NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2015
NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern Persontog: NSB persontog, NSB Gjøvikbanen, Tågkompaniet Buss: Nettbuss Norge, Nettbuss Sverige Gods: CargoNet, RailCombi, Terminaldrift, Tømmervogner Togvedlikehold: Mantena Norge, Mantena Sverige, TBT (50%) Eiendom: Rom Eiendom med datterselskaper og tilknyttede selskaper
Viktige hendelser hittil i år NSB-konsernet Samferdselsdepartementet la den 12. mai 2015 fram en melding til Stortinget med forslag til en reform av jernbanesektoren. Store konsekvenser for NSB. Persontog Kjøp av nye tog fortsetter. Nytt tog hver tredje uke Ruteendring og økt kapasitet har gitt 1 million flere reiser Buss Nye anbudskontrakter i Møre og Romsdal Gods Økt malmtransport for Rana Gruber Fullført anbudsutsetting av vedlikehold på tog og vogner Eiendom Østbanehallen gjenåpnet under navnet Ø. Salg av kontorbygg til RS Platou i Munkedamsveien i Oslo. Togvedlikehold Mantena vant 3 av 4 anbudspakker på vedlikehold av tog og vogner i CargoNet.
Styrket resultat for NSB-konsernet 1T 2015 1T 2014 Driftsinntekter 4 935 4 740 Driftsresultat 690 379 Resultat før skattekostnad 598 232 Netto kontantstrøm fra drift 1 196 490 Beløp i million kroner
Økte inntekter for persontog og eiendom, reduksjon for bussvirksomheten Beløp i million kroner
Klar resultatbedring Beløp i million kroner
Kontantstrøm Beløp i million kroner
Persontog 1T 2015 1T 2014 Antall reiser (mill. i Norge) 22,3 21,2 Produserte setekm. (mill. i Norge) 3 272 3 128 Driftsinntekter 2 381 2 208 Driftsresultat 292 166 Verdi av tog og andre eiendeler 14 008 11 395 Investeringer 329 377 Beløp i million kroner
Flere tar toget 9
Mer tilfredse kunder 80 75 70 65 60 70 70 67 66 63 61 71 68 65 74 70 66 73 73 72 72 71 70 69 69 68 67 66 65 65 64 63 60 60 59 70 63 57 71 65 60 67 60 72 66 61 71 67 62 72 68 63 73 73 69 69 65 65 72 73 69 68 64 63 75 72 69 73 70 68 76 73 71 55 53 50 V 04 H 04 V 05 H 05 V 06 H 06 NSB Persontog NSB Lokaltog NSB Regiontog V 07 H 07 V 08 H 08 V 09 H 09 V 10 H 10 V 11 H 11 V 12 H 12 V 13 H 13 V 14 H 14 V 15 10
Gods 1T 2015 1T 2014 Antall transp. TEU Norge (1000) 124,1 125,4 Driftsinntekter 347 343 Driftsresultat -5-38 Verdi av togmateriell og andre eiendeler 801 775 Investeringer 1 0 Beløp i million kroner
Eiendom 1T 2015 1T 2014 Driftsinntekter 383 233 Driftsresultat 344 195 Verdi av eiendom og andre eiendeler 8 287 8 440 Investeringer 293 174 Beløp i million kroner
Buss 1T 2015 1T 2014 Antall reiser (mill.) 37,5 49,9 Driftsinntekter 1 822 2 028 Driftsresultat 29 38 Verdi av busser og andre eiendeler 4 095 4 543 Investeringer 42 74 Beløp i million kroner
Togvedlikehold 1T 2015 1T 2014 Driftsinntekter 469 477 Driftsresultat 32 18 Verdi av eiendeler 723 636 Investeringer 8 4 Beløp i million kroner
NSB OG JERNBANEREFORMEN 15
NSB og jernbanereformen Reform er nødvendig Bedre planlegging, skarpere prioritering og raskere utbygging av jernbane for å bidra til et bedre kollektivtilbud, spesielt inn og ut av de store byene i rushtiden Løses ved å etablere et nytt direktorat som skal få et overordnet planleggingsog koordineringsansvar for jernbanen Bedre vedlikehold av infrastrukturen, mer effektiv gjennomføring av utbyggingsprosjekter og bedre utnyttelse av jernbanens eiendommer Løses ved å etablere et statsforetak som skal tjene penger på å levere stabilitet og kvalitet, og som kan finansiere store prosjekter Kundeorientering og effektivisering Tenkt løst ved konkurranseutsetting av togkjøringen, fortsatt en del krevende problemstillinger som må løses
Store konsekvenser for NSB Virksomhet tas ut av NSB-konsernet Rom Eiendom (eiendomsutvikling) Mantena (togvedlikehold) Togmateriell NSB-konsernet vil bestå av NSB persontog Tågkompaniet NSB Gjøvikbanen Nettbuss CargoNet NSB Trafikkservice Togstrekninger på anbud Togtrafikken vil gradvis konkurranseutsettes. NSB vil ha ansvar for et godt tilbud til kundene på strekninger inntil disse er konkurranseutsatt. 17
Omstilling i NSB viktig for å lykkes Skal NSB kunne lykkes i framtiden må vi starte en omfattende omstilling nå. Vår virksomhet må tilpasses til vår nye rolle. Behov for omfattende endringer og kostnadsreduksjoner NSB persontog skal både vinne konkurranser og i en overgangsperiode kjøre togene som ikke er konkurranseutsatt Forberede salg av virksomheter; Rom Eiendom, Mantena og togmateriell Finansiering av videreført virksomhet Involvering av de ansatte i prosessen 18
NSB må få mulighet til å konkurrere NSB har ambisjon om fortsatt sterkt nordisk transportselskap NSB må ha rammebetingelser for å konkurrere på lik linje med andre internasjonale togoperatører NSB må sikres god finansiell styrke NSB har unik kompetanse og erfaring med jernbane i Norge og erfaring med konkurranse gjennom både NSB Gjøvikbanen, Tågkompaniet, Nettbuss og CargoNet 19