KOSTRA-seminar

Transkript

1 KOSTRA-seminar

2 Rapporteringa for 2013 pr 17. mars Status for levering Litt datagjennomgang på ein del område og KOSTRA-funksjonar

3 Status for 2013 Bevilgningsrekneskap som manglar: Rogaland: 0 Landet: 28 Tenesterapportering: levering ser stort sett OK ut Rettefrist 15.4 Endeleg publisering måndag 16.6

4 Tabellar med alle nøkkeltal for: Eigedomsforvaltning Barnehagar Grunnskule Pleie og omsorg

5 Kva ein m.a. kan sjå etter Ekstremverdiar % over 100 Negative utgifter Prikking, dvs:.. (oppgave mangler) Økonomisk mirakel?: Akkumulert regnskapsresultat i prosent av brutto driftsinntekter: 127,8 %

6 Vidare: Er det samsvar mellom rapporteringa av talet på brukarar/plasser/personell og rapporteringa av utgifter på tenesteområdet?

7 Teikn i tabellar SSB Oppgave mangler.. Tall kan ikke offentliggjøres : For området pleie og omsorg vil enkelte data om brukarar og søkjarar vera undertrykte (prikka ut) dersom færre enn fem brukarar ligg til grunn for berekninga (i praksis..) Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0

8 Utvalde område F211 Styrket tilbud til førskolebarn F233 Annet forebyggende helsearbeid F234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre F243 Tilbud til personer med rusproblemer F121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen

9 Store variasjonar reelt? EKS. F211 Styrket tilbud til førskolebarn Tilbud til funksjonshemmede (inkl. skyss, der dette er en del av tilretteleggingen av tilbudet til barnet), spesialtilbud (inkl. PPT), tospråklig assistanse, materiell anskaffet til enkeltbarn eller grupper. Utgifter og inntekter som gjelder styrket tilbud for barn i mottaksbarnehage for asylsøkere/flyktninger.

10 Korrigerte brutto driftsutg. per barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage Enhet : Kroner Eigersund Strand Sandnes Hjelmeland Stavanger Suldal Haugesund Sauda Sokndal.... Finnøy Lund Rennesøy Bjerkreim Kvitsøy.... Hå Bokn Klepp Tysvær Time Karmøy Gjesdal Utsira.... Sola Vindafjord Randaberg Rogaland Forsand Landet u.oslo

11 Variasjonar ut frå førebels 2013-tal Høgast Rogaland 5,3 mill Lågast kr Samsvar teljar og nemnar?

12 F233 Annet forebyggende helsearbeid 233 Annet forebyggende helsearbeid Annet forebyggende helsearbeid enn helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Miljørettet helsevern, bedriftshelsetjeneste og annet forebyggende arbeid etter helse- og omsorgsloven 3-3 og folkehelseloven 8. Programmer/kontroller (screening), teknisk/hygienisk personell, opplysning/kampanjer. Helsestasjon for eldre. Helsestasjon for innvandrere Frisklivssentraler Bedriftshelsetjeneste: Utgifter og inntekter for kommunalt organisert bedriftshelsetjeneste som gjelder andre arbeidstakere enn kommunens eget personale føres under funksjon 233. Bruk av bedriftshelsetjenesten til kommunens eget personale belastes funksjon 120. Dersom bedriftshelsetjenesten bare brukes til kommunale arbeidstakere, føres alle utgifter på funksjon 120.

13 Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger Eigersund Strand Sandnes Hjelmeland Stavanger Suldal 9 39 Haugesund Sauda Sokndal Finnøy Lund Rennesøy Bjerkreim 9 2 Kvitsøy 0 0 Hå Bokn Klepp Tysvær Time Karmøy Gjesdal Utsira Sola Vindafjord Randaberg Rogaland Forsand Landet u.oslo

14 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser Tjenester til eldre, personer med funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser, utviklingshemming mv.: Eldresentre og dagsentre for hjemmeboende, aktivitetssentre for personer med utviklingshemming m.m, aktivisering av barn med funksjonsnedsettelse utover aktivisering i forbindelse med grunnskoleundervisning, andre dagaktivitetstilbud transporttjenester, støttekontakt, matombringing, velferdsteknologiske innretninger som trygghetsalarm (kjøp, installering, vedlikehold og drift av teknologien, men ikke utgifter som er knyttet til utrykninger, som føres på funksjon 254), vaktmester, vask av tøy for hjemmeboende utført av institusjon eller privat foretak, ferietilbud og andre velferdstiltak for eldre og personer med funksjonsnedsettelser, frivillighetssentraler, frisør og fotpleie til eldre og personer med funksjonsnedsettelser. Obs: Eldresentre/dagsentre er aktivitetstilbud der brukerbetaling ikke er hjemlet i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Utgifter til dagopphold på institusjon, dvs. tjenester innvilget ved enkeltvedtak, med betaling/egenandel hjemlet i denne forskriften kapittel 1 om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv. skal føres på funksjon 253.

15 F234 Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over F234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser Eigersund Strand Sandnes Hjelmeland Stavanger Suldal Haugesund Sauda Sokndal Finnøy Lund Rennesøy Bjerkreim Kvitsøy Hå Bokn Klepp Tysvær Time Karmøy Gjesdal Utsira Sola Vindafjord Randaberg Rogaland Forsand Landet u.oslo

16 F 243 Tilbud til personer med rusproblemer Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb år Eigersund 195 Strand 145 Sandnes 550 Hjelmeland 10 Stavanger 723 Suldal 4 Haugesund 826 Sauda 1107 Sokndal 66 Finnøy 293 Lund 63 Rennesøy 38 Bjerkreim 0 Kvitsøy 0 Hå 131 Bokn 60 Klepp 10 Tysvær 284 Time 155 Karmøy 349 Gjesdal 316 Utsira 0 Sola 874 Vindafjord 350 Randaberg 155 Rogaland 505 Forsand 6 Landet u. Oslo 374

17 Eigedomsforvalting:Nøkkeltal f.o.m Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter 2012 og Eigersund Strand Sandnes Hjelmeland Stavanger Suldal Haugesund Sauda Sokndal Finnøy Lund 1 1 Rennesøy Bjerkreim Kvitsøy Hå Bokn.... Klepp Tysvær Time Karmøy Gjesdal Utsira Sola Vindafjord Randaberg Rogaland Forsand Landet u.oslo 69 72

18 F121 forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen eiendomsledelse og administrasjon forsikringer av bygg pålagte skatter og avgifter

19 Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter Eigersund Strand 5 5 Sandnes Hjelmeland Stavanger Suldal Haugesund Sauda Sokndal 9 5 Finnøy 0 0 Lund 0 1 Rennesøy 1 13 Bjerkreim 0 0 Kvitsøy 0 0 Hå Bokn.... Klepp Tysvær Time Karmøy Gjesdal Utsira 34 0 Sola Vindafjord 5 7 Randaberg Rogaland Forsand Landet u.oslo 37 36

20 Konserntal Publisert frå 2008 Viktig for heilskapen at det blir rapportert frå KF og IKS m.v.

21 KRD nettsider om KOSTRA VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET2014 Presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler og sektorer fra 2013 til 2014 er markert med rød tekst. Viktig å lesa instruksjonane

22 Oppsummering Bra status for rapportering (levering) Nokre område ein bør sjå meir på