Rogaland Revisjon IKS KOSTRA erfaringer videre utvikling Bernt Mæland Fagansvarlig forvaltningsrevisjon Vi sikrer fellesskapets verdier! www.rogaland-revisjon.no
1-4. Standard prosjektfaser Prosessflyt i hovedfaser 1. Oppstart 2. Kartlegging 3. Analyse 4. Rapportering Aktiviteter Innhente bakgrunnsinformasjon Utarbeide prosjektmandat Avlevere og presentere til kontrollutvalg Utarbeide konkret prosjektplan Innhente skriftlig dokumentasjon fra kommunen Innhente skriftlig dokumentasjon fra andre kilder Utarbeide informantlister, skjematikk og booking Gjennomføre innhenting fra muntlige kilder Justere og tilpasse kildematerialet Systematisere og vurdere skriftlige kilder Systematisere og vurdere muntlige kilder Sluttrapport, første utkast Intern drøfting Høringsrunde Oversendelser og presentasjoner av sluttrapport Prosjektavslutning Metoder Møter administrasjon, revisjon og kontrollutvalg Innsamling av materiale fra flere kilder, definert under oppstarten Analysemetoder avhenger av kildenes art: Aktuelt med oppstillinger i figurer, tabeller, tekst. Møte revisjon og kommune. Sluttpresentasjon for kontrollutvalg og ev. andre 2
Prioritering, produktivitet, dekningsgrader Tabell 4 - Produktivitet / enhetskostnader i pleie og omsorgstjenestene i Rennesøy (Kilde: KOSTRA ). Rennesøy Randaberg Gj. snitt kommunegrup pe 02 Gj. snitt Rogaland Gj. snitt alle kommuner driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 315 509 429 945 302 485 361 431 312 787 186 973 334 528 172 679 223 240 184 710 1 178 750 1 306 963 809 244 929 726 842 704 3
Prioritering, produktivitet og dekningsgrasder Tabell 4 - Produktivitet / enhetskostnader i pleie og omsorgstjenestene i Rennesøy (Kilde: KOSTRA ). Rennesøy Randaberg Gj. snitt kommunegrup pe 02 Gj. snitt Rogaland Gj. snitt alle kommuner driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 315 509 429 945 302 485 361 431 312 787 186 973 334 528 172 679 223 240 184 710 1 178 750 1 306 963 809 244 929 726 842 704 4
5 Gruppestørrelse - ASSS Figur 1 Gjennomsnittlig gruppestørrelse utvikling fra 1. 4. trinn (Kilde: KOSTRA) 16 15,5 15 14,5 14 13,5 13 12,5 12 11,5 2008 2009 2011 Fredrikstad Bærum Oslo Drammen Kristiansand Sandnes Stavanger Bergen Trondheim Tromsø
6 Erfaringer med KOSTRA Bedret rapportering Styringsinformasjon i administrasjonen Stor variasjon mellom kommunene i bruk og bevissthet rådmann/ økonomisjef/ sektorsjef/ tjenesteleder
7 Kontrollutvalgene Overordnet analyse Sentral informasjon om kommunen Godt verktøy for å sette sin egen kommune inn i en større sammenheng. Folkevalgtopplæring
8 Levekår skole og oppvekst - Risikomomenter Høye driftsutgifter pr. barn i barnehagen Tilskudd til private barnehager Når man målsettingene i Kunnskapsløftet Kompetanseutvikling for lærerne Fristoversittelser i barnevernet Oppfølging av fosterhjem Samhandling mellom stat og kommune i barnevernet 2009 2008 Barnehager og skole Eigersund Rogaland Landet KG 10 Eigersund Eigersund Andel barn 1-5 år med barnehageplass 84 87,8 89,9 88 84,1 83,1 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år, barnehager 19 648 17 891 16 898 14 826 24 465 21 317 Brutto driftsutg. i kr per barn i kommunal barnehage 215 318 146 034 140 619 133 828 188 798 157 964 Netto driftsutg. per innbygger 6-15 år, grunnskole 88 760 85 341 87 988 88 387 86 377 81 096 Brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev 95 219 86 297 88 533 92 019 92 713 88 452 Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning 9,4 7,2 8,2 8,9 9,3 9,3 Andel undersøkelser med beh.tid over tre måneder i % 54,3 23,4 25,8 28,7 39,8 36 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 5 3,9 4,5 5,2 5 5 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstj. 7 218 5 272 5 842 5 707 6 832 5 751
9 Levekår helse og omsorg - Risikomomenter Lykkes samhandlingsreformen Kompetanse og kapasitet til nye oppgaver Har NAV-refomen fått ønskede effekter Økende antall unge uføre 2009 2008 Pleie og omsorg Eigersund Rogaland Landet KG 10 Eigersund Eigersund Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 71,4 91,9 93,5 92,8 71,4 71,4 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 1,5 13,6 13,9 13,2 5,3 6,3 Netto driftsutg. pr. innbygger i kr, pleie- og omsorgtjenesten 18 091 12 552 13 717 15 086 18 063 15 233 Brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 708 822 929 726 842 566 808 743 645 027 556 500 Andel plasser i institusjon og heldøgnsbem. bolig i % av bef. 80+ 39 30 28 31 39 46 Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer 24 30 26 27 26 34 Gjennomsnittlig stønadslengde 3,9 4,1 3,9 4 3,9 4,4 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 2,9år 3,2 3,8 3,4 3 2,9 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 1 601 2 240 2 499 1 839 1 811 1 701 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 25 17 21 21 26 24
10 Videre utvikling av KOSTRA? Den store muligheten ligger i bedre Kvalitetsindikatorer.
Publisering på våre nettsider...www.rogaland-revisjon.no 11