NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider
NOTODDEN KOMMUNE Torgeir Fossli foreslo på vegne av H, V og KrF: Til fordeling drift Rådmann Rådmann Rådmann Rådmann Gjelder 2013 R 2013 Diff 2013 2014 R 2014 Diff 2015 R 2015 Diff 2016 R 2016 Diff 1 Skatt på inntekt og formue -261 570-265 065-3 495-264 171-267 666-3 495-266 772-270 267-3 495-269 373-272 868-3 495 2 Ordinært rammetilskudd -353 387-353 387 0-357 658-357 658 0-354 414-354 414 0-357 503-357 503 0 3 Skatt på eiendom -56 841-56 841 0-57 841-57 841 0-57 841-57 841 0-57 841-57 841 0 4 Andre direkte eller indirekte skatter -877-877 0-877 -877 0-877 -877 0-877 -877 0 5 Andre generelle statstilskudd: 5.2 Momskompensasjon fra investeringer -4 043-4 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 Tilskudd ressurskrevende tjenester -19 000-19 000 0-19 000-19 000 0-19 000-19 000 0-19 000-19 000 0 5.5 Integreringstilskudd flyktninger -18 475-18 475 0-19 647-19 647 0-20 397-20 397 0-20 397-20 397 0 Andre generelle statstilskudd -4 884-4 884 0-4 811-4 811 0-4 713-4 713 0-4 581-4 581 0 6 Sum frie disponible inntekter -719 077-722 572-3 495-724 005-727 500-3 495-724 014-727 509-3 495-729 572-733 067-3 495 7 Renteinntekter og utbytte: Renteinntekter -2 794-2 794 0-2 961-2 961 0-3 145-3 145 0-3 321-3 321 0 7.1.1 Avkastning næringsfond -4 500-4 500 0-4 500-4 500 0-4 500-4 500 0-4 500-4 500 0 7.4.1 Utbytte Notodden Energi -1 500-1 500 0-3 375-3 375 0-3 375-3 375 0-3 375-3 375 0 8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter: Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 22 822 22 822 0 25 682 25 682 0 27 477 27 477 0 32 567 32 567 0 9 Avdrag på lån: Avdrag på lån 13 296 13 296 0 15 162 15 162 0 17 631 17 631 0 19 157 19 157 0 10 Netto finansinntekter/-utgifter 27 324 27 324 0 30 008 30 008 0 34 088 34 088 0 40 528 40 528 0 12 Avsetning til disposisjonsfond 0 2 194 2 194 740 1 705 965 1 760 2 726 966 0 964 964 14 Avsetning til fond avkastning næringsfond 4 500 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500 4 500 0 14 Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0 0 0 0-4 304-4 304 0 17 Netto avsetninger 4 500 6 694 2 194 5 240 6 205 965 6 260 7 226 966 197 1 161 964 18 Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Til fordeling drift -687 253-688 554-1 301-688 757-691 287-2 530-683 666-686 195-2 529-688 848-691 379-2 531 20 Rammer fordelt ut på seksjonene Felles 19 686 19 686 0 27 326 27 326 0 32 826 32 826 0 38 326 38 326 Sentraladministrasjon 30 437 30 337-100 30 431 30 331-100 30 731 30 631-100 30 431 30 331-100 Oppvekst 223 339 224 539 1 200 220 414 222 664 2 250 219 514 221 764 2 250 219 514 221 764 2 250 Kultur og stedsutvikling 13 902 13 902 0 13 102 13 282 180 13 102 13 282 180 13 102 13 286 184 Helse og omsorg 307 285 307 485 200 304 667 304 867 200 295 323 295 523 200 295 323 295 523 200 Sosial og flyktninger 26 265 26 265 0 26 265 26 265 0 26 265 26 265 0 26 265 26 265 0 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 66 340 66 340 0 66 552 66 552 0 65 904 65 904 0 65 884 65 884 0 VAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forbruk seksjonene 687 254 688 554 1 300 688 757 691 287 2 530 683 665 686 195 2 530 688 845 691 379 2 534 21 Merforbruk (+) / mindreforbruk (-) 1-0 -1 0-0 -0-1 -0 1-3 0 3
Endringene Oppsummert 2013 Seksjon Aktivitet Rådmannen Budsj. 2013 Differanse 2014 R 2014 2015 R 2015 2016 R 2016 Felles Totalt Felles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sentraladministrasjonen Formannskap-/lederseminar 120 20-100 Totalt Sentraladministrasjonen 120 20-100 0 0 0 0 0 0 Oppvekst Oppvekst Tilskudd private barnehager (Kapitaltilskudd) -1 500-750 750 Legge ned Lisleherad skole fra 1.8.13-1 100 0 1 100-1 500 0 Legge ned Yli skole fra 1.8.13 0-900 -900-1 200 Oppvekst Kulturskolen kutt fra 01.08.13-550 -300 250-750 0 Totalt Oppvekst -3 150-1 950 1 200-2 250-1 200 0 0 0 0 Kultur og Stedsutvikling Kultur og Stedsutvikling Opprustning av grusbanen (renter/avdrag av 3 mill) 0 0 0 0 180 0 0 0 4 Totalt Kultur og Stedsutvikling 0 0 0 0 180 0 0 0 4 Helse- og Omsorg Helse- og Omsorg Reduksjon bemanning dagsenter Haugmotun -200 0 200 Totalt Helse- og Omsorg -200 0 200 0 0 0 0 0 0 Totalt Sosial- og Flyktninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teknisk - ULAB Totalt Teknisk - ULAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totalt -3 230-1 930 1 300-2 250-1 020 0 0 0 4 Felles 19 686 19 686 0 Sentraladministrasjon 30 437 30 337-100 Oppvekst 223 339 224 539 1 200 Rammer fordelt ut på seksjonene Kultur og stedsutvikling 13 902 13 902 0 Helse og omsorg 307 285 307 485 200 Sosial og flyktninger 26 265 26 265 0 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 66 340 66 340 0 VAR 0 0 0 SUM 687 254 688 554 1 300 Økning/Reduksjon budsjett i forhold til Rådmann (positivt tall er økning) 1 300 Møteprotokoll for Formannskapet 27.11.2012 Side 3 av 7
Gry Bløchlinger foreslo på vegne av Arbeiderpartiet: Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Tall i 1000 utgjør 1 mill. Arbeiderpartiets forslag til endringer. Styrking: Rådmann 2013 2014 2015 2016 Oppvekst Merkantile ressurs -300 300 300 300 300 Kun 80% og 100% plass i bhg. -200 200 200 200 200 Redusere innkjøp skolebøker -250 250 0 0 0 Lisleherad skole -1100 1100 2600 2600 2600 Kulturskolen -550 190 0 0 0 Helse og omsorg Økte husleier i omsorgsboliger -500 500 500 500 500 reduksjon 1 stilling i psyk. helse -600 600 600 600 600 Redusere lærlinger -300 300 300 300 300 Redusere vikarbruk -600 600 600 600 600 Dagsenter Haugmotun -200 200 200 200 200 Utedrift idrett Skøytebane -180 180 180 180 180 Teknisk Toalett Øygardsvingen 40 20 20 20 Kommentert i budsjettet Teknisk utstyr Gransherad skole 50 0 0 0 Tillegg Kommunedelplan Lisleherad 200 Tillegg Sum: 4710 5500 5500 Møteprotokoll for Formannskapet 27.11.2012 Side 4 av 7
Inntekter: Sentraladministrasjonen Politikergodtgjørelse 250-250 0 0 0 Form. /ledersamling 120-60 0 0 0 Felles Lønns- og prisstigning 5 926-300 -300-300 -300 Felles lønnsreserve Eiendomsskatt/nye objekter -300-300 -300-300 Langtidsfrisk/økt nærvær, rammekutt -200-200 -200-200 Forventning av prosjektet fordeling Skatt på inntekt og formue -261 570-2000 -2000-2000 -2000 Reduksjon av innkjøp, rammekutt fordeles -500-500 -500-500 Teamledere i arbeid med brukerne spare innleide vikarer Teamledere i helse & omsorg -500-500 -500-500 Arealplan sentrum, Hydroparken -600 0 0 0 Sum: -4710-3800 -3800-3800 Investering Fast dekke friidrettsanlegg Tas fra avsatte midler til samfunnssalen Reduksjon samfunnssal 10000 5000 Sætreskolene 20000 20000 30000 Salg av eiendommer -500-500 -500 Kommentar: Budsjettet er lagt opp mot 2013 og vi i Notodden AP vil fram mot kommunestyret jobbe videre med økonomiplanen2013-16. Møteprotokoll for Formannskapet 27.11.2012 Side 5 av 7
NOTODDEN KOMMUNE Morten Halvorsen foreslo på vegne av Solidaritetslista: Forslag Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16 - Solidaritetslista Endring til rådmannens forslag 2013 2014 2015 2016 DRIFT Felles Avsatt lønnsreserve -1926-1926 -1926-1926 Reduksjon inntekt kraftsalg -500-500 -500-500 Sentraladministrasjon Politikergodtgjørelse -350-350 -350-350 Formannskap / lederseminar -70-70 -70-70 Avsetning fond verneverdige bygg 100 Oppvekst Lisleherad skole beholdes 1100 2600 2600 2600 Redusert kutt kulturskole 250 400 400 400 Kultur og stedsutvikling Ungdommens Hus 300 600 600 600 Helse og omsorg Redusere reversering tiltak i 2012 2450 950 950 950 Husleier omsorgsboliger 4 % 250 250 250 250 Husleie nye boliger 30 30 30 30 Lærlinger 300 300 300 300 Vikarbruk 600 600 600 600 Sosial og flyktninger Redusert økning sosialhjelp -440-440 -440-440 Opprettholde stilling boligsosialt 440 440 440 440 Samfunnsutvikling og teknisk Kommunedelplan sentrum -600 Kommunedelplan Lisleherad 200 Finansiering Skatteanslag 0-829 -1228-3627 Eiendomsskatt -300-300 -300-300 Reduserte renteutgifter -680-674 -789-709 Redusert avsetning disp.fond -591-1311 0 Bruk / styrking av disposisjonsfond -1154-491 743 1752 0-1 -1 0 INVESTERING Avsatt 10 mill til kommunestyresal endres til: grusbane på Sætre i henhold til forslag I 2013. Øvrige midler avsettes til kommunestyresal. Sætreskolene: 20 mill i 2013, 20 mill i 2014 og 30 mill i 2015 Voteringsløsning politikere går ut Verbalforslag: Det fremmes egen sak med kostnad på lørdagsåpent bibliotek når BB-huset åpner
Votering: Solidaritetslistas forslag falt med 10 mot 1 stemme. Fellesforslag fra H, V og KrF ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer som ble avgitt for Arbeiderpartiers forslag. Rådmannens innstilling med de endringer som framgår av fellesforslaget fra H, V og KrF ble deretter vedtatt. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Rådmannens forslag til mål og tiltak for 2013, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas. 2. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2013 vedtas med foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger og med de endringer som framgår av formannskapets vedtak av 27.11.2012. 3. Rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 vedtas med de forslag til justeringer som fremgår av saken og med de endringer som framgår av formannskapets vedtak av 27.11.2012. 4. Rådmannens forslag til investeringsprogram i budsjett 2013 og i økonomiplanperioden 2013-2016 vedtas med de endringer som framgår av formannskapets vedtak av 27.11.2012. 5. Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 og med de endringer som framgår av formannskapets vedtak av 27.11.2012 vedtas. 6. Eiendomsskatt i kommunen skrives ut som følger: 6.1. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. 6.2. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige boligdeler for skatteåret 2013 er 6,9 promille, jf. esktl. 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 6.3. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. 6.4. Takstvedtekter for eiendomsskatt i vedtatt i kommunestyret 23.4.2009 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jf. esktl. 10. 6.5. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2006, med utvidelser i 2007 og 2010. 6.6. Det vil bli utarbeidet nye takstvedtekter i forbindelse med endringer i eiendomsskatteloven. 6.7. Bunnfradraget som var på kr. 20 000 pr. boligdel i 2012, faller bort. 7. Vedtekter for næringsfondet i endres som beskrevet i saken. 8. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon avslås eksterne søknader om økonomisk støtte/tilskudd, se vedlegg 3. Møteprotokoll for Formannskapet 27.11.2012 Side 7 av 7