Revisjon 6 1.2.2012 Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 i ulike scenarier
Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 Utarbeidet etter møte m T. Strøm 3.11.11 1 Bearbeidet etter innspill fra SI 27.11.11 2 Samlet oppdatering av dokumenter etter gjennomgang med Oppdragsgiver 3.1.12 SPR 6.1.12 3 Inkludert alt 2B-2 Hamar SPR 12.01.12 4 Samlet revisjon SPR 20.1.12 5 Justering etter drøfting med Oppdragsgiver 23.1.12 SPR 23.1.12 6 Oppretting av beregningsfeil i Scenario 2B-4 SPR 1.2.12 Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: FAS Kontroll: SPR Dato: 1.2.12 Dokumenttittel: Strategisk fokus 2025 per scenario Hospitalitet as Lysaker Torg 25 1366 Lysaker Telefon 67 59 99 90 www.hospitalitet.no Hospitalitet as 1.2.12 Side 2 av 26
Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Metodikk... 5 2.1 Tilnærming og usikkerhet... 5 2.2 Forutsetninger om kostnader... 5 2.2.1 Nybygg... 5 2.2.2 Oppgradering... 6 2.2.3 Ombygging... 6 2.2.4 Utstyr... 6 2.2.5 Ulempekostnader... 6 2.2.6 Riving... 6 2.2.7 Leiekostnader... 6 2.2.8 Salg... 7 2.3 Sammenhengen mellom scenarier, funksjoner og lokalisasjoner... 7 3 Areal... 7 3.1 Dagens bruttoareal i de somatiske sykehusene i Sykehuset Innlandet... 7 3.2 Beregnet areal i 2025... 8 3.3 Dagens tomteareal ved Mjøs-sykehusene... 8 3.4 Tomteareal og elastisitet i et framtidsperspektiv... 9 4 Scenarier, funksjoner, tiltak og investeringsbehov... 9 4.1 Funksjonelt innhold og bygningsmessige tiltak per scenario... 9 4.1.1 Scenario 1-1... 9 4.1.2 Scenario 1-2... 10 4.1.3 Scenario 2A... 10 4.1.4 Scenario 2B-1... 10 4.1.5 Scenario 2B-2... 10 4.1.6 Scenario 2B-3... 10 4.1.7 Scenario 2B-4... 11 4.1.8 Scenario 2B-5... 11 4.1.9 Scenario 2B-6... 11 4.1.10 Scenario 3A... 11 4.1.11 Scenario 3B... 11 4.2 Investeringsbehov alle scenarier samlet... 12 4.3 Investeringsbehov per scenario... 12 4.3.1 Scenario 1-1... 12 4.3.2 Scenario 1-2... 12 4.3.3 Scenario 2A... 12 4.3.4 Scenario 2B-1... 13 4.3.5 Scenario 2B-2... 13 4.3.6 Scenario 2B-3... 13 4.3.7 Scenario 2B-4... 13 4.3.8 Scenario 2B-5... 14 4.3.9 Scenario 2B-6... 14 4.3.10 Scenario 3A... 14 4.3.11 Scenario 3B... 15 4.4 Kommentar til resultatene... 15 Hospitalitet as 1.2.12 Side 3 av 26
5 Vedlegg Investeringsbehov alle scenarier... 16 Tabell liste Tabell 1 - Bruttoareal i de somatiske sykehusene i SI, jf. Multiconsults kartlegging i 2008 7 Tabell 2 - Beregnet areal i Sykehuset Innlandet 2025 (Hospitalitet, nov. 2011)... 8 Tabell 3 - Tomteareal SI, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer (SI, nov. 2011).... 8 Tabell 4 - Utnyttelsesgrad tomteareal basert på bygningsareal 2011... 9 Tabell 5 - Investeringsbehov alle scenarier... 12 Tabell 6 - Investeringsbehov Scenario 1-1... 12 Tabell 7 - Investeringsbehov Scenario 1-2... 12 Tabell 8 - Investeringsbehov Scenario 2A... 12 Tabell 9 - Investeringsbehov Scenario 2B-1... 13 Tabell 10 - Investeringsbehov Scenario 2B-2... 13 Tabell 11 - Investeringsbehov Scenario 2B-3... 13 Tabell 12 - Investeringsbehov Scenario 2B-4... 13 Tabell 13 - Investeringsbehov Scenario 2B-5... 14 Tabell 14 - Investeringsbehov Scenario 2B-6... 14 Tabell 15 - Investeringsbehov Scenario 3A... 14 Tabell 16 - Investeringsbehov Scenario 3B... 15 Hospitalitet as 1.2.12 Side 4 av 26
1 Innledning I det følgende vises beregninger av investeringsbehov i ulike scenarier for organisering av de somatiske sykehusene i Sykehuset Innlandet HF (SI). Dagens situasjon består av seks somatiske sykehus lokalisert på Lillehammer, Gjøvik, Hamar, i Elverum, og på Kongsvinger og Tynset. Scenariene tar for seg organisering av sykehusene som ligger nærmest Mjøsa (Mjøs-sykehusene), dvs. Lillehammer, Gjøvik Hamar og Elverum. Sykehusene på Kongsvinger og Tynset forutsettes i denne omgang videreført med samme funksjoner som i dag, og kun investeringskostnader knyttet til teknisk oppgradering er tatt med i beregningen. Nedenfor besives metodisk tilnærming, samt resultatene samlet og per scenario. Det understrekes at beregninger av investeringer på dette tidspunkt i prosessen er grove vurderinger, som primært kan benyttes til å skille scenariene fra hverandre. 2 Metodikk 2.1 Tilnærming og usikkerhet Beregningene av investeringsbehov tar utgangspunkt i: Nåværende bruttoareal på de fire lokalisasjonene 1 Framtidig beregnet brutto arealbehov i de ulike scenariene 2 Behov for, ombygging, oppgradering eller avhending per lokalisasjon 3 Forutsetninger om kostnader 4 Usikkerhetsbildet anslås å være i størrelsesorden +/-20. Usikkerheten er knyttet til beregnet arealbehov, oppgraderingsbehov og -kostnader, samt kostnader. Det vil også være usikkerhet knyttet til tomteforhold og reguleringsplaner i de scenarier hvor utbygging av eksisterende bygningsmasse er påevet. Ulempe- og følgekostnader påvirkes av den konete prosjektgjennomføringen, som planlegges i senere faser. Generelt understrekes det at om- og utbygging av sykehus i full drift er svært kompliserte prosesser, som innebærer både økonomiske og kvalitative konsekvenser utover det som kan belyses i denne fasen av utredningsarbeidet. Det er så langt mulig søkt å finne like forutsetninger for den økonomiske vurderingen av scenariene. Der det er avvik, kommenteres dette i teksten. Investeringsbehov per scenario som vist i dette dokumentet, er kun en partiell økonomisk fremstilling. For å gjøre bildet mer komplett vises det til dokumentet Total økonomisk effekt og nåverdi pr scenario 5. 2.2 Forutsetninger om kostnader 2.2.1 Nybygg For denne beregningen benyttes pris for komplett sykehus på 60 000 /kvm BTA. For enklere bygg benyttes en noe lavere kostnad per kvm BTA (se vedlegg). Nybyggkostnad inkluderer medisinsk teknisk utstyr (MTU). 1 Arealtall hentet fra Multiconsults rapport, 21.2.2008 2 Beregning av arealbehov i ulike scenarier, Hospitalitet 20.1.2012 3 Basert på valgte forutsetninger om lokalisering av akuttfunksjoner, samt vurdering av bygningstekniske forhold, Multiconsults rapport 21.2.2008. 4 Basert på erfaringstall fra nyere byggeprosjekter, herunder nytt østfoldsykehus. 5 Hospitalitet 1.2.2012 Hospitalitet as 1.2.12 Side 5 av 26
Parkering er i hovedsak forutsatt på bakkeplan 6. Parkeringskostnaden er da inkludert i kvm pris bygg. 200 parkeringsplasser forutsettes oppført i P-hus. Pris 10 000 /kvm BTA. Følgekostnader til tomt og infrastruktur er ikke lagt inn i beregningene. Tomtekostnaden antas å bli relativt lav, idet det vil være attraktivt for den aktuelle kommunen å være vertskommune for et nytt sykehus. 2.2.2 Oppgradering Beregningene tar utgangspunkt i oppgraderingsbehov vurdert av Multiconsult i 2008. Det er da forutsatt teknisk oppgradering for å ivareta myndighetsav, ikke funksjonell tilpasning. Teknisk oppgradering av Tynset og Kongsvinger er lagt til grunn i alle scenarier. Multiconsults priser fra 2008 er prisjustert med 11,7 til 2011 7. 2.2.3 Ombygging Der kun begrensede deler av eksisterende bygg eller anlegg utnyttes, legges 25 påslag på programarealet for å oppnå funksjonalitet. Kunnskap om faktiske ombyggingsbehov per scenario er foreløpig begrenset. Ved endring av funksjoner i eksisterende sykehus (f.eks. overgang til dag- og poliklinikkbehandling), må funksjoner samles for å oppnå funksjonalitet og driftseffektivitet. Dette ever ulike grader av ombygging. Ombygging graderes og klassifiseres slik: o Lett ombygging. Overflatebehandling og stedvis ombygging. Kostnad tilsvarende 25 av kostnad o Middels tung ombygging. Diverse teknisk oppgradering og noe funksjonell tilpasning, men ikke fullstendig. Kostnad tilsvarende 50 av kostnad o Tung ombygging. Bygget strippes til tilnærmet råbygg og bygges opp igjen, med en kostnad tilsvarende 75 av kostnad o Utstyr er inkludert i kostnad (ref. kap. 2.2.1). Ved ombygg dekkes utstyr kun med den relative kostnadsandelen. 2.2.4 Utstyr Sykehuset Innlandet har et betydelig investeringsmessig etterslep knyttet til medisinsk teknisk utstyr (MTU), og gjennomgående alder på MTU er drøyt 10 år 8. Utstyrskostnader er ikke særskilt beregnet i dette dokumentet. Utredning av utstyrsbehov tilhører senere faser. Investeringsetterslepet knyttet til utstyr vil i noe større grad bli fanget opp i scenarier med hovedvekt på enn i andre scenarier, da utstyrskostnad er med som en andel av kostnad per kvadratmeter. 2.2.5 Ulempekostnader Et sykehusbyggeprosjekt medfører ulemper knyttet til rokader, flytting, «nede-tid» av aktivitet osv. Ulempekostnader er ikke beregnet i dette dokumentet. Slike kostnadsestimat bygger på konete planer for prosjektgjennomføring, og tilhører senere faser. 2.2.6 Riving 2000 / kvm BTA anslås som en gjennomsnittskostnad, men omfang av riving er ikke beregnet. Riving står derfor med 0 i kostnad i alle scenarier. 2.2.7 Leiekostnader Leiekostnader er ikke beregnet, men kan innarbeides når mer kunnskap foreligger. 6 Parkering på overflaten vil gi prosjektet elastisitet for senere utvidelse. 7 SSBs boligblokkindeks. 8 Høringsdokument Strategisk Fokus 2011-2014, SI 30.8.2010. Hospitalitet as 1.2.12 Side 6 av 26
2.2.8 Salg Estimert inntekt fra salg av bygninger ever profesjonell vurdering. I denne beregningen tar man derfor kun utgangspunkt i tomtearealet, og forutsetter en forsiktig salgssum på 1 000 per kvm tomteareal. Funksjoner knyttet til Psykisk helse og avhengighet er i dag lokalisert ved alle Mjøssykehusene. Denne bindingen vil representere en usikkerhet ved eventuelle salg. 2.3 Sammenhengen mellom scenarier, funksjoner og lokalisasjoner For å kunne beregne investeringsbehov per scenario må konete lokalisasjoner og bygninger kunne identifiseres. Dette innebærer at man i dette dokumentet har gjort valg mht. plassering av akuttfunksjoner, elektive funksjoner og dag- og poliklinikkfunksjoner. 3 Areal 3.1 Dagens bruttoareal i de somatiske sykehusene i Sykehuset Innlandet Tabell 1 - Bruttoareal i de somatiske sykehusene i SI, jf. Multiconsults kartlegging i 2008 Sykehus Nåværende bruttoareal somatikk Hab/rehab Total Hamar 20 809 5 631 26 440 Elverum 48 239 0 48 239 Gjøvik 52 808 2 217 55 025 Lillehammer 61 826 4 530 66 356 Kongsvinger 22 410 0 22 410 Tynset 12 822 0 12 822 Total 218 914 12 378 231 292 Multiconsult rapport 21 feb. 2008 Hospitalitet as 1.2.12 Side 7 av 26
3.2 Beregnet areal i 2025 Beregnet programareal 9 2025 per scenario er vist i oppstillingen nedenfor. Tabell 2 - Beregnet areal i Sykehuset Innlandet 2025 (Hospitalitet, nov. 2011) Scenario Besivelse Nettoareal Bruttoareal Scenario 1 Akuttsykehus Hamar 31 038 62 075 Sykehus elek/dag/pol Elverum 5 476 10 953 Akuttsykehus Gjøvik 22 291 44 583 Akuttsykehus Lillehammer 24 142 48 284 I alt 82 948 165 895 Scenario 2A Akuttsykehus A 34 359 68 719 Akuttsykehus B 42 287 84 574 I alt 76 646 153 293 Scenario 2B Akuttsykehus C (Elverum) 31 330 62 659 Akuttsykehus D (Lillehammer) 40 816 81 632 Sykehus elek/dag/pol (Hamar) 5 384 10 768 Akuttsykehus (Gjøvik) 3 720 7 441 I alt 81 250 162 500 Scenario 3A Akuttsykehus E 61 013 122 025 Scenario 3B Akuttsykehus F 51 575 103 150 Sykehus dag/pol Hamar 2 510 5 021 Sykehus elek/dag/pol Elverum 5 047 10 095 Sykehus dag/pol Gjøvik 3 397 6 795 Sykehus dag/pol Lillehammer 3 477 6 953 I alt 66 007 132 014 I prosessen fra beregning av programareal 9 og fram til beregnet investeringsbehov, har en rekke varianter av de opprinnelige scenariene kommet til. Alle scenarier og alle varianter presenteres under kapittel 4. Gjenbruk av eksisterende arealer er en sentral faktor i investeringsanalysen. For å kunne belyse denne faktoren i de ulike scenariene, har det vært nødvendig å gjøre forutsetninger om lokalisasjoner. 3.3 Dagens tomteareal ved Mjøs-sykehusene Tabell 3 - Tomteareal SI, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer (SI, nov. 2011). Sykehuset Innlandet Geografisk sted Tomteareal m 2 Elverum 70 690 Hamar 16 064 Gjøvik 32 965 Lillehammer 53 578 9 Programareal er et teoretisk beregnet areal, basert på en arealstandard per funksjon og en utnyttelsesgrad knyttet til funksjonsarealet. Hospitalitet as 1.2.12 Side 8 av 26
3.4 Tomteareal og elastisitet i et framtidsperspektiv Tabell 4 - Utnyttelsesgrad tomteareal basert på bygningsareal 2011 Sykehus bygg tomt Utn.grad. Hamar 20 809 16 064 1,30 Elverum 48 239 70 690 0,68 Gjøvik 52 808 32 965 1,60 Lillehammer 61 826 53 578 1,15 SUM 183 682 173 297 1,06 Når betydelige investeringer skal gjøres i et eksisterende sykehusanlegg, er det viktig å vite at investeringene er levedyktige på lang sikt. Det betyr bl.a. at det må være elastisitet til å kunne utvikle anleggene videre også etter 2025. Tilgjengelig tomt både for ordinær virksomhet og i bygge- og oppgraderingsperioder er da itiske faktorer. For disse fire sykehusene er det bare Elverum sykehus som har en utnyttelsesgrad på under 1, og dermed ut fra dagens tilgjengelige tomt kan ha en brukbar elastisitet. Det har i denne analysen ikke vært en del av oppdraget å analysere potensielle tomteutvidelser, eller de fysiske forholdene for øvrig knyttet til tomter og bl.a. tilgjengelighet, trafikk m.v. Derfor vil det ved en videre analyse av dette framkomme muligheter og begrensninger som ikke vises gjennom bare å se på dagens utnyttelsesgrad. Men, med mindre det er tilgang på betydelige arealer på nabotomter som kan erverves og bebygges, så er det langsiktige potensialet begrenset for alle enheter unntatt Elverum. 4 Scenarier, funksjoner, tiltak og investeringsbehov 4.1 Funksjonelt innhold og bygningsmessige tiltak per scenario Nedenstående forutsetninger om lokalisasjon, funksjonelt innhold og bygningsmessige tiltak per scenario er drøftet med Oppdragsgiver, som grunnlag for investeringsanalysen. I alle scenarier der sykehus endrer funksjonalitet fra akuttsykehus til sykehus med elektiv- /dag- og poliklinikkfunksjon, er det forutsatt middels tung ombygging for å sie god arbeidsflyt, funksjonalitet og driftseffektivitet. I de scenarier hvor det opprettholdes aktivitet i noen eller flere av dagens Mjøs-sykehus, forutsettes minimum lett ombygging. Dette ut fra en antagelse om at oppgradering (iht. Mulitconsults vurdering i 2008) ikke er tilstrekkelig i et 2025-perspektiv. I scenarier med sykehus uten akuttfunksjon, forutsettes det at dag/poliklinikk - og evt. elektiv aktivitet - fordeles med hhv. 60 til akuttsykehuset(ene) og 40 til sykehusene uten akuttfunksjon. 4.1.1 Scenario 1-1 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus på Hamar, Gjøvik og Lillehammer Sykehus med elektivt/dag/poliklinikk i Elverum Bygningsmessige tiltak: Nybygg på Hamar Lett ombygging på Lillehammer og Gjøvik 10 Middels tung ombygging ved Elverum Salg av Hamar sykehus 10 Teknisk oppgradering er i dette dokumentet kostnadsberegnet iht. Multiconsults vurdering i 2008, og prisjustert til 2011. Hospitalitet as 1.2.12 Side 9 av 26
Mulig del-salg ved Elverum 4.1.2 Scenario 1-2 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus Elverum Akuttsykehus Gjøvik og Lillehammer Sykehus med elektivt/dag/poliklinikk på Hamar Bygningsmessige tiltak: Nybygg og lett ombygging ved Elverum Lett ombygging på Lillehammer og Gjøvik Nybygg på Hamar Salg av Hamar sykehus 4.1.3 Scenario 2A Funksjonelt innhold og bygningsmessige tiltak: To. Ingen lokalisasjon valgt Avhending og salg av alle de eksisterende Mjøs-sykehusene 4.1.4 Scenario 2B-1 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus på Hamar og Lillehammer Sykehus elektiv/dag/poliklinikk i Elverum Sykehus dag/poliklinikk på Gjøvik Bygningsmessige tiltak: Nybygg på Hamar Lett ombygging kombinert med på Lillehammer Middels tung ombygging på Gjøvik og i Elverum Salg av Hamar sykehus Mulig del-salg av Elverum og Gjøvik 4.1.5 Scenario 2B-2 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus i Elverum og på Gjøvik Sykehus elektiv/dag/poliklinikk på Hamar Sykehus dag/poliklinikk på Lillehammer Bygningsmessige tiltak: Noe kombinert med lett ombygging i Elverum og på Gjøvik Middels tung ombygging på Hamar og Lillehammer Mulig del-salg på Lillehammer og Hamar 4.1.6 Scenario 2B-3 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus på Hamar og Lillehammer Sykehus i Elverum og på Gjøvik Elektiv døgnvirksomhet i Elverum Bygningsmessige tiltak: Nybygg på Hamar og Lillehammer Middels tung ombygging på Elverum og Gjøvik Salg av Hamar og Lillehammer Del-salg av eiendommene i Elverum og på Gjøvik Hospitalitet as 1.2.12 Side 10 av 26
4.1.7 Scenario 2B-4 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus på Hamar og Gjøvik Sykehus elektiv/dag/poliklinikk i Elverum Sykehus dag/poliklinikk på Lillehammer Bygningsmessige tiltak: Nybygg på Hamar Nybygg og lett ombygging på Gjøvik Middels tung ombygging på Elverum og Lillehammer Salg av bygningsmasse og tomt på Hamar Mulig del-salg i Elverum og på Lillehammer 4.1.8 Scenario 2B-5 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus i Elverum og på Gjøvik Sykehus på Hamar og Lillehammer Elektiv døgnvirksomhet på Hamar Bygningsmessige tiltak: Nybygg kombinert med lett ombygging i Elverum og på Gjøvik Nybygg på Hamar Middels tung ombygging på Lillehammer Salg av Hamar Mulig del-salg på Lillehammer 4.1.9 Scenario 2B-6 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus i Elverum og på Lillehammer Sykehus elektiv/dag/poliklinikk på Hamar Sykehus dag/poliklinikk på Gjøvik Bygningsmessige tiltak: Nybygg kombinert med lett ombygging i Elverum og på Lillehammer Middels tung ombygging på Hamar og Gjøvik Mulig del-salg på Gjøvik og Hamar 4.1.10 Scenario 3A Funksjonelt innhold og bygningsmessige tiltak: Ett. Ingen lokalisasjon valgt Avhending og salg av alle de eksisterende Mjøs-sykehusene 4.1.11 Scenario 3B Funksjonelt innhold: Ett nytt akuttsykehus. Ingen lokalisasjon valgt Sykehus elektiv/dag/poliklinikk i Elverum Sykehus dag/poliklinikk på Lillehammer, Gjøvik og Hamar Bygningsmessige tiltak: Ett akuttsykehus i. Ingen lokalisasjon valgt Middels tung ombygging i Elverum, og på Lillehammer, Gjøvik og Hamar Mulig del-sag ved alle eksisterende anlegg. Omfang usikkert Hospitalitet as 1.2.12 Side 11 av 26
4.2 Investeringsbehov alle scenarier samlet Resultatet av beregnet investeringsbehov vises i tabellen nedenfor: Tabell 5 - Investeringsbehov alle scenarier Kategori/scenario 1 1 1 2 2A 2B 1 2B 2 2B 3 2B 4 2B 5 2B 6 3A 3B Nybygg 3 776 1 508 9 248 5 060 2 642 8 888 5 540 3 236 2 162 7 370 6 230 Ombygging 2 069 2 445 0 1 556 2 141 626 1 418 1 769 2 279 0 1 000 Teknisk oppgradering 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 SUM, omb, oppgradering 6 048 4 156 9 451 6 818 4 985 9 716 7 160 5 208 4 643 7 573 7 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mill 6 048 4 156 9 451 6 818 4 985 9 716 7 160 5 208 4 643 7 573 7 433 4.3 Investeringsbehov per scenario I dette kapitlet vises detaljert underlag for ovenstående samletabell. 4.3.1 Scenario 1-1 Tabell 6 - Investeringsbehov Scenario 1-1 Kategori Mill Nybygg 67 100 3 776 Ombygging 127 425 2 069 SUM, omb, oppgrad. 229 757 6 048 inkl riving 229 757 6 048 4.3.2 Scenario 1-2 Tabell 7 - Investeringsbehov Scenario 1-2 Kategori Mill Nybygg 30 200 1 508 Ombygging 163 000 2 445 SUM, omb, oppgrad. 228 432 4 156 inkl riving 228 432 4 156 4.3.3 Scenario 2A Tabell 8 - Investeringsbehov Scenario 2A Kategori Mill Nybygg 158 300 9 248 Ombygging 0 0 SUM, omb, oppgrad. 193 532 9 451 inkl riving 193 532 9 451 Gitt en salgspris på 1 000 /kvm tomteareal, så ligger det er mulig salgsinntekt på 173 mill. i Scenario 2A. Dette inntektspotensialet fremgår ikke av tabellen. Hospitalitet as 1.2.12 Side 12 av 26
4.3.4 Scenario 2B-1 Tabell 9 - Investeringsbehov Scenario 2B-1 Kategori Mill Nybygg 88 500 5 060 Ombygging 84 750 1 556 SUM, omb, oppgrad. 208 482 6 818 inkl riving 208 482 6 818 4.3.5 Scenario 2B-2 Tabell 10 - Investeringsbehov Scenario 2B-2 Kategori Mill Nybygg 48 200 2 642 Ombygging 123 750 2 141 SUM, omb, oppgrad. 207 182 4 985 inkl riving 207 182 4 985 4.3.6 Scenario 2B-3 Tabell 11 - Investeringsbehov Scenario 2B-3 Kategori Mill Nybygg 152 300 8 888 Ombygging 22 750 626 SUM, omb, oppgrad. 210 282 9 716 inkl riving 210 282 9 716 4.3.7 Scenario 2B-4 Tabell 12 - Investeringsbehov Scenario 2B-4 Kategori Mill Nybygg 96 500 5 540 Ombygging 75 550 1 418 SUM, omb, oppgrad. 207 282 7 160 inkl riving 207 282 7 160 Hospitalitet as 1.2.12 Side 13 av 26
4.3.8 Scenario 2B-5 Tabell 13 - Investeringsbehov Scenario 2B-5 Kategori Mill Nybygg 59 000 3 236 Ombygging 110 250 1 769 SUM, omb, oppgrad. 204 482 5 208 inkl riving 204 482 5 208 4.3.9 Scenario 2B-6 Tabell 14 - Investeringsbehov Scenario 2B-6 Kategori Mill Nybygg 40 200 2 162 Ombygging 132 950 2 279 SUM, omb, oppgrad. 208 382 4 643 inkl riving 208 382 4 643 4.3.10 Scenario 3A Tabell 15 - Investeringsbehov Scenario 3A Kategori Mill Nybygg 127 000 7 370 Ombygging 0 0 SUM, omb, oppgrad. 162 232 7 573 inkl riving 162 232 7 573 Liksom Scenario 2A har Scenario 3A et inntektspotensial knyttet til eiendom på 173 mill., som ikke fremgår av tabellen. Reell salgsverdi antas å være høyere. Beregnet arealbehov i Scenario 3A ligger 30 000 kvm lavere enn tilsvarende areal i Scenario 2A, jf. notatet Beregnet areal i Sykehuset Innlandet 2025 (Hospitalitet). I en videre prosess og utvikling av scenariene vil arealdifferansen trolig reduseres. Hospitalitet as 1.2.12 Side 14 av 26
4.3.11 Scenario 3B Tabell 16 - Investeringsbehov Scenario 3B Kategori Mill Nybygg 108 000 6 230 Ombygging 36 375 1 000 SUM, omb, oppgrad. 179 607 7 433 inkl riving 179 607 7 433 Samlet areal i dagens fire sykehusbygg er på mer enn 183 000 kvm BTA. I Scenario 3B forutsettes de samme fire sykehusene å huse elektive-, dag- og poliklinikkfunksjoner, som samlet er i behov av mindre enn 37 000 kvm BTA programareal. Et påslag på programarealet kan være nødvendig for å oppnå funksjonalitet, og noe areal vil eves for å videreføre funksjoner innen Psykisk helse og avhengighet i byggene. Dette til tross, så vil ubenyttet areal bli så omfattende, at det trolig reiser spørsmål om ytterligere samling av funksjoner til færre sykehus, salg og eventuelt riving. 4.4 Kommentar til resultatene Oppdragsgiver 11 har i løpet av utredningsprosessen besluttet å gjennomføre beregninger basert på lett ombygging framfor teknisk oppgradering, i de scenarier der dette er relevant 12. Begrunnelsen er at alle presenterte scenarier skal fremstå som seriøse alternativer i et 2025 perspektiv. Figur 1 investeringsbehov per scenario Scenariene 2A og 2B-3 har de høyeste investeringsbehovene, først og fremst fordi det i disse scenariene ligger inne to nybygde sykehus. Dernest følger 3A og 3B, som også har omfattende andel. Scenario 1-2 har lavest investeringsbehov, idet man her viderefører all eksisterende bygningsmasse. Dette alternativet vil imidlertid ha en kortere levetid ut over 2025, enn alternativene. 11 Prosjektledelsen i prosjekt Strategisk fokus 2025 12 Brumunddal 3.1.12 Hospitalitet as 1.2.12 Side 15 av 26
5 Vedlegg Investeringsbehov alle scenarier Scenario 1 1 Akuttsykehus Hamar Akuttsykehus Gjøvik og Lillehammer lett ombygging Sykehus elek/dag/pol Elverum middels tung ombygging Mulig delsalg ved Elverum pga lite utnyttet bygningsmasse Avhending av Hamar NYBYGG mill Nybygg akuttsykehus Hamar 62 100 60 000 3 726 Parkering, "lukket hus" 5 000 10 000 50 SUM 67 100 3 776 OMBYGGING 1 mill Elverum sykehus 12 625 27 500 0 347 0 347 Lillehammer sykehus 62 000 15 000 0 930 0 0 930 Gjøvik sykehus 52 800 15 000 0 792 0 0 792 Hamar sykehus (selges) 0 0 0 0 0 0 SUM ombygging 114 800 12 625 0 1 722 347 0 2 069 Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt 60 000 0,25 15 000 0,50 30 000 0,75 45 000 Tung diagnostikk/behandling 70 000 0,25 17 500 0,50 35 000 0,75 52 500 Somatikk, sengeområder 55 000 0,25 13 750 0,50 27 500 0,75 41 250 Kontorbygg (bare ktr funksj) 35 000 0,25 8 750 0,50 17 500 0,75 26 250 Parkering, overflate 1 000 Parkering, åpent hus 5 000 Parkering, "lukket" hus 10 000 Teknisk oppgradering bygg mill Elverum sykehus 0 966 0 Lillehammer sykehus 0 5 384 0 Gjøvik sykehus 0 2 217 0 Hamar sykehus 0 5 883 0 0 Kongsvinger sykehus 22 410 7 163 161 Tynset sykehus 12 822 3 302 42 SUM 35 232 203 Kategori Mill Nybygg 67 100 3 776 Ombygging 127 425 2 069 SUM, omb, oppgrad. 229 757 6 048 inkl riving 229 757 6 048 Salg bygg tomt Verdi Hamar sykehus 16 064 1 000 16 Elverum sykehus 0 1 000 0 Gjøvik sykehus 0 1 000 0 Lillehammer sykehus 0 1000 0 SUM 16 064 16 Hospitalitet as 1.2.12 Side 16 av 26
Scenario 1 2 Akuttsykehus Elverum og lett ombygging Akuttsykehus Gjøvik og Lillehammer lett ombygging Sykehus elek/dag/pol Hamar Avhending av Hamar NYBYGG mill Nybygg akuttsykehus Elverum 14 400 60 000 864 Programareal Hamar Scenario 2B Nybygg sykeh. elek/dg/pol Ham 10 800 55 000 594 Programareal Hamar Scenario 2B, minus dagens areal Elverum Parkering, "lukket hus" 5 000 10 000 50 SUM 30 200 1 508 OMBYGGING Mill Mill Mill SUM mill Elverum sykehus 48 200 15 000 0 723 0 0 723 Lillehammer sykehus 62 000 15 000 0 930 0 0 930 Gjøvik sykehus 52 800 15 000 0 792 0 0 792 Hamar sykehus (selges) 0 0 0 0 0 0 SUM ombygging 163 000 0 0 2 445 0 0 2 445 Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt 60 000 0,25 15 000 0,50 30 000 0,75 45 000 Tung diagnostikk/behandling 70 000 0,25 17 500 0,50 35 000 0,75 52 500 Somatikk, sengeområder 55 000 0,25 13 750 0,50 27 500 0,75 41 250 Kontorbygg (bare ktr funksj) 35 000 0,25 8 750 0,50 17 500 0,75 26 250 Parkering, overflate 1 000 Parkering, åpent hus 5 000 Parkering, "lukket" hus 10 000 Teknisk oppgradering bygg mill Elverum sykehus 0 966 0 Lillehammer sykehus 0 5 384 0 Gjøvik sykehus 0 2 217 0 Hamar sykehus 0 5 883 0 0 Kongsvinger sykehus 22 410 7 163 161 Tynset sykehus 12 822 3 302 42 SUM 35 232 203 Kategori Mill Nybygg 30 200 1 508 Ombygging 163 000 2 445 SUM, omb, oppgrad. 228 432 4 156 inkl riving 228 432 4 156 Salg bygg tomt Verdi Hamar sykehus 16 064 1 000 16 Elverum sykehus 0 1 000 0 Gjøvik sykehus 0 1 000 0 Lillehammer sykehus 0 1000 0 SUM 16 064 16 Hospitalitet as 1.2.12 Side 17 av 26
Scenario 2A To akuttsykehus ikke lokalisert Avhending av de fire eksisterende Mjøs sykehusene NYBYGG mill Nybygg akuttsykehus A 68700 60 000 4 122 Nybygg akuttsykehus B 84600 60 000 5 076 Parkering, "lukket hus" 5 000 10 000 50 SUM 158 300 9 248 OMBYGGING Mill Mill Mill SUM mill Elverum sykehus 0 27 500 0 0 0 0 Lillehammer sykehus 0 27 500 0 0 0 0 Gjøvik sykehus 0 27 500 0 0 0 0 Hamar sykehus (selges) 0 27500 0 0 0 0 SUM ombygging 0 0 0 0 0 0 0 Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt 60 000 0,25 15 000 0,50 30 000 0,75 45 000 Tung diagnostikk/behandling 70 000 0,25 17 500 0,50 35 000 0,75 52 500 Somatikk, sengeområder 55 000 0,25 13 750 0,50 27 500 0,75 41 250 Kontorbygg (bare ktr funksj) 35 000 0,25 8 750 0,50 17 500 0,75 26 250 Parkering, overflate 1 000 Parkering, åpent hus 5 000 Parkering, "lukket" hus 10 000 Teknisk oppgradering bygg mill Elverum sykehus 0 966 0 Lillehammer sykehus 0 5 384 0 Gjøvik sykehus 0 2 217 0 Hamar sykehus 0 5 883 0 0 Kongsvinger sykehus 22 410 7 163 161 Tynset sykehus 12 822 3 302 42 SUM 35 232 203 Kategori Mill Nybygg 158 300 9 248 Ombygging 0 0 SUM, omb, oppgrad. 193 532 9 451 inkl riving 193 532 9 451 Salg bygg tomt Verdi Hamar sykehus 16 064 1 000 16 Elverum sykehus 70 690 1 000 71 Gjøvik sykehus 32 965 1 000 33 Lillehammer sykehus 53 578 1 000 54 SUM 173 297 173 Hospitalitet as 1.2.12 Side 18 av 26
Scenario 2B 1 Akuttsykehus Hamar Akuttsykehus Lillehammer og lett ombygging Sykehus elek/dag/pol Elverum middels tung ombygging Sykehus dag/pol Gjøvik middels tung ombygging Avhending av Hamar Mulig delsalg ved Elverum og Gjøvik pga lite utnyttet bygningsmasse NYBYGG mill Nybygg akuttsykehus Hamar 62 700 60 000 3 762 Programareal Nybygg akuttsykehus Lilleh. 20 800 60 000 1 248 Programareal minus dagens areal (avrundet og uten påslag) Parkering, "lukket hus" 5 000 10 000 50 SUM 88 500 5 060 OMBYGGING Mill Mill Mill SUM mill Elverum sykehus 13 500 27 500 0 371 0 371 Lillehammer sykehus 62 000 15 000 27 500 930 0 0 930 Gjøvik sykehus 9 250 27 500 0 254 0 254 Hamar sykehus 0 27500 0 0 0 0 SUM ombygging 62 000 22 750 0 930 626 0 1 556 Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt 60 000 0,25 15 000 0,50 30 000 0,75 45 000 Tung diagnostikk/behandling 70 000 0,25 17 500 0,50 35 000 0,75 52 500 Somatikk, sengeområder 55 000 0,25 13 750 0,50 27 500 0,75 41 250 Kontorbygg (bare ktr funksj) 35 000 0,25 8 750 0,50 17 500 0,75 26 250 Parkering, overflate 1 000 Parkering, åpent hus 5 000 Parkering, "lukket" hus 10 000 Teknisk oppgradering bygg mill Elverum sykehus 0 966 0 Lillehammer sykehus 0 5 384 0 Gjøvik sykehus 0 2 217 0 Hamar sykehus (selges) 0 5 883 0 0 Kongsvinger sykehus 22 410 7 163 161 Tynset sykehus 12 822 3 302 42 SUM 35 232 203 Kategori Mill Nybygg 88 500 5 060 Ombygging 84 750 1 556 SUM, omb, oppgrad. 208 482 6 818 inkl riving 208 482 6 818 Salg bygg tomt Verdi Hamar sykehus 16 064 1 000 16 Elverum sykehus 0 1 000 0 Gjøvik sykehus 0 1 000 0 Lillehammer sykehus 0 1000 0 SUM 16 064 16 Hospitalitet as 1.2.12 Side 19 av 26
Scenario 2B 2 Akuttsykehus Elverum og Gjøvik og lett ombygging Sykehus elektiv/dag/pol Hamar middels tung ombygging Sykehus dag/pol Lillehammer middels tung ombygging Mulig delsalg ved Hamar og Lillehammer pga lite utnyttet bygningsmasse NYBYGG mill Nybygg akuttsykehus Elverum 14 400 60 000 864 Programareal Hamar Scenario 2B, minus dagens areal Elverum Nybygg akuttsykehus Gjøvik 28 800 60 000 1 728 Programareal Lilleh. Scenario 2B, minus dagens areal Gjøvik Parkering, "lukket hus" 5 000 10 000 50 SUM 48 200 2 642 OMBYGGING Mill Mill Mill SUM mill Elverum sykehus 48 200 0 15 000 27 500 723 0 0 723 Lillehammer sykehus 0 9 250 27 500 0 254 0 254 Gjøvik sykehus 52 800 0 15 000 27 500 792 0 0 792 Hamar sykehus 13 500 27 500 0 371 0 371 SUM ombygging 101 000 22 750 0 1 515 626 0 2 141 Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt 60 000 0,25 15 000 0,50 30 000 0,75 45 000 Tung diagnostikk/behandling 70 000 0,25 17 500 0,50 35 000 0,75 52 500 Somatikk, sengeområder 55 000 0,25 13 750 0,50 27 500 0,75 41 250 Kontorbygg (bare ktr funksj) 35 000 0,25 8 750 0,50 17 500 0,75 26 250 Parkering, overflate 1 000 Parkering, åpent hus 5 000 Parkering, "lukket" hus 10 000 Teknisk oppgradering bygg mill Elverum sykehus 0 966 0 Lillehammer sykehus 0 5 384 0 Gjøvik sykehus 0 2 217 0 Hamar sykehus (selges) 0 5 883 0 0 Kongsvinger sykehus 22 410 7 163 161 Tynset sykehus 12 822 3 302 42 SUM 35 232 203 Kategori Mill Nybygg 48 200 2 642 Ombygging 123 750 2 141 SUM, omb, oppgrad. 207 182 4 985 inkl riving 207 182 4 985 Salg bygg tomt Verdi Hamar sykehus 0 1 000 0 Elverum sykehus 0 1 000 0 Gjøvik sykehus 0 1 000 0 Lillehammer sykehus 0 1000 0 SUM 0 0 Hospitalitet as 1.2.12 Side 20 av 26