Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding TATT TI L ORIENTERING I KOMMUNESTYRET 16. JUNI 2010 Freskuka var en suksess og vil bli en årlig tradisjon Investering i ny løypemaskin har gitt innbyggerne mange fine skiopplevelser Massevaksinasjon av kommunens innbyggere mot Svineinfluensa Frydenhaug barnehage er utvidet og rehabilitert Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter

INNHOLD 1 INNLEDNING MED SAMMENDRAG...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...7 2.1 Økonomiske analyse...7 2.2 Befolkningsutvikling...13 2.3 Felles målkart...14 3 FOKUSOMRÅDE SAMFUNN...16 3.1 God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne...17 3.2 Gode sosiale og fysiske miljøer...18 3.3 Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur...24 4 FOKUSOMRÅDE BRUKERE...28 4.1 Barn og unge...30 4.2 Voksne...39 5 FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE...46 5.1 Godt arbeidsmiljø...47 5.2 God ledelse...47 5.3 Kompetente medarbeidere...48 5.4 Organisering av arbeidet...48 5.5 Lønns- og arbeidstidsordninger...48 5.6 Effektive og anvendbare støttesystemer og verktøy...49 6 FOKUSOMRÅDE ØKONOMI...50 6.1 Tilfredsstillende netto driftsresultat...50 6.2 God økonomistyring...51 6.3 Effektiv tjenesteproduksjon...51 6.4 God forvaltning av aktiva...51 VEDLEGG...52 Vedlegg 1: Oppfølging av vedtak...52 Vedlegg 2: Status i arbeidet med planer...65 Vedlegg 3: Status for større investeringsprosjekter...66 Vedlegg 4: Sykefravær i...68 Vedlegg 5: Antall medarbeidere...71 Vedlegg 6: Likestilling i kommunen...72 2

1 INNLEDNING MED SAMMENDRAG Årsmeldingen er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan ( 2012). Den beskriver status for år. Årsmeldingen er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogrammet. I årsmeldingen rapporteres det på følgende: Handlingsprogrammets fokusområder samfunn, brukere, økonomi og medarbeidere Oppfølging av politiske vedtak Planoversikt Nedenfor gis et kort sammendrag av sentrale saker i. Kommunens økonomiske situasjon Den økonomiske analysen for viser at Ås kommune har fått en redusert gjeldsbelastning, og høyere skatteinntekter pr. innbygger enn i 2008. Imidlertid har vi fortsatt en gjeldsbelastning godt over gjennomsnittet i Follo og skatteinntekter pr. innbygger som ligger lavere enn gjennomsnittet i Follo. Utfra at omgivelsenes forventninger til hva Ås kommune skal levere må antas å være ganske sammenfallende med de øvrige Follokommunene, innebærer denne situasjonen en betydelig utfordring for kommunen. Situasjonen vil sannsynligvis ikke endres de nærmeste årene. Det betyr at skal Ås kommune få et netto driftsresultat på linje med andre kommuner i Follo, må vi ha en del lavere utgiftsnivå enn disse kommunene i tiden framover. Et positivt netto driftsresultat er viktig for å bygge opp reserver. Skal Ås kommune klare å bygge opp reserver i tilstrekkelig grad må følgende skje: Økonomistyringen må være bedre enn det den har vært i Kommunens utgiftsnivå må trolig reduseres ved kommende rullering av økonomiplan. Klima og energiplanen er vedtatt Klima- og energiplan for Ås kommune ble vedtatt av kommunestyret 23. september. Prioriterte områder i planen er å innarbeide klimaaspekter i arealplanlegging og byggesaksbehandling, samt redusere utslipp fra kommunal virksomhet. Følgende tiltak er gjennomført som oppfølging av planen: Klima er lagt inn som et viktig tema ved rulleringen av kommuneplanen. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Dyster Eldor II er det startet opp en utredning av klimavennlig arealutvikling og boligbygging, som ferdigstilles 1. kvartal 2010. Søråsteigen barnehage ble miljøfyrtårnsertifisert i juni og sertifiseringen av de øvrige barnehagene startet opp høsten med planlagt sertifisering i løpet av våren 2010. Fire nye butikker i Vinterbrosenteret og firmaet H. Fjeldstad ble miljøfyrtårnsertifisert i. Arbeidet med å få på plass ny renovasjonsavtale for kommunal virksomhet med økt grad av kildesortering startet opp høsten, med sikte på å få på plass avtalen i løpet av våren 2010. Det ble søkt og gitt tilsagn om midler fra Transnova til etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn i november. Etablering vil skje våren 2010. Høsten ble det søkt om midler fra Enova til energieffektivisering og omlegging i kommunale bygg, men søknadene ble ikke innvilget. 3

Rullering av kommuneplanen er i gang Arbeidet med rullering av kommuneplanen i gjeldende kommunestyreperiode startet opp høsten. Formannskapet vedtok på møte 26.08.09 prosjektplan og milepælplan for arbeidet. Disse dokumentene beskriver bakgrunn, mål, framdrift og budsjett for arbeidet, samt hvordan arbeidet skal organiseres. Milepælplanen er utarbeidet med sikte på å få kommuneplanen vedtatt i inneværende valgperiode, i løpet av 1. tertial 2011. Kommunestyret behandlet forslag til planprogram for arbeidet med kommuneplan i oktober og det ble sendt på høring i perioden november og desember. Kommunen fikk inn 56 innspill. De fleste innspillene var forslag til arealbruksendringer. I forbindelse med høringen ble det arrangert folkemøte i Ås sentralområde og i Nordby. Kvalitetskommuneprogrammet er avsluttet En rekke prosjekter og aktiviteter er gjennomført som del av kvalitetskommuneprogrammet i skolene, barnehagene og i enhet for pleie og omsorgstjenester, bl a: Det er utarbeidet 21 lokale helseplaner og en helseplan for kommunen Friskvernombud er utpekt i alle barnehagene, skolene og i enhet for pleie- og omsorgstjenester, i alt 26. Friskvernuke for ansatte ble arrangert 22.09.08 26.09.08 Prosjekt Rett person på rett plass i pleie og omsorg er gjennomført Prosjekt Heltid eller deltid frihet til å velge er gjennomført Det er arrangert kontaktmøter mellom ansatte og administrativ og politisk ledelse Presentasjoner i kommunestyret av ulike tjenesters møte med brukerne Ansattes helse er innarbeidet som tema i medarbeidersamtalen Freskuka ble arrangert i tidsrommet 7.09.09-13.09.09 De aktivitetene som er gjennomført i regi av kvalitetskommuneprogrammet har gitt gode resultater, selv om målet om reduksjon i sykefravær ikke er nådd. Sykefraværet er ikke redusert med 20% i forhold til 2007, men var i lavere enn året før, og arbeidet med sykefravær må ses som et langsiktig arbeid. Målet om bedre helse hos ansatte kan heller ikke måles på kort sikt. Vi vet bl a at fysisk aktivitet er en faktor som på sikt kan gi bedre helse og redusert sykefravær og dermed kan gi effekter i form av bedre arbeidsmiljø, høyere effektivitet og kvalitet på tjenesten. Kvalitetskommuneprogrammet har bidratt til å sette fokus på betydningen av å ha en helsefremmende arbeidsplass og den enkelte ansattes og arbeidsgivers ansvar for å utvikle en slik arbeidsplass. Ansattes helse har som følge av programmet blitt et viktig tema i kommunens styringsdokumenter og det vil bli jobbet systematisk med helse som et strategisk satsingsområde i årene framover. Det er lagt til grunn en forståelse i organisasjonen for at ansattes helse er en viktig faktor for et godt arbeidsmiljø. De prosessene som er gjennomført i forbindelse med utarbeidelsen av helseplanene og oppfølgingen av disse, har økt forståelsen av at helse både er et individuelt og et felles anliggende. Trepartsamarbeidet har vært et bærende element i Kvalitetskommuneprogrammet. I dette samarbeidet har de tre likeverdige partene bestått av politikere, representanter fra administrasjonen og fagforeningene representert ved Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og Utdanningsforbundet. De gode erfaringene man har høstet i arbeidet med Kvalitetskommuneprogrammet skal videreføres også i andre prosjekter og oppgaver i kommunen. 4

Barnehagekapasitet Regjerningens definisjon av full barnehagedekning er at alle barn som har søkt til hovedopptaket og er fylt ett år (født før 1. september) har rett til plass. Kommunen hadde derfor i full barnehagedekning. Kommunen har allikevel ventelister. Mange barn kommer tilflyttende i løpet av året og mange foreldre som har barn født på høsten (men etter 1. september) ønsker barnehageplass. I tillegg er det noen foreldre som kun ønsker en spesifikk barnehage. Mange foreldre i Nordby-området ønsker ikke barnehageplass i sentralområdet og finner heller andre løsninger i påvente av ledig plass i nærområdet. I ble Frydenhaug barnehage rehabilitert, og i august stod 2 nye avdelinger ferdig. Barnehagen har nå plass til ca 100 barn. Inntil Solbergtunet barnehage åpner høsten 2010 er det mangel på barnehageplasser i Nordby. I sentralområdet har kommunen overkapasitet og har siden august holdt en avdeling i Frydenhaug barnehage og en avdeling i Tunveien barnehage stengt. Ungdomspolitikken evaluert Prosjektet hadde mye av klubbenes fokus i første del av. Rapporten vise bl.a. at ungdom etterspør den type muligheter som blir gitt gjennom fritidstilbudene, men at mange allikevel ikke bruker dem. Dette har ført til mer informasjonsarbeid og møter med ungdom også utenfor klubbkveldene, bl.a. i skolene. Rapporten peker også på behov for noe omorganisering i fritidstiltakene. Dette arbeides det videre med. Massevaksinasjon av kommunens innbyggere Svineinfluensa Verdens helseorganisasjon (WHO) varslet den 24. april om den nye influensaen, influensa A (H1N1), og 11. juni hevet WHO beredskapsnivået til fase 6. Altså en pandemi. Fra 28.10. gjennomførte kommunen ukentlige vaksinasjonsdager ved Moer sykehjem. Først var dette et tilbud til personer i risikogruppene, og etter hvert var det åpent for alle. Siste vaksinasjon i var 15.12, og da hadde alle innbyggere fått flere tilbud om vaksine. Pr 31.12. var 40 % av innbyggerne i Ås kommune vaksinert. Det ble lagt ned ca 1200 kommunale arbeidstimer og 350 frivillige timer i vaksinasjonsarbeidet i. Kommunen høstet mange nyttige erfaringer både i forhold til kommunikasjon, organisering av ekstraordinære tiltak og beredskap med dette arbeidet i. Utfra de tilbakemeldinger som er registrert evnet kommunen å gjennomføre og håndtere situasjonen godt. Temaplan for helse og omsorg 2015 er vedtatt Temaplan for helse og omsorg 2015 har som mål å sette kommunen i stand til å møte veksten i behovet for pleie-, omsorg- og rehabiliteringstjenester sett i sammenheng med den demografiske utviklingen. Antall brukere innen ovennevnte tjenester vil øke i løpet av de neste ti årene. Det vil bli en vekst av eldre, og dermed flere omsorgsoppgaver for kommunen. Arbeidet med temaplan ble gjennomført i helse og sosialetaten første halvår av, og planen ble vedtatt 2. halvår. Planarbeidet ble organisert med en hovedprosjektplan og 6 delprosjektplaner. Arbeidet var i sin helhet gjennomført med etatens/kommunens egen kompetanse og arbeidskraft, og det ble benyttet til sammen ca 2 årsverk til planarbeidet i prosjektperioden. 5

Vurdering av kommunens eiendomsavdeling Kommunestyret vedtok i handlingsprogrammet at det skulle foretas en vurdering av kommunens eiendomsavdeling. Prosjektplanen ble vedtatt av formannskapet i møte 26.8.. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av politikere, administrasjon en tillitsvalgt fra fagforbundet og det ble engasjert konsulent som rådgiver og sekretær. Gruppa la fram statusrapport rundt årsskiftet. Rapporten peker på at det blir utført mye godt praktisk arbeid fra eiendomsavdelingen, men avdelingen lider under mangel på eiendomssjef. Det er mangelfull kommunikasjon mellom eiendomsavdelingen og brukere av bygningsmassen og mellom eiendomsavdelingen og kommunestyret som eier av bygningsmassen. Regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen Som et ledd i regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen ble det vedtatt å gjennomføre nødvendig brannsikring av rådhuset slik at bruken av huset kunne opprettholdes. Det ble senere også vedtatt å ta opp lån med rentekompensasjon for å gjennomføre omfattende vedlikehold/rehabilitering ved aktivitetsbyggene ved Ås ungdomsskole og Rustad skole. Plankomiteen utarbeidet skisseprosjekt/forprosjekt med kostnadsoverslag. Kostnadene var vesentlig større enn bevilgningen gitt gjennom tiltakspakken, men kommunestyret økte kostnadsramma og bevilget nødvendige midler til å gjennomføre prosjektet. Før årsskiftet ble det klart for rådmannen at prosjektene skulle gjennomføres før utgangen av april. Kulturhuset ble da delt i to der fase en skulle være ferdig før fristen. Fase 1 består i å montere ventilasjonsaggregat på taket og legge nødvendige ventilasjonskanaler. En del midler ble overført til utbedring av aktivitetsbygget vev Ås ungdomsskole. Fase 1enved kulturhuset forventes ferdig innen utgangen av april, fase to begynner umiddelbart etter og vil ferdigstilles innen utgangen av 2010. Arbeidene ved Ås ungdomsskole vil være ferdig i løpet av april 2010. 6

2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER 2.1 Økonomiske analyse 2.1.1 Ås kommune klarte ikke å bygge opp reserver i Figur 1: Netto driftsresultat de fire siste årene for Ås kommune. Netto driftsresultat regnes ofte som den viktigste indikatoren for kommunens økonomi. Netto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter, minus netto renteutgifter og avdrag. Netto driftsresultat viser hvor mye som er igjen for å investere eller bygge opp reserver. Det er denne indikatoren som sier noe om handlefriheten til en kommune. For er netto driftsresultat minus 6,3 mill. kroner eller minus 0,8 prosent av driftsinntektene. Dette er et svakt resultat i forhold til fylkesmannens anbefaling om et netto driftsresultat på minst 3 prosent, men klart bedre enn resultatet for 2008. Bedringen i resultatet skyldes reduserte netto finansutgifter som følge av lavere rentenivå og høyere avkastning for everksmidlene. Det negative netto driftsresultatet for er dekket inn av midler som er frigjort som følge av at likviditetsreserven har opphørt fra 31.12.09. Dette var midler som var budsjettert avsatt til fond, slik at det skulle øke kommunens reserver. I opprinnelig budsjett er netto driftsresultat 0,7 prosent av driftsinntektene mens tilsvarende tall i revidert budsjett er 1,2 prosent. Årsaken til at netto driftsresultat ble dårligere enn budsjettert skyldes for en stor del budsjettavvik på etatene, jf. omtale under 2.1.2. Oversikten nedenfor viser at netto driftsresultat for Ås kommune er lavere enn for andre kommuner i Follo og Akershus. Tallene for Follo og Akershus er gjennomsnittstall, og det er betydelige forskjeller mellom de ulike kommunene. Det er kun to kommuner i fylket som har lavere netto driftsresultat enn Ås kommune og det er Ski og Ullensaker kommuner. Ås kommune Andre Follo-kommuner Gjennomsnitt for Akershus - 0,8 prosent 1,3 prosent 3,7 prosent 7

2.1.2 Økonomistyringen var ikke tilfredsstillende Figur 2: Avviket den enkelte etat har mellom regnskap og revidert budsjett Totalt sett er det et merforbruk på etatene med 17 mill. kroner eller -2,1 prosent av de totale driftsutgiftene. Til sammenligning var det samlede avvik i 2007 og 2008 for etatene mellom regnskap og revidert budsjett rundt 0,5 prosent, målt i forhold til de totale driftsutgiftene (merforbruk i 2007 og mindreforbruk i 2008). Stort merforbruk for ble varslet i k-sak 4/10. I denne saken framgår det at helse og sosial, samt og teknikk og miljø ville få et merforbruk. Helse og sosial har et merforbruk på 8,3 mill. kroner. Den største delen av merforbruket er knyttet til institusjonsopphold under pleie og omsorg. Merforbruket på disse områdene er 7,6 mill. kroner. Det er flere årsaker til merforbruket. I perioder har kommunen hatt flere pasienter med behov for 1:1 bemanning enn budsjettert. Noen av tiltakene er ikke blitt fanget opp gjennom rapporteringene og heller ikke kompensert gjennom budsjettreguleringer. I tillegg har det vært vakanser gjennom hele. Dette har medført kjøp fra vikarbyrå og overtidsbruk. Sosial og barnevern har også et merforbruk. I k-sak 4/10 blir det pekt på at NAV Ås ikke har hatt kapasitet til å nå målet med å få tilstrekkelig personer over fra sosialhjelp og til kvalifiseringsprogrammet før helt mot slutten av. I tillegg har utgiftene til barnevern blitt større enn budsjettert. Teknikk og miljø framstår med et merforbruk på 9,3 mill. kroner, hvorav Eiendom står for 6,1 mill. kroner av dette beløpet. En vesentlig årsak til merforbruket under eiendom er at det er brukt 2,8 mill. kroner mer enn budsjett på ansvarsområdet vedlikehold. En annen vesentlig årsak er at det er brukt 1,8 mill. kroner mer enn budsjett på ansvarsområdet energi. Også ansvarsområdene drift av kommunale eiendommer, forsikringer samt renhold har merforbruk av en viss størrelse. Sektoren vann, avløp og renovasjon (VAR-sektoren) viser et merforbruk på 2,9 mill. kroner. Merforbruket på dette området skyldes i hovedsak at inntektene er blitt mindre enn det som er budsjettert. Sektoren er et selvkostområde, og budsjettavviket forstyrrer hovedtallene for hvor stort budsjettavvik har vært i, men har ellers ingen virkning for kommunens faktiske økonomiske situasjon. 8

Sentraladministrasjonen har et merforbruk på 1,2 mill. kroner. Av dette er 0,6 mill. kroner knyttet til utgiftsføring av syke- og fødselspenger for 2008 som viste seg ikke å være reelle. I tillegg er det et merforbruk under økonomi både for selve driften av avdelingen og for fellesposter. Oppvekst og kultur har et mindreforbruk på 1,8 mill. kroner. Mindreforbruket er knyttet til skjønnsmidler barnehager. Som nevnt ovenfor forstyrrer VAR-sektoren hovedtallene for hvor stort budsjettavviket har vært i. Budsjetteringen av momskompensasjon fra drift påvirker også hovedtallene på tilsvarende måte. Det er i utgangspunktet budsjettert med 12 mill. kroner i momskompensasjon fra drift. Beløpet står i opprinnelig budsjett under ansvarsområdet skatt, rammetilskudd, renter og avdrag. Gjennom året blir budsjettbeløp overført til de enkelte enheter for å nøytralisere inntektseffekten av momskompensasjonen. Dette medfører at etatenes nettorammer reduseres gjennom året. I løpet av er det trukket ut beløp fra etatene som i sum er 2,2 mill. kroner mer enn opprinnelig budsjett. Dersom opprinnelig budsjett for momskompensasjon hadde vært med i etatenes budsjetter, hadde etatenes nettorammer i sum vært 2,2 mill. kroner større. I sum kan budsjetteringen for VAR-sektoren og momskompensasjon forklare 5 mill. kroner av etatenes budsjettavvik på 17 mill. kroner. I tillegg bør det også nevnes at man i forbindelse med budsjettregulering 1. tertial trakk ut/eller ikke kompenserte lønnsvekst på til sammen 6,7 mill. kroner. Uansett om det er faktorer som kan forklare deler av budsjettavviket, så er merforbruket som har vært i uakseptabelt. Forholdet har ledet til en gjennomgang og skjerping av rapporterings-rutiner, budsjettfokus og konkretisering av tiltak på kort og lang sikt for å styrke styring og kontroll samt korrigere utviklingen, jf. k-sak 4/10 (Regnskap konsekvenser for budsjett 2010) og f-sak 21/10 (Rutiner budsjettoppfølging). 2.1.3 Avkastningen for e-verksmidlene var 8,6 prosent Ås kommune plasserte 170 mill. kroner i aktiv kapitalforvaltning i 2001 etter salget av everket. I tillegg kommer midler avsatt på bufferfond. Samlet avkastning for midlene var 8,6 prosent i. E-verksmidlene har nå blitt forvaltet i ni år. En alternativ plassering ville være å nedbetale lån. Gjennomsnittlig avkastning for hele perioden har vært 1,5 prosentpoeng høyere enn rentenivået på kommunens låneportefølje. For de siste fire årene har tilsvarende tall vært 0,6 prosentpoeng høyere. For har avkastningen vært 4,6 prosentpoeng høyere enn rentenivået på kommunens låneportefølje. Oversikten nedenfor viser at 84,5 prosent av midlene var plassert i rentemarkedet pr. 31.12.09. Aksjer*) Rentepapirer 15,5 prosent 84,5 prosent *) 44,5 prosent av aksjeplasseringen var i utlandet Figur 3 viser at avkastningen av e-verksmidlene varierer en del selv om aksjeandelen er lav. Den dårlige avkastningen i 2008 tærte på bufferfondsmidlene i betydelig grad. Som følge av svakt resultat for har man ikke klart å sette bygge opp bufferfondsmidlene i henhold til budsjett. Bufferfondsmidlene var pr. 31.12.09 på 2,6 mill. kroner, noe tilsvarer tallet året før. 9

Figur 3: Avkastningen av e-verksmidlene i prosent de fire siste årene. 2.1.4 Lavere investeringsnivå enn tidligere år Figur 4: Investeringer målt i prosent av driftsinntektene de fire siste årene for Ås kommune. Ås kommune har tidligere hatt et investeringsnivå som har vært høyere enn andre kommuner i Follo og Akershus. Figuren viser at var året med lavest investeringsutgifter i perioden. Dette skyldes dels at investeringene i nytt sykehjem ble gjennomført i 2006 og 2007, og dels vedtatte investeringer som ennå ikke er gjennomført/fullført. Oversikten nedenfor viser at investeringsnivået i var lavere enn både gjennomsnittet av de andre kommunene i Follo og Akershus. Ås kommune 8 prosent Andre Follo-kommuner 12 prosent Gjennomsnitt for Akershus 12 prosent 10

2.1.5 Ås kommune har fortsatt høy lånegjeld Figur 5: Utviklingen for kommunens langsiktige lånegjeld ekskl. startlån i prosent av driftsinntektene de fire siste årene. Låneopptaket for 2008 ble gjennomført i begynnelsen av, men inngår i tallet for 2008. Lavt netto driftsresultat fører til lav egenfinansiering av investeringer. Kommunen har derfor de siste årene finansiert en stor del av investeringene gjennom lån, noe som har ført til at lånegjelden har økt betydelig. Ås kommune har 918 mill. kroner i lånegjeld. Av lånegjelden er rundt 300 mill kroner knyttet til låneopptak for selvfinansierende prosjekter. Dette er prosjekter hvor kommunens renteutgifter motsvares av inntekter fra tilskudd eller avgifter. Pr 31.12.09 var andelen fastrente for lån ekskl. selvfinansierende prosjekter 27 prosent. I henhold til reglement for finansforvaltning, jf k-sak 3/04, skal andelen på fastrente ligge i intervallet 20-80 prosent. E-verksmidlene bidrar til at Ås kommune har en betydelig arbeidskapital som kan sees opp mot total lånegjeld, jf. 2.1.3. Oversikten nedenfor viser lånegjeld minus arbeidskapital i prosent av driftsinntektene i. Ås kommune Andre Follo-kommuner Gjennomsnitt for Akershus 72 prosent 56 prosent 47 prosent Tabellen sier noe om den faktiske gjeldsbelastningen til kommunen når det tas hensyn til arbeidskapitalen. Jo lavere tallet er desto bedre vil situasjonen for kommunen være. Ås ligger høyere enn gjennomsnittet både for de andre kommunene i Follo og Akershus, men avstanden har minket noe i som følge av at de andre kommunene har fått høyere gjeldsgrad. 11

2.1.6 Ås kommunes utgiftsnivå må reduseres Figur 6: Netto driftsutgifter pr. innbygger i Ås og gjennomsnitt for andre kommuner i Follo og Akershus. Figuren viser at Ås kommune hadde netto driftsutgifter pr. innbygger i som var på samme nivå som gjennomsnittet for de andre kommunene i Follo, men lavere enn for gjennomsnittet i Akershus. Netto driftsutgifter pr innbygger er korrigert for inntekter fra momskompensasjon generert i investeringsregnskapet. Ås kommune ligger om lag 150 kroner høyere enn de andre kommunene i Follo, og om lag 1.300 kroner lavere enn gjennomsnittet i Akershus. I 2008 lå Ås kommune om lag 100 kroner lavere enn Follo og 1.300 kroner lavere enn Akershus. Slike beregninger vil alltid være beheftet med en viss usikkerhet. Differansen mellom Ås kommune og gjennomsnittet for Follo er så pass liten at man ut fra tallene verken kan si noe om at netto driftsutgifter pr. innbygger ligger høyere i Ås kommune enn Follo eller at veksten fra 2008 til har vært sterkest i Ås kommune. Ås kommune har et utgiftsnivå som ligger på nivå med de andre kommunene i Follo, men ut fra nivået på skatteinntektene burde kommunen ligge en del under. I var skatteinntektene pr. innbygger i Ås 95,9 prosent av landsgjennomsnittet. Dette er en økning på 1,9 prosentpoeng fra 2008. Likevel har Ås kommune betydelig lavere skatteinntekter enn både gjennomsnittet i Follo og gjennomsnittet for Akershus, jf oversikten nedenfor. Ås kommune Andre Follo-kommuner Gjennomsnitt for Akershus 95,9 prosent 110,2 prosent 115,5 prosent I Follo er det to andre kommuner med folketall og skatteinntekter pr. innbygger som har vært om lag på samme nivå som Ås kommune og det er Vestby og Nesodden kommuner. Begge kommunene hadde et utgiftsnivå i som var lavere enn i Ås. I gjennomsnitt lå utgiftsnivået 5,5 prosentpoeng lavere. I tillegg hadde begge kommunene et skatteinntektsnivå pr. innbygger som var høyere. I snitt var dette tallet 4 prosentpoeng høyere. 12

Den økonomiske analysen for viser at Ås kommune har fått en redusert gjeldsbelastning, jf. omtale under 2.1.5, og høyere skatteinntekter pr. innbygger enn i 2008. Imidlertid har vi fortsatt en gjeldsbelastning godt over gjennomsnittet i Follo og skatteinntekter pr. innbygger som ligger lavere enn gjennomsnittet i Follo. Det må kunne antas at denne situasjonen vil gjelde også de nærmeste årene. Det betyr at skal Ås kommune få et netto driftsresultat på linje med andre kommuner i Follo, må vi ha en del lavere utgiftsnivå enn andre kommuner i Follo i tiden framover. Et positivt netto driftsresultat er viktig for å bygge opp reserver. Skal Ås kommune klare å bygge opp reserver i tilstrekkelig grad må følgende skje: Økonomistyringen må være bedre enn det den har vært i Kommunens utgiftsnivå må trolig reduseres ved kommende rullering av økonomiplan. 2.2 Befolkningsutvikling Befolkningsveksten i Ås var i på 3,2 %, som tilsvarer 523 nye innbyggere. I hadde kommunen en prognose som viste 2,7 % vekst. Tabellen viser befolkningsveksten fra 2004, samt befolkningsprognosen for. Som figuren viser er det et relativt stort avvik mellom prognosen for og befolkningsstatistikken for. Befolkningsveksten i aldersgruppen 1-5 år har vært høyere enn det prognosen for viser. Veksten i denne aldersgruppen har utfordret tjenestekapasiteten knyttet til barnehage. Solbergtunet barnehage som skal stå ferdig i slutten av 2010, vil føre til at kapasiteten nord i kommunen bedres. Kapasiteten i sentralområdet er i øyeblikket bra. Antall elever i skolen har gått noe ned i. Økningen i barnetallet spesielt rundt Solberg skole vil imidlertid være en utfordring i årene framover. Befolkningsveksten i aldersgruppene 20 29 år viser også et avvik fra prognosen. Prognosen har undervurdert veksten i denne aldersgruppen. Avviket har imidlertidig ikke fått betydning for tjenestekapasiteten i kommunen. SSB Prognose Statistikk Diff ifht. prognose 200 197-3 1115 1149 +34 1540 1528-12 715 708-7 963 978 +15 2001 2104 +103 7888 7895 +7 1254 1289 +35 529 538 +9 2004 2005 2006 2007 2008 0 185 163 210 205 210 1-5 993 1006 965 1046 1086 6-12 1559 1538 1552 1529 1533 13-15 696 707 703 703 707 16-19 720 754 830 910 945 20-29 1651 1564 1620 1721 1904 30-66 7107 7219 7355 7513 7736 67-79 1101 1114 1149 1201 1229 Over 80 460 465 489 496 513 Sum befolkning 14 472 14 530 14 873 15 324 15863 16 205 16 386 181 Absolutt vekst 149 58 343 451 539 419 523 +104 Vekst i % 1,0 0,4 2,1 3,0 3,5 2,7 3,2 Tabell 1: Tabellen viser befolkningsveksten fra 2004, samt befolkningsprognosen for. 13

2.3 Felles målkart Rapporteringssystemet til kommunen skal vise resultatene av det kommunen leverer og gi et grunnlag for prioritering av ressursbruk. Sentralt er kommunens felles målkart som inneholder de fire fokusområdene Samfunn, Brukere, Økonomi og Medarbeidere. Disse fokusområdene viser hva som er de viktigste områdene for kommunens virksomhet. Under hvert av disse er hovedmålene i gjeldene kommuneplan plassert. De kritiske suksessfaktorene viser hvilke områder kommunen må lykkes med for å nå hovedmålene. Måleindikatorene viser hva som skal måles ved for eksempel spørreundersøkelser og statistikk. Til hver kritisk suksessfaktor defineres et resultatmål som sier noe om hva som er forventede resultat. Resultatmålene er delt inn i kategoriene: Ønsket Godt nok Svakere enn forventet For å nå de resultatmålene som er fastsatt, må det settes i verk tiltak. Dette gjelder særlig på de områdene hvor resultatene er svakere enn forventet. Sentralt i plan- og rapporteringssystemet er spørreundersøkelser. Spørreundersøkelsene er delt i tre kategorier og gjennomføres med foreskjellige intervaller etter kategori: innbyggerundersøkelser; hvert fjerde år brukerundersøkelser; hvert andre år innenfor utvalgte tjenesteområder medarbeiderundersøkelser, ca hvert år Ås kommune benytter et system for spørreundersøkelser utarbeidet av KS. Resultatene fra undersøkelsene rapporteres gjennom tertialrapporter og årsmelding. I tillegg følges resultatene opp via medarbeidersamtaler og oppfølgingsplaner hvor utfordringer, mål og tiltak synliggjøres. Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse i november/desember 2008. Neste undersøkelse gjennomføres våren 2010. Det ble gjennomført brukerundersøkelser innenfor følgende tjenesteområder i : Skole Barnehage SFO Hjemmetjenesten Moer sykehjem Psykisk helse Resultatene av undersøkelsene rapporteres i kapittel 4. 14

Fokusområder Samfunn Kommuneplanens -Ås kommune har en bærekraftig hovedmål samfunnsutvikling som sikrer Hva vi vil oppnå? livskvalitet. -Ås kommune forvalter arealressurser, eiendommer og teknisk infrastruktur på en bærekraftig måte Kritiske suksessfaktorer (KSF) Hva må vi lykkes med? S1 God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne S2 Gode sosiale og fysiske miljøer S3 Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur Måleindikatorer (MI) Hva skal vi måle? S1.1 Levekårsindeks S2.1 Andel barn/unge under 25 år som er medlem i en forening S2.2 Antall utlån av alle medier på biblioteket S2.3 Antall åpne arrangementer i kulturhuset S2.4 Tilfredshet med kommunens nettsider S2.5 Andel nærmiljøtiltak som er gjennomført ihht plan S2.6 Turnover på utleieboliger S3.1 Antall dispensasjoner fra kommuneplanen S3.2 Vannkvalitet i Årungenvassdraget indikert ved siktdyp S3.3 Andel avfall til restavfall S3.4 Energiforbruk pr m2 i kommunale bygg S3.5 Antall miljøsertifiserte virksomheter i Ås Brukere -Barn og unge har et variert oppvekst- og læringsmiljø som gir trygghet og utfordringer Medarbeidere -Kommunen har kompetente medarbeidere og en hensiktsmessig organisasjon -Voksne som har behov for kommunale tjenester har et selvstendig og verdig liv. B1 Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet M1 Godt arbeidsmiljø M2 God ledelse M3 Kompetente medarbeidere M4 Organisering av arbeidet M5 Lønns- og arbeidstidsordninger B1.1 Brukertilfredshet M1.1 Medarbeidertilfredshet med tjenestene B1.2 Dekningsgrad for med arbeidsmiljø M1.2 Sykefravær tjenester B1.3 Resultat fra nasjonale prøver B1.4 Antall brukere av de kommunale fritidstilbudene for ungdom B1.5 Saksbehandlingstid/ svartid B1.6 Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen B1.7 Antall brukere pr korttids/avlastningsplass M2.1 Medarbeidertilfredshet med nærmeste leder M3.1 Medarbeidertilfredshet med kompetanse og læringsmuligheter i jobben M3.2 Andel fagstillinger som er besatt med rett formell kompetanse M4.1 Medarbeidertilfredshet med organisering av oppgaver og arbeid M4.2: Medarbeidertilfredshet med innhold i jobben M 5.1 Medarbeidertilfredshet med systemer og ordninger for lønn og arbeidstid Tabell 2: Felles målkart 15 Økonomi -Kommunen har en økonomi som gir handlefrihet Ø1 Tilfredsstillende netto driftsresultat Ø2 God økonomistyring Ø3 Effektiv tjenesteproduksjon Ø4 God forvaltning av aktiva Ø1.1 Netto driftsresultat Ø2.1 Avvik i forhold til budsjett Ø2.2 Stabilitet i øk. rammer Ø3.1 Netto driftsutgifter pr innbygger Ø4.1 Vedlikeholds-/rehabil iteringsmidler ifht bygningsmasse, veganlegg m.m. Ø4.2 God forvaltning av aktiva

3 FOKUSOMRÅDE SAMFUNN Kommunestyret har gjennom kommuneplanen definert 2 hovedmål under dette fokusområdet: Ås kommune har en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet. Ås kommune forvalter arealressurser, eiendommer og teknisk infrastruktur på en bærekraftig måte På de områdene kommunen har oppnådd et resultat dårligere enn forventet kommenteres dette under tabellen. Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) S1 God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne Hva vi skal måle Hvordan vi måler (Måleindikatorer) (Målemetoder) S1.1 Levekårsindeks1 S2 Gode sosiale og fysiske miljøer S3 Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur generasjoner Resultatmål Rapport Ønsket Godt nok Registrering ved SSB 3,4 3,5 - S2.1 Andel barn/unge under 25 år som er medlem i en forening. S2.2 Antall utlån av alle medier fra folkebibliotek per innbygger S2.3 Antall åpne arrangementer i kulturhuset S2.4 Tilfredshet med kommunens nettsider S2.5 Andel nærmiljøtiltak som er gjennomført ihht plan S2.6 Turnover på utleieboliger S3.1 Antall dispensasjoner fra kommuneplanen Registrering ved kommunen 71% 70% 62% Registrering ved KOSTRA 5,6 pr innbygger 5,5 pr innbygger 5,1 pr innbygger Registrering ved kommunen 25 arrangementer 20 arrangementer 35 arrangementer Registrering ved Norge.no 6 stjerner 4 stjerner 5 stjerner Registrering ved kommunen 100% 80% 100% Registrering ved kommunen Registrering ved kommunen 25 20 32 5 dispensasjoner 10 dispensasjoner 0 dispensasjoner S3.2 Vannkvalitet i Årungenvassdrage t indikert ved siktedyp meter Registrering ved kommunen 2 meter 1,5 meter 1,0 meter S3.3 Andel avfall til restavfall Registrering ved Follo ReN 45% 50% 43% 180 Kwh/m2 190 Kwh/m2 184 Kwh/m2 1 kommunal virksomhet 1 kommunal virksomhet 1 kommunal virksomhet og 5 eksterne S3.4 Energiforbruk Registrering ved kommunen pr m2 i kom. bygg S3.5 Antall Registrering ved miljøsertifiserte kommunen virksomheter i Ås Tabell 3: Målkart for fokusområdet Samfunn 1 Levekårsindeks Indeks for levekårproblem blir ikke lenger publisert. Fra og med har SSB avgjort å ikke lenger publisera indeks for levekårproblem. Årsaken er at indeksen har metodiske svakheter. 16

Til grunn for tallene er en befolkning på 5538 barn/unge 0-25 år. Av disse var 3404 medlemmer i en forening, noe som utgjør 62 %. Dette er noe mindre enn ønsket. Antall utlån av alle medier fra folkebiblioteket per innbygger er 5,1 mot 5,2 i 2008. Kommunen ligger høyere enn gjennomsnittet i Akershus (4,4), men lavere enn snittet i landet (5,2). Det er usikkert hva årsakene til nedgangen er. Siktedypet er fortsatt dårligere enn ønsket. Andre indikatorer tyder på at vannkvaliteten er under bedring. 3.1 God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne Folkehelse Tiltak i Handlingsprogram -2012 Legge til rette for og initiere samarbeidsprosjekter mellom kommunen og lag, foreninger og arbeidsliv som kan bidra til å bedre innbyggernes fysiske og psykiske helse. Rapport Det er etablert en tverretatlig folkehelsegruppe som har ansvar for å: Være en kompetanse- og nettverksgruppe som skal bidra til å sette folkehelse på dagsorden i kommunens virksomheter. Legge til rette for og initiere samarbeidsprosjekter mellom kommunen og lag, foreninger og næringsliv som kan bidra til å bedre innbyggernes fysiske og psykiske helse. Disponere kr 80 000 pr år som skal fordeles til helsefremmende prosjekter som lag, foreninger eller næringsliv ønsker å samarbeide med kommunen om. Folkehelsegruppa har gjennomført 2 prosjekter i : 1. Etablere Aktiv på dagtid i Ås. Prosjektet er ferdigstilt og Aktiv på dagtid er etablert. Kommunen har i handlingsprogram 2010-2013 satt som mål om minimum 40 deltakere i Aktiv på dagtid i Ås. Tilbudet finansieres av kommunen, NAV Ås og idrettsrådet via idrettslagene i form av instruktører, lokaler etc. 2. Gjennomføre en Freskuke for alle innbyggere og ansatte i Ås kommune. Uka ble gjennomført med i alt 34 ulike aktiviteter og kurs, hvor helse og fysisk aktivitet var tema. Kommunen har som mål å gjennomføre en slik uke hvert år. Mer informasjon om uken finnes også på www.freskuke.blogspot.com 17

Friluftsliv, nærmiljø og idrett Tiltak i Handlingsprogram -2012 Merke turveier i samarbeid med velforeninger Gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak som kan bidra til sikrere skolevei. Rapport Skiforeningen merker og rydder turstier og løypetraseer ihht avtale. Søke muligheter for realisering av treningshall i samarbeid med Ås Fotball/Ås Idrettslag. Søke muligheter for realisering av nytt garderobehus ved Nordby Idrettsplass i samarbeid med Nordby Idrettslag. Bygd nytt fortau i krysset Moerveien/Skoleveien. Kr 280 000 i tilskuddsmidler fra Staten. Det er etablert fartsdempere på enkelte veier. Det har ikke vært budsjettmidler til større tiltak. Tre skoler har fått tildelt Følgesvenn-midler i for å bedre trafikksikkerheten på elevenes skolevei. Dcet arbeides med trafikksikring rundt Sjøskogen skole og Vinterbrosenteret. Detaljprosjektering av hallen pågår Ikke fullfinansiert 3.2 Gode sosiale og fysiske miljøer Kulturliv Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Legge forholdende til rette slik at det blir enkelt for lag og foreninger å bidra med frivillig innsats. Søke muligheter som gjør at kulturhuset fortsatt kan være åpent. Rapport Kulturskolen har bidratt til etableringen av et nytt samarbeidsorgan for kulturlivet i Ås: Ås kulturforum Skolene leies i stor grad ut til foreninger og lag om ettermiddagene og på kveldstid. Noen skoler har så stor pågang at skolene ikke greier å imøtekomme behovet. Etablert avtale med Ås Fotball om vintervedlikehold av kunstgressbanen på Ås stadion. Avtale med Ås Fotball om detaljprosjektering av ny treningshall ved Ås stadion. Biblioteket har holdt åpnet som vanlig i hele Øke samarbeidet med UMB og studentsamfunnet om kulturaktiviteter. Det har ikke vært samarbeid med UMB og studentsamfunnet om konkrete Kulturaktiviteter i. Utvikle frivilligsentralen til en nærmiljøsentral og vurdere muligheten for å lokalisere frivillighetssentralen i kulturhuset. Frivilligsentralen samarbeider med lag og foreninger om mange nærmiljøtiltak. Eksempler på prosjekter i er: Aktiv på dagtid et samarbeid med nav, idrettslaget og Ås kommune. Pc-opplæring på eldresenteret et samarbeid med elever fra IB-linjen på Ås vdg skole Strikking inn i skolene et samarbeid med Ås bygdekvinnelag Dyreassistert terapi et samarbeid med Sanitetsforeningen i Ås Natteravnene i Ås og Nordby et samarbeid med foreldre i Ås Bakegrupper et samarbeid med kvinnegruppa i Lions og enkeltfrivillige i Ås Sorggrupper et samarbeid med Sorg og omsorg i Follo I forbindelse med igangsatt prosjekt om kulturhuset blir mulighetene for lokalisering av frivilligsentralen vurdert. 18

Ås Gj.snitt Follo 2006 2007 2008 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 264 266 249 233 278 Ad notam: Utgifter for årene 2006, 2007 og 2008 er oppjustert til kostnadsnivå for Folkebibliotek - KOSTRA-tall Gj.snitt Akershus 246 Kommentarer KOSTRA-tall Budsjettene til biblioteket har blitt strammere de siste årene og antall innbyggere i Ås har økt. Gj.snitt Kultur - KOSTRA-tall Ås Follo År 2006 2007 2008 Andre kulturaktiviteter Netto driftsutgifter til museer per innbygger. Enhet: kroner 6 6 4 9 8 Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger. Enhet: kroner 10 9 7 11 27 Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger (funksjon 385 og 386). Enhet: kroner 227 191 111 104 171 Ad notam: Utgifter for årene 2006, 2007 og 2008 er oppjustert til kostnadsnivå for Gj.snitt Akershus 15 29 157 Kommentarer KOSTRA-tall Avvikene skyldes endringer i hvorledes ting blir postert. Medvirkning og dialog Tiltak i Handlingsprogram -2012 Styrke dialogen og samarbeidet mellom kommunens politikere og administrasjon, innbyggere og frivillige organisasjoner, næringsliv og UMB i utviklingen av lokalsamfunnet, gjennom aktiv bruk av folkemøter og andre arenaer hvor disse aktørene kan møtes. Styrke dialogen med brukerne, foresatte og pårørende i utviklingen av kommunens tjenester, bl.a. gjennom bruk av brukerundersøkelser Ta i bruk demokratiportalen for å øke tilgjengeligheten til beslutninger og saksgrunnlag Etablere rutiner for håndtering og gjenfinning av alle typer henvendelser til kommunen. Rapport I forbindelse med oppstart av arbeidet med kommuneplanen ble det arrangert folkemøte i Ås sentralområdet og i Nordby. I forbindelse med arbeidet med klima- og energiplanen ble det arrangert et folkemøte i Ås sentrum. Følgende brukerundersøkelser ble gjennomført i : Brukerundersøkelsen for foreldre/foresatte i barnehagen Brukerundersøkelsen for foreldre/foresatte i SFO Brukerundersøkelsen for brukere av hjemmetjenesten (egen på demens) Brukerundersøkelsene for beboere og pårørende ved Moer sykehjem Brukerundersøkelsen for brukere av tjenester fra enhet for psykisk helse I tillegg gjennomføres egne brukerundersøkelser på skolene i regi av utdanningsdirektoratet. Resultatene av undersøkelsene er presentert under de respektive tjenesteområdene. Sakspapirer, protokoller og postlister publiseres fortløpende på Internett. Demokratiportalen er foreløpig ikke tatt i bruk på grunn av oppstartsproblemer. Flere rutiner er på plass, men det er ikke avklart hvilke program som skal benyttes på servicetorget til gjenkjenning av henvendelser. 19

Medvirkning og dialog Tiltak i Handlingsprogram -2012 Utarbeide en informasjonsstrategi. Ta kontakt med UMB med sikte på å få til årlige strategimøter mellom formannskapet og styret ved UMB (jfr kommunestyrets vedtak 16.12.08) Rapport Plan for overordnet informasjonsstrategi er ferdig utarbeidet og blir behandlet politisk i 1. tertial 2010. Første strategimøte vil bli arrangert i mars 2010. Servicetorget Tiltak i Handlingsprogram -2012 Utvikle kommunens nettside i samsvar med kvalitetskriteriene til Norge.no Tilby elektroniske tjenester til innbyggerne og næringslivet gjennom henholdsvis Minside og Altinn (internettportal for elektronisk dialog mellom næringsdrivende og det offentlige.) Tilby autentisering ved hjelp av Min Id. Rapport Ny nettside ble tatt i bruk i juni. Denne har oppbygging i følge LOS strukturen, noe som medfører at oppbyggingen er i forhold til tjenester til innbyggerne og ikke i forhold til kommunens administrative organisering. Det er videre lagt stor vekt på kvalitetskriteriene som Norge.no setter til internettsider. I årets test fra Norge.no oppnådde nettsiden 5 av 6 stjerner. Det vil også i 2010 være et mål å forbedre kommunens nettside. Dette arbeidet har blitt forsinket pga. de statlige løsningene innenfor sikkerhet. Disse vil komme nå når ny løsning for MinID har blitt lansert. Dette arbeidet gjør Ås kommune sammen med de andre Follo kommunene. Ikke påbegynt Arbeidsliv og næringsliv Tiltak i Handlingsprogram -2012 Bidra i oppfølgingen av strategisk næringsplan for Follo Utarbeide en næringspolitisk handlingsplan for Ås Rapport Arbeidet med iverksetting av strategisk næringsplan for Follo har kommet godt i gang. Et viktig oppfølgingstiltak er å arrangere Follokonferansen som er en årlig møteplass for kunnskapsmiljøene, næringslivet og beslutningstakerne i Follokommunene. Både politikere og administrasjon fra Ås var representert på årets konferanse. Arbeidet med en næringspolitisk handlingsplan integreres i kommuneplan 2011 2023. Sikre nødvendige utviklingsmuligheter for UMB, NVH og VI og stimulere til vekst og etablering av nye næringer med tilknytning til forsknings- og universitetsmiljøet. Statsbygg presenterte forslag til utviklingsplan for lokalisering av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet på møte i formannskapet 17.06.09. Denne planen viser alternative lokaliseringer. Planen skal ligge til grunn for Statsbyggs arbeid med en reguleringsplan for lokalisering av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet. Styrke Ås sentrum som et bolig-, nærings-, service- og kultursenter, samt sikre de grønne områdene i sentrum. Fullføre arbeidet med en kommunedelplan for Vinterbroområdet, samt følge opp denne. Plan for utearealene i Ås sentrum ble behandlet i. De deler av planen som ikke krever reguleringsendringer prioriteres. Brannstasjonstomta er ferdig regulert Ny regulering av sentrum nord vedtatt. Rammetillatelse for utbygging av del av området godkjent. Siste byggetrinn i E-verkshagen er igangsatt. I forbindelse med innsigelsene som ble fremmet til kommunedelplan for Vinterbro er det gjennomført meklingsmøte. Meklingen førte ikke fram. Planforslaget omarbeides for å forsøke og imøtekomme innsigelsene. 20

Samferdsel Tiltak i Handlingsprogram -2012 Samarbeide med Follokommunene om å bedre tog- og busstilbudet i Ås og Follo Rapport Gjennom arbeidet i areal- og samferdselsgruppa i Follo hvor Jernbaneverket og Ruter AS er representert jobbes det aktivt for å bedre tog- og busstilbudet i Follo. Nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski, som ble vedtatt som del av Nasjonal transportplan, vil gi Ås et vesentlig bedre togtilbud. Bidra i planarbeidet for framtidig E18 fra Østfold grense til Vinterbro. Kommunen har vært representert både administrativt og politisk i en referansegruppe for arbeidet med en konseptvalgutredning for E18 fra Østfold grense til Vinterbro. Utredningen har vært til politisk behandling i Ås. Konseptvalgutredningen med høringsinnspillene er behandlet i Samferdselsdepartementet. Den videre planleggingen av strekningen Retvedt Vinterbro omfatter tre konsepter: To felt i eksisterende trase Fire felt i eksisterende trase Ny firefeltsveg nær dagens trase Det tas sikte på å starte arbeidet med en kommunedelplan i 2010. Arbeid med grunnerverv for bygging av ny gang- og sykkelvei langs Holstadveien pågår i regi av Statens vegvesen. Påvirke Statens vegvesen til å gjennomføre en helhetlig vurdering av RV 152 mellom Holstad og Korsegården Påvirke Statens vegvesen til å bevilge penger til bedre parkeringsmuligheter ved Korsegården, Holstad, Nygårdskrysset og Vinterbro Gjennom kontaktmøter med Statens vegvesen er det fremmet et behov for å bedre parkeringsmulighetene ved Korsegården, Holstad, Nygårdskrysset og Vinterbro. Påvirke Statens vegvesen til å gjennomføre tiltak på riksveier og fylkesveier som kommunen har prioritert i trafikksikkerhetsplanen Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune er informert om kommunens prioriteringer i gjeldende tiltaksplan for trafikksikkerhet. Gjennomføre tiltak på kommunale veier ihht tiltaksplan for trafikksikkerhet Bygging ev nytt fortau i krysset Moerveien/Skoleveien er utført. Nedklassifisere enkelte grusveier Høringsbrev er sendt til berørte grunneiere/tomteeiere. M. Samferdsel - KOSTRA-tall Ås 2007 2008 Gj.snitt Follo 2006 Prioritering Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt 564 616 607 695 449 Dekningsgrad Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger 6,6 6,6 6,4 6,2 4,5 Produktivitet Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate 97 912 93 764 95 339 115 990 138 025 Ad notam: Utgifter for årene 2006, 2007 og 2008 er oppjustert til kostnadsnivå for 21 Gj.snitt Akershus 596 4,6 165 431

Kommentarer til KOSTRA-tall I 2010 ble utgiftene til asfaltering belastet driftsutgiftene i sin helhet. Tidligere er de i hovedsak belastet investeringsbudsjettet. Dersom en kompenserer for det, vil netto driftsbudsjett per innbygger bli omkring 600 kr. per innbygger eller som i foregående år. Ås har omkring 30% mer veier per innbygger enn gjennomsnittet blant Follokommunene. Dette fører til større utgifter per innbygger. Driftsutgifter per km vei er lavere i Ås enn i resten av Follo og i fylket. Eiendomsforvaltning Tiltak i Handlingsprogram -2012 Effektiv ressursutnyttelse slik at eiendommene blir tilstrekkelig vedlikeholdt og ikke forfaller. Bedre samarbeidet mellom brukere av bygget og driftspersonalet. Effektivt og tilfredsstillende renhold Etablere interne og tverretatlige rutiner som reduserer tidsrommet utleieboliger står ledige. Selge 15 boliger og brannstasjonen Rapport For å sikre en best mulig ressursutnyttelse ble det utarbeidet en tiltaksplan for vedlikehold av kommunale bygg. Planen skal behandles i begybnnelsen av 2010. Følgende større rehabiliteringstiltak som er gjennomført: Omlegging av taket på Nordbytun ungdomsskole Rehabioitering av fyrrommet Nordbytun ungdomsskole Satt i gang rehabilitering av Gymsalen ved Ås ungdomsskole En rekke utleieleiligheter ble rehabilitert Tårnet i Nordby kirke ble rehabilitert. Dette var et samarbeidsprosjekt med kirkelig Fellesråd der fellesrådet dekket alle kostnadene. Gjennom hele året har det vært en rutinemessig og fortløpende kommunikasjon mellom brukere av de enkelte bygg og vedlikeholdsleder / driftsteamet. har vært et år med mange endringer. Renholderne på skolene har fått større områder å renholde. Renholdet i idrettshallene er krevende på grunn av mye utleie. Svineinfluensa har påført tjenesten merarbeid og økte kostnader i form av utstrakt bruk av vikarer, samt montering av dispensere for håndsåpe og hånddesinfeksjon. Utstyr til hånddesinfeksjon har tidligere kun vært brukt på sykehjemmet. Renholdstjenesten har vært aktivt med på å forhindre spredning av smitte. Renhold av sanitærrom og dørhåndtak er prioritert. Det er etablert renhold i nye Frydenhaug barnehage som åpnet etter sommerferien med betydelig større lokaler. Pålagt nedbemanning ble utført i desember. Den løpende kommunikasjonen mellom Eiendomsavdelingen, Boligtildelingsutvalget og Pleie- og omsorg er effektivisert, og turnover i kommunens utleieboliger økte vesentlig i. Startlåneordningen har vært brukt aktivt med sikte på at leietagere skal kunne kjøpe egen bolig. Salget av Brannstasjonen ble igangsatt høsten. 7 leietagere fikk tilbud om å kjøpe boligen til verditakst, ingen har ved årsskiftet akseptert tilbudet. 6 fraflyttede boliger har vært behandlet i formannskapet som vedtok at boligene ikke skulle selges, men beholdes som utleieboliger. Utrede ny lokalisering av uteseksjonen Det er vedtatt å flytte uteseksjonen til leid bygg i Myrveien 16 Klargjøre planer og byggesaker for kommunale vedlikeholds- og byggeprosjekter for rask iverksetting dersom statlige ressurser stilles til rådighet (jfr kommunestyrets vedtak 16.12.08) Gjennomgang av organiseringen av teknisk etat (jfr kommunestyrets vedtak 16.12.08) Det ble satt i gang arbeid ved Ås ungdomsskole. Det ble nedsatt en prosjektgruppe bestående av politikere og administrasjonen for å utrede organiseringen av eiendomsavdelingen. Konsulent ble engasjert som sekretær og rådgiver. Gruppa har utarbeidet statusrapport og skal komme med forslag til tiltak. 22

Gj.snitt Follo Gj.snitt Akershus 3 334 3 783 3 507 3 775 7,2 6,1 4,1 4,5 496 626 974 903 56 76 118 160 287 314 499 432 69 67 122 113 Energi for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter 16,1 13,2 14,7 11,3 11,9 Ad notam: Utgifter for årene 2006, 2007 og 2008 er oppjustert til kostnadsnivå for 12,8 Kommunal eiendomsdrift KOSTRA-tall År Netto driftsutgifter for tjenesteområdene Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb. Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Energi Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter 2006 Ås 2007 2008 3 280 3 380 Kommentarer til KOSTRA-tall Ås kommune har høyere driftsutgifter per innbygger enn gjennomsnittet i Follokommunene for øvrig og fylket. Det kan derfor synes som om kommunen prioriterer eiendomsforvaltning høyt. Ås har imidlertid vesentlig større areal formålsbygg per innbygger enn sammenligningskommunene. KOSTRA-tall viser at driftsutgifter til eiendomsforvaltning per m2 er vesentlig mindre enn i de andre Follokommunene. Til tross for en vesentlig økning i utgiftene til vedlikehold fra 2008 til, bruker Ås bare halvparten så mye til vedlikehold som de øvrige kommunene. Også utgiftene til andre driftsutgifter er lavere. Energikostnadene er mindre i Ås enn i de øvrige kommunene, både i forhold til m2 og i prosent av driftsutgiftene, og utgiftene er redusert de siste årene. Dette skyldes at kommunen har gjennomført energisparende tiltak i byggningsmassen og at kommunen har flere store bygg med jordvarme. Samfunnssikkerhet Tiltak i Handlingsprogram -2012 Foreta en gjennomgang av kommunens retningslinjer og rutiner for beredskap Påse at de virksomhetene som har behov for beredskapsnotat har det Rapport Ikke påbegynt Ikke påbegynt 23

3.3 Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur Arealforvatning Tiltak i Handlingsprogram -2012 Ta aktivt i bruk dataverktøyet N2000 for å sikre at kunnskap om biologisk mangfold tas i bruk som grunnlag for planarbeidet. Rapport Arbeidet har vært utsatt som følge av at fylkesmannen har foretatt oppdateringer av systemet, installering av ny versjon og tekniske problemer. Kommunen har fått midler fra fylkesmannen til å innhente konsulenthjelp for oppdatering og innleggelse av data i 2010. Utarbeide en handlingsplan for bevaring av biologisk mangfold. Sikre at kunnskap om kulturminner og miljøer tas i bruk som grunnlag for planarbeid. Ikke igangsatt Delta i Follosamarbeidet knyttet til bevaring av grønnstruktur og felles forvaltningsregler for bevaring av LNFområder med spesielle kvaliteter og følge opp resultatet ved rullering av kommuneplanen. I forbindelse med samordnet kommuneplanrullering i Follo er det utarbeidet regionale føringer knyttet til utbyggingsmønster, grøntstruktur og transport. Rapporten har vært til politisk behandling i alle follokommunene og skal ligge til grunn for arbeidet med kommuneplanen i den enkelte kommune. Sluttbehandle reguleringen av DysterEldor Kommunen engasjerte i firmaet Rambøll til å gjennomføre en utredning om klimavennlig boligbygging. Resultatene fra dette arbeidet vil bli vurdert innarbeidet i reguleringsplanen som forutsettes ferdigbehandlet sommeren 2010 Saksbehandlerne deltar stadig på kurs for å holde seg faglig oppdatert. Jfr. endringer i plan- og bygningsloven. Antall klager er ikke alltid et mål på kvaliteten ved saksbehandlingen. Reelle interessekonflikter mellom vekst og vern teller også, samt søkernes evne eller vilje til å utarbeide søknader av en viss kvalitet. Sikre god kvalitet på saksbehandlingen slik at antall klager blir redusert. Dette krever imidlertid at kommunen legger til rette slik at kvaliteten også blir bedre på søknadene. Oppnå effektiviseringsgevinst og større brukervennlighet via IKT-Follo. Ikke igangsatt Effektiviseringsgevinster i investering i Agresso vil først komme i 2010. I har en fått en bedre forvaltning av kartdata gjennom IKT Follo. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø KOSTRA-tall Ås 2007 2008 2006 Produktivitet/enhetspris Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminnevern, natur og nærmiljø per innb. 698 759 729 Fysisk tilrettelegging og planlegging, tjenesteindikatorer Saksgebyret for privat forslag til reguleringsplan, jf. PBL 33-1. 57 053 56 998 57 973 Saksgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL 93 pkt. a. 13 298 13 203 12 800 Standardgebyr for kombinert kart- og delingsforetn., tilsvarende en boligtomt 750 m2. 12 257 11 987 11 741 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) 390 386 658 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) 40 38 40 24 Gj.snitt Follo Gj.snitt Akershus 709 750 772 87 690 70 271 77 419 16 000 23 180 17 491 11 815 15 500 14 379 528 - Se s. 25 - - Se s. 25

Fysisk tilrettelegging og planlegging, tjenesteindikatorer Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager) 150 150 100 100 60 Antall søknader om tiltak mottatt siste år per 10 000 innbygger i kommunen 156 247 166 185 105 Dekningsgrad Rekreasjon og 360) Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. 29 26 30 25 25 Ad notam: Utgifter for årene 2006, 2007 og 2008 er oppjustert til kostnadsnivå for 68 84 26 Kommentarer til KOSTRA-tall Utgiftene til fysisk planlegging er lavere i Ås enn i nabokommunene og de er synkende. Noe skyldes nedbemanning i plan- og utviklingsavdelingen. Saksbehandlingsgebyrene i Ås er fortsatt lavest i Follo. Rapporteringen på saksbehandlingstider er lagt om fra 2008, men saksbehandlingstida er som i fjor. Dette til tross for at kommunen mottar flere søknader om tiltak. Kommunen mottar også flere søknader enn nabokommunene. Behandlingstida for enkle tiltak er 18 dager, noe som ligger godt under maksimaltidene som er fastsatt i loven. Teknisk service og infrastruktur Tiltak i Handlingsprogram -2012 Aktivt lekkasjesøk på ledningsnettet Overvåke vannkvaliteten ved prøvetaking og analyse. Spyle/rengjøre ledningsnett og høydebasseng Fornye/omlegge ledningsnettet ihht vedtatt tiltaksplan Redusere innlekking av fremmedvann i spillvannsnettet Redusere antall feilkoplinger på avløpsnettet Sikre god drift av pumpestasjoner Fornye/omlegge avløpsnettet ihht vedtatt tiltaksplan Videreføre oppgarderingsarbeidet av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse Fastsette mål for vannkvalitet og utarbeide tiltaksplaner for alle sektorer som bidrar til forurensning av Bunnefjorden, Årungen- og Gjersjøvassdraget, samt gjennomføre tiltak ihht denne tiltaksplanen. Vedta ny renovasjonsordning for Follokommunene (Avklare metodikken i avfallshåndteringen). Rapport Kontinuerlig fjernovervåking av vannledningsnettet avdekker lekkasjer. Lokalisering gjøres deretter ved nærmere undersøkelser på nettet. Prøvetaking og analysering foretas ukentlig over året etter program fastsatt av Mattilsynet. Gjennomføres i henhold til fastsatte driftsrutiner Fornying gjennomført på Kaja, etappe 2. Se nedenfor Betydelig feilkopling på det private avløpsnettet ved Furumoen, Granås og Heia sykehjem er utbedret. Kontinuerlig fjernovervåking av avløpspumpestasjoner gjøres. Oppfølging gjøres i følge fastsatte driftsrutiner. Omlegging og fornying av hovedavløpsnettet gjennomført på Kaja II. Hovedavløpsledninger er rehabilitert (utforet) i Nordby; fra Nordbyskolene til Askehaug/Bølstadfeltet. Kontinuerlig arbeid som følges opp ved at det gis pålegg om utbedring innen gitte frister. Det vurderes ilagt tvangsmulkt ifm anlegg som ikke oppgraderes innen satte frister. PURA-prosjektet har utarbeidet forslag til vannkvalitetsmål og tiltak som er nødvendig for å nå målene som er gitt i EU s vannrammedirektiv. PURA s innspill er vedtatt i alle PURA-kommunene og i Akershus fylkeskommune som en del av den overordnede vannforvaltningsplanen regjeringen skal vedta i mars 2010. FolloReN har utarbeidet forslag til renovasjonsordning m/tilhørende felles forskrifter. Denne saken forventes lagt fram i løpet av våren 2010. 25

Teknisk service og infrastruktur Tiltak i Handlingsprogram -2012 Etablere felles renovasjonsforskrift for Follo-kommunene Rapport Se ovenfor Vann KOSTRA-tall 2006 Ås 2007 2008 Gj.snitt Follo Prioritering Finansiell dekningsgrad 112,7 141,6 101,8 94 94 Produktivitet/enhetskostnad Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret + 1 år) 1 561 1 601 1 666 1 400 2 488 Ad notam: Utgifter for årene 2006, 2007 og 2008 er oppjustert til kostnadsnivå for Gj.snitt Akershus 90 2 322 Kommentarer KOSTRA-tall Årsgebyr for vannforsyning er blant de laveste i området, og de gikk ned fra i fjor. Dette gir en dekningsgrad på under 100 %. Underskuddet dekkes fra tidligere oppbygde fond, noe som ble vedtatt i budsjettet for. Avfall og renovasjon KOSTRA-tall 2006 Ås 2007 2008 Gj.snitt Follo Prioritering Finansiell dekningsgrad - avfall 96,7 94,4 96,8 109 105 Produktivitet/enhetskostnad Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 2 139 2 049 2 217 2 280 2 395 Utdypende tjenesteindikatorer Andel husholdninger med organisert hjemmekompostering (prosent) 2 1 0 2 Kilo husholdningsavfall per innbygger (justert for hytter) 481 486 507 481 Ad notam: Utgifter for årene 2006, 2007 og 2008 er oppjustert til kostnadsnivå for Gj.snitt Akershus 96 2 041 3 - Kommentarer til KOSTRA-tall Ingen endring av årsgebyr for avfallstjenesten fra tidligere år. Avløp KOSTRA-tall Ås 2007 2008 Gj.snitt Follo 2006 Prioritering Finansiell dekningsgrad 107,9 122,7 106,6 85 101 Produktivitet/enhetskostnad Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 2 654 2 830 2 936 2 495 2 902 Ad notam: Utgifter for årene 2006, 2007 og 2008 er oppjustert til kostnadsnivå for Kommentarer til KOSTRA-tall 26 Gj.snitt Akershus 91 3 249

Årsgebyr for avløpstjenesten er blant de laveste i området, og de gikk ned fra i fjor. Dette gir en dekningsgrad på under 100 %. Underskuddet dekkes fra tidligere oppbygde fond, noe som ble vedtatt i budsjettet for. Klima og energi Tiltak i Handlingsprogram -2012 Deltakelse i prosjektet Grønne energikommuner skal bidra til at: - det blir utarbeidet en klima- og energiplan for Ås - fjernvarmeanlegg i Ås blir etablert og satt i drift - samarbeidet med UMB og andre om nye energiløsninger styrkes - det tilrettelegges for nye energiformer i offentlige bygg, private næringsbygg og i private boliger og boligbyggeanlegg - energibruken i egen bygningsmasse blir redusert - ansatte, innbyggere og næringsliv får kunnskap og informasjon slik at de stimuleres til bærekraftig produksjon og forbruk som reduserer klimautslippene Rapport Forslag til Klima- og energiplan ble sendt på høring 14.05. med frist for innspill 26.06.09. I høringsperioden ble det avholdt ett folkemøte og kommunen hadde stand på Ås mart n. Det kom inn 13 uttalelser. Klima- og energiplanen ble vedtatt i kommunestyret 23.09.09. Igangsette Miljøfyrtårnsertifisering av Ås kommune Søråsteigen barnehage er miljøfyrtårnsertifisert. Være pådriver i arbeidet med å miljøsertifisere flere bedrifter i Ås Fire nye butikker i Vinterbrosenteret og firmaet H. Fjeldstad er miljøfyrtårnsertifisert. Oppfølging av klima- og energiplanen: Utbyggingen av fjernvarme er satt på vent inntil avklaring om Statsbygg går inn i selskapet i stedet for UMB. Det er gitt tilsagn fra Transnova om etablering av ladepunkt for ladbar motorvogn for hjemmetjenesten sør og nord, samt ved Rådhuset. Klima er lagt inn som et viktig tema ved rulleringen av kommuneplanen. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Dyster Eldor II er det startet opp en utredning av klimavennlig arealutvikling og boligbygging. Søråsteigen barnehage ble miljøfyrtårnsertifisert i juni og sertifiseringen av de øvrige barnehagene startet opp høsten med planlagt sertifisering i løpet av våren 2010. Arbeidet med å få på plass ny renovasjonsavtale for kommunal virksomhet med økt grad av kildesortering er startet opp, med sikte på å få på plass avtalen i løpet av våren 2010. Høsten ble det søkt om midler fra Enova til energieffektivisering og omlegging i kommunale bygg, men søknadene fikk ikke tilsagn. 27

4 FOKUSOMRÅDE BRUKERE Fokusområdet brukere omfatter kommunen som leverandør av velferdstjenester til spesielle grupper, f eks barnehage, skole og pleie og omsorg. Dette fokusområdet skal sikre at barn, unge og voksne som har behov for kommunens tjenester tilbys tjenester i nødvendig omfang og kvalitet. Kommunestyret har gjennom kommuneplanen definert 2 hovedmål under dette fokusområdet: Barn og unge har et variert oppvekst- og læringsmiljø som gir trygghet og utfordringer Voksne som har behov for kommunale tjenester har et selvstendig og verdig liv. Følgende spørreundersøkelser er gjennomført i : Skole Barnehage SFO Hjemmetjenesten Moer sykehjem Psykisk helse På de områdene kommunen har oppnådd et resultat dårligere enn forventet kommenteres dette under tabellen. Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) B1 Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet Hva vi skal måle Hvordan vi måler (Måleindikatorer) B1.1 Brukertilfredshet med tjenestene B1.2 Dekningsgrad for tjenester B1.3 Resultat fra nasjonale prøver (Målemetoder) Brukerundersø kelser Skole1 Barnehage2 SFO3 Hjemmetjenesten4 Beboere(B)/pår ørende(p) ved Moer sykehjem5 Psykisk helse6 Registrering ved KOMPAS Institusjonsplas ser i forhold til aldersgruppe 80 år + Kulturskoleplass er i forhold til antall gr. skoleelever Registrering ved Utdanningsdirektoratet 5.trinn 28 Resultatmål Ønsket Godt nok Rapport 50 % 4,5 4,5 3,3 49 % 4 4 2,9 Svarprosenten var 20% 4,7 4,5 3,4 P 3,2 B 3,4 P 2,8 B 3 3,2 2,8 20 % 19 % 19 % 21 % 20 % 25 % P - 3,2 B - 3,5 3,3

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) Hva vi skal måle Hvordan vi måler (Måleindikatorer) B1.4 Antall brukere av de kommunale fritidstilbudene for ungdom (10 tom 15 år) B1.5 Saksbehandlingstid /svartid minst like god som lov krever (Målemetoder) Engelsk færre enn på laveste nivå Norsk færre enn på laveste nivå Regning færre enn på laveste nivå 8.trinn Engelsk færre enn på de 2 laveste nivåer Norsk færre enn på de 2 laveste nivåer Regning færre enn på de 2 laveste nivåer Registrering Registrering ved kommunen Forvaltningsenheten Sosial og barnevern Byggesak/søknad B1.6 Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen Registrering ved kommunen Forvaltningsenheten Resultatmål Ønsket Godt nok Rapport 19 % 21 % 13% 18 % 20 % 19% 18 % 20 % 20% 21 % 23 % 23% 20 % 23 % 19% 22 % 24 % 28% Ikke registrert 3 uker 3 uker 3 uker 3 uker 12 uker Ett-trinns søknader 40 dager Rammesøknader 45 dager Enkle tiltak 18 dager 0 1 1 1 2 1 Sosial og barnevern B1.8 Antall brukere Registrering ved pr. plass i løpet av kommunen et år. Korttids12 10 13 /avlastningsopphold 1 Brukerundersøkelsene for foreldre og elever i skolen har en skala fra 1-5 der 5 er best. 2 Brukerundersøkelsen for foreldre/foresatte i barnehagen har en skala fra 1-6 der 6 er best 3 Brukerundersøkelsen for foreldre/foresatte i SFO har en skala fra 1-6 der 6 er best 4 Brukerundersøkelsen for brukere av hjemmetjenesten har en skala fra 1-4 der 4 er best 29

5 Brukerundersøkelsene for beboere og pårørende ved Moer sykehjem har en skala fra 1-4 der 4 er best Brukerundersøkelsen for brukere av tjenester fra enhet for psykisk helse har en skala fra 1-4 der 4 er best Tabell 4: Målkart for fokusområdet Brukere 6 Brukerundersøkelsene i barnehagene og SFO viser at foreldrene er fornøyde. Foreldreundersøkelsen for skole gjøres i regi av Utdanningsdirektoratet. Kun 20 % svarte på undersøkelsen i og resultatet har således liten verdi. Det skal legges fram en lovpålagt tilstandsrapport for skole før sommeren. Resultatene fra de nasjonale prøver vil bli kommentert der. 4.1 Barn og unge Mestring og læring Tiltak i Handlingsprogram -2012 Øke lærernes kompetanse når det gjelder fag, klasseledelse, relasjonen mellom elev/lærer og vurdering. Rapport Brønnerud, Kroer, Rustad, Nordby, Solberg, Åsgård er med i Community Designed Education (CDE), der de ansatte på den enkelte skolen sammen skal finne fram til den beste praksis som skal kjennetegne den enkelte skole. Nordby og Nordbytun bruker PALS et program for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. Dette innebærer skolering i klasseledelse og relasjonsbygging. Dette er et program skolen har i samarbeid med Adferdssenteret. Sjøskogen skole benytter LP-metoden (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) både i forhold til utvikling av tydelige ledere, samhandling og faglig utvikling. Vurdering i forbindelse med ny vurderingsforskrift har vært og er et satsningsområde i Ås. Alle skolene gjennomfører mappevurdering, elevsamtaler og utviklingsamtaler. Nordbytun og Ås ungdomsskoler har hatt større arbeider om vurdering som har omfattet den nye vurderingsforskriften, vurdering med og uten karakter og forhold til taksonomi. Ellers satser skolene på lese- og læringsstrategier, spesialundervisning, oppfølging av nasjonale prøver, matematikk, tydelige voksne, elevsamtalen, læringsstiler, veiledet lesing, klasseledelse, filosofi og skolevandring Sørge for å ha tilstrekkelig med kvalifiserte pedagoger i skole og barnehage Det er vanskelig å skaffe tilstrekkelig antall førskolelærere, og det er mange på dispensasjon og under deltidsutdanning. Det har vært gjennomført aktivt rekrutteringsarbeid ved å oppsøke høgskoler og utarbeide presentasjonsmateriell. Mange ønsker å arbeide i Ås fordi barnehagene er basert på Reggio Emilia pedagogikk. De fleste skoler har tilstrekkelig kvalifiserte pedagoger. Får de ledig lærerstilling midt i et år, er det imidlertid problemer med å skaffe kvalifiserte pedagoger. Mange av skolene har en bevisst rekruttering i forhold til spisskompetanser i utsatte fag. Ungdomsskolene har krav til faglig kompetanse på 60 studiepoeng i basisfagene. Ved tilsettinger pålegges de som mangler kompetanse å ta manglende studiepoeng. 3 lærere fullførte matematikk i.fremmedspråk har vært en utfordring. Den ene ungdomsskolen har fått inn god kompetanse i spansk og fransk i. På den andre skolen tar faglærer i spansk pedagogikk på deltid. 30

Mestring og læring Tiltak i Handlingsprogram -2012 Starte arbeidet med å lage et bedre tilrettelagt tilbud til barn og unge med psykiske problemer slik at de sikres tilpasset opplæring i henhold til Opplæringsloven. Utarbeide et kvalitetssystem som sikrer at barnehageeier har kontroll på at virksomhetene arbeider i henhold til lov og forskrifter og har kunnskap om barnehagens utvikling og resultater. Ferdigstille kvalitetssystemet som sikrer at skoleeier har kontroll på at all opplæring skjer i henhold til lov og forskrifter og har kunnskap om skolen utvikling og resultater. Hver rektor og styrer skal sikre at de har et system som viser at driften i virksomheten skjer i henhold til lover og forskrifter og som viser utvikling og måler resultater. Rapport Det er behov for mer kompetanse og et bedre tverretatlig samarbeid for å kunne legge til rette for barn med psykiske problemer på egen skole Elever med psykiske problemer er en stor utfordring i skolehverdagen, og utfordringen er stor på ungdomstrinnet. Det er elever som har så omfattende problemer at hjemmeundervisning er eneste alternativet. I forhold til disse elevene så har sosiallærer en relativt stor ressurs og det er et samarbeid med helsesøster. Systemet et delvis ferdig og ferdigstilles våren 2010. Systemet et delvis ferdig og ferdigstilles våren 2010. Barnehagene har internt kvalitetssystem som sikrer og synliggjør for medarbeiderne hvilke dokumenter, planer, retningslinjer og instrukser enheten har. Skolene har kvalitetssystem som sikrer at skolen har kontroll på at opplæringen skjer i henhold til lov og forskrifter. Dette er under stadig utvikling Den økonomiske modellen for de private barnehagene må gjennomgås så de sikres tilstrekkelige driftsmidler. Planlegge og starte opp utbygging av barnehage ved Solberg skole. Modellen er gjennomgått. Vurdere ulike muligheter for å avlaste presset på skolekapasiteten ved Solberg skole. Et forslag om sambruk med barnehagen ble vurdert, men forkastet. Presset er avlastet noe ved bruk av lokaliteter på Solberg gård til undervisning av 1. trinn, men Solberg gård blir ikke vedlikeholdt og vil snart være ubruklig til undervisning. Skolen mangler i tillegg til undervisningsrom også arbeidsrom for lærere og et møterom. Inntaksområdene/skolegrensene har blitt vurdert, men det er ikke fattet noe vedtak Planlegge rehabilitering av gymnastikksal/aktivitetsbygg ved Rustad skole og gymnastikksal ved Ås ungdomsskole. Hvis alle planer går som planlagt vil Solbergtunet stå ferdig desember 2010 Rehabilitering av gymnastikksalen ved Ås ungdomsskole ble satt i gang. Detble planlagt nytt avfuktingsanlegg ved svømmehallen. Aggregater ble bestilt. Det ble satt i gang kartlegging av tilstanden for aktivitetsbygget ved Rustad skole. 31

Gj.snitt Barnehager KOSTRA-tall Ås Follo 2008 År 2006 2007 Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 11 157 11 504 5 706 5 560 16 162 Dekningsgrader Andel barn 1-5 år med barnehageplass 89,4 88,2 91,7 90,7 91,8 Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år 76,4 78,0 83,0 84,5 82,3 Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 91,4 93,3 94,9 95,7 98,1 Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 97,9 95,2 97,9 94,6 97,6 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) 33 36 33 39 44 Ad notam: Utgifter for årene 2006, 2007 og 2008 er oppjustert til kostnadsnivå for Gj.snitt Akershus 16 405 90,7 81,2 97,2 96,6 45 Kommentarer til KOSTRA-tall Kommunen driver effektive og rimelige barnehager. For øyeblikket holdes 2 avdelinger i sentralområdet stengt grunnet mindre etterspørsel høsten. Dette gjør at andelen barn i alderen 1-5 år med barnehageplass har sunket med 1 prosentpoeng fra 2008 til. Regjerningens definisjon av full barnehagedekning er at alle barn som har søkt til hovedopptaket og er fylt ett år (født før 1. september) har rett til plass. Kommunen hadde derfor full barnehagedekning i. Men flere enn dem som oppfyller regjeringens definisjon av full barnehagedekning har behov for plass og aller helst i nærmiljøet. Utfordringen er sammensettingen av barnegrupper under og over 3 år. Det er et økende antall barn på 1-2 år som benytter seg av barnehageplass. I noen barnehager er det derfor vanskelig for barn over 3 år å få plass. Grunnskoleopplæring KOSTRA-tall År Prioritering Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskoler, per innbygger 6-15 år Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt Dekningsgrader Elever per kommunal skole Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent Antall elever per datamaskin Ås 2007 2008 73 368 74 895 73 656 2006 Gj.snitt Follo Gj.snitt Akershus 78 396 71 869 72 595 14,9 15,2 11,9 17,9 14,9 12,6 241 235 240 236 308 312 4,2 3,5 4,4 3,2 4,9 2,9 6,1 2,3 6,4 3,3 6,0 3,4 32

Produktivitet / enhetskostnader Elever per årsverk 11,7 11,8 11,5 11,1 12,1 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 14,4 14,4 13,5 12,7 15,2 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 15,7 17,1 17,2 17,6 15,6 Driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss 10 363 11 092 11 761 14 882 12 236 Ad notam: Utgifter for årene 2006, 2007 og 2008 er oppjustert til kostnadsnivå for 12,5 15,3 16,7 9 778 Kommentarer til KOSTRA-tall Prosentvis like mange elever i Ås som gjennomsnittet i Akershus får spesialundervisning. Kommunen har imidlertid færre elever på spesialskole enn gjennomsnittskommunen i Akershus. Til gjengjeld har elevene i Ås mer spesialundervisning, flere timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer. I Ås får elevene i stor grad spesialundervisningen på sin lokale skole. Dette fører til mange lærertimer, men ikke nødvendigvis flere timer for den enkelte elev. Det arbeides med å effektivisere spesialundervisningen ved å samle flere elever som kan ha utbytte av å være i grupper, enkelte dager/timer i uken. En av grunnene til høye driftsutgifter i skolen er at barnetrinnet har et gjennomsnittelig lavt antall elever per gruppe. Dette er en kombinasjon av små barneskoler og at kommunen bruker 17,9% av lærertimene på spesialundervisning. I Akershus brukes gjennomsnittelig 12,6% av lærertimene på spesialundervisning. Den gjennomsnittelig gruppestørrelsen på ungdomstrinnet er høyere enn snittet i Akershus. Andel elever som får skoleskyss er prosentvis lavere enn gjennomsnittet i Akershus, men utgiftene til den enkeltes skyss er mye høyere. Dette vil bli vurdert våren 2010. Gj.snitt Skolefritidsordningen KOSTRA-tall Ås Follo År 2006 2007 2008 Prioritering Netto driftsutgifter til skolefritidsordningen pr 6-9 år 3 156 4 350 1 955 1 471 2 451 Dekningsgrader Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent 70,7 70,1 76,3 72,1 75,7 Produktivitet / enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker 23 752 26 899 24 134 22 611 23 771 Ad notam: Utgifter for årene 2006, 2007 og 2008 er oppjustert til kostnadsnivå for Gj.snitt Akershus 2 331 73,8 22 801 Kommentarer til KOSTRA-tall De kommunale utgiftene til skolefritidsordningen har gått jevnt nedover de siste årene. Det vil si at foreldrene nå dekker en større andel av utgiftene enn tidligere. 33

Fritidstilbud og kulturskolen Tiltak i Handlingsprogram -2012 Sette i gang prosjekter i Nordby og Ås sentralområde i samarbeid med ungdommene. Legge til rette for egenorganiserte aktiviteter der det er mulig. Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet om fritidstilbud til barn og unge. Tilpasse kulturskolens opplæringstilbud til elevenes behov og strammere økonomiske rammer. Ungdomspolitikken evalueres og utredes (jfr kommunestyrets vedtak 16.12.08) Rapport FAU på Sjøskogen skole har initiert dialog med lederne på Rudolf vedr. økt oppslutning både fra elever på 5.-7.trinn og ungdomstrinnet. UKM ble avholdt med god deltakelse. Det er etter ønske fra ungdom og med støtte fra FriFond bl.a bygd opp nye discotek ved både Rudolf og Midtgard. Bygging av ny scene for ungdom ved Midtgard ble påbegynt. Det ble igangsatt en populær prøveordning med bandskole høsten 09. Fritidstilbudene organiserte seg i egne kulturforum med brukergrupper tilknyttet Musikk i Skolen. Dette for lettere finansiering og større fokus på ungdoms ønsker og egenaktivitet. Klubbene prøver generelt å hjelpe til og tilrettelegge for egenorganisert aktivitet der ungdom ber om det. Flere skoler har via Opptur-prosjektet og kulturskolen etablert kor og band. Solberg skole jobber for å få i gang mer lekeaktiviteter i uteområdet. Sjøskogen skole har i arbeidet for å etablere Skateboard rampe og utebordtennis ved skolen. Begge disse aktivitetsarenaene innvies våren 2010 Fritidstilbudene har fokus på og behov for tettere samarbeid med skolene og kulturskolen. Klubbene er bl.a representert i utvalget Positivt Oppvekstmiljø, og hadde bl.a enkeltsamarbeid med Fritid med Bistand og ifm språktrening. I er det opprettet nye gruppetilbud i kulturskolen i gitar, el.gitar og teaterlek. Nytt samarbeid med ungdomsklubbene om bandtilbud. Nytt pilotprosjekt igangsatt med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet Ås internasjonale kultursenter. Et samarbeid med asylmottaket, voksenopplæringen og frivillige organisasjoner. Aktiviteter, prosjekter og undervisningstilbud rettet mot det internasjonale miljøet i Ås. Stort danseprosjekt for lærere og ca 1000 elever gjennomført for skolen høsten. Tilfeldige ledige lærerressurser utnyttet bedre i. Men fortsatt flere hundre elever på ventelister til noen av kulturskolens tilbud. Prosjektet er gjennomført, og hadde mye av klubbenes fokus i første del av. Rapporten viste bl.a at ungdom etterspør type muligheter som gitt gjennom fritidstilbudene, men at mange likevel ikke bruker dem. Dette har ført til mer informasjonsarbeid og møter med ungdom også utenfor klubbkveldene, bl.a i skolene. Rapporten peker også på behov for noe omorganisering i fritidstiltakene. Dette arbeides det videre med. Kultur KOSTRA-tall År Musikk og kulturskoler m.m. Netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler per innbygger 6-15 år 2006 Ås 2007 2008 2 569 2 731 2 533 Gj.snitt Follo Gj.snitt Akershus 2 204 1 733 1 475 Ungdomstiltak, idrett, musikk og kulturskoler m.m. Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 244 245 234 180 218 Antall årsverk ved kommunale fritidsklubber, ferieklubber, MC-senter, musikkverksted m.m. 4,7 4,7 3,7 3,7 5,5 Driftstilskudd til frivillige organisasjoner Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd 23 26 38 Ad notam: Utgifter for årene 2006, 2007 og 2008 er oppjustert til kostnadsnivå for 34 168 5,4 54

Kommentarer til KOSTRA-tall Kommunens netto driftsutgifter til kulturskolen går nedover. Det skyldes i stor grad bedre utnyttelse av lærerressursen og flere gruppetilbud. Barnevern Tiltak i Handlingsprogram -2012 Finne hensiktsmessige samarbeidsrutiner mellom barnevernet og de øvrige tjenesteytere i og utenfor NAV Ås. Evaluere barnevernet i NAV Ås etter 1 års drift. Iverksette alternative tiltak til ungdom over 18 år (ettervern), som vil være mer kostnadseffektive og minst like gode for ungdommene. Fortsette reduksjonen i bruk av private næromsorgstiltak. Informere i barnehager, skoler og andre aktuelle steder, for å fange opp utsatte barn på et tidlig tidspunkt. Opplæring av nyansatte i bruk av prosess, rutiner og hjelpedokumenter. Rapport Søkte og fikk innvilget midler fra staten til gjennomføring av prosjekt for forebygging og reduksjon av barnefattigdom, hvor samarbeidsrutiner skal inngå. Gjennomføring av prosjektet utsatt til 2010, da midlene ble overført sent på året. Barnevernet har gjennomført samarbeidsmøter med barnehager og helsestasjon, og fagleder deltar i samarbeidsforumet Positivt oppvekstmiljø. I Kontrollutvalgets regi ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon av barnevernets rammevilkår i. Rapport vil utgjøre en del av evalueringen. Evalueringen vil også bestå av en brukerundersøkelse som gjennomføres våren 2010. Det er igangsatt et samarbeid med miljøarbeidertjenesten om et tiltak bestående av bolig med oppfølging for noen ungdommer med behov for ettervern. Noen kommunale boliger er øremerket for formålet. (Liaveien 17b) Næromsorg er redusert i henhold til plan. Ingen nye tiltak igangsatt. En ansatt fra barnevernet har vært tilgjengelig i et tverrfaglig team, med base, på ungdomsskolene en dag pr uke, og i et tverrfaglig team med base på helsestasjonen, med målgruppe barnehager og barneskoler, en halv dag pr uke. Opplæring er gjennomført. Gj.snitt Barnevern KOSTRA-tall Ås Follo År 2006 2007 2008 Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten 4 425 4 085 3 746 3 308 5 322 Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) pr. barn i barnevernet 122 598 113 550 109 019 61 592 106 185 Dekningsgrader Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år 2,4 2,5 2,2 2,9 3,5 Produktivitet Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 18,4 21,0 15,3 25,3 19,5 Ad notam: Utgifter for årene 2006, 2007 og 2008 er oppjustert til kostnadsnivå for Gj.snitt Akershus 4 576 91 136 Kommentarer til KOSTRA-tall Netto driftutgifter pr innbygger 0-17 år er redusert, bl.a. som følge av at kjøp av konsulenttjenester (næromsorg) til hjemmeboende barn er redusert til et minimum. Ås kommunes barnevernutgifter ligger nå under gjennomsnittet for Akershus/landet. Som følge av overgang til nytt barnevernprogram er de øvrige tallene usikre, og korrekte tall vil først foreligge i juni 2010. Netto driftsutgifter pr barn kommenteres derfor ikke. 35 3,3 19,3

Tjenester til barn med funksjonshemning Tiltak i Handlingsprogram -2012 Planlegge etablering av nye/utvidede boliger som sikrer de ulike behovene Utvide den ambulerende miljøarbeidertjeneste slik at den også kan jobbe med ungdom med ulike bistandsbehov (for eksempel ungdom under ettervern). Etablere/videreutvikle gode samarbeidsrutiner med andre etater slik at ikke ungdom blir kasteballer mellom etatene, men får de tjenestene de har krav på og behov for. Administreringen av fremtidige sysselsettingstiltak legges innunder Dagtilbudet Etablere et formelt tiltaksmøte mellom forvaltningstjenesten, ambulerende miljøarbeidertjeneste og Dagtilbud Videreutvikle det tverrfaglig møte (Lillestrømsmodellen) med BUP (www.bupbarn.no) og Statens barnevern. Rapport Planlagt utbygging i Ljungbyveien, samt prosjekt som evaluerer tjenesten i 2010. Tjenesten ble flyttet til Liaveien 17b i, hvor det er etablert personalbase og noen av leilighetene er øremerket gruppen. Tjenesten har fått overført ressurser i, men vil få noen nye ressurser i 2010. Nedsatt en gruppe i som blant annet skal jobbe med organisering av ambulerende tjeneste og hvordan denne skal samarbeide med andre etater. Gruppen leverer rapport i mars 2010. Forberedende arbeid/samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere er startet i forhold til utprøving av praksisplasser Pr. i dag ikke startet Det er gjennomført 3 møter i løpet av året, og det har vært avklaringsmøter i.f.t. videre fremdrift i saker. Erfaringen viser at det er få saker som blir meldt til dette møtet, så 2 møter er avlyst. Ordningen fortsetter et år til for å se om det er hensiktsmessig å opprettholde møtene i nåværende form, eller om det skal inngå i andre etablerte fora. Forebyggende og helsefremmende tiltak Tiltak i Handlingsprogram -2012 Opprettholde, evt. øke tilbudet om reisevaksinasjon. Fortsette samarbeidet med offentlige instanser for å møte utfordringene innen smittevern og helseopplysning. Videreføre tilbudet om PIS grupper (skillsmissegrupper) i barneskolen. Etablere PIS grupper i ungdomsskolene. Gjennomføre fødselsforberedende kurs. Jobbe aktivt med holdningsskapende arbeid blant ungdom på deres arenaer, på helsestasjon for ungdom (HFU)og i skolen. Rapport Pr.01.11.09 utvidet tilbudet mht.reisevaksinasjon til 20 % pr.uke, telefontid og timer til vaksinering. Pr.01.11.09 Utvidet arbeidet med smittevern til 30 % - mantoux, innkalling og oppfølging mht. forbygging og kontroll av tuberkulose. Enhetsleder sitter i Tverrfaglig samarbeidsgruppe for flyktninger (TSF) Merarbeid for merkantil/smittevernansvarlig helsesøster i forbindelse med nye rutiner fra NAV for å få refundert reiseutgifter etter blodprøver/kontroll som et ledd i tuberkuloseundersøkelsen. Har invitert NAV til et møte i begynnelsen av 2010 for en avklaring/opplysninger om ulike forhold som berører brukere av tjenesten. PANDEMI høst-09: 41 % av Ås kommunes befolkning er vaksinert mot svineinfluensa. (pr. 5/2-10) Enhet for forebyggende helsetjenester hadde ansvar for gjennomføringen av massevaksinasjonen. Det ble brukt 1260 timer på dette arbeidet, hvorav 45 timer pr. ansatt i den ordinære arbeidstiden. Gjennomført PIS grupper for 3-4. kl på Nordby skole, for 6.kl. på Åsgård skole vår-09. Var planlagt på Solberg skole, men ble utsatt på grunn av svineinfluensavaksinering. Tilbudet gis nå vår-2010. Gjennomført en PIS gruppe på Nordbytun ungdomskole for elever i 9.kl., 5 treff, 6 deltagere(to gutter og fire jenter). Veldig positiv erfaring og noe man har tro på som en god metode å videreføre. Gjennomført kurs 25.04.09 og 24.10.09, 15 deltagere Samarbeidsmøte HFU, Ås og UMB gjennomført to ganger i. Samarbeid med studentledelsen, en eske med Klamydiatester og kondomer for utdeling til studenter på universitetet. HFU- tilbud til studenter opp til 25 år. Ukentlig arbeid i ungdomsteamet og familie- og nettverksteam, samt av helsesøster, lege HFU i det holdningsskapende arbeid for ungdom. 36

Forebyggende og helsefremmende tiltak Tiltak i Handlingsprogram -2012 Være en pådriver i et tverrfaglig samarbeid med andre aktører for bevisstgjøring og tilrettelegging av fysisk aktivitet blant barn og unge og sikre et godt samarbeid på tvers av fag og etater i kommunen om det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Drive et godt forebyggende arbeid på de arenaer hvor ungdom og barnefamilier er, spesielt i forhold til innvandrere. Rapport Gjennomført grupper for 8. klasse på Ås ungdomskole med tema Psykisk helse. Familie og nettverksteamet har Hobby-gruppe for ungdom de arbeider med i Dagtilbudets lokaler. Gjennomført stands på skolene, ungdomskolen og videregående i forbindelse med tobakksfri dag, fokus på psykisk helse og ernæring. Prosjekt fysisk aktivitet og overvekt i gang, treningsgrupper på Åsgård skole. Samarbeid helsestasjonen, fysio og Ås treningssenter Enhetsleder var med i gjennomføringen av Fresk uka-09 Familie-og nettverksteamet jobber kontinuerlig som pådrivere for å få barn og unge i gang med fysisk aktivitet, både ved hjelp til å prøve ut aktiviteter, bidra med tilskudd til avgift/kontingent og de har også kontakt med ledere for ulike organisasjoner. Teamet har noe frilufts-/ og aktivitetsutstyr som barn, ungdom og deres familier kan benytte. Familie og nettverksteamet har jobbet med 99 enkeltpersoner og 48 familier i løpet av. Familie- og nettverksteamet i samarbeid med helsesøster og en student gjennomførte en Dialogkonferanse for elever i 4-5.kl.på Solberg skole. Var et ledd i innsats for å forbedre skolemiljø og forebygge mobbing. Enhetsleder ved forebyggende helsetjenester etablerte et rustesting prosjekt vår-09 i samarbeid med psykisk helse og Ås lensmannskontor. Prosjektet fikk midler fra KoRus, Kompetansesenter Rus, Sykehuset Innlandet, som dekker en 20 % stilling. Pr. desember -09 er prosjektet blitt et interkommunalt prosjekt hvor Vestby kommune er inkludert og Frogn kommune er muligens på vei inn de også. Dette er et viktig rusforbyggende lavterskel tilbud og i tråd med kommunens ruspolitiske handlingsplan. Jordmor og en helsesøster er representert i team sammen med NAV, sosial og fastleger ift. utfordringer og arbeid med Gravide rusmisbrukere. En helsesøster fra enheten og studentpresten ved UMB har hatt en sorggruppe høst-09 med 4 deltagere/studenter, 6 treff av ca. 1 1/2time. Mye tid (stadig økende) brukt til samtaler om psykososiale problemstillinger, både for helsesøster, familie- og nettverksteamet og ungdomsteamet. (helse, barnevern, fam.nettv.) og det er et stort behov for psykologtjeneste knyttet til denne problematikken. Skolehelsetjenesten sender i snitt 2-3 henvisninger pr uke til Follo DPS ift skoleelever over 18 år med psykiske problemer / lidelser. Prosjekt BUP lavterskeltilbud med tilstedeværelse på helsestasjonen opphørte august-09 til tross for meget stor pågang på saker. BUP begrunnet dette med for liten kapasitet. Henvisninger må nå sendes og vurderes som før, kan oppleve ventetid opp mot 3 måneder. Enheten er representert i prosjekt Kvinnehelse i regi av Voksenopplæringen, hvor vi bidrar med undervisning og rekruttering gjennom å møte kvinner på helsestasjonen. Gjennomført 15 barselgrupper / 90 deltagere ved Ås helsestasjon og 8 grupper/ 48 deltagere ved Nordby helsestasjon i. Samarbeid mellom jordmor, fysioterapeut og helsesøster. Helsesøstrene deltar på foreldremøter på skolene Helsestasjonen i Ås har merket et større påtrykk av behov for konsultasjoner til helsestasjonen og til jordmortjenesten med bruk av tolk og diverse annen type hjelp, etter opprettelse av nytt asylmottak på Heia. Baby-boom i Nordby i desember-09-12 barn, mot 5 i samme måned året før. Det registreres at det er flyttet inn flere familier med annen etnisk bakgrunn til distriktet, og det gjennomføres en stor utbygging som medfører økt belastning på tjenestetilbudet på Nordby helsestasjon. Dette krever mer tid til konsultasjoner- bruk av tolk, flere barn som skal ha tilbud og større krav om oppfølging. Dette må vurderes i forhold til tilgjengelige ressurser og hva 37

Forebyggende og helsefremmende tiltak Tiltak i Handlingsprogram -2012 Rapport som må ligge til rette når kommunen åpner Nordby helsestasjon i nye lokaler høst-2010. Familie-og nettverksteamet møter barn, unge og deres familier der de oppholder seg, i barnehagen, på skolen, i hjemmet og på fritidsarenaen. Gjennom samtaler og aktiviteter veileder teamet familiene i utfordringer i møter. Familie-og nettverksteamet inviterer familier til julemiddag som Ås kvinne- og familielagsstiftelse arrangerer 1. juledag. Flere av disse familiene har innvandrerbakgrunn. Gj.snitt Kommunehelse KOSTRA-tall Ås Follo År 2006 2007 2008 Prioritering Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 1 285 1 297 1 328 1 433 1 468 Dekningsgrad Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 7,6 7,4 5,9 5,7 8,2 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,5 7,2 8,1 7,7 9,5 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Funksjon 232 Årsverk i alt pr. 10000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 105,7 112,8 113,2 104,6 100,2 Forebyggende arbeid, helse (miljørettet helsevern mm.). Funksjon 233 Årsverk i alt pr. 10000 innbyggere. Funksjon 233 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 Diagnose, behandling og rehabilitering. Funksjon 241 Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og turnuskandidater. Funksjon 241 25,2 25,2 31 31,8 25,6 Ad notam: Utgifter for årene 2006, 2007 og 2008 er oppjustert til kostnadsnivå for Gj.snitt Akershus 1 596 7,8 8,4 88,1 0,3 39,1 Kommentarer til KOSTRA-tall Ås kommune ligger under Follo og Akershus på utgifter og dekningsgrad i kommunehelsetjenester. Forebyggende helsetjenester ligger noen over og skyldes tjenester i tilknytning til Ås vgs og UMB. 38

4.2 Voksne Pleie og omsorg Tiltak i Handlingsprogram -2012 Utarbeide en temaplan for helse- og omsorgstjenester -2019. Sørge for en god balanse mellom sykehjemsplasser, hjemmetjenesten og omsorgsboliger til en hver tid. Gjennomføre tiltak som gjør at eldre og brukere med behov for tjenester kan bo hjemme lengst mulig. Sikre tilstrekkelig sykehjemsdekning. Videreutvikle det tverrfaglig/tverretatlig samarbeidet slik at eldre med spesielle behov får et helhetlig tilbud. Sikre gode tilbud, god dialog og godt samarbeid med brukere og pårørende. Sikre kompetanse for å ivareta brukere som trenger forsterket skjermet tilbud. Rekruttere og beholde riktig fagpersonale og videreutvikle kompetansen. Rapport Ledere og ansatte har vært delaktig i utarbeidelsen av temaplanen. Dette har vært et utviklende og interessant arbeid for deltakerne, men også ressurskrevende. Det ble benyttet ca 2 årsverk til arbeidet med planen i prosjektperioden, store deler av disse fra enhetens ressurser. Korttids- og rehabiliteringsavdelingen har hatt gjennomsnittlig 14 plasser til disposisjon for kommunens innbyggere. Det har vært høy sirkulasjon med mange inn- og utskrivinger. Ti personer har hatt rullerende opphold gjennom hele året. Enheten erfarer at presset på plasser for personer med demens, og alderspsykiatri med ekstra behov er sterkt økende. Hjemmetjenesten har hatt særdeles dårlige pasienter som krever høy fagkompetanse. Eldre bor uten tvil hjemme lengre, men tjenesten får stadig flere yngre brukere som krever høy fagkompetanse og ekstra resurser. I tillegg er antall hjemmeboende med demens stadig økende, og kommunen har et stort behov for et dagtilbud for personer med demens. Hjemmetjenesten har hatt særdeles dårlige pasienter som krever høy fagkompetanse, flere av disse unge brukere. Opplæring og hospitering på sykehus har bidratt til at tjenesten har kunnet takle nye utfordringer. Eldre bor hjemme lengre, men tjenesten får stadig flere yngre brukere som krever høy fagkompetanse og ekstra resurser. Enheten opplever en økning av brukere som ønsker å avslutte livet i sitt eget hjem, og i samarbeid med sykehus blir dette mulig. I hadde hjemmetjenesten 45 dødsfall, hvorav 5 bodde i omsorgsbolig. I tillegg er antall hjemmeboende med demens stadig økende. Det er en oppfatning at kommunen kunne ha kostnadsmessig nytte av en koordinerende tjeneste, og et dagtilbud til denne gruppen og ikke minst deres pårørende. Presset på ergoterapitjenester har avdekket et behov som har gjort at tjenestebehovet bare vokser. Kommunen har ca. 19 % sykehjemsdekning. Kommunen erfarer at dekningsgraden er på en nedre forsvarlig grense. Hjemmetjenesten får stadig flere brukere med økte behov, og dagens sykehjemspasient blir stadig mer pleietrengende. Under influensa A(H1N1)-perioden ble pasienter utskrevet tidligere enn normalt, pga økt pågang på sykehusene. I tillegg opplever enheten mot slutten av at spesialisthelsetjenesten iverksetter tidligere utskrivning som en del av den fremtidige samhandlingsreformen. Summen av dette gir en økt pågang og belastning på kommunens pleie- og omsorgstjeneste. Det var 40 dødsfall i sykehjemsavdelingene, og 222 innskrivninger i pleie og omsorg i. Det gjennomføres regelmessige tverrfaglige møter og felles fag / temadager. Enheten opplever at samarbeidet på tvers stadig blir bedre, noe som er helt nødvendig for et godt og riktig tilbud. Det gjennomføres regelmessige beboer / pårørende møter. I tillegg har bogruppene arrangert både grillfester om sommeren og tilstelninger før jul hvor pårørende er invitert. Dette har vært populært og bidrar til en god dialog og samhandling med brukere og pårørende. Flere ansatte er under videreutdanning innen demensomsorg. Avdelingen jobber aktivt med intern opplæring i tillegg til veiledning fra spesialisthelsetjenesten. Den største utfordringen har vært manglende stillinger pga en ekstra bruker ift budsjett/hjemmelsressurser, noe som har resultert i utstrakt bruk av overtid og kjøp av vikarer fra byrå. Alle sykepleierstillingene ble besatt i løpet av første halvår. I tillegg er det flere som har benyttet seg av stipendordingen og er under utdanning til sykepleiere. Det er etablert fag utviklingsmøter, flere tar videreutdanning innen demens og alderspsykiatri, kreftomsorg og lindrende pleie. En sykepleier har søkt om støtte til utdanningen i onkologi (kreftsykepleie). Et godt fagmiljø og muligheter for kompetanseutvikling bidrar i stor grad til rekruttering. 39

Pleie og omsorg Tiltak i Handlingsprogram -2012 Videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner. Legge fram en rapport som viser hvor mange som har fått økt sine stillingsandeler på Moer sykehjem, hvor mange som fortsatt har små stillingsbrøker og hva som kan gjøres for å øke flere stillingsandeler opp mot 100 % (jfr kommunestyrets vedtak 16.12.08). Rapport Enheten har utviklet et tett og godt samarbeid med Frivillighetssentralen. Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner har bidratt med bakegrupper og hyggestunder for beboere på sykehjemmet og i omsorgsboligene. Det vises til rapport, men totalt sett har 7 sykepleiere, 22 hjelpepleiere, 6 assistenter og 1 ergoterapeut fått utvidet sine stillinger med til sammen 9,82 årsverk. Enheten har også gjennomført prosjektet Heltid deltid. Frihet til å velge i regi av Kvalitetskommuneprogrammet. Vedtaket om å gjennomføre et prøveprosjekt med en turnus hvor de ansatte jobber 3 dager og 3 dager fri, vil bidra til at flere ansatte får utvidet sine stillinger i 2010. 2006 2007 2008 Gj.snitt Follo 8 905 9 572 9 442 10 089 9 551 10 501-317 363 296 157 293 491 267 458 298 794 2 983 3 138 2 880 3 433 4 193 4 780-14 15 16 18 16-343 337 329 303 294-129 170 125 957 114 649 148 101 161 579 163 612 182 930 188 128 186 383 144 200 138 890 24,2 19,8 16,8 21,6 Pleie og omsorg KOSTRA-tall Pleie- og omsorgstjenestene samlet Prioritering Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten i kroner Produktivitet / Enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester Hjemmetjenester Prioritering Netto driftsutgifter, hjemmebaserte tjenester pr. innbygger Dekningsgrader Antall mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr. 1000 innb. 0-66 år Antall mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr. 1000 innb. 80 år og over. Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker i kroner Institusjoner for eldre og funksjonshemmede Prioritering Netto driftsutgifter, institusjon pr innbygger 80 år og over (f253+f261) Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester Ås - 40 20,4 Gj.snitt Akershus

Dekningsgrader Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 21,9 20,8 26,9 21,4 Andel beboere på institusjon under 67 år 18,2 16,4 18,3 Andel beboere 80 år og over i institusjoner 58,2 59,5 54,2 Produktivitet/Enhetskostnader kommunale institusjoner Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 870 928 1118829 793 773 993 314 Aktivisering av eldre og funksjonshemmede Prioritering Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbygger 67 år og over 4 920 4 640 4 352 4 805 Ad notam: Utgifter for årene 2006, 2007 og 2008 er oppjustert til kostnadsnivå for 19,2 17,3 64 18,8 15,3 66 820 338 842 947 5 837 5 260 Kommentarer til KOSTRA-tallene Hjemmetjenester: Ås kommune har de siste årene hatt gjennomgående lavere kostnader enn både nabokommuner og eget fylke. Det har tidligere vært påpekt av eksterne konsulentfirmaer og Fylkesmannen at Ås burde satse på å bygge ut hjemmetjenestene i større grad for bl.a. å unngå økt press på institusjonsplasser. Samtidig ser en at antall mottakere av tjenester til hjemmeboende over 80 år er høyere enn i nabokommunene. Vi vet også at Ås driver en meget effektiv hjemmetjeneste, resursene er maksimalt utnyttet og det spares der det er mulig. Driften i ble ivaretatt innenfor budsjettrammen. Kommunen har også hatt en økning på egenandelen for en del av tjenestene som har gitt merinntekter. Institusjonstjenester: Kommunen har en nedgang fra både 2007 og 2008 i korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester. Her ligger vi høyere enn gjennomsnittet i Follo, men lavere enn gjennomsnittet i Akershus. Kommunen har økt i korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass fra 2008, men ligger fortsatt lavere enn 2007. Økningen skyldes blant annet at avskrivningen på nytt sykehjem nå har kommet med i tallene. Ås kommune har hatt en økning av yngre beboere i institusjon (under 67 år), og ligger over både Follosnittet og Akershussnittet. Utgiftene må derfor sees i sammenheng med tilskudd for ressurskrevende brukere i. ( Tilskuddet gis kun for de under 67 år) 41

Driftstjenester Tiltak i Handlingsprogram -2012 Sikre gode rutiner i nye produksjonsmetoder. Rekruttere og beholde riktig fagpersonale og videreutvikle kompetansen. Bidra til god dialog og godt samarbeid med brukere, pårørende og avdelinger i sykehjemmet om riktig kostholdet. Medvirke til at beboere og hjemmeboende brukere får riktig sammensatt mat. Sørge for at de med behov for hjelpemidler får dette levert og montert så raskt som mulig. Rapport Rutiner er revurdert. Det jobbes også med å lage egne resepter og produksjonslister. Det er utarbeidet opplæringsplan hvor dette er tatt med. Det er gjennomført Beboer og personalmøter hvor kjøkkensjefen deltar. Vi sender kokkene ut på bogruppene 1 2 ganger i uka for å få direkte tilbakemelding fra beboerne. Det utarbeides sesongmenyer for å prøve å ivareta råvarer fra de forskjellige sesonger/ årstider. Flere og flere velger å gå over til å få maten levert kald da dette ivaretar næringsinnhold etc. bedre. Hjelpemiddelsentralen har desentralisert noe av sitt lager til kommunen og dermed kommer hjelpemidler raskere ut til brukerne. Tjenesten har også anskaffet en leasingbil som medfører at tjenesten har blitt mer effektiv og vi får raskere ut hjelpemidler til brukerne. Forvaltningstjenester Tiltak i Handlingsprogram -2012 Tilstrebe fortsatt godt samarbeid med driften for å tilby brukerne riktig omsorgsnivå. Tilstrebe god kontakt med brukere og pårørende for å avstemme behov og forventninger med faktiske vedtak. Revidere serviceerklæringene slik at de stemmer overens med de tjenester kommunen til enhver tid kan tilby. Beholde stabiliteten og den gode kunnskapen i enheten, samt at ansatte får mulighet til fortsatt utvikling. Rapport Hatt 3 samarbeidsmøter med korttids- og rehabiliteringsavdelingen i løpet av året. Forvaltningsenheten er også med på fordelingsmøter i psykisk helse 1 gang i uka, og på personalmøter ved de forskjellige tjenestestedene ved behov. Dette er en kontinuerlig prosess som tjenesten prøver å være bevisst på. Serviceerklæringene i pleie- og omsorgstjenester er på plass. Tjenesten har i beholdt alle sine ansatte. Sosialtjenester Tiltak i Handlingsprogram -2012 Samarbeid om opplæring av ansatte i NAV Ås. Utarbeide hensiktsmessige samarbeidsrutiner internt i NAV Ås og eksternt. Bruk av nye virkemidler som kvalifiseringsprogrammet, arbeidsevnevurdering m.v. Planlegge bygging av boliger for vanskeligstilte. Rapport Det har vært gjennomført en omfattende opplæring i forbindelse med NAVreformen. Lederteamet i NAV har deltatt i opplæringstilbud i kommunal regi (frokostmøter(, bl.a. sykefravær/ia-arbeid). Arbeidet med rutiner er startet, men det gjenstår en god del arbeid, som videreføres i 2010. Kvalifiseringsprogrammet er tatt i bruk som alternativ til langtids sosialhjelp. Arbeidsevnevurderinger gjennomføres i samarbeid med bruker før vedtak fattes Det er utarbeidet planer for boliger til vanskeligstilte. 42

Gj.snitt Follo Gj.snitt Akershus 1 709 1 459 2 336 2 141 494 717 636 924 676 678 704 832 738 1 255 1 263 2,2 2,0 2,1 2,2 3,0 3,0 65 981 77 176 90 390 74 419 86 334 75 617 Sosialtjenesten KOSTRA tall Prioritering Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 2066 år Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggende arb. pr. innb, 20-66 år Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år Dekningsgrader Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år Produktivitet Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner Utdypende tjenesteindikatorer Andel mottakere med sosialhjelp / introduksjonsstønad som hovedinntektskilde Sosialtjenesten inkludert sysselsettingstiltak Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år 2006 Ås 2007 2008 1 241 1 408 485 37,9 38,5 43,9 46,6 45,2 46,8 98 152 142 117 115 296 Ad notam: Utgifter for årene 2006, 2007 og 2008 er oppjustert til kostnadsnivå for Kommentarer til KOSTRA-tallene: Netto driftsutgifter til sosialtjenesten er redusert i forhold til 2008, til tross for et dårligere arbeidsmarked. Antall sosialhjelpsmottakere økte fra 212 i 2008 til 234 i. Kvalifiseringsprogrammet ble benyttet som et alternativt tilbud til mottakere av sosialhjelp, i tillegg til øvrige ytelser og tiltak i NAV, noe som vurderes å ha bidratt til at sosialhjelpsutgiftene er redusert, i forhold til foregående år. Psykiske lidelser Tiltak i Handlingsprogram -2012 Videreutvikle psykiatritjenesten og kompetansen i takt med de utfordringer som kommer som følge av kortere behandlingstid i spesialisthelsetjenesten og krav fra sentrale myndigheter. Utvide tjenesten med et botilbud med heldøgnsbemanning. Utvide ambulerende tjenester i takt med behovet. Legge forholdene til rette for økt brukermedvirkning. Rapport Alle søknader om tjenester er vurdert og har resultert i vedtak om tjeneste/ eller i enkelte tilfeller henvisning til annen tjeneste/instans. Alle pasienter som har vært innlagt på psykiatrisk sykehus og erklært ferdigbehandlet er tilbakeført til kommunen som planlagt og i samråd med sykehuset. Har nå etablert døgntilbud i Tunveien 1. Brukere med spesiell behov for døgntjeneste er flyttet inn en i august 09 og en ved årsskiftet. Stort press på ambulerende tjenester. Vi ønsker å vurdere samlet kapasitet etter at døgntilbudet er innkjørt i løpet av 2010. Opprettet brukerråd på Dagsentret. Videre er dagsentret åpent for brukere på fredag uten personale til stede. Halvårlige møter med Mental helse indre Follo. 43

Psykiske lidelser Tiltak i Handlingsprogram -2012 Sørge for at de ulike tjenestene rundt brukeren samordnes og oppleves som helhetlige. Rapport Det er tatt initiativ til å få reetablert faste samarbeidsmøter med sosial/barnevern/ NAV. Videre samarbeider tjenesten med hjemmesykepleie, sykehjem, DPS og Gaustad og Aker/psyk og andre. Er med i arbeidsutvalg for samarbeid med DPS og styringsgruppe for etablering av ACT i Follo. Tjenester for personer med funksjonshemninger Tiltak i Handlingsprogram -2012 Økt samarbeid innad i tjenesten og med aktuelle samarbeidspartnere for å utnytte ressursene på best mulig måte og utvide aktivitetstilbudet. Rekruttere personell med rett kompetanse og yte konkurransedyktige arbeidsbetingelser. Beholde og utvikle fagkompetansen i forhold til målgruppen i tjenesten. Videreutvikle og endre bruksområde i Solfallsveien til overgangsbolig /avlastning for unge personer. Utvikle individuelt tilpasset arbeid og øvrig dagtilbud (administreringen av fremtidige sysselsetingstiltak legges inn under Dagtilbudet). Øke utlån og utleie av dagtilbudets lokaler Rapport Bruk av personalressurser på tvers for å serve helt spesielle behov i forhold akuttsituasjoner, samt samarbeid Solfallsveien/Barne- og avlastningsboligen om morgenen. Ansattes spisskompetanse har vært brukt på tvers i form av veiledning og undervisning. Innført Ønsketurnus i Kajaveien, dette kan være med på å rekruttere personell, da det oppleves som positivt å være med å bestemme sin egen turnus. Har ansatt fagkoordinator i Kajaveien med videreutdannelse i Aldring og psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemning. Kajaveien hadde i 2 lærlinger, fagarbeidere i 8 måneder. Det kommer våren 2010 2 nye. Dette er med på å øke kompetansen da veiledere blir mer bevisst sitt fag. Samtidig kan det være med på å rekruttere fagpersonell senere. Det er videre i Kajaveien vært ansatt personer på tiltak, 1 person er etter endt periode ansatt i helgestilling. I Dr. Sødringsvei var det i fjor 11 ansatte over 60 år. Om noen år vil dette medføre en del omskiftinger i personalgruppa, og da er det viktig å ansette rett person på rett plass. Dagtilbudet har ansatt ny miljøterapeut. Solfallsveien har omgjort en miljøterapeutstilling til fagkoordinator. Gjennomført fagdag 29. april. Deltagelse på international snoezelenkonferanse i Danmark nov. -09 (www.dagtilbudene.no/ostbyen/snoezelen.htm) Deltakelse på NAFO seminar på Storefjell hotell, mai om demens og psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Deltakelse på fagseminar om autismespekterlidelser november. Deltagele på ulike kurs i regi av kompetansehjulet I løpet av er det etablert et nytt tilbud for en ung bruker i Solfallsveien, slik at institusjonen pr. desember er fullt besatt. Forberedende arbeid/samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere er startet i forhold til utprøving av praksisplasser. Dagtilbudets lokaler ble i utlånt til følgende aktører: Familie- og nettverksteamet, ambulerende miljøarbeidertj., Kaja + barne- og avlastningsbolig, voksenopplæringen, Rustad skole og Follo barne- og ungdomsskole Voksenopplæring og flyktningtjenesten Tiltak i Handlingsprogram -2012 Effektivisere driften slik at strammere økonomiske rammer i minst mulig grad går utover brukerne. Satse på tverrfaglig samarbeid for Rapport En gjennomgang av organisering og økt bruk av gruppeundervisning har bidratt til at dette målet er nådd for voksne som mottar spesialundervisning. Gruppestørrelsen i klasser som får undervisning i norsk og samfunnskunnskap har også økt, og dette har bidratt til god inntjening. Samarbeid med kulturskolen om prosjektet Ås internasjonale kultursenter. 44

Voksenopplæring og flyktningtjenesten Tiltak i Handlingsprogram -2012 brukere med sammensatte behov. Mer fleksible og mindre kostnadskrevende opplæringsformer for norsk med samfunnskunnskap. Bedre administrative rutiner ved å endre rutinene for innkreving av kursavgifter slik at inntektene øker, samt bedre saksbehandlingen når det gjelder søknader om norskopplæring. Rapport Voksenopplæringen har gjennomført nærpersonmøter for alle elver som mottar spesialundervisning, og deltatt i ansvarsgruppemøter Voksenopplæringen har økt lærernes kompetanse i bruk av data i undervisningen. Flere elever bruker i noe større grad web-baserte programmer til selvstudium, slik at gjennomstrømningshastigheten bedres. Voksenopplæringen har et samarbeid med økonomiavdelingen om innkreving, og har bedret kontroll og oversikt over inntektene. Har etablert gode saksbehandlingsrutiner for norskopplæring Gj.snitt Grunnskoleopplæring - KOSTRA-tall Ås Follo År 2006 2007 2008 Produktivitet / enhetskostnader Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per innbygger i kroner 289 268 96 134 241 Ad notam: Utgifter for årene 2006, 2007 og 2008 er oppjustert til kostnadsnivå for Gj.snitt Akershus 108 Kommentarer til KOSTRA-tall Økningen av netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne skyldes at det har vært en økning i antall elever. 3 elever har kommunen kjøpt grunnskoleplass til i annen kommune. I tillegg har 3 nye elever fra videregående skole som har rett til spesialundervisning, blitt elever ved voksenopplæringen. 45

5 FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE Fokusområde medarbeidere omfatter utviklingen av kommunens organisasjon og medarbeidere. Kommunestyret har gjennom kommuneplanen definert ett hovedmål under dette fokusområdet: Kommunen har kompetente medarbeidere og en hensiktsmessig organisasjon På de områdene kommunen har oppnådd et resultat dårligere enn forventet kommenteres dette under tabellen. Hva vi må lykkes med Hva vi skal måle Hvordan vi måler Resultatmål (Kritiske suksessfaktorer) (Måleindikatorer) (Målemetoder) Ønsket Godt nok M1 Godt arbeidsmiljø M1.1 Medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelse 4,5 4 Medarbeiderundersøkelse gjennomføres våren 2010 M1.2 Sykefravær Registrere 7% 7,5 % 8,9% (se vedlegg 4) M2 God ledelse M2.1 Medarbeidertilfredshet med nærmeste leder Medarbeiderundersøkelse 4,5 4 Medarbeiderundersøkelse gjennomføres våren 2010 M3 Kompetente medarbeidere M3.1 Medarbeidertilfredshet med kompetanse og læringsmuligheter i jobben utvikling M3.2 Andel fagstillinger som er besatt med rett formell kompetanse Medarbeiderundersøkelse 4,5 4 Medarbeiderundersøkelse gjennomføres våren 2010 1 Registrere Andel styrere og pedagogiske ledere i barnehager med godkjent førskolelærerutdanning Andel årsverk i pleie og omsorg i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet Andel årsverk i pleie og omsorg i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning. Medarbeiderundersøkelse 100 % 80 % Rapport 79% 36 % 35 % 40 % 66 % 65 % 60 % 4,5 4 Medarbeiderundersøkelse gjennomføres våren 2010 Medarbeiderundersøkelse 4,5 4 Medarbeiderundersøkelse gjennomføres våren 2010 M 5.1 Medarbeiderundersøkelse Medarbeidertilfredshe t med systemer og ordninger for lønnsog arbeidstidsord 1 Medarbeiderundersøkelsen har en skala fra 1-6 der 6 er best Tabell 5: Målkart for fokusområdet Medarbeidere 4,5 4 Medarbeiderundersøkelse gjennomføres våren 2010 M4 Organisering av arbeidet M4.1 Medarbeidertilfredshet med organisering av oppgaver og arbeid M4.2 Medarbeidertilfredshe t med innhold i jobben M5 Lønns- og arbeidstidsordninger 46

Det er vanskelig å skaffe nok kvalifiserte førskolelærere. Av den grunn har kommunen flere assistenter og pedagoger på dispensasjon som tar førskolelærerutdanning på deltid. På lengre sikt regner vi derfor med at situasjonen vil bedres. 5.1 Godt arbeidsmiljø Tiltak i Handlingsprogram -2012 Følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2008, avklare og iverksette tiltak Arbeide systematisk i den enkelte enhet for å forebygge uhelse og fremme helse og iverksette tiltak for å redusere det arbeidsrelaterte sykefraværet. Gjennomføre tiltak som kan bidra til å fremme god helse og redusere sykefraværet i skole, barnehage og pleie og omsorg i tråd med arbeidet i Kvalitetskommuneprogrammet. Tilrettelegge for kvalifiseringsplasser (IA plasser) i samarbeid med NAV, der formålet er å tilby personer arbeidserfaring. Rapport Alle arbeidssteder har fulgt opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2008 med tiltaksplaner. Samordnet oppsummering er forelagt AMU og Administrasjonsutvalget. Enkelte enheter har gjennomført større prosesser for bedring av arbeidsmiljø med bakgrunn i resultatene fra undersøkelsen. Frokostsamling med tema gode tilbakemeldinger ble gjennomført som følge av at mange ansatte ønsket mer og bedre tilbakemeldinger. Ny mal for medarbeidersamtale er utarbeidet. Automatisk e-postvarsling til ledere om sykefravær ved 6, 12 og 36 uker er iverksatt. Det er en sikring for at ansatte blir fulgt opp i tråd med sykefraværsrutinene. Helsekontroller og undersøkelser gjennomføres av Bedriftshelsetjenesten etter oppsatt årsplan godkjent av AMU. Det er gjennomført 17 organiserte dialogmøter/oppfølgingsmøter og foretatt 26 arbeidsplassgjennomganger. Kurs er gjennomført for alle renholdere med tema ergonomi, helsekontroller og audiometri, enheter har tilbud om slyngetreninggprogram. Freskuke ble gjennomført i september og helseplaner utarbeidet Det er gjennomført tilsyn av Arbeidstilsynet på 4 skoler i forbindelse med Kampanjen Med skolen som arbeidsplass, alle avvik er lukket. Kommunens sykefraværsrutiner følges og fungerer godt. Se for øvrig vedlegg 4. Skoler, barnehager og enhetene i Pleie-og omsorg gjennomførte tiltak nedfelt i egne helseplaner. Tiltak for hele organisasjonen ble gjennomført etter en sentral Helseplan. 25 Friskvernombud spilte en sentral rolle i gjennomføringen av planene. Det samarbeides og tilrettelegges direkte med enhetsledere for kvalifiseringsplasser. Avtalene gjøres mellom NAV og den enkelte enhet, og det er inngått en rekke avtaler. 5.2 God ledelse Tiltak i Handlingsprogram -2012 Utrede behov og tiltak for å rekruttere og beholde kompetente ledere. Videreutvikle fellesskapskulturen i Lederforum, drive kontinuerlig lederutvikling og utvikle gode lederverktøy. Sikre et godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse. Rapport Prosjekt gjennomført i Helse og sosial. Utredning for hele organisasjonen utsettes grunnet ressurssituasjonen. Se for øvrig punkt 5.3 Gjennomført 2-dagers samling for Lederforum hvor tema var kommunikasjon, kulturbygging og tverretatlig samarbeid. I tillegg er det gjennomført 4 lederforum, hvorav ett med tema langtidsfrisk. Rådmannens ledergruppe har startet et lederutviklingsprogram som vil ha overføringsverdi også til Lederforum. Det ble gjennomført 3 Frokostsamlinger med tema ledelse. Rådmann og ordfører gjennomfører regelmessige møter. Kontaktmøter hvor rådmann, ordfører, etatsjef og leder av hovedutvalg deltar er gjennomført i enhet for pleie- og omsorgstjenester og på skolene. 47

Tiltak i Handlingsprogram -2012 Rapport Det er gjennomført 4 presentasjoner i kommunestyret av ulike tjenesters møte med brukerne 5.3 Kompetente medarbeidere Tiltak i Handlingsprogram -2012 Utrede behov og tiltak for å rekruttere og beholde kompetente arbeidstakere. Profilere organisasjonen som en attraktiv arbeidsplass. Utvikle og ta i bruk metoder og systemer for målrettet kompetanseutvikling jfr Hovedtariffavtalen 2008 2010. Prioritere lærlinger til helsefaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Rapport Strategi for å rekruttere og beholde arbeidstakere er utviklet i helse- og sosialetaten. For å rekruttere nødvendig fagkompetanse innefor omsorgssektoren, vektlegges utdanning av minoritetsspråklige, påvirke ungdom og omdømmebygging. Det er innført stipendordning for sykepleieutdanning etter samme prinsipp som utdanning til førskolelærer i oppvekst- og kulturetaten. 4 sykepleier og 7 førskolelærer-studenter var omfattet av ordningen i. Seniorpolitikken i Ås kommune ble evaluert, og revidering gjøres i 2010. Kommunen har en felles plan for kompetanseutvikling. Oppvekst- og kulturetaten og helse- og sosialetaten har etatsplaner for kompetanseutvikling, i tillegg har mange enheter egne utviklingsplaner. Det foregår en rekke aktiviteter for kompetanseheving i organisasjonen fra interne kurs til case-jobbing, i tråd med de ulike planer. Profilering gjøres gjennom ovennevnte tiltak og i stillingsannonser. Kompetanseregistrering er gjennomført i hele organisasjonen. Opplæring er gjennomført for ledere og ansatte. Kommunen har 9 lærlinger. 5.4 Organisering av arbeidet Tiltak i Handlingsprogram -2012 Sikre tverretatlig og tverrfaglig samarbeid for effektiv og rasjonell utnyttelse av ressursene til beste for innbyggere og brukere. Arbeide videre med kulturutvikling i organisasjonen på alle nivå. Rapport Flere formelle organer er etablert for å ivareta tverrfaglig samarbeid. Trening i bl a case-jobbing med veiledning og aktiviteter som Freskuke, er eksempler på tverrfaglig samarbeid. Ulike forum og komiteer som for eksempel Kvalitetskommuneprogrammet og Folkehelsekomiteen er også eksempler på tverrfaglig samarbeid. Kulturbygging er sentralt i Lederforum, og mye god kulturbygging har foregått gjennom arbeidet med helseplaner. Utviklingsprogrammet Community Designed Education (CDE) som fem av barneskolene deltar i, endrer og bygger kultur på en helt ny måte. Programmet involverer alle skolens ansatte og bestemmer både visjon for skolen og hvordan alle ansatte skal handle for å oppnå de visjonene de felles har utarbeidet. Programmet startet i og varer i 3 år. 5.5 Lønns- og arbeidstidsordninger Tiltak i Handlingsprogram -2012 Vurdere nye turnusordninger i pleie og omsorg og vurdere mulighetene for å tilby flere som ønsker det større Rapport Utredningsprosjekt er gjennomført i enhet for pleie- og omsorgstjenester og forsøk med 3+3 turnus igangsettes i 2010. Ønsketurnus i Kajaveien er innført. Undersøkelse om hvor mange som ønsket utvidet stilling er gjennomført i enhet for 48

Tiltak i Handlingsprogram -2012 stillingsstørrelser. Gjennomføre kompetansekartlegging, definere kompetansebehov slik at dette kan gi grunnlag for lønnsutvikling. Rapport pleie- og omsorgstjenester. Kommunens lønnspolitikk er oppdatert og korrigert og følges opp videre med ATO. Kompetansekartleggingen er gjennomført. Implementering av fase 2 gjøres i 2010. 5.6 Effektive og anvendbare støttesystemer og verktøy Tiltak i Handlingsprogram -2012 Utarbeide plan for ansattes kompetanseutvikling på IKT området. Innarbeide sikkerhetsrutiner i henhold til gjeldende retningslinjer fra Datatilsynet. Tilby portalløsninger gjennom egen portal eller Miniside/Altinn, og gjennomført risikoanalyse av personvernet. Være knyttet til Norsk helsenett. Rapport Kartlegging av ansattes kompetanse er gjennomført, men plan for kompetanseutvikling er ikke utarbeidet. Er påbegynt, men ferdigstilles først i 2010 Etablere samarbeid med en eller flere av fastlegene om elektronisk samhandling med nasjonale standarder for meldingsutveksling. Legge til rette for at all dokumentasjon i helse- og omsorgstjenestene skjer i elektronisk journalsystem, basert på nasjonale standard for struktur, funksjonalitet og innhold. Sørge for at IKT er en integrert del av skoleutviklingsprogrammet. Ha en oppdatert IKT- plan for grunnopplæring som skal følges opp med faste rutiner for evaluering og rullering annet hvert år. Legge til rette for at innbyggerne og næringsliv skal kunne benytte kommunens geodata på en enkelt måte. Ta i bruk elektronisk byggesak. Prosjektet med meldingsutveksling er forsinket fra sentralt hold. Bruke og utvikle målkart og andre verktøy som grunnlag for effektivisering og kvalitetsforbedring (jfr kommunestyrets vedtak 16.12.08) Er påbegynt og avsluttes i 2010 Ås kommune ble tilknyttet Norsk helsenett i Pleie og omsorg har et sterkt fokus på bruk av elektronisk journalsystem, Det er lagt til rette for at alle skal kunne ajourføre journalsystemet fortløpende med blant annet tilstrekkelig med antall arbeidsstasjoner til ansatte. Ikke påbegynt i. Prosjektplan utarbeidet i, arbeide utføres i 2010 Gjennom Folloportalen har Ås kommune lagt ut sine geodata, og er lett tilgjengelig for innbyggerne. Det arbeides med å ta i bruk elektronisk søknadssystem for byggesaker (byggsøk). Det elektroniske sysyemet har vært ustabilt. Målkart brukes i kommunens styringsdokumenter. 49

6 FOKUSOMRÅDE ØKONOMI God økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser er en forutsetning i en presset økonomisk virkelighet. Fokusområdet økonomi skal sikre handlefrihet til å utvikle kommunen og sikre prioriterte tjenesteområder. Kommunestyret har gjennom kommuneplanen definert ett hovedmål under dette fokusområdet: Kommunens skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å utvikle kommunen og som sikrer prioriterte tjenesteområder. På de områdene kommunen har oppnådd et resultat dårligere enn forventet kommenteres dette under tabellen. Hva vi må lykkes med. Hva vi skal måle Hvordan vi måler. (Kritiske suksessfaktorer) (Måleindikatorer) Ø1 Tilfredsstillende netto driftsresultat Ø.1.1 Netto driftsresultat Ø2 God økonomistyring Ø2.1 Avvik i forhold til budsjett (Målemetoder) Ønsket Godt nok 0,5 % 0,5 % - 0,8% 0% 1% 0,6% Etatenes avvik i forhold til budsjett Regnskapsdata Reduksjon i enhetenes nettobudsjetter i løpet av året 0% 0,5 % 3,6% 0% 2% 1,5% Reduksjon i etatenes nettobudsjetter i løpet av året 0% 1% 1,5% Netto driftsresultat. Se kommentar under 2.1.1 Regnskapsdata Enhetenes avvik i forhold til budsjett Ø3.1 Netto driftsutgifter pr. innbygger (korrigert for utgiftsbehov) Ø 4.1 Vedlikeholds/reh abiliteringsmidler ifht. bygningsmasse, veganlegg m.m. KOSTRA- og regnskapsdata Samlet netto driftsutgifter pr. innbygger. Regnskapstall Økning av vedlikeholds- og rehabiliteringsmidler i løpet av de siste to årene Avkastning de fire siste årene i forhold til kommunens lånekostnad. Se kommentar unde 2.1.3. Tabell 6: Målkart for fokusområdet Økonomi Ø4 God forvaltning av aktiva Rapport KOSTRA- og regnskapsdata Ø 2.2 Stabilitet i øk. rammer Ø3 Effektiv tjenesteproduksjon Resultatmål Se kommentar under 6.3 20 % 10 % 30 % 2 %-poeng 1,75 %poeng 0,6 % 6.1 Tilfredsstillende netto driftsresultat Tiltak i Handlingsprogram -2012 Avdekke gjennom plan- og budsjettprosessen for 2010 om det er realistiske tiltak som kan forbedre den økonomiske balansen. Rapport I f-sak 43/09 (Utarbeidelse av Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2012) ble det vedtatt at etatenes foreløpige nettorammer skulle reduseres med 3 prosent. Dette tilsvarer et beløp på 14,1 mill. kroner. Vedtatt besparelser i budsjett 2010 er 11,0 mill. kroner. Besparelser minus nye tiltak er 3,5 mill. kroner. 50

6.2 God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett Tiltak i Handlingsprogram -2012 Videreføre ordningen med å overføre mer- eller mindreforbruk på inntil 1 % av enhetens/avdelingens budsjett. Videreutvikle månedsrapportering som et sentralt element for å holde de økonomiske rammer. Kommunens leasing-praksis gjennomgås (jfr kommunestyrets vedtak 16.12.08) Rapport Det ble tilført 0,7% som i sum utgjorde netto kroner 299.000. 30 enheter fikk med seg et mindreforbruk og 15 enheter et merforbruk. Månedsrapportering ble brukt i tertialrapporteringen. Det vil bli sterkere fokus på dette i 2010, jf. k.sak 4/10 og omtale under 2.1.2. Gjennomført. Stabilitet i økonomiske rammer Tiltak i Handlingsprogram -2012 Hindre utgiftsøkning gjennom god budsjettering og rapportering. Realistisk budsjettering av skatt og rammetilskudd. Rapport Ikke oppnådd, jf. k-sak 4/10 og omtale under 2.1.2. Regnskapet er i tråd med opprinnelig budsjett (differanse på 0,2%). 6.3 Effektiv tjenesteproduksjon Tiltak i Handlingsprogram -2011 Gjennomføre innsparingstiltak slik at netto driftsutgifter pr. innbygger korrigert for ulike utgiftsbehov blir signifikant lavere enn for gjennomsnittet i Follo. Rapport Netto driftsutgifter pr. innbygger lå på 100,5 prosent av gjennomsnittet i Follo. Tilsvarende tall året før var 99,6 prosent. 6.4 God forvaltning av aktiva Vedlikeholds-/rehabiliteringsmidler ifht. bygningsmasse, veganlegg m.m. Tiltak i Handlingsprogram -2012 Fortsatt økning av vedlikeholds- og rehabiliteringsmidler. Rapport Driftsbudsjettet økes hvert år med kroner 280.000. Økningen i bruk av vedlikeholdsmidler i drift og investering de siste år er 30% korrigert for merforbruket i drift i. Ø 4.2 Avkastning ifht lånekostnader Tiltak i Handlingsprogram -2012 Gjennomgang av finansstrategien første halvår Rapport Ikke gjennomført p.g.a. bemanningssituasjonen ved økonomiavdelingen i. 51

VEDLEGG Vedlegg 1: Oppfølging av vedtak Kommunestyret (K) I kommunestyret i ble det satt opp 71 saker. 55 saker ble effektuert, 4 saker er under oppfølging, 3 saker har vært oppe til behandling flere ganger, 3 saker ble utsatt, 2 saker ble trukket fra sakskartet og 2 saksnummer utgår. Det ble holdt 9 møter. Definisjon på effektuert : Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. Møtedato K-sak nr. 28.01. 1/09 2/09 3/09 4/09 5/09 6/09 04.03. 7/09 8/09 Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging 1. tertial Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslovens 109 Plan for forvaltningsrevisjon -2011 Forskrift for vann og avløpsgebyrer - endring Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Vardåsen antennemast Søknad om fritak fra kommunale verv Stein Johannessen (FrP) suppleringsvalg Kontrollutvalget årsrapport for 2008 Etablering av kommunal oppreisningsordning Sak trukket fra sakskartet. Se HTM-sak 13/09, 12.02.. Ny sak om vederlagsordning, se K-sak 42/09, 23.09.. Sak trukket fra sakskartet. Se K-sak 1/10, 03.02.2010 Tilbakesendt HTM for høring av alt. 1 og 2. Se K-sak 24/09, 13.05.. 9/09 10/09 Lokale forskrifter til serveringsloven og alkoholloven R-233- Reguleringsplan for Breivoll 11/09 12/09 R-247- Reguleringsplan for Åslund R- 132- Reguleringsplan for Fjellveien 6, 8 og 10 13/09 Søknad om fritak fra kommunale verv Hanna de Presno suppleringsvalg Overgrepsmottak Alternative vann- og avløpsløsninger for bebyggelse. Detaljplanlegging pågår mellom Korsegården og Holstadkulen Utvidet virkeområde iht. forurensningsforskriftens bestemmelser om nedgravde oljetanker R-250- Endret reguleringsplan for brannstasjonstomta, gnr. 55, bnr. 55 m.fl. Leie av bygg i Myrveien 16. Ny sak når vilkår for kjøp er klar. Regjeringens tiltakspakke som følge av finanskrisen. Under gjennomføring. prioritering av tiltak i Ås kommune Rehabiliteringsarbeider ved Ås ungdomsskole og Under oppfølging. Rustad skole 2. tertial Saksnr. utgår Tilbud om forvaltningsrevisjon om barnevernets rammevilkår Økte inntekter bruk av infoland Reguleringsplan for Fjellveien 6,8,10 Forslag til endring av praksis i arbeidet med å ivareta barn og unges interesser i planleggingen Videreføring av avtale om interkommunalt landbrukskontor 01.04. 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 13.05. 21/09 22/09 23/09 24/09 17.06. 25/09 26/09 52

Møtedato K-sak nr. 27/09 28/09 29/09 30/09 31/09 32/09 33/09 34/09 35/09 36/09 37/09 38/09 39/09 23.09. 40/09 41/09 42/09 43/09 44/09 45/09 46/09 47/09 48/09 28.10. 49/09 50/09 51/09 52/09 53/09 54/09 55/09 56/09 57/09 58/09 25.11. 59/09 60/09 61/09 62/09 63/09 64/09 Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging Samordnede kommuneplaner i Follo Søknad om overføring av garantistillelse Husbanken kom til at de ikke lenger trengte kommunal garanti for overtakelse av lån på 3,8 mill. kroner. Vurdering av søknad om garanti på 1 mill. kroner er ikke avklart. Avventer tilbakemelding fra søker om lånegiver vil stille krav om kommunal garanti. Søknad om utvidet garanti Steinerskolen Tunveien barnehage foreløpig byggeregnskap Søknad om fritak og eiendomsskatt Follo Futura AS Tertialrapport 1. tertial Budsjettregulering 1. tertial Brannvernsamarbeid med Nesodden kommune ny selskapsavtale Årsmelding 2008 R- 253- Forslag til endret reguleringsplan for del av Danskerud. R- 254- Endret reguleringsplan for sentrum nord Nærmiljøanlegg i Svalestien Søknad om fritak fra politiske verv Ann-Karin Sneis Utsatt. Se K-sak 48/09, 23.09. (Sp) 3. tertial Kommunedelplan for Vinterbro, resultat av mekling og Oversendes Miljøverndepartementet for anbefaling om videre arbeid endelig behandling. Under oppfølging. Klima- og energiplan for Ås kommune, endelig vedtak Etablering av kommunal vederlagsordning, vedtekter og finansiering Kommunens årsregnskap for 2008 Rapport fra FIKS om selskapskontroll Stipend for førskolelærerutdanning, annen pedagogisk utdanning Valg av revisjonsordning i Ås kommune Vedtak oppheves i K-sak 60/09, 25.11. Søknad om fritak fra politiske verv til og med 31.12.2020, Trine Hvoslef-Eide (V) Suppleringsvalg etter fritak, Ann-Karin Sneis (Sp) Tertialrapport 2. tertial Budsjettregulering 2. tertial Kvalitetssystemet Ås kommunes reglement, revidering, endelig Utsatt. Se K-sak 63/09, 25.11. behandling Arkivdepot, bemanning Kommunalt tilskudd til folkevalgte grupper i kommunestyret Prosjektplan ungdomspolitikk, se HOK-sak 24/09, 11.11. R-222 endret reguleringsplan for Grenseveien 12 Utsatt. Se K-sak 65/09, 25.11. Kommuneplan 2011-2023, forslag til planprogram Se K-sak 7/10, 03.03.2010 Møteplan for formannskap og kommunestyre 2010 Saksnr. utgår Ås kommunes inntreden i Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport om barnevernets rammevilkår Temaplan for helse og omsorg -2015 Ås kommunes reglement, revidering, endelig behandling Kulturhuset, forprosjekt, utvidelse av kostnadsramme 53

Møtedato K-sak nr. 65/09 66/09 09.12. 67/09 68/09 69/09 70/09 71/09 Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging R-222 endret reguleringsplan for Grenseveien 12 Kommunestyrets vedtak påklaget, oversendt fylkesmannen. Se HTM-sak 30/10, 18.02.2010. Under oppfølging. R-237 reguleringsplan for Nordbyveien Kommunestyrets vedtak påklaget. Under oppfølging. Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013 Budsjettregulering desember Prosjektplan heltid deltid, frihet til å velge Søknad om permisjon fra politiske verv i Ås kommune, Marija Tomac Endring av selskapsavtalen for Nordre Follo Renseanlegg IKS Formannskapet (F) I formannskapet i ble det satt opp 102 saker. 32 saker ble effektuert, 44 saker er videresendt for vedtak i kommunestyret, 11 saker er behandlet flere ganger, 7 saker er under oppfølging i 2010 og 5 saker er utsatt. 1 sak er trukket og 2 saksnr. utgår. Det ble holdt 17 møter. Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. Møtedato F-sak Sakens tittel (evt. forkortet) nr. 14.01.09 1/09 28.01.09 2/09 3/09 11.02.09 4/09 5/09 6/09 7/09 04.03.09 8/09 9/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 18.03.09 15/09 16/09 01.04.09 17/09 18/09 19/09 Status for oppfølging 1. tertial Høringsuttalelse av lovfesting av krisesentertilbudet Etablering av kommunal oppreisningsordning Søknad om fritak fra kommunale verv Stein S. Johannessen (FrP). Suppleringsvalg. Regjeringens tiltakspakke som følge av finanskrisen Prioritering av tiltak i Ås kommune Gjennomgang av finansstrategi Tunveien 1 Påbygg ungdomsboliger Valg på tilbyder. (pkt. 2 overføring av midler) Suppleringsvalg til verv etter Carl Gunnar Fossdals (V) uttreden Salg av Fjellveien Gjennomgang av finansstrategi Salg av Fjellveien Salg av kommunale boliger Alt. vann- og avløpsløsninger for bebyggelse mellom Korsegården og Holstadkulen Suppleringsvalg til verv etter Carl Gunnar Fossdals (V) uttreden Søknad om fritak fra kommunale verv Hanna de Presno (KrF) Suppleringsvalg. Kommunedelplan for Vinterbro vurdering av høringsuttalelser, anbefaling om videre arbeid Rehabiliteringsarbeider ved Ås ungdomsskole og Rustad skole Leie av bygg i Myrveien 16 Overgrepsmottak Leie av bygg i Myrveien 16 54. Se K-sak 8/09, kommunestyret 04.03.. Se K-sak 6/09, kommunestyret 28.01.. Se K-sak 19/09, kommunestyret 01.04.09. Utsatt til F-sak 9/09.. Utsatt til F-sak 13/09. Utsatt til F-sak 10/09.. Se også ny vurdering F-sak 20/09. Utsatt. Se F-sak 57/09, 26.08. : se F-sak 11/10, 03.02.2010 vedr. pkt. 2, 4 og 7. Pkt. 6 er under oppfølging i 2010. Se K-sak 15/09, kommunestyret 01.04... Se også HOK-sak 6 og 8/09. Se K-sak 13/09, 04.03. Se F-sak 64/09, 26.08. Se K-sak 20/09, kommunestyret 01.04. Se F-sak 19/09 for tilleggsbehandling. Se K-sak 14/09, kommunestyret 01.04. Se K-sak 18/09, kommunestyret 01.04.

Møtedato F-sak Sakens tittel (evt. forkortet) nr. 20/09 Gjennomgang av finansstrategi Ny behandling 21/09 Ås kommunes reglementer Revidering. 15.04.09-29.04.09 22/09 23/09 13.05. 24/09 25/09 26/09 03.06. 27/09 28/09 29/09 30/09 31/09 32/09 33/09 34/09 35/09 36/09 37/09 38/09 39/09 40/09 41/09 42/09 17.06. 43/09 44/09 45/09 46/09 Drøftingsmøte uten politiske saker, dialog med KS Akershus og dialog med politiet. Årsmelding 2008 Økte inntekter Bruk av infoland 2. tertial Klima- og energiplan for Ås kommune (høringsutsending) Forvaltningsreformen samarbeid mellom Oslo og Akershus om areal og transportplanleggingen - Høringsuttalelse Ungdomsrådet Evaluering - videreføring Klage på tilbud ved hovedopptak Klage nr. 2/09 " Klage nr. 3/09 " Klage nr. 4/09 " Klage nr. 5/09 " Klage nr. 6/09 " Klage nr. 7/09 Forslag til endring av praksis i arbeidet med å ivareta barn og unges interesser i planlegging Videreføring av avtale om interkommunalt landbrukskontor i Follo Samordnede kommuneplaner i Follo Follorådets regionale føringer - høring Søknad om overføring/økning av garantistillelse Orrestien barnehage Søknad om utvidet garanti - Steinerskolen Tunveien barnehage foreløpig byggeregnskap Søknad om fritak for eiendomsskatt Follo Futura AS Tertialrapport 1. tertial Budsjettregulering 1. tertial Brannvernsamarbeid med Nesodden kommune - Ny selskapsavtale. Forts. av saknr. 04/2404 Utarbeidelse av handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013 Etablering av kommunal vederlagsordning vedtekter og finansiering Nærmiljøanlegg i Svalestien Vannområdet Bunnefjorden m Årungen og Gjersjøvassdragene uttalelse til utkast til forvaltningsplan 2010-2015 for vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord EU's vannrammedirektiv 55 Status for oppfølging Sendt på høring til råd og utvalg, jf. HHS-sak 13/09, HOK-sak 9/09, HTM-sak 32/09, ADM-sak 3/09 og 6/09, ER-sak 8/09, FH-sak 5/09. Endelig behandling: se fra F-sak 76/09. Punkt under eventuelt om videoovervåkning av bygninger fulgt opp i HTM-sak 55/09 og F-sak 47/09. Se K-sak 35/09, kommunestyret 17.06. Se K-sak 23/09, kommunestyret 13.05.. Se F-sak 53/09 og K-sak 41/09, 23.09. for endelig vedtak Ungdomsrådet videreføres inntil evaluering er foretatt, administrert av HOK-leder. Sak om evaluering fremmes 2010. Se K-sak 25/09, 17.06. Se K-sak 26/09, 17.06. Se K-sak 27/09, 17.06. Se K-sak 28/09, 17.06. Se K-sak 29/09, 17.06. Se K-sak 30/09, 17.06. Se K-sak 31/09, 17.06. Se K-sak 32/09, 17.06. Se K-sak 33/09, 17.06. Se K-sak 34/09, 17.06. Se K-sak 67/97, 09.12. Se K-sak 42/09, 23.09. Se K-sak 38/09, 17.06.

Møtedato 26.08. F-sak Sakens tittel (evt. forkortet) nr. 47/09 ITV overvåking (videoovervåking) av Nordbytun ungdomsskole, Nordby skole og Sjøskogen skole 48/09 Etablering av midlertidig asylmottak på Heia 49/09 Søknad om fritak fra pol. verv A-K Sneis (Sp) 50/09 Tapsdeling startlån 51/09 Klage avslag på søknad om startlån 52/09 Salg av kommunale boliger 53/09 Klima- og energiplan for Ås kommune Endelig vedtak 54/09 Brannsikring og oppgradering av Kulturskolen, Bankveien 1. Godkjenning av avsluttende byggeregnskap. 55/09 Fontenebassenget i Borggården Utbedringskostnad 56/09 Digitalisering av Ås kinoteater 57/09 Disponering av Ås kommunes eiendom i Fjellveien 58/09 Salg av brannstasjonen og lagerbygningen til kommunalteknisk avd. 59/09 Prosjektplan og milepælplan for arbeidet med kommuneplan 2011-2023 60/09 Prosjekt "Klimavennlig arealutvikling og boligbygging Dyster Eldor II som case" 61/09 Prosjektplan for vurdering av eiendomsavd. 62/09 63/09 64/09 65/09 23.09. 66/09 67/09 68/09 69/09 70/09 14.10.20009 71/09 72/09 73/09 74/09 75/09 76/09 77/09 78/09 Suppleringsvalg etter fritak, A-K. Sneis (Sp) Søknad om fritak fra politiske verv til og med 31.12.2010 Trine Hvoslef-Eide (V) Kommunedelplan for Vinterbro Resultat av mekling og anbefaling om videre arbeid Kommunens årsregnskap for 2008 3. tertial Kulturhuset Valg av kjøkkenløsning Ny barnehage på Solberg økonomisk ramme Brekkeveien 20 Bruk av tomta Suppleringsvalg etter fritak Ann-Karin Sneis (Sp) Søknad om fritak fra politiske verv til og med 31.12.2010 Trine Hvoslef Eide (V) Tertialrapport 2. tertial Budsjettregulering 2. tertial Kulturhuset Valg av kjøkkenløsning Kvalitetssystemet Kommunalt tilskudd til politiske partier Ås kommunes reglementer revidering Endelig behandling Arkivdepot Bemanning Kommuneplan 2011-2023, forslag til planprogram 56 Status for oppfølging. F-sak 87/09 vedr. pkt. 2 og 3. Se K-sak 39/09, 17.06. Se K-sak 41/09, 23.09. Se K-sak 67/09, 09.12. om handlingsprogram med økonomiplan. Se F-sak 96/09 Pkt.1-3 effektuert. Pkt. 4: Utvidet ad hocutvalgs konklusjoner forelegges formannskapet for beslutning, jf. F-sak 16/10. Se K-sak 9/10, 03.03.2010. Ny sak med forslag til salgsprospekt fremmes for formannskapet. Statusrapport datert 28.01.2010 ble presentert i formannskapet 17.02.2010. Under oppfølging i 2010. Utsatt. Se F-sak 69/09 og K-sak 48/09, 23.09. Utsatt. Se F-sak 70/09 og K-sak 47/09 23.09.. Se K-sak 43/09, 23.09. Se F-sak 73/09. Pkt. 1 Følges opp av ad hocutvalg: se F-sak 57/09. Pkt. 2 Se K-sak 48/09, 23.09. Se K-sak 47/09, 23.09. Se K-sak 49/09, 28.10. Se K-sak 50/09, 28.10. Se F-sak 91/09. Se K-sak 51/09, 28.10. Se F-sak 83/09. Utsatt. Se F-sak 84/09. Se K-sak 53/09, 28.,10. Se K-sak 57/09, 28.10.

Møtedato F-sak Sakens tittel (evt. forkortet) nr. 79/09 TV-aksjonen CARE 80/09 Møteplan for formannskap og kommunestyre 2010 81/09 Salg av brannstasjonen 82/09 Kommunedelplan for Vinterbro - Endelig behandling av arealdelen 28.10.2010 83/09 Kommunalt tilskudd til folkevalgte grupper i kommunestyret (politiske partier) 84/09 Ås kommunes reglementer revidering 85/09 Temaplan for helse og omsorg 2015 (86/09) Saksnr. utgår 87/09 ITV overvåkning (videoovervåking) av Nordbytun ungdomsskole, Nordby skole og Sjøskogen skole 88/09 Prosjektplan - ungdomspolitikk 11.11. 89/09 Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 90/09 Ås kommunes reglementer revidering. Endelig behandling. 91/09 Kulturhuset Forprosjekt Utvidelse av kostnadsramme 25.11. 92/09 Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 93/09 Budsjettregulering desember (94/09) Saksnr. utgår 95/09 Prosjektplan heltid deltid Frihet til å velge 96/09 Digitalisering av Ås kinoteater 97/09 Brønnerud gamle skole Bruk av bygget 98/0 Avskriving av konstaterte tap 99/09 Søknad om startlån 100/09 Bosetting av flyktninger Anmodning 2010 101/09 Søknad om permisjon fra politiske verv i Ås kommune Marija Tomac (A) 102/09 Lønnsvurdering av rådmannen 57 Status for oppfølging Se K-sak 58/09, 28.10. Se F-sak 7/10, 20.01.2010 Trukket Se K-sak 54/09, 28.10. Se F-sak 90/09. Se K-sak 62/09, 25.11.. Pkt. 3 er under oppfølging i 2010. Se K-sak 55/09, 28.10. Se F-92/09. Se K-sak 63/09, 25.11. Under oppfølging i 2010 Se K-sak 67/09, 09.12. Se K-sak 68/09, 09.12. Se K-sak 69/09, 09.12. Under oppfølging i 2010 Se F-sak 12/10, 03.02.2010 Under oppfølging i 2010 Se K-sak 70/09, 09.12. og F-sak 5/10, 20.01.2010.

Administrasjonsutvalget (ADM) I administrasjonsutvalget ble det satt opp 15 saker, 5 saker er effektuert, 6 saker er sendt kommunestyret for endelig vedtak. 3 saker ble utsatt/behandlet 2 ganger og 1 sak ble avvist. Det ble holdt 5 møter. 3 møter ble avlyst. Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. Møtedato 15.01.09 30.04.09 04.06.09 27.08.09 ADM-sak Sakens tittel (evt. forkortet) nr. 1/09 2/09 3/09 4/09 5/09 6/09 7/09 8/09 9/09 10/09 11/09 12.11. 12/09 13/09 14/09 15/09 Status for oppfølging 1. tertial Møteplan for administrasjonsutvalget Ansettelsessak/anke Ås kommunes reglementer Revidering Revidering av permisjonsreglement Årsmelding 2008 2. tertial Ås kommunes reglementer revidering Revidering av permisjonsreglement Årsmelding 2008 Tertialrapport 1. tertial Stipend for førskolelærerutdanning annen pedagogisk utdanning Søknad om utvidet permisjon 3 tertial Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013 IKT-strategiplan for 2010 Ås kommune Prosjektplan heltid deltid frihet til å velge Møteplan for administrasjonsutvalget 2010 Avvist Utsatt til 04.06. Utsatt til 04.06. Utsatt til 04.06. Se K-sak 63/09, 25.11. Se K-sak 35/09, 17.06. Se K-sak 32/09, 17.06. Se K-sak 45/09, 23.09. Se K-sak 67/09, 09.12. Se K-sak 69/0, 09.12. Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) I hovedutvalg for teknikk og miljø i ble det satt opp 113 saker. 53 saker ble effektuert, 13 saker er under oppfølging, 19 saker er oversendt kommunestyret og 4 saker er oversendt formannskapet, 5 saker er til behandling hos fylkesmannen, 4 sak er utsatt og 15 saker har vært til behandling flere ganger. Det ble holdt 10 møter. Definisjon på effektuert : Saken er endelig vedtatt og administrasjon har utført vedtaket. Møtedato HTM Sakens tittel (evt. forkortet) sak nr. 15.01. 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 12.02. 07/09 08/09 Status for oppfølging 1. tertial Gebyrregulativ etter plan- og bygningslovens 109 R-254 Endret reguleringsplan for sentrum nord, Åstorget Gnr 26 bnr 18 Holtet, Nyveien 23, forespørsel om utvikling av eiendom Gnr 111 bnr 90 Strandengveien 40, hengebrygge, søknad om tillatelse til tiltak Gnr 54 bnr 4 Brekkeveien, utvidelse av eksisterende bro, pålegg om å etterkomme krav/tvangsmulkt Gnr 73 bnr 44 Holstadveien 21, søknad om deling, klage på vedtak Salg av kommunale boliger Alternative vann- og avløpsløsninger for bebyggelse mellom Korsegården og Holstadkulen 58 Se K-sak 1/09, 28.01. Se HTM-sak 56/09, 04.06. Under oppfølging Se HTM-sak 38/09, 30.04. Se F-sak 11/09, 04.03. Se K-sak 15/09, 01.04.

Møtedato HTM Sakens tittel (evt. forkortet) sak nr. 09/09 R-132 Reguleringsplan for Fjellveien 6, 8 og 10 10/09 R-247 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Åslund 11/09 R-233 Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Breivoll 12/09 Gnr 111 bnr 1 Forlengelse av gangvei langs Kjærnesveien 13/09 Gnr 45 bnr 5 Vardåsen, antennemast og radiokiosk, klage 14/09 Gnr 16 bnr 13 Drøbakveien 202, søknad om deling, ny behandling 15/09 Gnr 113 bnr 137 Ileveien, nybygg, flermannsbolig, situasjonsplan/utomhusplan 16/09 Gnr 113 bnr 137 Ileveien, Hus A 6-mannsbolig 17/09 Gnr 113 bnr 137 Ileveien, Hus B 6-mannsbolig 18/09 Gnr 113 bnr 137 Ileveien, Hus C 8-mannsbolig 19/09 Gnr 114 bnr 16 Bølstadfeltet 13, oppføring av tilbygg, bruksendring til boligformål 19.03. 20/09 Utvidet virkeområde iht forurensningsforskriftens bestemmelser om nedgravde oljetanker 21/09 Nedre Bekkvei, endelig refusjonsbeløp 22/09 Vedtekt til plan- og bygningslovens 66 a, fjernvarme 23/09 R-250 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for brannstasjonstomta, gnr 55 bnr 55 m. fl 24/09 R-249 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei ved Vinterbrokrysset 25/09 Hafslund nett AS, ny 132 kv kraftledning Dyrløkke Tegneby, konsesjonssøknad 26/09 Gnr 54 bnr 370 Moer gård, søknad om deling/grensejustering 27/09 Gnr 107 bnr 90 Slorhøgda 28, ny bolig, forslag til tvangsmulkt 28/09 Gnr 111 bnr 56/250 Kjærnesstranda 9-11, til-/ombygging/dispensasjon, bruksendring fritidsbolig til helårsbolig 29/09 Gnr 111 bnr 264 Nebbaveien 1, nybygg enebolig/bod 30/09 Leie av bygg i Myrveien 16 30.04. 31/09 Årsmelding 2008 32/09 Ås kommunes reglement, revidering 33/09 R-132 Reguleringsplan for Fjellveien 6, 8 og 10, ny behandling i HTM 34/09 R-257 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Ålerudmyra skytebane 35/09 Gnr 16 bnr 13 Drøbakveien 202, søknad om deling, ny behandling, klage på vedtak i sak 14/09 36/09 Gnr 111 bnr 1 forlengelse av gangvei langs Kjærnesveien, klage på vedtak i HTM sak 12/09 37/09 Gnr 108 bnr 77 Tofaret 8-10, nybygg, garasje for 10 biler 38/09 Gnr 73 bnr 44 Holstadveien 21, søknad om deling, klage på vedtak 39/09 Gnr 96 bnr 5 Kongeveien 121, oppføring av garasje 40/09 Gnr 107 bnr 467 Fålesloråsen 9, støyskjerm 59 Status for oppfølging Se K-sak 12/09, 04.03., og HTM-sak 33/09, 30.04. Se K-sak 11/09, 04.03. Se HTM-sak 106/09, 17.12. Se HTM-sak 36/09, 30.04. Se HTM-sak 35/09, 30.04. Sak utsatt. Se HTM-sak 42/09, 30.04. Se K-sak 16/09, 01.04. Ivaretas i ny plan- og bygningslov Se K-sak 17/09, 01.04. Under oppfølging Se HTM-sak 27/10, 18.02.2010 Se HTM-sak 84/09, 17.09. Se K-sak 18/09, 01.04. Se K-sak 35/09, 17.06. Se K-sak 63/09, 25.11. Se K-sak 24/09, 13.05. Under oppfølging Sendt fylkesmannen Se HTM-sak 75/09, 27.08.

Møtedato HTM Sakens tittel (evt. forkortet) sak nr. 41/09 Gnr 107 bnr 291 og 292 Fålesloråsen 1 og 3, støyskjerm 42/09 Gnr 114 bnr 16 Bølstadfeltet 13, oppføring av tilbygg, bruksendring 43/09 Gnr 19 bnr 2 Nyveien 37, Nordre Tokerud, jordplanering 44/09 R-256 Reguleringsplan for brannstasjon m.m. på Haug gård 45/09 Gnr 16 bnr 1 Haug Nordre, tilbygg, lokaler til brannstasjon, endring av rammetillatelse 2. tertial 04.06. 46/09 Tertialrapport 1. tertial 47/09 Forslag til endring av praksis i arbeidet med å ivareta barn og unges interesser i planleggingen 48/09 Fontenebassenget i Borggården, utbedringskostnad 49/09 Nærmiljøanlegg i Svalestien 50/09 Gnr 113 bnr 1 Askehaug massedeponi 51/09 Etablering av veilys langs skolesti fra Hesteskoen til Nordbyskolene 52/09 Vannområdet Bunnefjorden med Årungen og Gjersjøvassdragene, uttalelse til utkast til forvaltningsplan 2010-2015 53/09 Gnr 39 bnr 37 Teigen 39, søknad om utsettelse av pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg 54/09 Gnr 112 bnr 3 klage på frist for gjennomføring av pålegg om tilknytning til kommunalt ledningsnett 55/09 ITV overvåkning (videoovervåking) av Nordbytun ungdomsskole, Nordby skole og Sjøskogen skole 56/09 R-254 endret reguleringsplan for sentrum nord Åstorget 57/09 Gnr 113 bnr 2 Breivoll friområde, oppgradering handikapstrand 58/09 Gnr 113 bnr 30 Breivoll friområde, oppgradering gangvei 59/09 Gnr 111 bnr 277 Kjærneslia 7, ny bolig 60/09 Plan for utearealene i Ås sentrum 61/09 R-151 reguleringsplan for Dyster-Eldor, søndre del 62/09 R-217/1M reguleringsplan for del av Kjærnes, mindre vesentlig endring 63/09 R-251 endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Holstadkulen 64/09 R-222 endret reguleringsplan for Grenseveien 12 65/09 R-253 forslag til endret reguleringsplan for del av Danskerud, gnr 75 bnr 18 66/09 R-247 endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Åslund, klage på vedtak 67/09 Bruk av bygningsrehabiliteringsmidler 27.08. 68/09 Tiltaksplan for avløp ved UMB 69/09 Gnr 44 bnr 11 Brekkeveien 29 søknad om utsettelse av pålegg om tilknytning til kommunalt vannledning 70/09 Gnr 111 bnr 41 Nebbaveien 52 søknad om utsettelse av pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg 71/09 Nedleggelse av kommunale veier 60 Status for oppfølging Under oppfølging Se K-sak 32/09 Se K-sak 25/09 Se F-sak 55/09, 26.08. Se K-sak 38/09 Se F-sak 46/09, 17.06. Se F-sak 47/09, 17.06. Se K-sak 37/09, 17.06. Under oppfølging Under oppfølging Se HTM-sak 74/09, 27.08. Under oppfølging Se HTM-sak 87/09, 15.10., og K-sak 65/09, 25.11.... Sak utsatt. Se HTM-sak 91/09 og 102/09

Møtedato HTM Sakens tittel (evt. forkortet) sak nr. 72/09 Gnr 113 bnr 1 forespørsel om Ås kommune vil drifte massedeponi 73/09 Gnr 121 bnr 15 deponi for rene masser ved RV 152 mot Ski 74/09 R-217/1M reguleringsplan for del av Kjærnes, mindre vesentlig endring, klage på vedtak 75/09 Gnr 107 bnr 467 Fålesloråsen 9, støyskjerm, klage på vedtak 76/09 Gnr 43 bnr 53 Skogfaret 9, nybygg garasje og tilbygg 77/09 Gnr 69 bnr 8 Kråkstadveien 74, tilbygg garasje, klage på bygnings- og reguleringssjefens vedtak 78/09 Gnr 66 bnr 37 Tandbergveien 8, nybygg utebod, klage på bygnings- og reguleringssjefens vedtak 79/09 Gnr 42 bnr 293, 296 Ås sentrum nord, Åstorget byggetrinn 1, ny-/tilbygg forretningsbygg Meny 80/09 Gnr 55 bnr 31, 200 og 271 Liaveien 15, ombygging 81/09 Orientering om renhold - kostnader 3. tertial 17.09. 82/09 Gnr 113 bnr 2 Breivoll Gård, oppføring av midlertidig lagertelt, melding om tiltak 83/09 Gnr 42 bnr 293, 296 Ås sentrum nord, Åstorget, byggetrinn 1 ny-/tilbygg forretningsbygg, Meny 84/09 Gnr 111 bnr 56/250 Kjærnesstranda 11, til-/ombygging/dispensasjon, bruksendring fritidsbolig til helårsbolig 85/09 R-237 reguleringsplan for del av Nordbyveien 15.10. 86/09 87/09 88/09 89/09 90/09 91/09 92/09 12.11. 93/09 94/09 95/09 96/09 97/09 98/09 99/09 100/09 101/09 102/09 103/09 104/09 105/09 Status for oppfølging. Sendt fylkesmannen Sak utsatt Sendt fylkesmannen Sak utsatt, se HTM-sak 83/09, 17.09. Under oppfølging Se HTM-sak 96/09, 12.11., og K-sak 66/09, 25.11. Tertialrapport 2. tertial Se K-sak 49/09, 28.10. R-222 endret reguleringsplan for Grenseveien 12 Se K-sak 56/09, 28.10. Gnr 99 bnr 34 og 41 Kongeveien, søknad om deling Se HTM-sak 12/10, 21.01.2010 Gnr 97 bnr 83 Kongeveien 137, søknad om deling Se HTM-sak 13/10, 21.01.2010 Gnr 111 bnr 15 Nebbaveien 111, til-/påbygg fritidsbolig, endring av tillatelse Nedleggelse av kommunale veier, kriterier for nedleggelse Gnr 75 bnr 6 Kroerveien 115, søknad om utsettelse Se HTM-sak 111/09, 17.12. av pålegg om tilknytning til kommunalt ledningsnett Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013 Se K-sak 67/09, 09.12. Møteplan for hovedutvalg for teknikk og miljø 2010 R-239 reguleringsplan for området Nebba brygge Under oppfølging Oppegård grense R-237 reguleringsplan for del av Nordbyveien Se K-sak 66/09, 25.11. Gnr 50 bnr 1 Eldorlia 12, søknad om deling Se HTM-sak 29/10, 18.02.2010 Gnr 112 bnr 223 Bekkveien 17B, dispensasjon, riving/nybygg Gnr 111 bnr 272 Kjærneslia 9, nybygg enebolig Gnr 111 bnr 125 Kjærneslia 3, tilbygg/bruksendring til helårsbolig Gnr 107 bnr 70 Fålesloråsen, pålegg om retting Under oppfølging Nedleggelse av kommunale veier Offentlig ettersyn, under oppfølging Bølstadfeltet, kommunal veiopparbeidelse Gnr 99 bnr 43 Kongeveien 120, separat avløpsanlegg, klage på pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett Gnr 52 bnr 16 opprydding på eiendommen 61

Møtedato HTM Sakens tittel (evt. forkortet) sak nr. 17.12. 106/09 R-233 reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Breivoll 107/09 R-200/1M mindre endring av del av reguleringsplan for Brekkeveien 21 og 23 108/09 R-189/3M mindre endring av reguleringsplan for Granheim i Nordby, parkering 109/09 Gnr 55 bnr 446 Kvartsveien 50, garasje 110/09 Tiltak for spredt avløp 2010-2015 111/09 Gnr 75 bnr 6 Kroerveien 115, klage på vedtak om at frist for tilkobling til kommunalt avløpsnett opprettholdes 112/09 Gnr 111 bnr 269 Kjærneslia 13, nybygg enebolig 113/09 Leie av Åshallen til salg av fyrverkeri 27.-31. desember Status for oppfølging Se K-sak 1/10, 03.02.2010 Under oppfølging Sendt fylkesmannen. Arbeid pågår Sendt fylkesmannen Under oppfølging Hovedutvalg for oppvekst- og kultur (HOK) I hovedutvalg for oppvekst og kultur ble det i satt opp 26 saker, 15 saker ble effektuert, 6 sak er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 1 sak sendt til formannskapet, 2 saker ble utsatt/behandlet 2 ganger, 1 sak er under oppfølging og 1 sak ble trukket Det ble holdt 3 møter. Definisjon på effektuert : Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. Møtedato HOK-sak Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging nr. 1.tertial 14.01.09 Møtet ble avlyst 11.02.09 1/09 Oppfølging av vedtak kommunestyret Saken utgår og innlemmes i HOK-sak handlingsprogrammet 4/09 2/09 Bibliotekets budsjett - forslag til bruk av ressurser 3/09 Forskrift om inntaksområder for skolene i Ås 4/09 Utredning og evaluering av ungdomspolitikken 5/09 17. mai 6/09 Suppleringsvalg til verv etter Carl Gunnar Utsatt, se HOK sak 8/09 i møte18.03.09 Fossdals(V) uttreden 7/09 Møteplan for hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.03.09 8/09 Suppleringsvalg til verv etter Carl Gunnar Fossdals uttreden 29.04.09 9/09 Ås kommunes reglement - revidering Se K-sak 63/09, 25.11.09 10/09 Årsmelding 2008 Videresendt, se k-sak 35/09, 17.06.09 for endelig vedtak. 11/09 Plan for kompetanseutvikling for grunnskolen. 12/09 Ungdomsrådet evaluering videreføring Se F-sak 26/09, 13.05.09 2. tertial 27.05.09 13/09 Utfordringer i skolen diskusjonsmøte. 03.06.09 14/09 Tertialrapport 1. tertial. 15/09 Forslag til endring av praksis i arbeidet med å Videresendt, se k-sak 25/09, 17.06.09 ivareta barn og unges interesse i planleggingen. 26.08.09 16/09 Prosjektplan - ungdomspolitikk Sak utsatt, se HOK-sak 22/09, 14.10.09 3.tertial 14.10.09 17/09 Tertialrapport 2.tertial Se K-sak 49/09, 28.10.09 18/09 Ny barnehage på Solberg - navn 62

Møtedato HOK-sak Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging nr. 19/09 Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås 20/09 Skoleturer i ungdomsskolen Tilbakesendt rådmannen, for utarbeidelse av generelle retningslinjer. Saken er under oppfølging. 21/09 Utsmykking av Moer sykehjem - rapport 22/09 Prosjektplan - Ungdomspolitikk Se K-sak 55/09, 28.10.09 og HOK-sak 24/09, 11.11.09 11.11.09 23/09 Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Se K-sak 67/09,09.12.09 24/09 Prosjekt Ungdomspolitikk ny sak 25/09 Skoleturer 26/09 Møteplan for hovedutvalg for oppvekst og kultur 2010 Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) I hovedutvalg for helse og sosial i ble det satt opp 24 saker. 11 saker ble effektuert, 9 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 1 sak er videresendt formannskapet for endelig vedtak, 1 sak er under oppfølging, 1 sak er utsatt og 1 sak er behandlet 2 ganger. Det ble holdt 8 møter, og ingen møter ble avlyst. Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. MøteDato 14.01.09 11.02.09 18.03.09 29.04.09 03.06.09 HS-sak Sakens tittel (evt. forkortet) nr. Status for oppfølging 1. tertial 1/09 Etablering av kommunal oppreisningsordning. 2/09 Turnover / rekruttering i helse- og sosialetaten 2008. 3/09 Møteplan for hovedutvalget i helse og sosial. 4/09 Lokale forskrifter til serveringsloven og alkoholloven. 5/09 Salg av kommunale boliger. 6/09 Prosjektplan for arbeidet med temaplan for helse og omsorg -2015. 7/09 Budsjettregulering helse- og sosial, mars. 8/09 Økonomisk støtte til sykepleier- og vernepleierutdanning. 9/09 Prosjektplan rett kompetanse på rett plass. 10/09 Prosjektplan heltid deltid frihet til å velge. 11/09 Overgrepsmottak 12/09 Årsmelding 2008 13/09 Ås kommunes reglementer revidering. 14/09 Utkast til sak om: Kommunal vederlagsordning vedtekter og finansiering. 2.tertial 15/09 Skjenkebevilling -2012, Ås Pizza og kafé 63 Se K-sak 8/09, kommunestyret 04.03.. Se også HHS-sak 14/09. Se K-sak 9/09, kommunestyret 04.03.. F-sak 11/09, formannskapet 04.03.. Under oppfølging. Se K-sak 14/09, kommunestyret 01.04. Behandles i kommunestyret 17.06. Utsatt Under behandling. Ny behandling i HHS 03.06..

MøteDato HS-sak Sakens tittel (evt. forkortet) nr. 16/09 Etablering av kommunal vederlagsordning vedtekter og finansiering 26.08.09 17/09 18/09 14.10.09 19/09 20/09 21/09 22/09 11.11.09 Status for oppfølging Se HHS-sak: 1/09, 14.01., F-sak: 2/09, formannskapet 28.01., K-sak: 8/09, kommunestyret 04.03., HHS-sak: 14/09 29.04., F-sak: 44/09, formannskapet 17.06.. Behandles av kommunestyret 23.09.. Tertialrapport 1. tertial Samarbeidsavtale mellom NAV og Ås kommune Se K-sak 50/08, kommunestyret 15.10.2008 og partnerskapsmøte HHS-sak 36/08, 24.09.2008. Videresendt for vedtak i kommunestyret 23.09.. 3.tertial Temaplan for helse og omsorg -2015 Se F-sak: 85/09, 28.10., K-sak 62/09, 25.11.. Prosjektplan heltid deltid - frihet til å velge Se HHS sak: 10/09, 18.3., Admin-sak: 14/09, 12.11., F-sak 95/09, 25.11.. K-sak 69/09, 09.12.. ACT-prosjekt i Follo (aktivt oppsøkende psykiatriteam) Tertialrapport 2.tertial 23/09 Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013 Se F-sak 92/09, 25.11., K-sak 67/09, 9.12.. 24/09 Møteplan for hovedutvalg for helse- og sosial 2010 64

Vedlegg 2: Status i arbeidet med planer I hht. handlingsprogram 2012 skal 9 nye planer utarbeides og 7 planer rulleres i. Av nye planer som skal utarbeides er 3 planer under arbeid og 2 plan er ikke igangsatt. Av de planene som skal rulleres er 1 planer under arbeid, 4 plan er vedtatt og 2 planer er ikke igangsatt. NYE PLANER Politisk behandling Fokusområde samfunn Klima og energiplan Næringspolitisk handlingsplan Kommunedelplan for UMB Kommunedelplan for Vinterbro Handlingsplan for bevaring av biologisk mangfold Informasjonsstrategi Fokusområde brukere Temaplan for helse- og omsorgstjenester -2019 Plan som synliggjør kommunens kvalitetsmål og kriterier for hva som er en god barnehage og grunnopplæring Fokusområde økonomi Fokusområde medarbeidere Plan for ansattes kompetanseutvikling på IKT PLANER SOM SKAL RULLERES I Fokusområde samfunn Tiltaksplan for vedlikeholds- og rehabilitering av kommunale bygg Fokusområde brukere Kompetanseutviklingsplan 2005- Kunnskapsløftet Temaplan for psykisk helse Livsfasepolitikk med hovedvekt på seniorpolitikk Vedtatt 2. halvår Arbeidet er påbegynt og ferdigstilles i løpet av 2010 Ikke gjennomført Vedtatt Rapport Legges fram i begynnelsen av 2010 2005 Sendes årlig inn kompetanseplan til Fylkesmannen. Vedtas av HOK. Innlemmet i handlingsprogrammet 2004 Ikke gjennomført 2008 2002 Behandlet høsten Utsatt pga kapasitetsmessige årsaker Seniorpolitikken evaluert, og prosjektrapport utarbeidet. 2006 65 Vedtatt 23.09.09 Vedtatt tatt inn som del av kommuneplan (2011 2023) Vedtatt tatt inn som del av kommuneplan (2011 2023) Planforslaget vurderes endret som følge av innsigelser Ikke igangsatt Ferdig og behandles politisk i 2010 2008 Fokusområde økonomi Finansstrategien Fokusområde medarbeidere Plan for drift og investering innenfor IT Arbeidsgiverpolitisk plattform Rapport

Vedlegg 3: Status for større investeringsprosjekter Ansvar. Prosjekt Navn 1170 0100 Info-teknologi Oppr. Rev. Budsjett Budsjett Regnskap Kommentar 2 150 3 192 1 939 Nye servere til skole og administrasjon. Lisenser til skole, administrasjon og helse, Norsk helsenett og spam-filter. Oppgradering av lisenser til Backup program. Fiberfremføring til Sjøskogen skole, Vinterbro barnehage, vaktmesterbase og base ambulerende barnevernstjeneste. 1170 0102 IT-utstyr skole 950 7000 7200 0212 Kulturhuset prosjektering, brannsikring 7000 0603 Nordbytun uskole 27 000 48 013 14 148 7200 0603 Nordbytun uskole 0 0 4 080 7000 0604 Nordby helsestasjon 0 3 503 0 7000 0608 Moer sykehjem 0 3 474 1 753 0 66 1 008 1 065 16 298 1 614 Etterkabling av 2 skoler. Økning i antall aksess punkter til trådløse soner i ulike bygg i Ås kommune. Mini-pc, Pc og terminaler til skoler Nye servere til skole. Som ledd i regjeringens krisepakke, vedtok kom. styret i møte 11.02.09 sak 04/09 å avsette 16,25 mill kr. til prosjektet. Ny redegjørelse, 02.12., til kommunene, utløste behov for å forsere arbeidene, løst ved å definere prosjektet i 2 faser Fase 1 og Fase2. Fase 1, arbeider på tak vil bli igangsatt februar 2010 og ferdigstilt innen 23.04.2010. Kontraktsarbeidene er i rute med god margin. På grunn av lang leveringstid på stålleveranser, ligger imidlertid auditoriet noe etter framdriftsskjemaet. Regulert utvidet vei med gangvei forbi østsiden av skolen vil bli utført i ettertid. Arbeidene er bestilt for levering. Tross ekstra sprengningsarbeider, framstår økonomien som trygg Omlegging av tak er ferdig utført 20.11. Rehabilitering av fyrrom forventet ferdig ca.01.04.10. Finansieres under ansvar 7000 økonomien synes trygg. Ny helsestasjon i Nordby inngår som integrert del av Nordbytun ungdomsskole Delpr. 3. Økonomien er trygg. Uavklarte driftsproblemer med leverte pakkemaskiner til storkjøkkenet medfører at sak til plankomiteen, vedrørende avsluttende byggeregnskap, må avventes.

Ansvar. Prosjekt Navn 7000 0609 Frydenhaug barnehage 7000 0613 Solbergtunet barnehage 7000 0617 Flyktningeleilighet Brekkeveien 7000 7000 0732 Tunveien barnehage 0735 Tunveien 1 7200 7200 7200 7200 7200 0218 0700 0701 0702 0724 7200 7200 0731 Ås uskole aktivitetsbygg - HTM 65/08 0732 Tunveien barnehage 7200 IT-overvåking skoler Rehab Bjørnebekk SD-anlegg Bjørnebekk bevegelseshemmede Oppr. Rev. Budsjett Budsjett Regnskap Kommentar 6 700 19 221 18 652 Avsatt ramme for prosjektet utgjør kr. 25,25 mill kr. Som opplyst i 2. tertial, ligger det an til en overskridelse på ca. kr. 950.000. Prosjektet har måttet bekoste regulert oppgradering av Skogveien inkl. oppgradering av tilhørende kommunalteknisk anlegg. Overforbruket vil kunne dekkes inn ved overføring av ubrukte restmidler fra øvrige investeringsprosjekter 6 000 6 000 430 Samlet prosjektavsetning utgjør 27,9 mill kr. etter vedtak om dette i formannskapet 23.09. sak 67. Totalentreprenøren er i rute for å kunne ferdigstille prosjektet 10.11.2010. Økonomien så langt, tilsier at prosjektet vil kunne gjennomføres innenfor avsatt, ny justert ramme etter tilbudsinnh. 0 564 347 Det er kjøpt flyktningeboliger i Brekkeveien 23 i samsvar med vedtak 0 1 701 0 Dekker 0732 på ansvar 7200 0 1 100 1 173 Prosjektet avsluttet. Byggeregnskap vil bli lagt fram for plankomiteen i 2010. 0 525 524 Fullført 1 750 1 030 0 Dekker prosjekt 0743 Liaveien 500 500 563 400 480 451 Oppgradering fortsetter i 2010 0 2 717 1 389 Rev. Budsjett for 2010 er kostnadsrammen 5 485 i Formannskapet vedtak 20.01.10 0 870 294 Rehab. videreføres i 2010 0 0 0739 Nordby kirke 0 0 7200 0740 Rehabilitering Ås uskole, k-sak 20/09 0 4 500 7200 0743 Liaveien 17 b - rehabilitering 0 0 67 722 Dekkes innenfor bevilgning på prosj 0732 på ansvar 7000 718 Rehabilitering av spiret og øvre del av tårnet er sluttført 21.12. Arbeidene er utført for fellesrådet, og i sin helhet materialer og lønn - belastet fellesrådets budsjett 448 Installasjon av ventilasjon bestilt for levering 2010, Forprosjekt startet med utgraving og oppbygning av av nytt ventilasjonsrom under gymsaler 708 Utvendig rehabilitering fullført 31.10.. Overført fra drift til investering i regnskapsavslutningen.

Vedlegg 4: Sykefravær i Sykefraværet er høyere enn ønsket. Vi har hatt en økning siden 2007, men en liten nedgang i forhold til 2008. Vi ligger under gjennomsnittet i kommune-norge. Fraværet har økt i kommunene fra 2008 og økningen har fortsatt gjennom. Det betyr likevel at det er store variasjoner mellom kommunene og (store) endringer i enheter innad i den enkelte kommune slik også i Ås. Sammenlignet med de øvrige Follo-kommunene har Ås et noe lavere sykefravær enn enkelte av disse, men dette kan være uttrykk for naturlige variasjoner. Det er små forskjeller og det varierer fra det ene året til det andre. Det legges store ressurser i arbeidet for å redusere fravær og følge opp den enkelte. Det er ingen entydige årsaksforklaringer verken ved økning eller reduksjon i fraværet. Likevel tror vi at det over tid vil gi resultater at det i større grad settes ressurser inn på faktorer vi mener fremmer god helse. Godt arbeidsmiljø og god helse oppnås ved å styrke de positive ressurser hos de ansatte. Jobbtilfredshet, engasjement og nærvær oppnås ikke kun fordi negative forhold er fraværende, men fordi positive faktorer og opplevelser er tilstede. Derfor er det nødvendig å se målet om et fravær på 7,5% over et lengre tidsperspektiv, og fortsette innsatsen med uforminsket styrke. Sykefraværet i fordeler seg på følgende måte: Felles Korttidsfravær < 16 d. Sykmelding > 16 d. Samlet Sentr.adm. Oppvekst- HelseTeknisk og kultur og sosial 3,0 % 2,5 % 3,6 % 2,7 % 2,7 % 5,8 % 3,9 % 5,8 % 6,0 % 7,6 % 8,9 % 5,8 % 9,4 % 8,7 % 10,3 % Av det samlede korttidsfraværet utgjør egenmeldt fravær 1,6 % av korttidsfraværet. Hovedtyngden ligger på langtidsfraværet. Det er ingen enkeltfaktorer som utpeker seg som utslagsgivende for økningen i fraværet. Som i 2008 har lederne god oversikt over hvert enkelt sykefravær og har gjennomgående fulgt etablerte rutiner. Det er få av tilfellene som kan relateres direkte til arbeidsmiljøet. Organisasjons- og personalavdelingen arbeider både med forebyggende tiltak og tiltak når den ansatte blir sykmeldt. Hovedtyngden av arbeidet skal være av forebyggende art. Tiltak ifht. den enkelte ansatte når sykemelding er ett faktum skal gjennomføres på en god måte. Rutinen er at alle som er sykmeldt 100 % skal på Dialogmøte I. Under er en oversikt over kontinuerlig tiltak i arbeidet med sykefraværet: Organisasjons- og personalavdelingen: Ajourhold og tydeliggjøring av sykefraværsrutinene. Opplæring i sykefraværsarbeid til ledere og tillitsvalgte i organisasjonen. Opplæring i vernerunder/risikoanalyser til ledere og tillitsvalgte i organisasjonen. Kontinuerlig veiledning til ledere og ansatte ved behov. Gjennomgått risiko- og sårbarhetsanalyse ifht. trusler og vold på skolene i Ås(+BHT). Gjennomført 17 Dialogmøte I og oppfølgingsmøter. Til sammen ca. 80-85 personer. 68

Deltar sammen med ledere på Dialogmøte II (på NAV) ved behov. Viktige saker løftes inn i AMU for avklaring/videre oppfølging i organisasjonen. Gjennomført interne arbeidsmiljøprosesser etter behov. Gjennomført en større prosess ifht. ergonomi for renholdere(44 stk), fortsetter i 2010. Ansvar for Freskuke, Friskvernombud og helseplan Koordinering av Verneombud NAV arbeidslivssenter: Tett og forpliktende samarbeid mellom NAV arbeidslivssenter og org./pers.avd. Deltatt på samtlige Dialogmøte I. og oppfølgingsmøter. Veiledning til ledere og sykmeldte ved dialogmøter, oppfølgingsmøter og underveis om retningslinjer/prosedyrer. Veiledning til leder om tilskuddsordninger fra NAV (tilretteleggingstilskudd m.m.) Opplæring av ledere. Deltatt på AMU, når det har vært spesielt aktuelle saker. Follo BHT: Ås kommune kjøper 160 timer med bedriftshelsetjeneste fra Follo BHT. I brukte vi 222,5 timer. Kjøp av timer, utover de 160, finansieres gjennom tilskudd fra NAV. Tileggstimene var arbeidsplassgjennomganger, vaksiner og ergonomikurs for renholdere. Deltatt på samtlige Dialogmøte I. Deltatt regelmessig på AMU Deltatt på oppfølgingsmøter etter behov Gjennomført 26 arbeidsplassvurderinger hos enkeltpersoner med meldt behov. Alle nattevakter, ansatte på kjøkken/vaskeri, ansatte i bassen, ansatte som jobber utsatt kommunalteknisk har fått tilbud om helsekontroll. 51 ansatte har vært innkalt til helsekontroller. Alle nattevakter, ansatte i basseng, ansatte i vei/park/idrett og ansatte på kjøkken/vaskeri fikk tilbud om helsekontroll i, samt noen seniorer. Vaksinering av 17 ansatte med utsatt smitterisiko. Kartlegging og utarbeidelse av risikoanalyse på en enhet. Tiltak som gjennomføres når sykmelding foreligger: De viktigst tiltakene gjøres ute i enhetene ved at ledere, tillitsvalgte og ansatte har gode og enkle rutiner, samt tilbud om veiledning ved behov. Ås kommunes ledere følger opp sine ansatte i tråd med rutinene, men det er en utfordring å få ennå flere inn til Dialogmøte I. Erfaringene er at tidlig oppfølging av den enkelte ansatte med BHT, NAV arbeidslivssenter, org./pers. i samarbeid med leder gir best resultat for den sykmeldte. Utfallene av oppfølgingen er ulike. For enkelte er resultatet uføretrygd, andre kommer tilbake til jobb, men ingen blir over lang tid gående i systemet. Der hvor legen får en rolle tidlig i sykefraværsperioden blir situasjonen bedre for den sykmeldte. Det er en utfordring å få legene til å stille på Dialogmøte I og oppfølgingsmøter. Legen er forpliktet til å møte på dialogmøte dersom den sykmeldte ønsker det, og vedkommende er sykmeldt i hele sin stilling. 69

I tillegg gjøres en mengde forebyggende arbeid ute i enhetene. Som eksempler kan nevnes: Forflytningsveileder i helse- og sosial, massasjestoler, trimtilbud, slyngetrening og hygieneprosjekt i barnehage. Tilskudd til arbeidsmiljøtiltak fra NAV søkes også av enkeltenheter i Ås kommune (ergonomi, miljørettede tiltak, tilretteleggingstilskudd m.m.). 70

Vedlegg 5: Antall medarbeidere Antall ansatte *1) Antall årsverk *1) Antall ansatte pr. etat (årsverk i parentes) Sentraladministrasjonen *2) 2004 2005 2006 2007 2008 1 153 820 1 173 831 1 168 822 1 166 877 1 187 880 1 220 926 67 78,5 21,5 74,5 25,5 69 (60,8) 504 (382,8) 474 (290,5) 118 (89,1) 8 (7,8) 79,5 20,5 72,7 27,3 68 (58,4) 502 (381,2) 470 (284,2) 118 (90,9) 8 (7,6) 75,6 24,4 72,7 27,3 68 (60) 502 (386) 470 118 (96) 8 (7) 77,1 22,9 72,7 27,3 69 (59) 529 (431) 468 (290) 115 (94) 6 (6) 77,5 22,5 72,5 27,8 66 (51) 549 (456) 492 (312 106 (88) 21 (19) 80,9 19,1 77,4 22,6 8,6 2,5 8,4 1 8,1 3 8,3 5 9,0 2 8,9 5,5 8 Oppvekst- og kulturetat 497 Helse- og sosialetat *1) 464 Teknisk etat 117 Andre *3) Andel kvinner totalt - % Andel menn totalt - % Ledere kvinner - % Ledere menn - % Samlet sykefravær gj.snitt i % Ås kommune, samlet sykefravær *4) Antall gått av med hel uførepensjon (folketrygd) Antall gått av med AFP 8 10 (4 10 (9 10 (8 ved 62- ved 62- ved 6264 og 6 64 og 1 64 og 2 ved 65- ved 65- ved 6566 år) 66 år) 66 år) Antall gått av med ordinær pensjon 6 3 1 3 3 Antall nye lærlinger faktisk (budsjett) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 4 (3) Tabell: Antall ansatte totalt og i de enkelte etater pr. 31.12. (årsverk i parentes). 5 (4) *1) Statistikken er tatt ut av lønnssystemet, og det innebærer at også personer som er i permisjon med lønn er tatt med i tillegg til vikaren. *2) Interkommunale virksomheter knyttet til Ås kommune er med i tallene under sentraladministrasjonen til og med 2008. *3) Fram til og med 2008 er tallene kun for asylmottaket. For inngår også de interkommunale virksomhetene landbrukskontoret, overformynderiet, FIKS og PURA. 71

Vedlegg 6: Likestilling i kommunen Ås kommune ivaretar likestilling ved at kommunen bl.a. har kjønnsnøytrale lønns- og arbeidsvilkår, seniorpolitiske tiltak. Ansettelser og lønnsfastsettelse foretas i henhold til kvalifikasjoner og reguleres i tråd med hovedtariffavtalen. Arbeidsplassene er tilrettelagt uavhengig av kjønn. Av kommunens ansatte totalt er 80,9 % kvinner og 19,1 % menn. Av kommunens ledere er 77,4 % kvinner og 22,6 % menn. I teknisk etat er det kun mannlige ledere, og i helse- og sosialetaten er det hovedsakelig kvinnelige ledere. Også i oppvekst- og kulturetaten er det stort sett kvinnelige ledere. Jfr. Nøkkeltall, se egen tabell. For statistikk ifht sykefravær henvises til egen tabell. Grafene nedenfor viser at Ås kommune i de fleste stillingsgrupper har en tilnærmet lik gjennomsnittlønn for kvinner og menn. I noen stillingsgrupper er det imidlertid forskjeller i gjennomsnittslønn for kvinner og menn. Disse forskjellene kan hovedsakelig begrunnes ut fra sentral tariffavtale, ansiennitet, den enkelte ansattes formelle kompetanse, realkompetanse, særskilte forhold og/eller stillingens innhold. Tabellene har kun stillinger med 5 eller flere ansatte. Stillingskoder for ledere er ikke inkludert. Tabell: Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stilingsgrupper på høyskole- og akademikernivå. 72

Tabell: Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stilingsgrupper på fagarbeider- og assistentnivå. 73