstiltak (Gerd Solveig). 0 150 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 7 638 7 638 Løkta oppvekstsenter nytt alarmanlegg (Ken) 75 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 3 819 3 819 3 819 Side 21 av 101
Sak 107/11 Opparbeidelse boligfelt Solfjellsjøen (Jan Erik). 0 0 0 2 500 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Oppfølgingstiltak energi og klimaplan (Jan Erik). 225 000 225 000 225 000 225 000 Renter og avdrag 0 11 456 22 912 34 370 Opptak av Husbanklån for videreutlån (tore) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Renter og avdrag 30 000 70 000 110 000 211 874 Regulering av boligtomter Bjørn (Jan Erik). 0 0 200 000 0 Renter og avdrag 0 0 0 10 184 Revidering av kommunedelplan Bjørn alt.2 (tore). 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Revidering av kommuneplanens arealdel (Jan Erik). 100 000 200 000 0 0 Renter og avdrag 0 5 092 15 276 15 275 Utbygging av bredbåndsfiber (Tore). 0 15 750 000 15 000 000 0 Renter og avdrag 0 0 39 779 79 558 Utvidelse parkeringsplass Solfjellsjøen fergeleie (Jan Erik). 50 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 2 546 2 546 2 546 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Usorterte tiltak Adresseprosjekt iht lovkrav alt. 2 (tore) 0 250 000 250 000 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Bjørn ambulansestasjon bygging av garasje m.m. 2 500 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Brannbekledning personlig verneutstyr alt.2 (tore). 100 000 100 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Side 22 av 101
Sak 107/11 Brannbil utskifting av pumpesystem (Jan Erik). 0 500 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 25 458 25 459 DBU ekstra vedlikehold (Jan Erik). 100 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 5 092 5 092 5 092 DBU opprusting kjøkken v/gym.sal (mette) 100 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 5 092 5 092 5 092 DOS Takheiser i skjerma avdeling (rune). 80 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 4 074 4 073 4 073 DOS Takheiser i skjerma avdeling alt.2 (tore). 80 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 DOS Utskifting av tørketromler vaskeri (rune). 100 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 5 092 5 092 5 092 DOS bygging av carport/uthus (Rune). 2011 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 12 730 12 728 12 730 DOS innkjøp av medisinsk utstyr alt.2 (tore). 100 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 DOS nytt ventilasjonsanlegg (Jan Erik). 1 200 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 61 100 61 100 61 101 DOS utskifting av oljefyr alt.2 (tore). 0 0 0 1 500 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 DOS oppgradering sykeheimsdel (Rune). 2011 33 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 1 171 094 1 171 094 1 171 095 Dønna kunstgressbane oppsetting av ballfangnett (Jan Erik). 80 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 4 074 4 073 4 073 Side 23 av 101
Sak 107/11 Forprosjekt kai/molo Bjørn alt.2 (tore). 300 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Gang og sykkelvei Åker/Stavseng (Dønna AP) 375 000 5 375 000 0 0 Renter og avdrag 0 19 094 73 830 73 830 HALD IKT Andel IKT investeringer alt.2 (tore). 233 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 HALD IKT Andel IKT investeringer 2012 (Karl M. Strandvold) 233 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 14 830 14 829 14 830 Hovedplan avløp (Jan Erik). 125 000 250 000 250 000 250 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Hovedplan bygningsvedlikehold (Jan Erik). 250 000 250 000 250 000 250 000 Renter og avdrag 0 12 730 25 458 38 188 Hovedplan bygningsvedlikehold alt.2 (tore) 0 175 000 250 000 250 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Hovedplan utbedring kommunale veger (Jan Erik). 500 000 750 000 1 000 000 1 500 000 Renter og avdrag 0 25 458 63 647 114 565 Hovedplan utbedring kommunale veger alt.2 (tore) 0 0 300 000 625 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Hovedplan vannverk (Jan Erik). 250 000 500 000 500 000 500 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Iverksettelse av skiltplanen (Dønna AP). 100 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 5 092 5 092 5 092 Kantina kommunehuset nytt kjøkken (Gerd Solveig). 50 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 2 546 2 546 2 546 Kommunehuset Ombygging servicekontor (Gerd Solveig). 200 000 0 0 0 Side 24 av 101
Sak 107/11 Renter og avdrag 0 10 184 10 183 10 184 Kommunehuset nytt låsesystem (Jan Erik) 0 250 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 12 730 12 728 Løkta oppvekstsenter nytt alarmanlegg alt.2 (tore). 75 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Reasfaltering kommunale veger (Jan Erik). 2011 500 000 500 000 500 000 500 000 Renter og avdrag 0 25 458 50 917 76 376 Revidering av kommunedelplan Bjørn (Jan Erik). 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 12 730 12 728 12 730 Teknisk drift Innkjøp av gressklipper (Jan Erik) 80 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 4 074 4 073 4 073 Teknisk drift innkjøp av gressklipper alt.2 (tore). 80 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Teknisk drift utbygging av kommunelager (Jan Erik) 0 100 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 5 092 5 092 Teknisk drift utskifting av arbeidsbåt (Jan Erik). 0 400 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 20 366 20 366 Vegvedlikehold ny steamer alt.2 (tore). 0 250 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Vegvedlikehold ny steamer(jan Erik). 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 12 730 12 728 12 730 Veivedlikehold kjøp av arbeidsmaskin (Jan Erik). 1 600 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Side 25 av 101
2012 Sak 107/11 Dønna SV fremmer følgende budsjettforslag til driftsbudsjettet (benytter rådmannens forslag til investeringsbudsjett): Budsj.forslag driftsbudsjett: Dønna SV 2013 2014 2015 Over /underskudd Konsekvensj. budsjett 4 167 132 8 023 153 7 915 152 7 836 353 Sum alle valgte tiltak 4 197 132 8 093 153 8 025 152 8 048 227 Over /underskudd Budsjettversjon 0 0 0 0 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 30 000 70 000 110 000 211 874 Rådmannens utkast til investeringsbudsjertt 30 000 70 000 110 000 211 874 Usorterte tiltak 4 197 132 8 093 153 8 025 152 8 048 227 Avsetning og bruk av disp.fond (Pål for SV) 176 307 300 356 210 493 233 568 Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) 176 307 300 356 210 493 233 568 Barnehagesektor ytterligere utgiftsreduksjoner (tore). 0 430 000 560 000 560 000 Solfjellsjøen barnehage (2400) 0 430 000 560 000 560 000 Bruk av fond (overskudd) Dønna voksenopplæring (tore) 150 000 0 0 0 Voksenopplæringen (2800) 150 000 0 0 0 Bruk av fond (tidligere overskudd) DOS (tore). 100 000 0 0 0 Dønna omsorgssenter (3300) 100 000 0 0 0 DOS ytterligere innsparing (tore). 0 100 000 100 000 100 000 Dønna omsorgssenter (3300) 0 100 000 100 000 100 000 Endring av gebyrregulativ (tore) 150 000 150 000 150 000 150 000 Vannforsyning (6004) 150 000 150 000 150 000 150 000 Eventuell endring i satsene for søskenmoderasjon (tore). 70 000 70 000 70 000 70 000 Solfjellsjøen barnehage (2400) 70 000 70 000 70 000 70 000 Helsesektoren ytterligere utgiftsreduksjon (tore). 0 430 000 560 000 560 000 Legetjeneste (3201) 0 430 000 560 000 560 000 Hjemmetjenesten nedleggelse av dagsentertilbud innen 0 0 259 999 259 999 psykatriomsorgen alt. 2 (tore). Side 26 av 101
Sak 107/11 Hjemmetjeneste (3400) 0 0 259 999 259 999 Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmehjelpsordningen alt. 2 0 300 000 300 000 300 000 (tore). Hjemmetjeneste (3400) 0 300 000 300 000 300 000 Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmesykepleie alt. 2 (tore). 0 0 410 001 410 001 Hjemmetjeneste (3400) 0 0 410 001 410 001 Hjemmetjenesten stillingsreduksjon støttekontakt psykatri 130 000 130 000 130 000 130 000 (tore). Hjemmetjeneste (3400) 130 000 130 000 130 000 130 000 Innføre leiepris pr. arrangement i storstua DOS (tore). 10 000 10 000 10 000 10 000 Dønna omsorgssenter (3300) 10 000 10 000 10 000 10 000 Lærlingeplass helsefagarbeider (Rune) 23 102 23 102 0 0 Dønna omsorgssenter (3300) 23 102 23 102 0 0 Nedleggelse av frivillighetssentralen alt. 2 (tore). 0 0 112 997 112 997 Driftstilskudd (1600) 0 0 112 997 112 997 Nedleggelse av ungdomsklubben alt.3 (anne). 75 040 150 091 150 091 150 091 Kultur (1450) 75 040 150 091 150 091 150 091 Omsorgstjenesten ytterligere utgiftsreduksjon (tore) 0 430 000 560 000 560 000 Dønna omsorgssenter (3300) 0 430 000 560 000 560 000 Overføring av ungdomstrinnet på Løkta til DBU (tore). 0 230 000 550 000 550 000 Løkta oppvekstsenter (2620) 0 230 000 550 000 550 000 Reduksjon i forbruk av varer og tjenester DOS (tore). 101 500 101 500 101 500 101 500 Dønna omsorgssenter (3300) 101 500 101 500 101 500 101 500 Reduksjon i pleiebemanning/rasjonaliseringsgevinst som følge 50 000 50 000 50 000 50 000 av færre deltidsstillinger DOS (tore). Dønna omsorgssenter (3300) 50 000 50 000 50 000 50 000 Rådmannens stab ytterligere utgiftsreduksjoner (tore). 0 430 000 560 000 560 000 Rådmann og stab (1100) 0 430 000 560 000 560 000 Skolesektoren ytterligere utgiftsreduksjoner (tore). 0 430 000 560 000 560 000 Dønna barne og ungdomsskole (2600) 0 430 000 560 000 560 000 Stillingsreduksjon 25 % stilling Løkta oppvekstsenter 70 002 149 998 149 998 149 998 skoledel (tore). Løkta oppvekstsenter (2620) 70 002 149 998 149 998 149 998 Stillingsreduksjon NAV 30 % stilling (tore). 0 150 000 150 000 150 000 NAV kommunal del (3100) 0 150 000 150 000 150 000 Stillingsreduksjon konsulent i rådmannens stab 50 % stilling 0 105 023 270 074 270 074 (tore) Rådmann og stab (1100) 0 105 023 270 074 270 074 Side 27 av 101
Sak 107/11 Teknisk/landbruk ytterligere utgiftsreduksjon (tore). 0 430 000 560 000 560 000 Administrasjon teknisk (6000) 0 430 000 560 000 560 000 Utgiftsreduksjon innenfor kultur (tore) 50 000 50 000 50 000 50 000 Kultur (1450) 50 000 50 000 50 000 50 000 VITAL Bruk av premiefond alt. 2 (tore) 2 150 000 2 650 000 0 0 Pensjon (8009) 2 150 000 2 650 000 0 0 VITAL Ikke innbetaling til AFP fond alt.2 (tore). 1 199 999 1 199 999 1 199 999 1 199 999 Pensjon (8009) 1 199 999 1 199 999 1 199 999 1 199 999 Voksenopplæringa innsparing (tore) 0 150 000 150 000 150 000 Voksenopplæringen (2800) 0 150 000 150 000 150 000 Økte inntekter Dønna voksenopplæring (tore). 90 000 90 000 90 000 90 000 Voksenopplæringen (2800) 90 000 90 000 90 000 90 000 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Investeringsbudsjett AP KP SP 30 000 195 004 263 004 364 881 Inves Dønna FrP 30 000 194 750 334 355 1 190 123 Investeringsbudsjett AP KP SP 30 000 80 184 130 368 242 425 Prio FrP Sv H 0 0 0 0 Usorterte tiltak Borttak av ordning med kommunal støtte til politiske partier (tore) 38 000 38 000 38 000 38 000 Driftstilskudd (1600) 38 000 38 000 38 000 38 000 Budsjettbalansen rådmannen (tore) 24 018 26 893 24 509 1 434 Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) 24 018 26 893 24 509 1 434 Deltakelse i Arkiv Nordland (Tore). 50 000 50 000 50 000 50 000 Rådmann og stab (1100) 50 000 50 000 50 000 50 000 Etterutdanning for lærere (Gerd Solveig) 113 262 274 171 160 908 0 Grunnskole Felles (1200) 113 262 274 171 160 908 0 Eventuell bemanningsreduksjon Løkta oppvekstsenter 0 0 0 0 barnehagedel (tore) Løkta oppvekstsenter Barnehage (2622) 0 0 0 0 Forventa befolkningsøkning (AP) 0 0 400 000 1 000 000 Rammetilskudd (8002) 0 0 400 000 1 000 000 Hjemmetjenesten Stillingsred. innen psykatriomsorgen alt.2 (tore) 0 0 410 001 410 001 Hjemmetjeneste (3400) 0 0 410 001 410 001 Side 28 av 101
Sak 107/11 Hjemmetjenesten Stillingsred. innen psykatriomsorgen alt.3 (anne). 0 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjeneste (3400) 0 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjenesten Stillingsreduksjon innen psykatriomsorgen (tore). 410 001 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjeneste (3400) 410 001 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjenesten nedleggelse av dagsentertilbud innen 259 999 259 999 259 999 259 999 psykatriomsorgen (tore). Hjemmetjeneste (3400) 259 999 259 999 259 999 259 999 Hjemmetjenesten nedleggelse av dagsentertilbud innen 0 259 999 259 999 259 999 psykiatriomsorgen alt.3 (anne). Hjemmetjeneste (3400) 0 259 999 259 999 259 999 Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmesykepleie alt.3 (anne) 0 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjeneste (3400) 0 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjenesten stillingsreduksjon hjemmehjelpsordningen (tore). 300 000 300 000 300 000 300 000 Hjemmetjeneste (3400) 300 000 300 000 300 000 300 000 Hjemmetjenesten stillingsreduksjon hjemmesykepleie (tore). 410 001 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjeneste (3400) 410 001 410 001 410 001 410 001 Hjemmetjenesten ytterligere reduksjon støttekontakt (AP) 130 000 130 000 130 000 130 000 Hjemmetjeneste (3400) 130 000 130 000 130 000 130 000 Innføring av e meldinger i helse og omsorgstjenesten (Rune) 65 000 15 000 15 000 15 000 Dønna omsorgssenter (3300) 65 000 15 000 15 000 15 000 Innleie ekstrahjelp til plenklipping (Jan Erik). 49 999 49 999 49 999 49 999 Drift av andre bygg og uteanlegg (6017) 49 999 49 999 49 999 49 999 Kommuneplan revidering alt.2 (tore). 152 250 152 250 0 0 Plan (6001) 152 250 152 250 0 0 Nedleggelse av frivillighetssentralen (tore) 111 327 111 327 111 327 111 327 Driftstilskudd (1600) 111 327 111 327 111 327 111 327 Nedleggelse av frivillighetssentralen alt.3 (anne). 0 112 997 112 997 112 997 Frivillighetssentralen (3000) 0 112 997 112 997 112 997 Nedleggelse av ungdomsklubben (tore) 150 045 150 045 150 045 150 045 Kultur (1450) 150 045 150 045 150 045 150 045 Nedleggelse av ungdomsklubben alt. 2 (tore). 0 150 091 150 091 150 091 Kultur (1450) 0 150 091 150 091 150 091 Pålegg om retting av avvik/brannverntiltak DOS (rune) 50 750 50 750 50 750 0 Dønna omsorgssenter (3300) 50 750 50 750 50 750 0 Reduserte driftsutgifter salg av eldrebuss DOS (tore). 30 450 30 450 30 450 30 450 Dønna omsorgssenter (3300) 30 450 30 450 30 450 30 450 Saksbehandler byggesak og plansak (Jan Erik) 208 882 364 108 364 108 364 108 Byggesak (6002) 208 882 364 108 364 108 364 108 Side 29 av 101
Sak 107/11 Styrking reserverte tilleggsbevilgninger (anne). 0 0 0 243 883 Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) 0 0 0 243 883 Tilskudd til kjøp av melkekvoter (jørn) 100 000 100 000 100 000 0 Landbrukskontor (4000) 100 000 100 000 100 000 0 Tiltak for å komme i balanse FRP (Pål for FRP) 0 124 750 175 645 21 751 Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) 0 124 750 175 645 21 751 Utvidelse av bibliotekarstilling (Tore) 137 018 137 018 137 018 137 018 Dønna folkebibliotek (1400) 137 018 137 018 137 018 137 018 Utvidelse av driftstilskudd for fysioterapi (Pål) 375 000 375 000 375 000 375 000 Driftstilskudd (1600) 375 000 375 000 375 000 375 000 Utvidelse av driftstilskudd for fysioterpi alt.2 (AP). 225 000 225 000 225 000 225 000 Driftstilskudd (1600) 225 000 225 000 225 000 225 000 Utvidelse av stilling, undervisningssykehjem (Pål) 175 000 175 000 175 000 175 000 Driftstilskudd (1600) 175 000 175 000 175 000 175 000 Utvidelse av åpningstid barnehage (Tore). 100 001 100 001 100 001 100 001 Barnehage Felles (1300) 100 001 100 001 100 001 100 001 VITAL Bruk av premiefond (Tore). 1 999 999 1 500 000 1 300 000 0 Pensjon (8009) 1 999 999 1 500 000 1 300 000 0 VITAL Bruk av premiefond alt.3 (anne). 2 375 692 2 008 828 322 859 0 Pensjon (8009) 2 375 692 2 008 828 322 859 0 VITAL Ikke innbetaling AFP fond 2012 (Tore) 1 200 000 1 200 000 0 0 Pensjon (8009) 1 200 000 1 200 000 0 0 Vedlikehold kommunale veger skoging (Jan Erik). 50 000 50 000 50 000 50 000 Vedlikehold kommunale veier (6022) 50 000 50 000 50 000 50 000 Det ble votert over de 3 forslagene samt rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling fikk ingen stemmer. Forslaget fra SV fikk 1 stemme. Forslaget fra FRP fikk 1 stemme. Forslaget fra AP, SP og KP fikk 5 stemmer. Forslaget fra AP, SP og KP er dermed vedtatt. Vedtak: Bakgrunn: Kommunelovens 45 pålegger kommunene å ha vedtatt budsjett for kommende kalenderår innen årets utgang. Kommunelovens 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår og som skal gi realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Side 30 av 101
Sak 107/11 Kommunens økonomireglement gir rådmannen ansvaret for å utarbeide en helhetlig økonomiplan/årsbudsjett og formannskapet ansvaret for å utarbeide en innstilling til kommunestyret i økonomiplan- og årsbudsjettsakene. Økonomireglementet har også bestemmelser om tidsplan for prosessen med å utarbeide årsbudsjett og økonomiplan og at dette skal legges fram samlet for kommunestyret i desember-møtet. Saksutredning: Arbeidet med utarbeidelse av årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden 2012-15 har fulgt de bestemmelser som er gitt i kommunens økonomireglement og kommunestyret hadde sitt arbeidsmøte 20. september d.å. hvor man gjennomgikk konsekvensjustert budsjett. Dette viste følgende: 2012 2013 2014 2015 Over-/underskudd 4.167.132 8.023.153 7.915.152 7.836.353 Dette viser at kommunen mangler godt og vel 4 mill. kroner i 2012 og omkring 8 mill. kroner påfølgende år for å kunne videreføre 2011-nivå. Endringene fra 2011 til 2012 kan forklares med bl.a. følgende forhold: - Trekk i statlig rammetilskudd p.g.a. etablering privat skole kr. 2.080.000. - Reduksjon i ordinære skjønnsmidler kr. 450.000. - Reduksjon i ekstraordinære skjønnsmidler kr. 500.000. - Økning i pensjonspremie kr. 620.000. - Økte utgifter næringskontor, jfr. kommunestyrevedtak kr. 450.000. - Økte anslag strøm/kommunale avgifter kommunale bygg kr. 360.000. - Økte anslag vegvidelikehold kr. 350.000. - Endra klassedeling DBU f.o.m. høst 2012 (årskostnad) kr. 500.000. Til sammen utgjør dette godt over 5 mill. kroner. Utfordringen for administrasjonen v/rådmannen og kommunestyret er således å utarbeide ett årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden 2012-15 som inneholder tilstrekkelige utgiftsreduksjoner og/eller inntektsøkninger slik at man oppnår budsjettbalanse, jfr. bl.a. kommunelovens 46 og 47. Kommunestyret avholdte sin prioriteringsdugnad den 26. oktober d.å. Rådmannen har med bakgrunn i bl.a. de prioriteringssignal som framkom,utarbeidet ett utkast til årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden 2012-15 som er i balanse, jfr. saksvedlegg. Årsbudsjettet og økonomiplanen er utarbeidet ved hjelp av programvaren Arena som samtige kommunestyremedlemmer også har tilgang til og rådmannen henviser derfor også til Arena. Rådmannen vil ikke kommentere detaljer i årsbudsjettet og økonomiplanen i dette saksframlegg, men vil trekke fram følgende: Statlig rammetilskudd og skatteinntekter. Stort sett alle kommuner benytter seg av KS sin utarbeidede prognosemodell når det gjelder å anslå framtidige inntekter i form av statlig rammetilskudd og skatt på formue og inntekt. Dette gjelder også vår kommune. Vi har benytta KS sin prognosemodell pr. 09.10. 2011 (etter framlagt statsbudsjett for 2012) og disse tallene er innarbeidet i rådmannens utkast til årsbudsjett for 2012 og økonomiplan 2012-15, jfr. saksmappevedlegg. Det er budsjettert med følgende tall: Side 31 av 101