Skedsmo, Fet og Sørum - Intensjonsavtale om kommunesammenslåing Aktuelle analyser med fokus på tjenestetilbud og kommuneøkonomi v/rune Holbæk, 93 60 39 73, rune@agendakaupang.no
2 Ny kommune intensjonsavtale mellom Skedsmo, Fet og Sørum 80 667 innbyggere totalt pr. 1. juli 2015 Kommune Innbyggere per 1.1.15 Innbyggere per 1.7.15 Skedsmo 51 725 52 159 Fet 11 199 11 307 Sørum 17 089 17 201 Totalt 80 013 80 667
3 80 013 innbyggere totalt pr. 1. januar 2015
4 Framskriving av de eldste aldersgruppene 14000 Antall eldre i Skedsmo, Fet og Sørum 12000 12 940 10000 8000 7 100 6000 Innbyggere 67-79 år 5 078 4000 Innbyggere 80-89 år 2000 Innbyggere 90 år og over 441 0 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 2028 2032 2036 2040 2 307 1 380
5 Relativt behov pr. innnyggeri forhold til landsgjennomsnittet (100 %) Tjenesteområdene beregnet behov Beregnet behov for tjenester ut fra KRDs kostnadsnøkkel Totalt og pr. tjenesteområde 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Skedsmo 14 Fet 14 Sørum 14 Gj.snitt Akershus 14 Barnehage (16,35 prosent) 99 % 102 % 118 % 109 % Grunnskole (28,58 prosent) 103 % 105 % 114 % 108 % PLO (31,24 prosent) 85 % 80 % 81 % 86 % Helse (4,1 prosent) 90 % 101 % 101 % 94 % Barnevern (3,12 prosent) 106 % 93 % 99 % 102 % Sosialhjelp (4,74 prosent) 120 % 77 % 81 % 93 % Administrasjon (9,36 prosent) 88 % 100 % 98 % 92 % Samhandling (2,51 prosent) 95 % 95 % 90 % 96 % Totalt 95,5 % 94,1 % 99,4 % 97,8 %
6 230 210 190 170 150 130 110 90 70 Beregnet behov for tjenester. 2015 = 100 Skedsmo, Fet og Sørum Grunnskole Barnehage Pleie og omsorg Befolkning totalt 214 50 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018 2023 2028 2033 2038
7 Sysselsettingsbehov Denne figuren sier noe om behovet for årsverk i yrkesaktiv alder (20 66 år) per 1000 innbygger som må brukes innenfor tre ulike sektorer i 2014, 2020 og 2040 Ved å se på behovet per 1000 innbygger i alderen 20 66 år korrigerer man for forandringer som skyldes endringer i størrelsen på befolkningen I beregningene er det tatt utgangspunkt i samme dekningsgrad og standard på tjenestene som i 2014. Kilde KOSTRA 2014 og nykommune.no Framskrivningene er basert på SSBs mellomalternativ
Kommuneøkonomi KOSTRA 2014 - status basert på tall 1. juni 2015 - tilsvarende analyser for 2015 er tilgjengelig fra 1. april 19.03.2016
9 Kommuneøkonomi I en kommunestruktursammenheng er det særlig fire forhold, med innbyrdes sammenheng, som er viktige når det gjelder kommuneøkonomi: Kommunens inntektsnivå Driftsresultat Kommunens kapital og gjeld Innbyggerens egenbetaling Utvalgskommuner Befolkning 1.1 Vekst 2005-2005 2015 2015 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Frie inntekter og eiendomsskatt pr. innbygger justert for behov. Nivå i forhold til landsgj snittet Skedsmo 14 42094 51725 22,9 % 675,2 13 77 94,6 % Fet 14 9567 11199 17,1 % 77,6 7 144 93,5 % Sørum 14 12925 17089 32,2 % 83,4 7 205 93,8 % Gj.snitt Akershus 14 494218 584899 18,3 % 126,6 0 4620 95,6 % Gj.snitt landet utenom Oslo 14 4040795 4518126 11,8 % 14,8 0 304809 98,1 % Areal
1 Inntekter, driftsresultat og gjeld Kilde: KOSTRA juni 2015. (Tall for 2014) Inntektsnivå inntekt og rammeoverførin att aftinntekter 5) totalt Skedsmo 14 25774 19737 746 0 46257 67826 95,5 % 48435 Fet 14 24392 19439 1254 0 45085 62705 94,1 % 47891 Sørum 14 24646 21937 1123 0 47707 66076 99,4 % 48011 1) Delt på antall innbyggere ved utgangen av året. Er beregnet ut fra andel inntekter totalt (bare tre desimaler) og kan derfor være litt unøyaktig 2) Er basert på KRDs kriterier for neste inntektsår. Landsgjennomsnittet er 100%. 5) 0 her kan også bety at det ikke er beregnet (gjelder gj nsitt kommunegrupper, fylker og landet) Andel av kommmuns brutto driftsinntekter Driftsresultat Skatt på Økonomi Frie inntekter pr. innbygger 1) Statlig Eiendomssk Konsesjonskr Frie inntekter Brutto inntekter per innbygger totalt Behov pr. innbygger 2) (F) pensjonsavvik/fond Skedsmo 14 5,5 % -0,9 % 3,5 % 3,8 % 4,9 % 0,8 % 4,1 % 3,7 % Fet 14 2,9 % -2,2 % 3,2 % 4,8 % 2,3 % 2,1 % 0,2 % -1,4 % Sørum 14 2,6 % -1,5 % 3,8 % 4,0 % 1,4 % 1,7 % -0,3 % -0,5 % 3) Brutto driftsinntekter - brutto driftsutgifter (her inngår avskrivninger) 4) Ikke driftsrelaterte inntekter Langsiktig gjeld Andel av kommmuns brutto driftsinntekter Gjeld og kapital A B C D A+B-C+D E F - E A + B - E Netto Netto driftsresultat Avskrivninger driftsresultat ekskl. Brutto driftsresultat 3) Per innbygger Netto finansinntekter Andel av kommmuns brutto driftsinntekter Skedsmo 14 47364 69,8 % 19,4 % 39,1 % 0,1 % 21,8 % 17,2 % Fet 14 70404 112,3 % 12,3 % 36,5 % 6,7 % 19,7 % 10,0 % Sørum 14 65734 99,5 % 7,1 % 29,8 % 3,5 % 16,4 % 9,9 % Netto avdrag Fond Sum Omløpsmidler (B) Premieavvik (C) Pensjonsavvik/ pensjonsfond 4) Sum Kortsiktig gjeld (F) Arbeidskapital B - C - F Frie inntekter per. innbygger korrigert for behov "Bedriftsøknomisk" resultat
11 Kroner Kommunens inntekter pr innbygger Kommunens inntekter pr. innbygger 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Skedsmo 14 Fet 14 Sørum 14 Gj.snitt Akershus 14 Andre driftsinntekter 10513 7775 6013 7261 Salgs- og leieinntekter 9496 8904 9647 9308 Andre statlige tilskudd til driftsformål 1560 941 2643 1518 Konsesjonskraftinntekter 0 0 0 0 Eiendomsskatt 746 1254 1123 330 Statlig rammeoverføring 19737 19439 21937 18549 Skatt på inntekt og formue 25774 24392 24646 28979
12 Prosent Økonomisk resultat 2014 Resultat i prosent av driftsinntektene 6 5 4 3 2 1 0-1 Skedsmo 14 Fet 14 Sørum 14 Brutto driftsresultat 5,5 2,9 2,7 Netto driftsresultat 4,9 2,3 1,4 Netto driftsresultat ekskl. pensjonsavvik/fond 4,1 0,2-0,3 Bedriftsøkonomisk resultat. (Brutto res - netto finans) 4,6 0,7 1,2 Akkumulert regnskapsmessig merforbruk 0,0 0,0 1,0
13 Netto driftsresultat utvikling over tid 8,0 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0231 Skedsmo 2,7 2,3 4,7 2,4 3,7 4,9 0227 Fet 1,5 3,5 3,5 2,4 1,7 2,3 0226 Sørum 7,4 6,1-0,5 1,0-0,5 1,4 Netto driftsresultat er den økonomiske indikatoren som kommuner ofte styrer etter. Anbefalt nivå for å sikre økonomisk handlefrihet er 1,75 %
1 Hva betaler brukerne/innbyggerne? Kilde: KOSTRA juni 2015. (Tall for 2014) Foreldrebetalin g eks kost årsinntekt 150 til 200 tusen Hva betaler brukerne/ innbyggerne Foreldrebetaling Barnehage, pr. måned fulltid Foreldrebetalin g eks kost årsinntekt 250 til 300 tusen Kostpenger Skedsmo 14 1558 1558.. 1151 2233 1000 200 1000 Fet 14 1700 2020 200 1466 2265 1164.... Sørum 14 1860 1860 200 1688 2284.. 170.. Årsgebyr Saksbehandlingsgebyr Feiing og tilsyn Vannforsyning Avløp Avfall SFO tilbud pr. måned Foreldrebetalin g ukentlig oppholdstid 10 timer Skedsmo 14 378 2096 2958 2891 8323 365000 24950 13000 Fet 14 385 2889 5008 2882 11164 43300 25730 20800 Sørum 14 475 3719 5361 2650 12205 95148 16883 16145 Eiendomsskatte n på en Innbetalt per. Eiendomsskatt Eiendomskatt innført? enebolig på innbygger 1) 120 kvm Skedsmo 14 Eiendomsskatt bare i områder utbygd på byvis 800 746 Fet 14 Eiendomsskatt i hele kommunen 3500 1254 Sørum 14 Eiendomsskatt i hele kommunen 4000 1123 1) Tallene er fra kommuneregnskapet og inneholder alle typer av eiendomskatt, ikke bare boliger. Foreldrebetalin g ukentlig oppholdstid 20 timer Sum Abonnementsp ris, ved skattbar inntekt 3-4 G, i kroner per mnd Privat reguleringsplan, boligformål Egenbetaling Praktisk bistand Timepris, ved skattbar inntekt 3-4 G, i kroner Oppføring av enebolig Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 3-4 G,kr/mnd Oppmåling av areal, boligtomt på 750 m2.
Kommunebarometeret Økonomi Verdier og rangering basert på data for KOSTRA 2014. Kilde: Kommunal rapport ØKONOMI Nivå siste år Skedsmo 14 Fet 14 Sørum 14 Gj.snitt Akershus DRIFTSRESULTAT: Korrigert netto driftsresultat siste år (10 % vekt innen sektoren) 0,7-1,1-0,9-0,1 DISPOSISJONSFOND: I prosent av brutto driftsinntekter (10 %) 7,0 6,1 3,3 10,8 NETTO LÅNEGJELD: I prosent av brutto driftsinntekter (15 %) 69,8 112,3 99,5 91,9 NETTO FINANSUTGIFTER: I prosent av brutto driftsinntekter, eksklusive avdrag (5 %) 0,9 2,2 1,5 1,2 INVESTERINGER: I prosent av brutto driftsinntekter (10 %) 23,3 16,1 14,7 14,3 PREMIEAVVIK: Oppsamlet beløp i balansen, i prosent av brutto driftsinntekter (10 %) 0,1 5,9 3,5 4,4 Gjennomsnitt siste fire år/ endning siste fire år DRIFTSRESULTAT: Korrigert netto driftsresultat siste fire år (20 %) 1,4-0,8-0,6 1,2 ENDRING LÅNEGJELD: Endring i prosentpoeng siste fire år (5 %) 10,9 6,9-7,6-1,2 INVESTERINGER: Snitt siste fire år, som andel av brutto driftsinntekter (10 %) 14,7 15,1 11,1 13,6 LÅN: Andel av investeringene som finansieres med lån, siste fire år (5 %) 72,9 76,8 69,3 67,5 Rangordning totalt Nivå (fra 1 til 6) 3,58 2,67 3,13 0,00 Rang blant kommunene (bare for kommuner) 173 369 289 0 1 Best med lavt nivå
16 Illustrasjon av konsekvensene av ny kostnadsnøkkel i høring om nytt inntektssystem sammenlignet med kostnadsnøkkelen for 2016 Kostnadsnøkkelen i høringsforslag Skedsmo Fet Sørum Totalt sammenlignet med kostnadsnøkkel 2016 Endring i 1000 kroner Pleie og omsorg 8 426 4 275 2 671 15 371 Grunnskole -12-587 -3 057-3 655 Barnehage -518 1 000 1 022 1 503 Administrasjon, miljøvern og landbruk 3 943-133 -350 3 459 Sosialtjeneste 2 761-217 -882 1 663 Kommunehelsetjenester -1 544-426 -2 053-4 023 Barnevern 1 441-960 -1 138-657 Sum endring 14 496 2 952-3 788 13 660 Skedsmo, Fet og Sørum får totalt en positiv effekt av ny kostnadsnøkkel med 13,6 mill. kroner Den største positive endringen for regionen totalt er innenfor pleie og omsorg De største negative endringene er innenfor grunnskole og kommunehelsetjenester Dette skyldes endringer i kriterieverdier og vekting av kriteriene
17 Konsekvenser av nytt inntektssystem Da regjeringen la fram høringsforslaget til nytt inntektssystem i desember 2015, var en ny modell for basistilskuddet blant endringene som kan få størst konsekvenser. Basistilskuddet er i år drøyt 13 mill. kr pr. kommune. I forslaget legges det opp til at kommuner som er «ufrivillig små» fortsatt skal kompenseres. Det avgjørende for hvor stort tilskudd man får, vil være hvor langt man må reise for å nå 5 000 innbyggere. Har man lengre reiseavstand enn en bestemt grenseverdi, får man fullt tilskudd, altså like mye som i dag. Har man kortere reiseavstand, trappes tilskuddet ned. Det skisseres tre mulige grenseverdier. De tre scenarioene, 13,3 kilometer, 16,5 kilometer og 25,4 kilometer reiseavstand for å nå 5 000 innbyggere, vil slå svært forskjellig ut. Andelen av reiseavstand gir andelen av basistilskuddet. Har man halvparten av grenseverdien i reiseavstand, får man halvparten av tilskuddet.
18 Konsekvenser av nytt inntektssystem Alle alternativene er inkl. forslag til utgiftsutjevningen Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Utgiftsutjevningen (utenom strukturkriteriet) Endring ved grenseverdi lik 13,3 km (i 1000 kr) Endring ved grenseverdi lik 16,5 km (i 1000 kr) Endring ved grenseverdi lik 25,4 km (i 1000 kr) Kommuner Skedsmo 14 496 18 954 21 947 28 857 Fet 2 952-3 060-3 221-2 903 Sørum -3 788-8 132-7 863-6 628 Totalt 13 660 7 762 10 863 19 325
Kommunestrukturens betydning for fremtidige inntekter 19.03.2016
20 Administrasjon Prioritering Uten justering for behov Behov pr inbygger 2) Med justeringer for behov 100 Politisk styring 110 Kontroll og revisjon Pr. deltjeneste (KOSTRA-funksjon) 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltninge n 120 Administrasjon 130 Administrasjonslokaler Skedsmo 14 4082 88,3 % 4625 212 80 3348 119 323 4082 Fet 14 4171 100,4 % 4153 329 128 3287 259 168 4171 Sørum 14 3747 97,5 % 3842 311 124 2672 546 95 3747 1) Er basert på på KRDs delkriteriesett for neste inntektsår. Landsgjennomsnittet er 100%. Tallene som framkommer er avrundede, for beregninger i neste kollone er nøyaktige tall brukt 2) Er basert på KRDs kriterier for neste inntektsår. Landsgjennomsnittet er 100%. Utgifter i forhold til størrelse på virksomhet Netto driftsutgifter 1) pr. innbygger Andel av brutto driftsutgifter i prosent Andel av netto driftsutgifter i prosent Administrasjon og styring Andel av lønnsutgifter i prosent Areal pr. 1000 Netto driftsutgifter pr. Vedlikeholdsakt iviteter Netto driftsutgifter pr innbygger. Utgifter til adm. lokaler 3) Driftsaktiviteter eks energi og renhold Driftsutgifter pr m2 4) Energikostnader Totalt Renholdsaktivit eter (ekskl. lønns- og innbyggere kvadratmeter Skedsmo 14 7,2 % 9,3 % 8,3 % 400 808 121 306 72 122 Fet 14 9,0 % 9,5 % 6,7 % 100 1680 63 304 127 164 Sørum 14 7,7 % 8,1 % 8,3 % 300 317 189 71 150 22 3) De to kolonnene til venstre er netto utgifter fordelt på to faktorer. 4) Her inngår ikke avskrivinger
21 Kroner pr. innbygger Kroner Administrasjon 9000 8000 Netto kostander pr. innbygger til adm. og styring pr. innbygger mellom 5 og 50 tusen innbyggere i 2014 Midtre Gauldal y = -969,6ln(x) + 13353 R² = 0,389 7000 6000 Melhus 5000 4000 3000 2000 Skaun Netto driftsutgifter til administrasjon (inkl lokaler) og styring 10 000 9 000 8 000 1000 0 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 Innbyggere 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 0-3000 3000-5000 5000-10000 10 000-15000 15000-25000 25 000-50000 50 000-300000 Adm. Lokaler 698 444 315 349 281 294 292 261 Administrasjon og styring 8800 6031 4445 3715 3422 3113 3138 1973 Oslo
22 Kroner Administrasjon Netto kostander pr. innbygger til adm. og styring pr. innbygger mellom 5 og 50 tusen innbyggere i 2014 9000 8000 7000 6000 Midtre Gauldal Melhus y = -969,6ln(x) + 13353 R² = 0,389 5000 4000 3000 2000 Skaun 1000 0 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 Innbyggere
23 Kroner pr. innbygger Administrasjon Netto driftsutgifter til administrasjon (inkl lokaler) og styring 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 0-3000 3000-5000 5000-10000 10 000-15000 15000-25000 25 000-50000 50 000-300000 Adm. Lokaler 698 444 315 349 281 294 292 261 Administrasjon og styring 8800 6031 4445 3715 3422 3113 3138 1973 Oslo
24 Kommunestrukturens betydning for fremtidig tjenestetilbud - harmoniseringsutfordringer I en ny kommunestruktur skal alle innbyggerne har likeverdige tjenester. Det medfører at tjenestetilbudet i den nye kommunen må harmoniseres både med hensyn til utgiftsnivå og prioritering. I denne sammenhengen skal vi se på utgiftsnivå. Konsekvensen av dette er at noen kommuner må redusere tjenestetilbudet sitt og andre må øke det Vi har sett at Skedsmo har frie inntekter pr. innbygger korrigert for behov som ligger ca. 1% over Fet og Sørum Utvalgskommuner Befolkning 1.1 Vekst 2005-2005 2015 2015 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Frie inntekter og eiendomsskatt pr. innbygger justert for behov. Nivå i forhold til landsgj snittet Skedsmo 14 42094 51725 22,9 % 675,2 13 77 94,6 % Fet 14 9567 11199 17,1 % 77,6 7 144 93,5 % Sørum 14 12925 17089 32,2 % 83,4 7 205 93,8 % Ved en ny kommuneinndeling vil forskjellen i utgiftsnivå utlignes. Størrelsesorden på denne harmoniseringen er illustrert i neste tabell Areal
Kommunens rolle som tjenesteprodusenter - detaljert analyse pr. tjeneste 19.03.2016
2 Relativt behov pr. innnyggeri forhold til landsgjennomsnittet (100 %) Tjenesteområdene beregnet behov Beregnet behov for tjenester ut fra KRDs kostnadsnøkkel Totalt og pr. tjenesteområde 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Skedsmo 14 Fet 14 Sørum 14 Gj.snitt Akershus 14 Barnehage (16,35 prosent) 99 % 102 % 118 % 109 % Grunnskole (28,58 prosent) 103 % 105 % 114 % 108 % PLO (31,24 prosent) 85 % 80 % 81 % 86 % Helse (4,1 prosent) 90 % 101 % 101 % 94 % Barnevern (3,12 prosent) 106 % 93 % 99 % 102 % Sosialhjelp (4,74 prosent) 120 % 77 % 81 % 93 % Administrasjon (9,36 prosent) 88 % 100 % 98 % 92 % Samhandling (2,51 prosent) 95 % 95 % 90 % 96 % Totalt 95,5 % 94,1 % 99,4 % 97,8 %
27 Tjenesteområdene netto driftsutgifter Netto driftsutgift per innbygger 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - -10 000 Skedsmo 14 Fet 14 Sørum 14 Samhandling 1 013 956 876 Barnevern 1 503 1 395 1 272 Utenom 398 305-386 Administrasjon 3 707 2 762 2 683 Teknisk -1 160 853 761 Sosial 2 228 1 342 2 187 Helse 1 963 2 200 1 950 Pleie og omsorg 13 118 12 101 13 252 Kultur og kirke 2 194 1 526 1 821 Grunnskole 11 553 12 402 12 009 Barnehage 7 501 8 230 9 778
28 Ulikheter i prioriteringene korrigert for behov Kostnader per innbygger korrigert for behov 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - Skedsmo 14 Fet 14 Sørum 14 Samhandling 1 062 1 004 976 Barnevern 1 420 1 501 1 288 Administrasjon 4 794 4 154 3 868 Teknisk 1 949 2 106 1 340 Sosial 1 862 1 750 2 690 Helse 2 169 2 171 1 934 Pleie og omsorg 15 416 15 068 16 459 Kultur og kirke 2 194 1 526 1 821 Grunnskole 11 428 11 938 10 663 Barnehage 7 566 8 066 8 287
29 Tjenesteproduksjon KOSTRA 2014 Kilde SSB og nykommune.no
30 Kommunestrukturens betydning for fremtidig tjenestetilbud - harmoniseringsutfordringer Vi må diskutere hvordan det kan sikres at denne utligningen i utgiftsnivå ikke medfører reduserte tjenester. Redusert utgiftsnivå kan kompenseres gjennom: Stordriftsfordeler Effektiviseringspotensial Kvalitetsheving Kapasitetsforbedringer Robustitet
31 Karakter i Komunebarometeret Kommunestrukturens betydning for fremtidig tjenestetilbud - harmoniseringsutfordringer Utgiftsnivå og resultater 4,50 4,00 3,50 3,00 y = -8E-06x + 3,8468 R² = 0,1076 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - - 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 Behovskorrigert netto utgift per innbygger
32 Karakter i Kommunebarometeret Kommunestrukturens betydning for fremtidig tjenestetilbud - harmoniseringsutfordringer Kommunestørrelse og resultater 2014 4,50 4,00 3,50 y = 6E-07x + 3,3869 R² = 0,0113 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - - 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 Innbyggere i kommunen
33 To typer grunnlag pr. tjeneste Fra Agenda Kaupangs database Hovedsakelig bygget på KOSTRA-tall Utvalgte data fra Kommunebarometeret Detaljerte analyser er laget for: Pleie og omsorg Skole Barnehage Administrasjon og styring Helse inkludert samhandling Barnevern Sosial Kultur Teknisk tjenester Sykehusforbruk fordelt på hoved-diagnosegupper (kan framskaffes)
34 Pleie og omsorg Prioritering Uten justering for behov Behov pr inbygger 2) Med justeringer for behov Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Netto driftsutgifter pr, innbygger korrigert for behov Pr. deltjeneste (KOSTRA-funksjon) Oppdelt pr. hovedbrukerguppe 3) Aktivisering av eldre og funksjonshemm ede Pleie, omsorg, Boligtilbud i hjelp i institusjon institusjon Funksjonshe mmede (eks. Psykisk vertskommu helsearbeid nebrukere) Andre, i hovedsak endre Årsverk Andel ekskl. fravær årsverk i i brukerrettede brukerrettede tjenester m/ tjenester pr. fagutdanning mottaker Skedsmo 14 13118 85 % 15416 8269 620 5746 782...... 0,44 72 % Fet 14 12101 80 % 15067 8021 1304 5100 641...... 0,64 70 % Sørum 14 13252 81 % 16459 7778 406 6994 1282 #I/T #I/T #I/T 0,62 63 % 1) Er justert for utgifter til vertskommunebrukere (forutsetter at dette er likt tilskuddet) kommunene får 2) Er basert på KRDs delkriteriesett for neste inntektsår. Landsgjennomsnittet er 100%. Tallene som framkommer er avrundede, for beregninger i neste kollone er nøyaktige tall brukt 3) Er basert på detaljgjennomgang gjennomført av Agenda Kaupang. Tall foreligger derfor bare for utvalg av kommuner. Er angitt som andel fordi det er data for ulike år Dekningsgrad heldøgns omsorg Plasser i instusjon bebodd av eldre over 80 år Andel Plasser i beboere i instusjon bolig m/ bebodd av heldøgns beboere bemanning under 80 år 80 år og over Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning under 80 år Pleie og omsorg Totalt Gj.snittlig antall oppholdsdøg n per tidsbegr. opphold i institusjon Netto Utgift pr. plass drevet i egen regi driftsutgifter pr. plass som kommunen disponerer Kvalitetsindiktorer generelt Andre kvalitetsindiktorer Tid m lege og fysioterapi per uke per beboer i sykehjem Andel plasser i brukertilpass et enerom m/ eget bad/w c Skedsmo 14 11,8 2,6 5,3 7,2 26,8 Skedsmo 14 20,4 % 27,8 1 052 446 865 506 0,77 82 % Fet 14 11,8 6,1 3,7 3,3 24,9 Fet 14 30,2 % 14,7 1 063 611 922 250 0,68 77 % Sørum 14 18,5 0,0 7,3 6,3 32,1 Sørum 14 11,6 % 12,3 919 028 785 406 1,28 65 % Andel av innbyggerne som mottar hjemmetjeneste Netto driftsutgifter 1) pr. innbygger Andel institusjonsplasser og beboere i bolig med heldøgs bemanning i % av befolk 80+ Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov Kortidsplasser Under 67 år 67-79 år Over 80 år Under 67 år Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 67-79 år Over 80 år Utgiftsnivå institusjonsplasser Tilskudd til ressurskrevende tjenester. (Kroner) Gjennomsnittl ig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand Gjennomsnittl ig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykep leie Pr. innbygger Pr innbygger korrigert for behov Skedsmo 14 1,8 % 7,5 % 33,8 % Skedsmo 14 15,9 % 8,6 % 10,0 % 888 1044 8,50 4,80 Fet 14 0,6 % 5,4 % 36,4 % Fet 14 30,6 % 18,6 % 11,5 % 1937 2412 4,30 5,90 Sørum 14 1,1 % 6,8 % 31,4 % Sørum 14 23,1 % 11,8 % 7,1 % 1004 1247 10,90 4,20 Utvalgte nøkkeltall Pleie og omsorg. Kilde; tilgjengelig statistikk fra SSB (KOSTRA-data), gjengitt og supplert med annen statistikk i egne databaser laget av Agenda Kaupang
Kommunebarometeret Eldreomsorg Eldreomsorg Skedsmo 14 Fet 14 Sørum 14 Gj.snitt Akershus BEMANNING: Andel ansatte med fagutdanning (10 % vekt innen sektoren) 72,0 70,0 63,0 71,5 BEMANNING: Tid med lege og fysioterapeut på sykehjem (10 %) 0,8 0,7 1,3 0,8 BEMANNING: Årsverk av ergoterapeut og geriatrisk sykepleier per 1.000 innb. over 80 år (10 %) 20,6 0,5 16,6 10,4 PROFIL: Hvor stor andel av eldreomsorgen skjer i hjemmet (andel over 80 år med tjenester som ikke bor på institusjon) (10 %) 73 80 65 68 TILBUD: Gjennomsnittlig antall timer praktisk bistand i hjemmet (5 %) 8,5 4,3 10,9 9,4 TILBUD: Gjennomsnittlig antall timer hjemmesykepleie (5 %) 4,8 5,9 4,2 3,3 BEHOV: Andel av de over 67 som får bistand og som har stort omsorgsbehov (5 %) 9,5 13,7 8,8 9,6 HELSETILSTAND: Dødelighet i prosent av landsgjennomsnittet (100 = snittet) (10 %) 96,2 104,9 92,6 96,8 KORTTIDSPLASSER: Gjennomsnittlig oppholdstid per plass, målt i dager (10 %) 18,6 12,8 20,5 SAMHANDLING: Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per 10.000 innb. (5 %) 190,5 35,3 39,6 84,9 ENEROM: Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc (5 %) 82 77 65 86 Verdier og rangering basert på data for 2014 Kilde: Kommunal Rapport DEMENTE: Andel plasser avsatt til demente målt mot andel over 80 år som allerede er på sykehjem (5 %) 39 75 46 36 TRYGGHET: Trygghetsalarm per 1.000 hjemmeboende eldre over 80 år (5 %) 43 41 43 36 BRUKERE: System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten/institusjon (5 %) 6,0 6,0 6,0 6,0 Rangordning totalt Nivå (fra 1 til 6) 3,95 3,50 3,96 3,75 Rang blant kommunene (bare for kommuner) 89 248 87 0 35 Best med lavt nivå
36 Andel av landsgjennomsnittet Pleie og omsorg Behov pleie og omsorg 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Skedsmo 14 Fet 14 Sørum 14 Innbyggere 0-66 år (11,5%) 101 % 101 % 103 % Innbyggere 67-79 år (11%) 99 % 102 % 83 % Innbyggere 80-89 år (19,7%) 87 % 78 % 77 % Innbyggere over 90 år (13,8%) 75 % 56 % 54 % Basistillegg (1,2%) 23 % 108 % 71 % Sone (1,2%) 41 % 74 % 70 % Nabo (1,2%) 36 % 115 % 122 % Dødelighet (13,2%) 96 % 105 % 93 % PU over 16 år (14%) 67 % 54 % 87 % Ikke-gifte over 67 år 89 % 73 % 71 % Behov pleie og omsorg 85 % 80 % 80 %
37 Kroner Pleie og omsorg Korrigert netto PLO per innbygger, detaljert 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - Skedsmo 14 Fet 14 Sørum 14 261 Lokaler institusjon 782 642 1 282 254 pleie i hjemmet 8 269 8 021 7 779 253 Pleie i institusjon 5 746 5 101 6 995 234 Aktivisering 618 1 304 403 Kilde
38 Prosent Pleie og omsorg Andel ansatte med relevant fagutdanning i brukerrettet tjeneste PLO 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Skedsmo 14 Fet 14 Sørum 14 Videregående skole 37 % 37 % 34 % Høyskole/universitet 36 % 33 % 29 %
39 Grunnskole Prioritering, forhold som påvirker Pr alle innbyggere Voksenopplæri ng Undervisnin Lokaler Skyss SFO g lærertimer ning norskopplæring Skedsmo 14 69266 17641 735 618 304 11752 11428 14,0 % 7,3 % 8,7 % 410 Fet 14 71962 20039 2102 2240 50 12505 11937 13,9 % 8,8 % 1,8 % 287 Sørum 14 65980 14576 2456 2300 79 12144 10663 19,9 % 8,2 % 2,2 % 267 1) Er justert for omfang privatskolelever for at det skal bli sammenlignbart. Utgiftene til privatskolelever (ut fra hva kommunen trekkes i ramme) er lagt til 2) Her bruker vi ikke KRDs delkriteriesett fullt ut. Bare innbyggere i aktuell aldersgruppe. Resultater /årsak til forskjeller Siste år Siste 4 år 5.trinn 8 trinn 9-trinn 5.trinn 8 trinn 9-trinn Universitets- og høgskolenivå kort Universitets- og høgskolenivå lang videregåend innen fem år, Skedsmo 14 41,6 40,7 52,7 51,4 51,5 27,0 % 7,2 % 4,1 % 98,4 % 22,3 % 21,9 % 7,7 % Fet 14 42,8 41,7 49,3 49,3 51,1 22,5 % 10,1 % 4,9 % 97,9 % 23,9 % 20,3 % 6,6 % Sørum 14 40,6 39,7 51,3 51,4 51,7 24,8 % 8,9 % 5,2 % 99,1 % 18,2 % 22,0 % 6,4 % Grunnskole Inventar og utstyr Undervisnings materiell Lønn og andre driftsutgifter Totalt 1-4 trinn 5-7 trinn 8-10 trinn Totalt Skedsmo 14 1647 1334 68416 71397 14,8 15,8 16,0 15,5 82,7 % 7,5 % 9,8 % Fet 14 624 445 71123 72192 15,8 15,1 18,5 16,3 80,0 % 9,7 % 10,3 % Sørum 14 1069 1032 64052 66153 16,4 14,4 15,3 15,4 81,2 % 9,2 % 9,6 % 4) Er et uttrykk for voksentetthet. 5) De to kolonnene til venstre er netto utgifter fordelt på to faktorer. SFO,utgifts nivå lokaler og skyss Areal pr. 100 innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter 1) pr. innbygger i aktuell aldersgruppe AVGANGSKARAKTERER: Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Pr innbygger i alderen 6-15 år Netto driftsutgifter pr. kvadratmeter Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år 3) Vår kilde når det gjelder resultatene er Kommunebaromteret som er laget av Kommunal Rapport. Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev, konsern Utgifter til skole. lokaler 5) Vedlikeholdsa ktiviteter Driftsutgifter pr m 2 6) Andre driftsaktiviteter enn renhold og eneregi Energikostnade r Grunnskole Netto driftsutgifter for alle grunnskolefunksjoner Pr innbygger Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år Gjennomsnittlig gruppestørresle 4) Renhold (bare lønn, egenregi eks pensjon/arb giv avgift) Pr innbygger justert for behov 2) Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO Skedsmo 14 1790 986 91 295 96 188 67,8 % 0,7 % 73,2 % 29933 0,5 % 16382 Fet 14 1660 1207 54 276 116 229 75,3 % 0,0 % 73,3 % 31343 2,6 % 8072 Sørum 14 1550 940 116 306 73 30 67,0 % 0,0 % 57,5 % 28377 2,5 % 10078 6) Her inngår ikke avskrivinger Utvalgte nøkkeltall Grunnskole. Kilde; tilgjengelig statistikk fra SSB (KOSTRA-data), gjengitt og supplert med annen statistikk i egne databaser laget av Agenda Kaupang Kommunal Privat SFO Ulike forhold som påvirker utgiftsnivået Andel timer spesialunder visning av antall Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til Utdanningsnivå lærere, andel lærere med; Universitets- Universitets- Videregående /høgskoleutd /høgskoleutdan utdanning eller anning og ning uten lavere pedagogisk pedagogisk Andel elever i kommunal og privat SFO med 100prosent plass Andel elever i grunnskolen som får spesialundervis FRAFALL: Andel elever som ikke har fullført og bestått videregående Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbu d (215), per komm. bruker Andel elever i grunnskolen som får særskilt Skyssutgifter fordelt på to faktorer Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss Elever per kommunal skole Andel innbyggere med høyere utdannning Kommunale kostnader per elev som får skoleskyss
40 Kommunebarometeret Grunnskole GRUNNSKOLE Skedsmo 14 Fet 14 Sørum 14 Gj.snitt Akershus AVGANGSKARAKTERER: Gjennomsnittlige grunnskolepoeng siste fire år (10 % vekt innen sektoren) 40,7 41,7 39,7 40,4 AVGANGSKARAKTERER: Gjennomsnittlige grunnskolepoeng siste år (5 %) 41,6 42,8 40,6 40,9 FRAFALL: Andel elever som ikke har fullført og bestått videregående innen fem år, snitt siste tre år (20 %) 22,3 23,9 18,2 21,8 5. trinn: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år (5 %) 52,7 49,3 51,3 52,4 5. trinn: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år (5 %) 27,0 22,5 24,8 24,6 8. trinn: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år (5 %) 51,4 49,3 51,4 51,4 8. trinn: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år (5 %) 7,2 10,1 8,9 7,6 9. trinn: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år (5 %) 51,5 51,1 51,7 51,5 9. trinn: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år (5 %) 4,1 4,9 5,2 4,5 UTDANNING: Andel lærere med høyere utdanning og pedagogisk utdanning, 1.-10. trinn (10 %) 82,7 80,0 81,2 80,9 TRIVSEL: 7. trinn, snitt siste fem år (5 %) 90,6 90,7 87,8 90,2 TRIVSEL: 10. trinn, siste fem år (5 %) 87,4 84,7 82,8 85,7 SPESIALUNDERVISNING: Andel elever som får slik undervisning, snitt siste fire år (5 %) 6,7 7,9 8,8 7,1 LEKSEHJELP: Andel elever 1.-4. trinn som har leksehjelp (5 %) 41,1 46,9 22,2 40,1 SFO: Andel ansatte i SFO med relevant utdanning (5 %) 49,2 30,8 42,5 37,9 Verdier og rangering basert på data for 2014 Kilde: Kommunal Rapport Rangordning totalt Nivå (fra 1 til 6) 4,24 3,90 3,91 0,00 Rang blant kommunene (bare for kommuner) 75 122 119 0
41 Barnehage Prioritering/ Utgiftsnivå Opphold og stimulering Netto driftsutgifter pr. barn i alderen 1-5 år Pr innbygger i alderen 6-15 år Førskolelokaler og skyss' Styrket barnehagetilbu d Barnehage Netto driftsutgifter for alle barnehagefunksjoner Ulike forhold som påvirker utgiftsnivået Andel barn som får ekstra ressurser til Gjennomsnittlig størrelse barnehage målt i antall standardbarn Pr innbygger Pr innbygger justert for behov 1) styrket tilbud til Totalt førskolebarn Kommunale Private Alle Kommunal kostnad per korrigerte oppholdstim e 2) Overføringer til private barnehager per korrigerte oppholdstim e 3) Skedsmo 14 105916 8951 8300 123167 7501 7500 27,8 % 127,4 55,0 83,1 44,1 42 Fet 14 108925 8728 9655 127308 8230 7752 11,7 % 74,2 49,1 63,5 48,0 46 Sørum 14 123182 5388 6291 134861 9778 8213 15,5 % 79,1 81,6 80,7 47,9 48 1) Her bruker vi ikke KRDs delkriteriesett fullt ut. Bare innbyggere i aktuell aldersgruppe 1-5 år 2) Gjelder totalt for både private og kommunalt tilbud. Den totale netto kostanden pr. innbygger justert for behov kan brytes opp i to faktorer, Denne og omfang av tilbud som står i tabellen under 3) NB, det kan lvære forskejller i hva som ligger i overføringene Tilbud Andel av barna som får barnehagetilbud etter alder Andel med tilbud 0-5 år fordelt på privat/kommunalt Andel brukere med oppholdstid over 33 timer Korrigerte 100 oppholdstimer pr. alle barn i alderen 1-5 år som bor i kommunen 0 år 1-2 år 3-5 år 0-5 år Kommunalt Kommunalt Totalt (omfang Privat tilbud Kommunale Private Alle Privat tibud tilbud tilbud av tilbudet) Skedsmo 14 2,1 % 79,7 % 95,2 % 76,0 % 46,4 % 29,6 % 99,9 % 99,6 % 99,8 % 16,6 11,3 27,9 Fet 14 0,7 % 75,2 % 92,3 % 72,8 % 47,5 % 25,3 % 99,5 % 100,1 % 99,7 % 17,7 8,8 26,5 Sørum 14 7,0 % 83,2 % 92,6 % 76,4 % 27,1 % 49,3 % 98,0 % 99,2 % 98,8 % 9,7 18,5 28,1 Antall standardbarn pr. årsverk (ekskl. styrer) til basisvirksomhet Bemanning- / utgiftsnivå Kommunale Private Alle Opphold og barnehager barnehager barnehager Brutto kostnader 4) pr. korrigerte oppholdstime i kommunale barnehager stimulering Førskolelokaler og skyss' Netto driftutgifter pr kvadratmeter Areal førskoleloklaer pr. 100 innbyggere 1-5 Utgifter til førskole lokaler 5) Vedlikeholdsakt iviteter Driftsutgifter pr m 2 6) Andre driftsaktiviteter enn energi og renhold Energikostnade r Utvalgte nøkkeltall Barnehage. Kilde; tilgjengelig statistikk fra SSB (KOSTRA-data), gjengitt og supplert med annen statistikk i egne databaser laget av Agenda Kaupang Sum Renholdsaktivit eter år Skedsmo 14 6,44 6,82 6,59 44,3 5,2 49,5 1399 640 223 427 106 283 Fet 14 6,45 6,27 6,39 45,4 4,2 49,6 1781 490 113 528 123 410 Sørum 14 6,37 7,17 6,87 44,1 3,4 47,5 1314 410 189 395 72 31 4) Har ikke tatt med utgifter til styrket barnehagetilbud her. Dette skyldes at det er ulik praksis når det gjelder styrket barnehagetilbud, dvs. om hvor stor del som ligger i overføringene til de private 5) De to kolonnene til venstre er netto utgifter fordelt på to faktorer. 6) Her inngår ikke avskrivinger
42 Kommunebarometeret Barnehage BARNEHAGE Skedsmo 14 Fet 14 Sørum 14 Gj.snitt Akershus BEMANNING: Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (20 %) 11234 11398 11800 11882 FAGUTDANNING: Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning (20 % vekt innen sektoren) 91,1 84,8 95,2 93,4 FAGUTDANNING (KB): Øvrige ansatte i kommunale barnehager med relevant utdanning (20 %) 66,9 31,6 30,6 45,1 AREAL: Leke- og oppholdsareal per barn (10 %) 4,8 5,1 5,2 5,2 KJØNN: Andel ansatte som er menn (10 %) 5,8 5,3 3,8 8,3 MINORITETSSPRÅKLIGE: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage (15 %) 84,8 59,4 68,3 75,4 1-ÅRINGER: 1-åringer født etter 1.9. med barnehageplass som andel av 1-åringer med barnehageplass (5 %) 24 20 25 Verdier og rangering basert på data for 2014 Kilde: Kommunal Rapport Rangordning totalt Nivå (fra 1 til 6) 3,57 2,33 2,69 3,21 Rang blant kommunene (bare for kommuner) 220 417 401 0 Best med lavt nivå
43 Helse og samhandling Prioritering Uten justering for behov Behov pr inbygger 2) Med justeringer for behov Forebygging, skole- og helsestasjonst jeneste Forebyggende arbeid, helse og sosial Diagnose, behandling og rehabilitering Totalt Pr. innb 0-5 år Pr. innb 0-20 år Uten justering for behov Behov pr inbygger 2) Med justeringer for behov Skedsmo 14 1963 90,5 % 2169 533 33 1603 2169 6696 1820 1013 95,5 % 1062 Fet 14 2200 101,3 % 2171 527 306 1338 2171 6951 1989 956 95,2 % 1004 Sørum 14 1950 100,9 % 1933 596 245 1093 1933 7003 2089 876 89,8 % 976 2) Er basert på KRDs delkriteriesett for neste inntektsår. Landsgjennomsnittet er 100%. Tallene som framkommer er avrundede, for beregninger i neste kollone er nøyaktige tall brukt Antall årsverk i forhold til befolknings størrelse/ Utgifter USK pas Leger, kommunalt ansatte inkl turnuskandidat (diagnose, beh) Leger, privatpraktisie rende (diagnose, behandling Leger (adm., forebyggend e, tilsynslege sy hj/helsestasj on Fysioterapeu ter, kommunalt ansatte inkl turnuskandid at (Diagnose, beh) opp Fysioterapeut er, privatpraktisie rende (Diagnose, beh) Fysioterapau ter (forebyggen de, sy hj) Skedsmo 14 9,2 9,9 5,3 7,2 31,6 0,2 7,7 1,3 2,7 6,7 0,5 4,1 Fet 14 7,5 6,4 4,5 6,4 24,8 0,7 5,4 1,4 3,3 2,7 0,4 0,2 Sørum 14 10,0 7,8 3,3 6,8 27,9 0,4 7,9 1,7 0,6 3,9 3,3 0,3 3) Fordelt mellom komm/privat innenfro diagose/beh. Årsverk privat er ikke nødvendigvis det samme som antall, da gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke i en valgt uke er dividert på 37,5 timer (for leger), 36 for fysio Befolkningens forbruk av helsetj/ utskrivingsklare Netto driftsutgifter 1) pr. innbygger til helse Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetj enesten Fysioterapiår sverk per 10 000 innbyggere, kommunehels etjenesten Fastlege Legevakt(kon (konsultasjoner sultasjoner) ) Årsverk av ergoterapeute r pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo) Sykehus (konsultasjone r) Sykehus (inleggelser) Helse og samhandling Netto driftsutgifter pr, innbygger korrigert for behov Pr. deltjeneste (KOSTRA-funksjon) Årsverk av helsesøstre pr. 1000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 Forbruk av lege- og sykehustjenester per innbygger korrigert for behov 4) Årsverk av jordmødre pr. 1000 fødte. Funksjon 232 Andel av legevakt/fastleg e kons som er sykebesøk Årsverk 3) leger pr. 10000 innbyggere delt opp Utgifter forebygging, skoleog helsestasjonstjeneste 0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-79 år 80-89 år Netto driftsutgifter pr. innbygger til samhandling Årsverk 3) fysio pr. 10000 innbyggere delt Antall liggedøgn utskrivningklare pasienter pr. 1000 innbyggere 90 år og eldre Totale utgifter utskrivingsklare pasienter (mill kr) Pr. innbygger justert for behov totalt Skedsmo 14 5,20 0,36 1,81 0,42 0,3 % 0,0 2,7 7,4 68,9 245,7 370,0 19,7 Fet 14 5,46 0,31 1,89 0,43 0,3 % 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 3,7 Sørum 14 6,00 0,51 1,80 0,49 0,5 % 0,0 0,0 0,0 31,9 52,7 0,0 4,4 4) Korrigeringen her er gjort ut for kriteriene for samandling (antall innbyggere i ulik alder). Utvalgte nøkkeltall Helse og samhandling. Kilde; tilgjengelig statistikk fra SSB (KOSTRA-data), gjengitt og supplert med annen statistikk i egne databaser laget av Agenda Kaupang
44 Kommunebarometeret Helse HELSE Skedsmo 14 Fet 14 Sørum 14 Gj.snitt Akershus LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per 10.000 innbyggere (15 % vekt innen sektoren) 9,2 7,5 10,0 8,9 LEGEDEKNING: Ledig plass på fastlegelistene, som andel av totalt antall plasser (5 %) 6,0 6,0 5,0 5,0 HELSESØSTER: Antall årsverk per 10.000 innbyggere under 5 år (10 %) 72,4 64,4 68,2 67,5 PSYKIATRISK SYKEPLEIER: Antall årsverk per 10.000 innbyggere (10 %) 1,4 3,6 1,2 2,8 INNLEGGELSER: Antall innleggelser på sykehus per 1.000 innbyggere (15 %) 164 174 177 159 HELSEUNDERSØKELSE: Andel barn som har fullført undersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn (5 %) 72,0 100,0 90,0 97,0 HJEMMEBESØK: Andel hjemmebesøk hos nyfødte innen to uker etter hjemkomst (5 %) 68,0 66,0 92,0 88,0 MEDISINBRUK: Diabetesmedisin, per 10.000 innbyggere (5 %) 29,5 26,2 26,0 26,4 MEDISINBRUK: Hjerte- og karmedisin, per 10.000 innbyggere (5 %) 141 146 145 139 MEDISINBRUK: Medisin psykiske lidelser (5 %) 131 122 124 123 NY: MEDISINBRUK: Totalt alle legemidler (10 %) 689 679 688 680 FOREBYGGING: Netto driftsutgifter til forebygging, kroner per innbygger - snitt siste tre år (10 %) 30 310 247 172 Verdier og rangering basert på data for 2014 Kilde: Kommunal Rapport Rangordning totalt Nivå (fra 1 til 6) 2,50 2,99 2,96 0,00 Rang blant kommunene (bare for kommuner) 412 299 308 0 Best med lavt nivå
45 Barnevern Prioritering Uten justering for behov Behov pr innbygger 1) Med justeringer for behov Driftsutgifter til saksbehandling Hjelp til barn og unge som bor i sin opprinnelige familie Hjelp til barn og unge som bor utenfor sin opprinnelige familie Totalt Årsverk pr. 100 barn med undersøkelse eller tiltak Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år Stillinger totalt per 1 000 barn 0-17 år Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder Skedsmo 14 1503 105,8 % 1420 520 274 626 1420 6,0 3,7 3,8 99 % 88 % Fet 14 1395 92,9 % 1501 875 164 462 1501 10,3 5,2 6,0 100 % 92 % Sørum 14 1272 98,7 % 1288 696 128 466 1289 5,6 3,0 3,3 100 % 87 % 1) Er basert på KRDs delkriteriesett for neste inntektsår. Landsgjennomsnittet er 100%. Tallene som framkommer er avrundede, for beregninger i neste kolonne er nøyaktige tall brukt Omfang meldinger, undersøkel se og tiltak Henlagt etter barnevernets vurdering Henlagt etter partens ønske Henlagt som følge av flytting Barn som ikke er plassert av barnevernet med tiltak (funksjon 251) Barn som er plassert av barnevernet med tiltak (funksjon 252) Barn med bare hjelpetiltak i løpet av året Barn med omsorgstiltak i løpet av året Skedsmo 14 4,4 % 78 % 10,3 32 % 87 % 6 % 7 % 3,5 % 5,6 2,0 6,8 0,8 Fet 14 4,1 % 77 % 11,7 43 % 67 % 18 % 14 % 2,8 % 5,3 1,7 6,0 1,1 Sørum 14 4,5 % 78 % 12,1 34 % 78 % 10 % 12 % 2,8 % 5,3 1,8 5,8 1,3 Utgiftsnivå Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251 og 252) per barn i barnevernet, konsern Netto driftsutgifter pr. innbygger Andel meldinger som går til undersøkelse Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak, konsern Barn omfattet av undersøkelser Pr 1000 innbyggere justert for behov Barnevern Netto driftsutgifter pr, innbygger korrigert for behov Pr. deltjeneste (KOSTRA-funksjon) Andel undersøkelser som førte til tiltak Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak, konse Årsak til henleggelse av undersøkelser Pr barn i 1000 kroner Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244), konsern Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251), Årsverk/ Stillinger i forhold til behov Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Behandlingstid Barn med tiltak i løpet av året pr. 1000 innbyggere justert for behov Pr. barn som er plassert av barnevernet ( 1000 kroner) Netto utgifter Inntekter Brutto utgifter Skedsmo 14 103246 186885 154296 45,3 49,0 314,6 136,4 451,0 Fet 14 102776 214000 97205 77,4 32,1 267,6 28,6 296,2 Sørum 14 85897 181100 89392 55,1 24,1 253,5 23,3 276,8 Utvalgte nøkkeltall Barnevern. Kilde; tilgjengelig statistikk fra SSB (KOSTRA-data), gjengitt og supplert med annen statistikk i egne databaser laget av Agenda Kaupang
46 Kommunebarometeret Barnevern BARNEVERN Skedsmo 14 Fet 14 Sørum 14 Gj.snitt Akershus 14 ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning, per 1.000 barn 0-17 år (20 %) 3,7 5,2 3,0 3,7 FRISTBRUDD: Andel undersøkelser m behandlings-tid over 3 mnd (15 % vekt innen sektoren) 12,0 8,0 13,0 13,0 FRISTBRUDD: Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd, snitt siste fire år (15 %) 23,8 28,8 18,6 23,9 UTARBEIDET PLAN: Andel barn med utarbeidet plan (7,5 %) 89,0 91,0 91,0 91,0 UTARBEIDET PLAN: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år (7,5 %) 90,2 76,9 83,5 84,2 TILTAK I HJEMMET: Andel saker i løpet av året med tiltak i hjemmet (10 %) 73,8 75,3 74,2 71,3 TIDLIG INNSATS: Netto utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste (5 %) 6696 6951 7003 6968 SAKSBEHANDLING: Avsluttede undersøkelser, per årsverk knyttet til saksbehandling og adm. (5 %) 12,0 5,5 11,5 11,5 INTERNKONTROLL: Innført (10 %) 1,0 0,0 1,0 1,0 BRUKERPERSPEKTIV: Brukerundersøkelser siste fire år (5 %) 0,0 2,0 0,0 1,0 Verdier og rangering basert på data for 2014 Kilde: Kommunal Rapport Rangordning totalt Nivå (fra 1 til 6) 3,82 3,57 3,71 0,00 Rang blant kommunene (bare for kommuner) 176 231 197 0 Best med lavt nivå
47 Sosial Prioritering Uten justering for behov Behov pr innbygger 1) Med justeringer for behov Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Økonomisk sosialhjelp Tilbud til pers. med rusproblemer Kommunale Kvalifiseringsordni sysselsettingsti Totalt Sos tj Introd ord totalt ngen ltak Skedsmo 14 2228 119,7 % 1862 656 935 106 57 109 1862 0,84 0,00 0,84 Fet 14 1342 76,7 % 1750 677 443 93 62 475 1750 0,93 0,00 0,93 Sørum 14 2187 81,3 % 2690 654 713 389 743 192 2690 0,54 0,22 0,76 1) Er basert på KRDs delkriteriesett for neste inntektsår. Landsgjennomsnittet er 100%. Tallene som framkommer er avrundede, for beregninger i neste kolonne er nøyaktige tall brukt 2) Netto utgifter til introduksjonsordningen er ikke med. Utgiftene finansieres i hovedsak av introduksjonstilskuddet - et generelt statlig tilskudd som ikke inntektsføres direkte på KOSTRA-funksjonen utgiftene framkommer. Økonomisk sosialhjelp Netto driftsutgifter 2) pr. innbygger Andel innbyggere som har mottatt økonomisk hjelp og introduksjonsstønad 3) Andelen sosialhjelpsmott akere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år Andelen mottakere av introduksjonss tønad i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år Stønadssum pr. Gj utbetaling pr. sosialhjelpsmott stønadsmåned aker Mottakere 18-24 år Sosial Netto driftsutgifter pr, innbygger korrigert for behov Pr. deltjeneste (KOSTRA-funksjon) Gjennomsnittlig antall stønadsmåneder Mottakere 25-66 år Andel sosialhjelpsmott akere med stønad i 6 måneder eller mer Mottakere av kvalifiseringsstøn ad per 1000 innbyggere 20-66 år Netto driftsutgifter til kvalifiseringspr ogrammet per bruker Årsverk pr. 1000 innbyggere justert for behov Kvalifisering Andel med sosialhjelp som fast supplement samtidig med KVP Andel med KVP og Husbankens bostøtte samtidig Andel med sosialhjelp som livsopphold før KVP av alle deltakere Skedsmo 14 3,5 % 0,5 % 55682 11590 3,8 5,0 34 % 1,9 % 110 #VERDI! #VERDI! #VERDI! Fet 14 2,7 % 0,2 % 33772 9819 3,8 3,4 19 % 2,9 % 204 #VERDI! #VERDI! #VERDI! Sørum 14 2,8 % 0,2 % 34254 7521 4,7 4,6 31 % 2,5 % 103 #VERDI! 26,9 % 69,2 % 3) Burde vært inndelt i aldersintervaller - men det framgår ikke av KOSTRA-dataene for 2014 Utvalgte nøkkeltall Sosial. Kilde; tilgjengelig statistikk fra SSB (KOSTRA-data), gjengitt og supplert med annen statistikk i egne databaser laget av Agenda Kaupang
48 Kommunebarometeret Sosialhjelp SOSIALHJELP Skedsmo 14 Fet 14 Sørum 14 Gj.snitt Akershus STØNADSTID: Snitt stønadslengde for mottakere mellom 18 og 24 år (15 % vekt innen sektoren) 3,8 3,8 4,7 4,3 STØNADSTID: Snitt stønadslengde for mottakere mellom 25 og 66 år (10 %) 5,0 3,4 4,6 5,0 STØNADSTID: Andel som går over 6 måneder på stønad (10 %) 33,8 19,2 31,3 35,3 ØKONOMI: Andel av mottakerne som har sosialhjelp som hovedinntektskilde (10 %) 46,7 44,5 42,2 43,4 AKTIVITET: Mottakere av kvalifiseringsstønad, andel av de som går over 6 mnd på sosialhjelp (10 %) 16,3 57,1 28,3 24,1 ØKONOMISK RÅDGIVNING: Brukere som får gjeldsråd, som andel av langtidsmottakere (10 %) 234,8 106,3 BOLIG: Andel søknader om kommunal bolig som blir innvilget (10 %) 60,8 47,2 50,0 64,0 INDIVIDUELL PLAN: Brukere som har individuell plan, som andel av langtidsmottakere (5 %) 19,6 19,8 FOREBYGGING: Netto driftsutgifter til veiledning og sosialt forebyggende arbeid - per mottaker (5 %) 36625,5 31928,6 30901,4 30536,0 AKTIVITET: Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per bruker 110,0 204,0 103,0 116,0 KRISESENTER: Totale kostnader til krisesenter, per innbygger (10 %) 52,2 67,7 51,5 53,2 Verdier og rangering basert på data for 2014 Kilde: Kommunal Rapport Rangordning totalt Nivå (fra 1 til 6) 2,84 3,81 2,72 0,00 Rang blant kommunene (bare for kommuner) 267 82 285 0 Best med lavt nivå
49 Kommunebarometeret Kultur KULTUR Skedsmo 14 Fet 14 Sørum 14 Gj.snitt Akershus PRIORITERING: Netto driftsutgifter til kultur, andel av totale netto driftsutg (15 % vekt innen sektoren) 4,3 2,3 2,9 3,5 IDRETT: Netto driftsutgifter til idrett per innbygger (10 %) 11 33 101 103 BARN OG UNGE: Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge (10 %) 1417 247 1279 1058 BIBLIOTEK: Netto utgifter til bibliotek, per innbygger (10 %) 204 148 239 245 BIBLIOTEK: Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger (10 %) 4,8 2,6 4,0 3,8 BIBLIOTEK: Besøk i folkebibliotek per innbygger (5 %) 3,1 1,2 2,5 3,6 KINO: Kinobesøk per innbygger (5 %) 5,5 0,0 0,5 SYSSELSATTE: Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra Norsk Kulturindeks, Telemarksforskning) (10 %) 10,1 2,0 2,8 4,5 MUSIKKSKOLE: Antall timer per elev (fra Norsk Kulturindeks, Telemarksforskning) (5 %) 1,6 2,7 1,1 2,3 MUSIKKSKOLE: Andel av elevene som går på kommunens musikk- og kulturskole (10 %) 13,3 30,5 11,8 15,4 FRITIDSSENTER: Antall besøk i året, per innbygger 6-20 år (5 %) 0,3 1,0 0,5 1,2 FRIVILLIGE: Driftstilskudd til lag og foreninger, per innbygger (5 %) 27,8 50,5 158,3 93,0 Verdier og rangering basert på data for 2014 Kilde: Kommunal Rapport Rangordning totalt Nivå (fra 1 til 6) 2,68 1,69 1,96 2,39 Rang blant kommunene (bare for kommuner) 207 413 373 0 Best med lavt nivå
50 Kommunebarometeret Enhetskostnader ENHETSKOSTNADER Skedsmo 14 Fet 14 Sørum 14 Gj.snitt Akershus GRUNNSKOLE: Korrigerte netto utgifter til grunnskolesektoren (inkl SFO), per innbygger (30 %) 11,1 12,1 10,6 11,3 PLEIE OG OMSORG: Korrigerte netto utgifter til pleie og omsorg, per innbygger (35 %) 15,4 15,2 16,6 15,4 BARNEHAGE: Korrigerte netto utgifter til barnehage, per innbygger (15 %) 7,4 8,2 8,2 7,6 BARNEVERN: Korrigerte netto utgifter til barnevernet, per innbygger (5 %) 1,4 1,5 1,3 1,5 SOSIALTJENESTE: Korrigerte netto utgifter per innbygger (5 %) 1,7 1,2 1,8 1,7 KOMMUNEHELSE: Korrigerte netto utgifter per innbygger (5 %) 2,2 2,2 2,0 2,1 ADMINISTRASJON: Korrigerte netto utgifter per innbygger (5 %) 4,3 3,7 3,4 3,8 Verdier og rangering basert på data for 2014 Kilde: Kommunal Rapport Rangordning totalt Nivå (fra 1 til 6) 5,13 4,84 4,82 0,00 Rang blant kommunene (bare for kommuner) 37 86 93 0 Best med lavt nivå
51 Kommunebarometeret Saksbehandling SAKSBEHANDLING Skedsmo 14 Fet 14 Sørum 14 Gj.snitt Akershus FRISTBRUDD: Andel byggesaker med overskredet frist (20 % vekt innen sektoren) 6 0 2 5 ETT-TRINNS SØKNADER (3 ukers frist): Behandlingstid (20 %) 13 18 19 16 BYGGESAK: Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (20 %) 26 49 83 32 EIERSEKSJONERING: Behandlingstid (20 %) 12 20 78 20 REGULERINGSPLANER: Saksbehandlingstid (10 %) 323 360 410 299 OPPMÅLINGSFORRETNING: Saksbehandlingstid (10 %) 55 55 78 55 Rangordning totalt Nivå (fra 1 til 6) 4,79 4,29 2,85 0,00 Rang blant kommunene (bare for kommuner) 100 205 352 185 Verdier og rangering basert på data for 2014 Kilde: Kommunal Rapport Best med lavt nivå
52 Kommunebarometeret Miljø og ressurser MILJØ OG RESSURSER Skedsmo 14 Fet 14 Sørum 14 Gj.snitt Akershus RESSURSER: Energikostnader per kvadratmeter bygg (20 % vekt innen sektoren) 114,0 126,0 83,0 120,0 RESSURSER: Samlet antall kvadratmeter per innbygger (såkalte formålsbygg) (15 %) 4,8 3,5 3,9 4,4 SØPPEL: Kilo per innbygger (15 %) 440,0 441,0 440,0 440,0 GJENVINNING: Andel husholdningsavfall utsortert (10 %) 83,0 83,0 83,0 83,0 KLIMA: Plan med fokus på klima (10 %) 1,0 0,0 0,0 MILJØ: Andel innbyggere tilknyttet anlegg hvor rensekrav er oppfylt (10 %) 100,0 91,4 100,0 93,6 MILJØ: Biler per 1.000 innbyggere (5 %) 459,7 538,3 519,9 507,7 VEDLIKEHOLD: Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter bygg (5 %) 116,0 69,0 121,0 65,0 REKREASJON: Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innb. (5 %) 232,0 95,0 69,0 65,5 TURSTIER: Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (5 %) 12,0 9,0 50,0 54,5 Verdier og rangering basert på data for 2014 Kilde: Kommunal Rapport Rangordning totalt Nivå (fra 1 til 6) 4,36 3,82 4,07 0,00 Rang blant kommunene (bare for kommuner) 15 118 59 0 Best med lavt nivå
53 Kommunebarometeret VAR-tjenester VANN, AVLØP OG RENOVASJON Skedsmo 14 Fet 14 Sørum 14 Gj.snitt Akershus GEBYR: Årsgebyr, vann, avløp, renovasjon og feiing (15 % vekt innen sektoren) 8323 11164 12205 8594 VANNFORBRUK: Snitt forbruk per tilknyttet innbygger (15 %) 170 155 130 168 VANNLEKKASJE: Estimert lekkasje per meter ledning per år (15 %) 7,1 3,1 1,0 3,2 STYRING: Andel av husholdningene med vannmåler (15 %) 15 47 34 80 FORNYING: Andel fornyet vannledningsnett siste tre år (10 %) 1,5 1,6 0,8 0,7 FORNYING: Andel fornyet spillvannsnett siste tre år, avløp (10 %) 0,9 1,0 0,1 0,8 ALDER: Beregnet snittalder for vannledningsnett (5 %) 42 27 23 34 ALDER: Beregnet snittalder for spillvannsnett (5 %) 35 21 20 28 VALGMULIGHET: Antall muligheter for å påvirke renovasjonsgebyr (10 %) 1 1 2 1 Verdier og rangering basert på data for 2014 Kilde: Kommunal Rapport Rangordning totalt Nivå (fra 1 til 6) 3,54 4,06 3,69 0,00 Rang blant kommunene (bare for kommuner) 102 32 81 69 Best med lavt nivå