Statsbudsjettet og kommunene i Rogaland Med fokus på samhandlingsreformen. Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, Haugesund

Transkript

1 Statsbudsjettet og kommunene i Rogaland Med fokus på samhandlingsreformen. Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, Haugesund

2 Disposisjon Norsk økonomi Vekst Arbeidsinnvandring Demografiutfordringer i Rogaland Forutsetninger i statsbudsjettet Vekst i frie inntekter Hva dekker inntektsveksten? Samhandlingsreformen Historien så langt Forutsetninger for

3 En utfordring for Norge og for kommunesektoren Sterk ekspansjon av en svært lønnsom oljesektor gir økt aktivitet og lønnsomhet i en stor del av norsk næringsliv gir gjennom frontfagmodellen og lav arbeidsledighet et sterkt lønnspress i norsk økonomi, rammer også kommunesektoren bidrar gjennom sterk arbeidsinnvandring til rekordhøy befolkningsvekst i Norge, som gir press i boligmarkedet behov for vekst i velferdstjenestene behov for investeringer i infrastruktur og annen offentlig realkapital, som for kommunesektorens del først dekkes etterskuddsvis, i takt med avskrivningene sterk gjeldsoppbygging i sektoren, som kan gjøre sektoren sårbar for en framtidig renteoppgang når den måtte komme 3

4 Utgangspunktet: Bedre vekst i Norge enn de fleste andre land Kilde: KS, OECD 4

5 Landet som må holde igjen, fordi det går bra 6,0 BNP Fastlands-Norge Vekst fra året før, prosent 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2, SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå 5

6 Høy lønn og lav ledighet trekker arbeidsinnvandrere Kilde: SSB og Finansdepartementet 6

7 Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time high i antall personer Kilde: SSB Arbeidsinnvandring gir økt arbeidstilbud og muliggjør økt produksjon Gir økt etterspørsel i økonomien og økt behov for offentlige tjenester Anslag demografikostnad: 3 ½ mrd kr, herav 3 mrd innenfor frie inntekter 7

8 Befolkningsvekst Rogaland Landet 1,77 pst 1,28 pst Rogaland: 13 kommuner med vekst over 1,28 pst 7 kommuner med vekst under 1,28 pst 1 kommune med uendret folketall 5 kommuner med nedgang 8

9 Rogaland: Befolkningsfremskrivning (MMMM) år 6-15 år år 67 år og over Alle 9

10 Befolkningsfremskrivning 0-5 år Hele landet Rogaland Stavanger Utsira Sokndal

11 Befolkningsfremskrivning 6-15 år Hele landet Rogaland Stavanger Rennesøy Utsira 11

12 Befolkningsfremskrivning 67 år og over Hele landet Rogaland Stavanger Gjesdal Utsira 12

13 Fri inntektsvekst dekker bare det aller viktigste! Mrd NOK Underliggende utgiftsvekst Pensjon Demografi

14 Hva blir det plass til innenfor frie midler 2013? Mrd kroner Vekst i frie inntekter 5 Demografikostnader 3 Pensjonskostnader 1,5 Underliggende utgiftsvekst 0,5 Totalt 5,0 Dette betyr at det ikke er rom for økte standarder og dekningsgrader innenfor de frie midlene uten ved effektivisering

15 Demografikostnader i Rogaland Innbtall Innbtall Kostindeks Kostindeks Behovskorr Behovskorr Pst endr innb 2012 innb 2013 behov 1101 Eigersund ,992 1, , Sandnes ,958 0, , Stavanger ,929 0, , Haugesund ,980 0, , Sokndal ,104 1, , Lund ,117 1, , Bjerkreim ,123 1, , Hå ,983 0, , Klepp ,977 0, , Time ,965 0, , Gjesdal ,982 0, , Sola ,960 0, , Randaberg ,988 0, , Forsand ,363 1, , Strand ,025 1, , Hjelmeland ,181 1, , Suldal ,210 1, , Sauda ,081 1, , Finnøy ,177 1, , Rennesøy ,102 1, , Kvitsøy ,408 1, , Bokn ,342 1, , Tysvær ,032 1, , Karmøy ,970 0, , Utsira ,217 2, , Vindafjord ,074 1, ,6 Rogaland ,977 0, ,0 Landet 1,3 15

16 Rogaland: Vekst i behov og frie inntekter Korr vekst frie inntekter er hentet fra Grønt hefte tabell 3-k kolonne 5 og deflatert Alt. vekst frie inntekter er basert på SSBs anslag på antall innbyggere Bør helst bruke ukorr vekst Korr vekst Alt vekst Pst endr frie innt Avvik frie innt Avvik behov deflatert deflatert 1101 Eigersund 2,3 2,1-0,2 2,2-0, Sandnes 3,0 1,7-1,2 2,4-0, Stavanger 1,1 0,9-0,2 0,6-0, Haugesund 2,6 1,0-1,7 1,3-1, Sokndal 2,1 2,4 0,3 1,9-0, Lund -0,2-0,5-0,3-0,8-0, Bjerkreim 4,7 2,7-2,0 3,0-1, Hå 3,7 2,3-1,4 2,9-0, Klepp 1,5 0,1-1,4 0,8-0, Time 2,6 1,5-1,1 1,8-0, Gjesdal 2,4 1,4-1,0 2,1-0, Sola 2,7 1,3-1,4 2,2-0, Randaberg 2,4 1,4-0,9 1,7-0, Forsand 6,9 2,2-4,7 2,1-4, Strand 0,9 0,0-0,8 0,2-0, Hjelmeland -1,0-0,3 0,7-0,4 0, Suldal -0,3-1,1-0,8-2,0-1, Sauda 0,8 0,4-0,4 0,0-0, Finnøy -0,4-0,8-0,5-0,6-0, Rennesøy 6,4 3,4-3,1 5,0-1, Kvitsøy 1,6 1,5 0,0 1,5-0, Bokn -2,1-2,0 0,2-2,2 0, Tysvær 0,3-0,3-0,5-0,2-0, Karmøy 2,5 2,0-0,4 2,0-0, Utsira 1,2 1,6 0,4 1,5 0, Vindafjord 1,6 0,4-1,2 0,2-1,4 Rogaland 2,0 1,2-0,8 1,3-0,7 Landet 1,3 0,9-0,4 0,9-0,4

17 Pensjon, anslag på hovedtallene Mrd kr Endring - utover lønnsvekst 1 Premie 28,6 28,3-0,4 2 Årets kostnad 21,3 22,6 1,3 3=1-2 Årets premieavvik 7,3 5,6-1,7 4 Amortisering 2,2 3,3 1,2 5=2+4 Regnskapsført kostnad 23,5 26,0 2,5 1,55 6=3-4 Økning i kum. premieavvik 5,2 2,3-2,8 7 Akkumulert premieavvik 27,8 30,2 2,3 Kilde: KS, basert på anslag fra et utvalg pensjonsselskaper 17

18 Underliggende vekst ressurskrevende tjenester Økt antall brukere i ressurskrevende tjenester år Ressurskreve nde brukere

19 Ressurskrevende tjenester Brukere som er i ordningen bør også inkluderes etter fylte 67 år Kostnader opp mot 100 mill kroner En sterkere vekst i antall brukere enn staten har lagt til grunn de siste årene I 2011 var det i Rogaland: 10 brukere mellom år 8 brukere mellom år Det er rapport inn utgifter på 35 mill på disse brukere Tilskudd fra staten på ca 15 mill

20 Underliggende vekst - barnevern I underkant av barn mottok barneverntjenester flere sammenliknet med i 2007 økt fra 3,9 pst av barn 0-17 år til 4,7 pst i 2011 Betydelig utgiftsvekst - 7,1 mrd kroner i 2011 mot 5,1 mrd i 2007

21 Underliggende vekst - Spesialundervisning elever har spesialundervisning, økning på nær 40 pst siste fem år 8,6 pst av elevene får spesialundervisning

22 Øremerkede tilskudd 0,6 mrd Barnevern 205 mill Ressurskrevende tjenester 320 mill Tilskudd til økt lærertetthet i ungdomskolen 157 mill Investeringstilskudd heldøgns omsorgsplasser 87,5 mill Dagaktivitetstilbud 100 mill Div tilskudd som trekkes ut/legges inn mill

23 Samhandlingsreformen

24 Merforbruk kommunal medfinansiering av samhandlingsreformen i 2012 HODs ukorr forutsetning per okt 2012 Aktivitet erstattet av komm døgntilbud HODs korr forutsetning per okt 2011: mill kr - 80 mill kr mill kr Kommunene får «beholde» Kommunalt tilskudd medfinansiering 50 mill kr mill kr HODs prognose per okt 2012: mill kr Merforbruk ift HODs forutsetn okt 2011 Merforbruk ift tilskudd medfinansiering 227 mill kr 177 mill kr 24

25 Kommunenes merutgifter har sitt motstykke i mindreutgifter for staten Dersom staten fortsatt hadde hatt finansieringsansvaret, måtte staten betale tilleggsregningen på ca 177 mill kr KS har forutsatt at kommunene blir kompensert for den ekstra aktivitetsveksten i sykehusene KS forutsetter at samhandlingsreformen blir etterberegnet 25

26 Rogaland: Avvik forbruk / a-konto (KMF) Akonto Forbruk Akonto Akonto Forbruk Akonto fratrukket tom tom fratrukket fremskr fremskr forbruk august august forbruk hele året hele året hele året 1101 EIGERSUND SANDNES STAVANGER HAUGESUND SOKNDAL LUND BJERKREIM HÅ KLEPP TIME GJESDAL SOLA RANDABERG FORSAND STRAND HJELMELAND SULDAL SAUDA FINNØY RENNESØY KVITSØY BOKN TYSVÆR KARMØY UTSIRA VINDAFJORD Rogaland Hele landet

27 Rogaland: Avvik forbruk / kompensasjon (KMF) Tilskudd Forbruk Ramme fratrukket Komp fremskr tilskudd anslått inkl hele året medfinans forbruk utskrklar 1101 EIGERSUND SANDNES STAVANGER HAUGESUND SOKNDAL LUND BJERKREIM HÅ KLEPP TIME GJESDAL SOLA RANDABERG FORSAND STRAND HJELMELAND SULDAL SAUDA FINNØY RENNESØY KVITSØY BOKN TYSVÆR KARMØY UTSIRA VINDAFJORD Rogaland Hele landet

28 Halvering av liggedøgn utskrivningsklare Intensjonene om å få ned antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter er fulgt opp I stedet for å betale for liggedøgn på sykehusene gir kommunene tilbud i egen regi NORUT har beregnet at kommunene har pådratt seg varige årlige driftsutgifter på mellom 662 og 705 mill kroner 28

29 Rogaland: Utskrivningsklare liggedager 1. tertial Pst.vis 1.tert tert tert 2012 endring EIGERSUND ,9 SANDNES ,2 STAVANGER ,3 HAUGESUND ,6 SOKNDAL ,0 LUND ,2 BJERKREIM ,2 HÅ ,5 KLEPP ,8 TIME ,1 GJESDAL ,8 SOLA ,3 RANDABERG ,8 FORSAND ,0 STRAND ,9 HJELMELAND ,0 SULDAL ,0 SAUDA ,6 FINNØY ,0 RENNESØY ,1 KVITSØY BOKN ,0 TYSVÆR ,3 KARMØY ,9 UTSIRA VINDAFJORD ,8 Rogaland ,8 Hele landet ,3 29

30 Rogaland: Betaling for utskrivningsklare liggedager Anslag Ramme Tilskudd Betaling Betaling tilskudd fratrukket 1.tert 2012 hele 2012 utskr.klar betaling EIGERSUND SANDNES STAVANGER HAUGESUND SOKNDAL LUND BJERKREIM HÅ KLEPP TIME GJESDAL SOLA RANDABERG FORSAND STRAND HJELMELAND SULDAL SAUDA FINNØY RENNESØY KVITSØY BOKN TYSVÆR KARMØY UTSIRA VINDAFJORD Rogaland Hele landet

31 Finansiering av økt sykehusaktivitet i 2013 Det er forutsatt en vekst på 1,7 pst i sykehusaktivitet som omfattes av ISF og kommunal medfinansiering. Inndekkes av: Frie inntekter Inkludert i demografikostnadene med en vekst på om lag 88 mill kroner Men: Det er forutsatt at økt kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud isolert sett vil redusere veksten i sykehusaktivitet med 83 mill kroner. Dette trekkes ut av rammetilskuddet Det er ikke lagt inn midler til videreføring av merveksten i 2012 Dette gir isolert sett en varig underdekning på om lag 200 mill kroner årlig. 31

32 Konsekvenser for øyeblikkelig hjelp Skal fases inn med like store årlig beløp gjennom en 4 års periode ( ) I 2012 ble det søkt om 50 mill kroner mer enn budsjettert En sterkere utbygging i første del av opptrappingsperioden vil redusere kommunenes utgifter til kommunal medfinansiering. I budsjettopplegget for 2013 har staten trukket ut «gevinsten» før den er oppstått 32

33 Lavest søknadsbeløp fra kommunene i Helse Vest 1000 kroner Budsjettramme Søknadsbeløp Utbetalt tilskudd Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord I alt

34 Samhandlingsreform og IKT 90 mill. til elektronisk samhandling 30 mill til økt bruk av elektroniske meldinger mellom sykehus, kommuner og fastleger 30 mill til elektronisk plattform Helsedirektoratet 15 mill til videreutvikle nasjonal helseportal 15 mill til standardisering/forenklet skjemahåndtering helse/omsorg KS mener dette er en start, men mer penger må komme fremover 34

35 Hva med psykiatri og rus? «Regjeringen tar sikte på en gradvis innføring av kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter så snart det lar seg gjennomføre. Det tas forbehold om at ambisjonene tilpasses erfaringene med innfasing av samhandlingsreformen og kvaliteten på registreringen som må legges til grunn for oppgjørsordningen. Det er stilt krav om registrering av utskrivningsklare pasienter. Samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og kommunene omhandler også rus og psykisk helse. Samarbeidsavtalene skal brukes som et aktivt virkemiddel til å styrke samhandlingen innenfor rus og psykisk helse. Det utredes videre om en plikt for kommunene til å etablere øyeblikkelig-hjelp- heldøgntilbud også skal omfatte rus og psykisk helsevern.» Meld. St. 30 ( ) Se meg! Stortingsmelding om ruspolitikken 35

36 Slutt 36

37 20 Lærertetthet bedre enn fryktet lærertetthet omfang Antall kommuner Sortert etter antall aktuelle kommuner pr. fylke Skoler

38 3 400 flyktninger venter på bosted Kommunene har gjort en stor innsats i bosettingsarbeidet i Men behovet har økt og det mangler ca 2000 plasser på landsbasis Bosettingsbehov nærmere 8000 i 2012,2013 og 2014 De fleste kommunene har svart nei på å øke tallet for 2012 Økt behov legger press på dagen modell om frivillighet. KS ber derfor om kommunene kan vurdere muligheten for å bosette flere i 2012 og KS krav til staten er at følgende må til for å øke bosettingen: Boligtilskuddet må økes med inntil 40% for nyankomne flyktninger Integreringstilskuddet må være fullfinansiert og lik kommunenes utgifter til flyktninger første 5 år