INNHOLD SAMMENDRAG... 3 ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL 2008... 4 DRIFTSREGNSKAPET... 4 INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 SEKTORVISE KOMMENTARER... 5 UTDANNING... 5 UTVIKLINGSAVDELINGEN... 12 SENTRALADMINISTRASJONEN - FELLESUTGIFTER... 25 TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF... 30 KOLLEKTIVTRANSPORT... 32 FYLKESVEGER... 35 VEDLEGG... 38
SAMMENDRAG Følgende prinsipper er lagt til grunn for rapporteringen: Det er i hovedsak lagt vekt på avviks- og målrapportering samt prognoser for året. Aktiviteter etc. som ikke omtales, forutsettes å ha normal fremdrift i forhold til planene i handlingsprogrammet. Forslag til budsjettmessige endringer omtales i eget saksframlegg. Ved 2. tertial melder utdanningssektoren om et forventet mindreforbruk på 21,3 mill kr, utviklingsavdelingen melder om et mindreforbruk på 4,9 mill kr. Øvrige ansvar rapporterer om balanse i sine årsprognoser for driften. Sentraladministrasjonen vil muligens få et mindreforbruk. Statens vegvesen rapporterer om 4 mill kr i mindreforbruk på investeringer. Fylkesrådmannen oppjusterer skatteanslaget med ca 25 mill kr på bakgrunn av god skatteinngang pr august. Netto finanskostnader forventes marginalt endret. Fylkeshuset, 22. september 2008 Matz Sandman fylkesrådmann 3
ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL 2008 DRIFTSREGNSKAPET I tabell 1 (vedlegg) fremkommer en avviksanalyse av fylkeskommunens driftsregnskap pr. 2. tertial 2008 og en årsprognose utarbeidet av de ulike resultatansvarlige i fylkeskommunen. Fylkesskatt Pr. 2. tertial er det inntektsført 705,4 mill kr i fylkesskatt. I sak om 1. tertialrapport foreslår fylkesrådmannen å oppjustere skatteanslaget med ca 25 mill kr til 1095 mill kr på bakgrunn av den gode skatteinngangen pr august. Se vedlegg Tabell 2 som viser skatteutviklingen. Rammetilskudd Pr. 2. tertial er det inntektsført 440 mill kr i rammetilskudd. Da er netto inntektsutjevnende trekk på 3 mill kr trukket fra. Netto finansutgifter Netto finansutgifter forventes å bli 0,7 mill kr lavere enn justert budsjett. Se vedlegg 8 i tertialrapporten for ytterligere kommentarer til finansforvaltningen. Driftsfond Driftsfondets saldo pr 2. tertial er 51,44 mill kr. I tillegg kommer vedlikeholdsfondet med 6,38 mill kr. INVESTERINGSREGNSKAPET Det vises til eget kapittel om endringer i investeringsbudsjettet i saksfremlegget. I tillegg har rådmannen følgende kommentarer til investeringsprosjektene. Prosjekt PCB utskifting/sanering vil vise en besparelse på over 1 mill kr. Arbeidene er sluttført. Røyken vgs utbygging: Prosjektet forventer et merforbruk på 2,5-3,5 mill kr utover bevilging gitt i 1. tertial. Avviksrapporteringen pr 1. tertial var preget av usikkerhet. Grunnarbeidene har vært mer kompliserte enn antatt og har medført økte kostnader ved byggingen. I tillegg kommer forsinket start av byggearbeidene, forbehold i kontrakt som kom til utbetaling og diverse andre mindre forhold, bl.a. radonsikring. Videre kjøp av ytterligere tomteareal til parkering. Fylkeskommunen har krevd erstatning for merkostnadene etter forsinket oppstart (ca 0,8 mill kr), men dette bestrides av arkitekten. Endelig resultat vil avhenge av denne saken. Fylkesrådmannen foreslår at inndekning skjer ifm behandlingen av 1. tertial 2009 når endelig kostnad vil være klar. Toaletter fylkeshuset blir ca 0,1 mill kr dyrere enn forutsatt. Div. ombyggingsprosjekter igangsatt i 2006 er på det nærmeste ferdig, og blir ca 0,3 mill kr billigere enn forutsatt. Andre prosjekter går i hovedsak i henhold til plan. Det vises til tabell 7 i vedlegget.
SEKTORVISE KOMMENTARER UTDANNING Mål, tiltak og prioriteringer 1. Tilbud og dimensjonering for videregående opplæring Gi et skoletilbud og tilbud om læreplass som best mulig ivaretar søkernes ønsker og evner og arbeidslivets behov i alle deler av Buskerud. Gjennom inntaket skoleåret 2008/2009 er det 452 klasser i den videregående skolen i Buskerud. Dette er en nedgang på 15 klasser fra forrige skoleår. Det er pr. 1.september 872 ledige søkbare plasser. Alle søkere med ungdomsrett har fått et tilbud om skoleplass. 91,1% er inne på sitt primære kursønske. 88,1% av søkerne er inne på sitt primære kurs- og skoleønske. Inntaket vil foregå ut september. Endelig rapporteringsdato er 1. oktober. Tabell 2: Nøkkeltall videregående skole. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008-11 Elever pr klasse gjennomsnitt 18,5 18,3 18,6 18,5 18,4 > 18,5 Andel elever inntatt på primært kursønske, 89,7% 87,6% 88,2% 88,6% 90,7% 91,1% > 88% lokale tall Ledige plasser pr 01.10 573 543 497 694 927 < 600 Ledig kapasitet i % 6,9 % 6,4 % 5,6% 7,5% 9,7% < 7% Rettsvoksne med ventetid mer enn 12 mnd. 108 145 43 25 < 120 Andel elever som har fått oppfylt førsteønske - 73,7 % 70,5 % 78,2 % 87,8% - > 78% til skole og kurs kilde: SSB Andel lærlinger som har fått oppfylt - 54,2 % 59,2 % 54,5 % 84,9% - >55% førsteønske: kilde SSB Kilde: Lokal VIGO (datasystem for inntak av og rapportering om elever og lærlinger, søkere til skole og læreplass og formidling av lærlinger og lærekandidater) samt innhentet OPUS-statistikk (voksne). Omfanget ventetid for voksne 2008 er kun pr 2. tertial. SSB tall for 2008 ikke tilgjengelige før i 2009. Elevtall pr klasse gjennomsnitt, ledige plasser og ledig kapasitet ikke klart før medio oktober. SSB har fra 2007 endret beregningsmåte for andel elever og andel lærlinger som har fått oppfylt sine førsteønsker. Formidlingen pågår fortsatt for 95 søkere. På Østlandet er det fortsatt flest søkere fra Buskerud som har fått læreplass per 1. september. Det er stor etterspørsel etter lærlinger innen nesten samtlige fag. Arbeidet med å finne opplæringsplasser for lærekandidater er en større utfordring. Ordningen må selges enda bedre inn i bedriftene. Alle lærebedrifter er invitert til et kort kurs kalt Bedriftens ABC med grunnleggende informasjon om Kunnskapsløftet og opplæring i bedrift. Satsingen på områder som vil fremme realfagene i Buskerud pågår kontinuerlig. Midlene som er øremerket til formålet, er gjort søkbare. Det satses på styrking av kvaliteten innenfor fagene. Realfagene må oppfattes relevante og meningsfylte for eleven. Store deler av midlene er benyttet til lærerinitiert arbeid og prosjekter ved den enkelte skole. Det er et utstrakt samarbeid med lokale og sentrale aktører for å fremme realfagene, deriblant Devotek lab, 5
MNT-forum, Få fart på hjernen, Newton-rom og Space camp. En betydelig satsing er også gjort med det nye realfaget Teknologi og forskningslære. Arbeidet med å utrede et miljø- og teknologitilbud ved en av fylkets videregående skoler er igangsatt. Karrieresenteret i Hallingdal startet sin virksomhet i august som planlagt, men bare som en ren fylkeskommunal aktivitet. Hallingdalskommunene og NAV har ikke forpliktet seg til et samarbeid ennå. Karrieresenteret kan ikke drives videre med mindre kommunene inngår forpliktende avtaler innen en frist satt av fylkeskommunen. Skolene med studieforberedende utdanningsprogram har arbeidet med ulike tiltak overfor egne elever for å øke rekrutteringen til språkfagene. Likevel er det fortsatt få elever som velger språkfag. Fylkeskommunens fire OPUS-er hadde følgende aktivitet for voksne med rett til videregående opplæring: Realkompetansevurdering og ventetid for opplæring av voksne. Rettsvoksne Tert 1/08 Tert 2/08 Antall realkompetansevurderte i (personer) 43 43 Antall rettsvoksne med ventetid på opplæring i mer enn 12 mnd. 30 25 Kilde: Realdok OPUS Ventetid gjelder voksne i Drammensområdet. Årsaken ligger i voksnes egen adferd. Det kan være livssituasjon og lignende som styrer valg av tid for igangsetting av realkompetansevurdering og/eller opplæring. Opplæring for voksne med rett til videregående opplæring. Fagområde Tert 1/08 Tert 2/08 Antall rettsvoksne i opplæring i allmennfag/studiespes. 113 126 Antall rettsvoksne i opplæring i div yrkesfag 41 42 Antall rettsvoksne i opplæring i helsefag 254 295 Sum 408 463 Kilde: Realdok OPUS Voksenopplæringen i OPUS er stigende i 2. tertial. Ved OPUS Hallingdal gjennomføres opplæring i allmenne fag i hovedsak som nettundervisning i samarbeid med Nordland fylkeskommune. Også voksne uten rett får et tilbud gjennom OPUS dersom det er plass i allerede oppstartede undervisningsgrupper. OPUS-ene skal tilby voksne realkompetansevurdering og restopplæring i forhold til læreplanene (opplæringsveien). Utover informasjon og eventuell realkompetansevurdering har ikke OPUS ansvar for de som velger å gå opp som praksiskandidat (Opl 3-5). Buskerud fylkeskommune og Voksenopplæringsforbundet (VOFO) har inngått samarbeidsavtale. Denne innebærer regelmessige møter på fylkesnivå og regionalt nivå, og begge forplikter seg til å bidra med sin kompetanse i etablerte karrieresentre. Håndbok i realkompetansevurdering er godkjent av Hovedutvalget for utdanningssektoren og er tatt i bruk ved alle OPUS. Håndboken oppdateres når det skjer endringer i lov og forskrift.
Aldersgrensen for voksenretten ble hevet pr 1. august til 25 år (Opplæringsloven 4A-3). Fylkesutdanningssjefen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere organiseringen av voksenopplæringen i fylket. Indikatorer: Nøkkeltall fagopplæring. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2. tertial 2008 måltall Antall inngåtte lærekontrakter 608 677 769 804 889 208 1) 850 Antall inngåtte opplæringskontrakter 13 25 26 32 31 13 50 Antall søkere til læreplass uten læreplass 0 0 0 0 0 95 0 eller annet tilbud Antall elever i alternative VK2 0 19 15 2 2 2 10 Antall fag- og svenneprøver 871 763 764 777 842 565 850 Kilde: Lokal VIGO. 1) Det er et høyt antall lærekontrakter til behandling som enda ikke er godkjent pr 01.09. 2. Organisasjon Utdanningssektoren i Buskerud skal utvikles til en lærende organisasjon gjennom etterlevelse av felles mål, systematiske og gode rutiner og erfaringsdeling. Nasjonalt tilsyn med fylkeskommunens ansvar for opplæring i barnevernsinstitusjoner i mai gav to avvik. Fylkeskommunen har startet arbeidet med å rette avvikene. Klagenemnda for utdanningssektoren har frem til 11. september avholdt 3 møter. Til behandling har vært 35 klagesaker hvorav 30 klager på standpunktkarakterer. Klager som gjelder elever som gikk ut av VKII, ble prioritert først. Det gjenstår 41 klagesaker på standpunktkarakterer som behandles i oktober. Klagenemnda for utdanning behandlet 52 klagesaker i 2007. Etter bruddet om lokal arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i 1. tertial, og sentral behandling av bruddprotokollen, forholder Buskerud fylkeskommune seg til den sentrale arbeidstidsavtalen, da partene ikke har kommet fram til enighet om endring av denne. Kunnskapsløftet ble ved skolestart iverksatt i Vg 3. Dermed er alle trinn i videregående skole og lærlingene som startet i høst, omfattet av Kunnskapsløftet. Gratis læremidler er dermed også innført i Vg3 i tillegg til Vg2. En nærmere gjennomgang med de videregående skolene i tertialrapporteringen viser behov for fortsatt arbeid med å skape kultur for deling, elevvurdering, læreplaner, tilpasset opplæring for alle og IKT i opplæringen. Utdanningsvalg (tidligere Programfag til valg) i ungdomsskolen skal bidra til å styrke overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring. Faget er plassert i grunnskolen, men de videregående skolene må delta i arbeidet for å sikre at en får elever som er sikre i sine valg, bl a for å motvirke frafall. Det arbeides med modeller for hvordan samarbeidet skal foregå. 7
Skolene melder om at faget Prosjekt til fordypning i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene fungerer godt, og at samarbeidet med bedriftene om faget er tilfredsstillende og viktig. Utdanningsavdelingen har sammen med PedLex utarbeidet et digitalt vurderingsverktøy som skal brukes av skolene og elevene, og kan brukes av bedriftene og lærlingene for å ivareta kravene til dokumentasjon av opplæringen. Det er gjennomført 276 veiledningsbesøk for å følge opp lærebedrifter og lærlinger. Det er også gjennomført seminar med 12 opplæringskontor. Det er ennå ikke inngått ny samarbeidsavtale med NAV etter at NAV sa opp nåværende avtale. Et viktig element i ny avtale er fortsatt bruk og finansiering av såkalte APS-plasser ved Arbeidsinstituttet i Buskerud. Samspillet mellom yrkesopplæringsnemnda og administrasjonen etter endringene i yrkesopplæringsnemndas oppgaver etter opplæringsloven, er drøftet. Det arbeides med å legge bedre til rette for nemndas rådgivende rolle overfor administrasjonen. 3. Læring Elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes læringsmotivasjon skal være bedre enn resultatene i elevundersøkelsen for 2007. Resultatene fra undersøkelsene ble presentert i 1. tertialrapport. De videregående skolene meldte etter 2. tertial at de har analysert og gjennomgått resultatene nærmere. De fleste av skolene har arbeidet mye med resultatene i 2. tertial og lagt planer for endringer i sin praksis. Et par skoler har valgt å flytte hovedtyngden av bearbeidingen av resultatene til 3. tertial. Fylkesutdanningssjefen iverksatte også et eget oppfølgingstiltak i 2. tertial med støtte fra Læringslaben som gjennomførte undersøkelsen. Fylkestingets vedtak om innføring av elev PC-er i hele Vg1 og resten av Vg2 ble gjennomført i 2. tertial. I all hovedsak meldes det om en tilfredsstillende gjennomføring ved skolestart. Enkelte nettverksutfordringer ble identifisert og løst. I september har det oppstått visse kapasitetsutfordringer i nettverkene. Det arbeides med å forbedre disse. I 2. tertial vedtok hovedutvalget for utdanningssektoren strategisk IKT plan for sektoren, og alle skolene utarbeidet i 2. tertial lokal IKT-plan med tiltak for å følge opp fylkestingets elev-pc vedtak gjennom skoleåret. Hovedutvalget for utdanningssektoren fikk seg forelagt alle planene, jf vedtak om det i 1. tertial. St Hallvard, Eiker, Kongsberg og Gol vgs gjennomførte for første gang sentralgitt eksamen i engelsk i Vg1 digitalt ved hjelp av de bærbare elev PC-ene. Ordningen fungerte tilfredsstillende. Buskerud skal oppnå bedre resultater i videregående opplæring enn landssnitt for andel bestått, gjennomstrømning og frafall. Ringerike og St Hallvard vgs melder om utfordringer med skolebygg som er fullt utnyttet pga høyt elevtall. Dermed har skolene svært dårlig mulighet for å gjennomføre elevsamtaler og andre individuelle oppfølginger med elevene i skolebygget. Skolene har ikke rom å benytte. Oppfølgingen av elevene skjer dermed i åpne arealer som f eks korridorer og trapperom.
Arbeidet med prosjektet Satsing mot frafall går som planlagt gjennom åtte prosjekter ved hhv Kongsberg vgs, Hønefoss vgs (2), Åssiden vgs (3), AI Buskerud og Karrieresenteret/Drammen vgs som totalt er tildelt 3 mill kroner iht budsjett. I tillegg gjennomføres prosjektet Lærlingsmiljø og pedagogisk analyse med ubrukte midler fra 2007 budsjettet der Lier vgs, Rosthaug vgs og PPtjenesten deltar i et samarbeid med Lillegården kompetansesenter. Ulike arbeider tilknyttet eleven ble startet opp ved skolestart. Tabell : Resultater og gjennomstrømning KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering) Buskerud Landssnitt Måltall Resultater 2005 2006 2007 2007 2008-11 Andel elever som har sluttet i løpet av året alle årstrinn, målt i antall kurs 3,9 3,9 4,1 4,6 3,7 Andel beståtte kurs VKII 81,7-68,2 70,3 82,0 Andel beståtte fag- og svenneprøver 93,3 92,4 91,9 93,6 93,5 Gjennomstrømning Andel elever og lærlinger bestått vgo i løpet av normert tid 57,9 58,6 - - 59,0 Andel elever og lærlinger bestått vgo i løpet av 5 år 68,8 70,7 70,0 Kilde: KOSTRA Gjennomstrømningstall for 2007 publiseres senere. SSB valgte i 2006 å ikke publisere andel elever bestått på de ulike årstrinn pga usikker datakvalitet for alle fylkeskommunene. Fra 2007 har Statistisk sentralbyrå lagt om beregningsmåten for andel bestått VKII. Tallet for 2007 kan dermed ikke sammenlignes med resultat 2005 og måltall 2008-11. Buskerud er litt svakere enn landssnitt både når det gjelder andel beståtte kurs VK II og andel Beståtte fag-/svenneprøver. Variasjonen fylkene i mellom for andel bestått VK II svinger fra 62,5% til 80,2 % med et snitt på 70,3%. Samtidig er gjennomstrømmingen i Buskerud svakt bedre enn foregående år. Når det gjelder andel lærlinger og elever som har fullført og bestått i løpet av fem år er variasjonen fra 50%-72,7%. Landsgjennomsnittet er på 69,4%. Kun fire fylkeskommuner skiller seg ut med resultater under 66%. Tallene er en indikasjon på at det må arbeides aktivt med å heve kvaliteten i opplæringen og øke motivasjonen til elevene og lærlingene for å yte den innsats som kreves for å bestå opplæringen. Tabell: Egne resultattall skole %-andel Res 2004/05 Res 2005/06 Res 2006/07 Res 2007/08 Mål 2008-11 Fravær 6,17 7,85 8,16 8,24 < 7,5 Avbrudd skole 5,36 5,53 5,04 5,29 < 5,0 Ikke bestått ett eller flere fag 14,82 10,77 10,45 10,86 < 10 Ikke-vurdering 7,88 6,89 7,87 7,12 < 7,5 Kilde: Extenstall rapportert fra de videregående skolene. Det bemerkes at tallene kan være beheftet med noe usikkerhet. Andel elever med ikke vurdering er litt forbedret. De øvrige tall viser en tilbakegang. Årsaken til at det er slik er sammensatt. Tabellen over viser tydelig at det er en gjensidig utfordring både for skolen, elevene og deres foresatte dersom man skal lykkes med å redusere frafall og øke andelen som fullfører og består opplæringen. Kunnskapsdepartementets stortingsmelding nr 31 (2007-2008) kvalitet i skolen tydeliggjør at arbeidet med innhold og kvalitet i skolens hovedoppgaver skal vektlegges for å forbedre gjennomføringen og redusere frafallet. Stortingsmeldingen blir fulgt opp i 3. tertial. 9
Tabell 7: Egne resultattall fagopplæring Fagopplæring Resultat 2004 Resultat 2005 Resultat 2006 Resultat 2007 2. tertial 2008 Styringstall 2008 Antall brutte lærekontrakter 101 96 121 122 93 100 Antall brutte opplæringskontrakter 6 7 0 10 7 0 Antall deltakerdager på instruktørkurs 1) 100 131 100 445 615 1 000 Antall lærekandidater med bestått 11 4 13 14 4 25 kompetanseprøve Kilde: Lokal VIGO 1) Antall deltakere frem til 2007. Ressursinnsats Skolene gjennomfører fylkestingets vedtak om inndekking av kostnadene fra skolestart ved at de reduserer lærertimetallspotten med om lag 2,5%. Resten av inndekkingen må tas ut gjennom andre innsparingstiltak ved skolene. Det nasjonale tilsynet med elevenes timetall i fagene i den videregående skolen påvirker muligheten for å gjennomføre inndekkingen fullt ut. Utdanningsforbundet har skrevet likelydende brev til alle skolene v/rektor og stilt spørsmål ved hvilke av læreplanmålene lærerne da ikke skal undervise i. Fylkesutdanningssjefen tar dette opp med Utdanningsforbundet i medbestemmelsesmøte 29. oktober. Tabell 8: Nøkkeltall knyttet til videregående opplæring i utvalgte fylker 2007. Buskerud 2007 Landssnitt 2007 (ekskl Oslo) Snitt Østlandet (ekskl Oslo) Netto driftsutgift per innbygger 16-18 år 101.237 110.937 107.555 til vgo Andel netto driftsutgifter til vgo av 63,5% 62,5% 64,7% samlede netto driftsutg % Økonomisk belastning pr elev ved å 106.161 110.660 107.432 drive videregående opplæring skole Økonomisk belastning pr lærling ved å 44.740 45.677 47.322 drive fagopplæring i arbeidslivet Korrigert brutto driftsutgifter per elev i 109.854 115.682 111.635 vgo (inkluderer gjestelevsoppgjør m.m) Korrigert brutto driftsutgifter per 45.783 47.292 48.803 lærling i vgo (inkl ref fra andre fk) Elever pr lærerårsverk 9,3 8,6 8,8 Kilde: SSB KOSTRA 2007. Etter KRD s utgiftsfordelingsnøkkel skal Buskerud være et 10 % mer lettdrevet fylke enn snittet for landet. Buskerud er blant de mest kostnadseffektive fylkene i landet for videregående opplæring målt etter utgifter pr elev og utgifter pr lærling/lærekandidat.
Økonomi resultat og årsprognose Tabellen viser hovedtallene for utdanningssektoren: (beløp i mill kr) Just. bud. Regn. Forbruk i prosent 31.08 Prognose Forventet 2008 31.08.2008 2008 2007 2008 årsavvik Driftsutgifter 1347,7 826,5 61,3 % 60,5 % 1335,5 12,2 Driftsinntekter -263,6-213,2 80,9 % 75,9 % -272,7 9,1 Nto. driftsutgifter 1084,1 613,3 56,6 % 56,6 % 1062,8 21,3 Kommentarer til den økonomiske situasjonen Ved utløpet av 2. tertial forventer sektoren et mindreforbruk på 21,3 mill. kr ved årets slutt. Stemmer prognosene, har sektoren også i år en budsjettramme som er godt tilpasset oppgavene. Elementer som skaper usikkerhet i prognosearbeidet er avkvittering av avvik som fremkom ved fylkesmannens tilsyn i sektoren og virkningene av et dyrt lønnsoppgjør som ennå ikke er helt avklart. Tilskudd til fagopplæring har økt kraftig de siste årene. Årsaken er både økte satser og ikke minst økning i antall lærekontrakter og opplæringskontrakter. Resultatprognosen for fagopplæringsseksjonen etter 2. tertial viser et overforbruk på om lag 5 mill. kr. Stemmer prognosen vil seksjonskostnadene øke med 7,5 % i forhold til 2007. Lønns- og prisveksten i 2008 er i justert deflator satt til 4,8 %. Det varslede mindreforbruket i sektoren er også et resultat av statlige tilleggsoverføringer som kompensasjon for økte lønnskostnader på 6,3 mill. kr. Sammen med ikke fordelte midler til lønnsjustering på 3,3 mill. kr har sektoren 9,6 mill. kr til fordeling. Ekstramidlene ble kjent sommeren 2008. Det har derfor ikke vært mulig å planlegge med disse, noe som har resultert i strammere økonomistyring enn nødvendig. En eventuell fordeling av disse midlene etter at lønnsoppgjøret er ferdig, vil skje så sent at mange tiltak det hadde vært ønskelig å gjennomføre, først kan komme neste år. Utdanningssektoren har derfor valgt å rapportere disse lønnsendringsmidlene som en del av et forventet mindreforbruk, men varsler at deler av midlene kan medgå. Dersom prognosene stemmer, vil utdanningssektoren i 2008 bruke budsjettrammen og videreføre størstedelen av det meddratte overskuddet fra 2007. 11
UTVIKLINGSAVDELINGEN Miljø og klima: Buskerud skal være et Miljøfyrtårnfylke Overordnet målsetting: Utvikle Buskerud til et Miljøfyrtårnfylke i vid forstand Mål for 2008-2011 Mål 1: Bidra til at en samordnet areal- og transportplanlegging gjennomføres for å redusere klimagassutslipp fra transport i fylket bl.a ved å bidra til økt jernbanetilbud i Buskerud. Klimakonsekvensutredning er utarbeidet. Forslag til revidert klima- og energihandlingspakke for Osloregionen er utarbeidet. Vektlegging av klima og miljø er forsterket i alle plansaker. Det er satt særlig fokus på følgende temaer: planlegging for minst mulig biltransport, etablering av ny bebyggelse nært kollektivknutepunkter, avsette grøntarealer i nærheten av boligområder, planlegging av sammenhengende gang- og sykkelveinett, og avsette arealer til sykkelparkering. Temaet miljø og klima vektlegges i stedsutviklingsprosjekter i samarbeid med kommunene. Mål 2: Bidra til at Buskeruds del av Hynorprosjektet Hydrogenveien Oslo-Stavanger gjennomføres Etablering av hydrogentappestasjon i Drammen er under planlegging, og åpnes i 2009. Avtale om tilgang på hydrogenbiler er på plass i regi av HyNor sentralt. Mål 3: Bidra til at alle kommunene i fylket deltar i miljøsertifiseringsarbeidet. Fylkeskommunen støtter miljøfyrtårnvirksomhet kommuner og næringsliv gjennom informasjon og rådgivning, og bidrar økonomisk. Flere kommuner har besluttet å sertifisere alle kommunale virksomheter. Fylkeskommunen har vedtatt å miljøsertifisere egne virksomheter. Sentraladministrasjonen sertifiseres høsten 2008. Fire skoler er utpekt som piloter og starter opp arbeidet i høst. Mål 4: Redusere utslipp av klimagasser fra stasjonære kilder i tråd med mål vedtatt i klimahandlingspakke for Osloregionen Klimakonsekvensutredning er utarbeidet. Forslag til revidert klima- og energihandlingspakke for Osloregionen er utarbeidet. Temaet miljø og klima vektlegges i stedsutviklingsprosjekter i samarbeid med kommunene.
Stedsutvikling Overordnet målsetting 1. Utvikle levende byer og tettsteder i Buskerud. 2. Etablere en bredt forankret politikk for stedsutvikling i Buskerud fylke 3. Utvikle egne programområder for stedsutvikling 4. Tilrettelegge for økt satsing på kollektivtransport i byområdene Mål for 2008-2011 Mål 1: Kartlegge status og behov for stedsutvikling i samarbeid med kommunen. Alle kommuner i Buskerud er invitert til å søke om samarbeid med fylkeskommunen om aktuelle stedsutviklingsprosjekter i kommunen. Av innkomne søknader har HUR valgt ut 6 prosjekter som vil følges opp spesielt. Egen arbeidsgruppe er etablert for hvert av disse seks prosjektene. Mål 2: Ta initiativ til å kartlegge og utvikle nettverk for stedsutvikling 1. Kommuner med prosjekter der vi er inne, er en del av et lærende nettverk med overføringsverdi mellom prosjektene.. 2. Samarbeidet med Vestfold og Telemark er videreført. 3. Buskerud fylkeskommune er del av det nasjonale nettverket for stedsutvikling organisert av Miljøverndepartementet (MD). Mål 3: Lage en oversikt over og videreutvikle partnerskap og prosjektportefølje Oversikt over partnerskap og prosjektportefølje mht BFKs egne initiativ følger av satsingen på mål nr. 1. Videreutvikling av partnerskap med strategiplaner, handlingsplaner og fellessatsinger er planlagt som neste skritt. Det er dessuten opprettet egne administrative arbeidsgrupper på en rekke felt/fagområder. Samlet blir ovenstående BFKs plattform i videre arbeid med stedsutvikling i partnerskap med kommuner og andre. Mål 4: Involvere de videregående skolene og kulturinstitusjonene i stedsutviklingsarbeidet Involvering/samarbeid med kulturinstitusjoner er tatt vare på i vårt arbeid med stedsutvikling. Det gjenstår fortsatt noe arbeid. Mål 5: Videreutvikle planfaglig rådgivning i forhold til kommunene Planforum er godt i gang og vi har gjennomført planfaglig seminarer. 13
Mål 6: Ta initiativ til å forsterke kulturminnevernets rolle som aktør i stedsutvikling Det drives aktiv kulturminnevernformidling overfor utbyggere i fylket i forbindelse med plansaksbehandlingen. En egen arbeidsgruppe arbeider spesielt med dette. Kommunedelplan for kulturminner i Lier kommune er under arbeid og vil bli et nyttig redskap ved utvikling av tettstedene i kommunen. Planen skal sluttføres i 2008. Kultur, næring og reiseliv Overordnet målsetting 1. Bidra til stimulans, utvikling og vekst i opplevelsesnæringene i Buskerud, med særlig fokus på næringsutvikling med basis i kultur- og naturressurser. 2. Bidra til å utvikle lønnsomme reiselivsnæringer forankret i steders identitet, natur og kultur, med høy kvalitet og internasjonal attraksjonskraft. 3. Buskerud satser offensivt på kulturnæringer. Satsingsområder: Kulturnæringer Reiseliv Mål 2008 Mål 1: Partnerskap mellom kulturaktører, det offentlige og Forsknings- og Utviklingsaktørene opprettes. Det utarbeides en felles strategi- og handlingsplan for kulturnæringer i samarbeid med relevante partnere. Planarbeidet er i rute, og første utkast til planen er diskutert i styringsgruppa. Det er p.t. ingen avvik ift tidsplan. Mål for 2008-2011 Mål 2: Utvikle og stimulere til økt verdiskaping i kulturnæringene i Buskerud. Planarbeidet er i gang. Prosjekter som Kunst Rett Vest og kick-off for kulturnæringene er gjennomført. Mål 3: Stimulere til at kulturinstitusjonene bidrar aktivt til næringsutvikling, både i kraft av egne resultater og ringvirkninger. Ingen tiltak er iverksatt særskilt. Det vil skje ordinær oppfølging ved bevilgninger. Reiseliv Mål 2008 Mål 1: Stimulere til et sterkt partnerskap mellom reiselivsnæringene, Forsknings- og Utviklingsmiljøene og det offentlige.
- Team Reiseliv fungerer etter intensjonen og er en møteplass for aktørene. Team Reiseliv initierer fellesskapsprosjekter og er styringsgruppe for skiltingsprosjektet. - Oppfølging skjer for øvrig gjennom regionaleutviklingsporsjekter, partnerskapsavtaler, møter og dialog med reiselivsaktører og offentlige aktører. - Aktiv deltagelse i prosjekter som Innovativ fjellturisme, og mobilisering for å fremme samspill og partnerskap. Mål for 2008-2011 Mål 2: Buskerud skal være Norges beste fylke innen tilrettelegging for skilting og vegserviceanlegg for turister. Tilgjengelighet til attraksjoner og aktiviteter bedres. Hovedprosjekt har god fremdrift. Tiltak igangsatt på turistvennlig rute. Prosjektplan under utforming på siktrydding. Tiltak igangsatt og skilt satt opp sommer 2008 til ikkekommersielle attraksjoner. Samarbeidsrelasjoner etablert med kommuner og kommuneregioner. Mål 3: Legge bedre til rette for å utnytte nasjonalparker, verneområder og kulturminner som en ressurs i reiselivsutviklingen. Forstudie vedtatt igangsatt og finansiert av HUR. Studien er satt i gang, og planlegges ferdigstilt til jul 2008. Forsinkelse i forhold til planlagt fremdrift. Mål 4: Bidra til at reiseliv som tema styrkes nasjonalt, og forsøksordning På fellesgodefinansiering igangsettes. Oppfølging skjer gjennom Innovativ fjellturisme og gruppen av kommuner/destinasjoner. Noen destinasjoner vil søke pilot med frivillig ordning. Kompetanse, innovasjon og næring Overordnet målsetting 1. Buskerud har en bredt forankret kompetanse-, forsknings- og innovasjonspolitikk som grunnlag for utvikling i næringslivet og offentlig sektor. 2. Buskerud har en samlet mål- og tiltaksplan som gjør det mulig å prioritere tiltak og som kan koordinere innsats til mange aktører. Mål for 2008-2011 Innovasjon Mål 1: En bredt forankret politikk for innovasjon, kompetansebygging og forskning i Buskerud Ingen avvik fra planen. Prosjekter er igangsatt innen FoU-strategier og livslang læring med bred deltakelse. 15
Mål 2: Økt FoU-basert innovasjon. VRI-søknaden for Buskerud ble godkjent april 2008 og følges nå opp. Forprosjekt FoU-strategier er gjennomført. Hovedprosjekt er under forberedelse og skal behandles politisk august/september. Mål 3: Sterke innovasjonsmiljøer og -prosjekter i Buskerud. Oppfølgelsen ivaretas gjennom partnerskapsavtaler og prosjekter. Mål 4: Mer målrettet samarbeid med de øvrige regionale utviklingsaktørene og virkemiddelapparatet for øvrig i Buskerud for å sikre en mer utviklingseffekt Samarbeidet reguleres gjennom partnerskapsavtale med Innovasjon Norge og SIVA. Samarbeidet med Fylkesmannen er styrket. Livslang læring Mål 1: Bedre utdannet befolkning i Buskerud Forprosjektet for Livslang læring er under oppstart. Mål 2: Bedre samsvar mellom samfunnets og enkeltmenneskets behov for utdanning, og -tilbudet. Oppfølgelsen skjer bl.a. gjennom forprosjektet for Livslang læring, som er under oppstart. Ingen avvik. Den kulturelle skolesekken Overordnet målsetting 1. Formidle kunst og kultur på en måte som gjør elevene i stand til å møte kulturelle utfordringer i dag og i framtiden på en reflektert og konstruktiv måte. 2. Alle elevene i fylket skal ha lik tilgang til kulturtilbud gjennom DKS, uansett bostedskommune. Mål for 2008 Mål 1: Styrke mottakerleddet på skolene ved å utbedre kulturarenaer og styrke kulturkontaktenes rolle. Arenaprosjektet, som har som målsetning å ruste opp formidlingsarenaer på grunnskoler i Buskerud fylkeskommune, er under sluttføring. 15 kommuner har meldt inn prosjekter.
For å styrke kulturkontaktene er årets Kulturtreff utvidet til et to-dagers treff, med et større og mer innholdsrikt program. Det er løpende kontakt mellom skolene, produsentene og turnékoordinator for å sikre best mulig kvalitet på mottakelse av tilbudet. Mål 2: Opprettholde god kontakt med nettverkene gjennom nettverksmøter og andre nettverksstimulerende tiltak. Det er gjennomført fire regionsmøter og Kulturtreffet avvikles i september. Det er løpende kontakt mellom nettverkene og fylkeskommunen. Hjemmesiden er etablert og fullt operativ med all aktuell informasjon. Nettverksmøter arrangeres ifølge plan. Mål 3: Gjennomføre et utvidet tilbud til videregående skoler, med turnébesøk innen litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. Tilbudet er avsluttet etter vårsemesteret 2008, som vedtatt av fylkestinget. Mål 4: Styrke tilbudet på kulturarv Nytt tilbud innen kulturarv er annonsert i katalog, på hjemmesiden og på nettverksmøtene. Tilbud i arkeologi er gjennomført i en kommune. Tilbud til andre kommuner, samt Minnefinnekurset, avvikles etter plan. Kommuneregionsamarbeidet Mål for 2008 Mål 1: Inngå avtaler med kommuneregionene om felles målsettinger for utvikling av regionene, og i fellesskap gjennomføre tiltak for å nå målene. I løpet av 1. og 2. tertial 2008 er det forhandlet og godkjent avtaler om gjennomføring av samarbeidstiltak for alle de 5 kommuneregionrådene. Mange av de godkjente prosjektene er satt i gang. I alle regionene er en del av den budsjetterte sum holdt tilbake for godkjenning/fordeling senere i 2008. Mål 2. Utvikle kommuneregionsamarbeidet som det viktigste forum mellom fylkeskommunen og kommunene for gjensidig informasjon, drøftelse og gjennomføringer av felles saker. Vi er i dialog. 17
Internasjonalt arbeid Mål 1: Øke kunnskapen om europeisk regional politikk. Politikere og ansatte har deltatt på seminarer/konferanser hvor dette tema er berørt. Det er planlagt/forberedt en konferanse for fylkeskommunale avdelinger, skoler, fylkesbiblioteket og museene gjennomføres i oktober 2008. Det er planlagt en studietur til Osloregionens Europakontor i Brussel for fylkesutvalgets medlemmer - gjennomføres i september 2008. Mål 2: Delta i utvalgte programmer/prosjekter som er viktig for Buskeruds næringsliv, utdanningssektoren og kulturfeltet. Det er arbeidet aktivt med å få informasjon om muligheten for å delta i samarbeidsprosjekter med andre regioner/fylkeskommuner innenfor EUs nye territoriale samarbeidsprogrammene 2007-2013, herunder bla Interreg og KASK (Kattegat/Skagerak-programmet). Innenfor KASK planlegges det deltakelse i 2 prosjekter innenfor temaene kulturnæringer og nasjonalparker/verneområder. Fjellregionsamarbeidet Mål 1: Skape, og lede, en arena for fjellkommunene i Buskerud hvor fjellkommunenes spesielle problemer drøftes Ikke etablert ved utgangen av 2. tertial. Mål 2. Ta initiativ til et nasjonalt/internasjonalt prosjekt som har som mål å løse konflikten bruk/vern i forhold til fredede områder. Dette gjelder både landbruksinteressene og reiselivsbransjen i fjellområdene. Initiativ tatt overfor Euromontana. Prosjektet ikke i gangsatt. Regional planstrategi Mål 1: Regional planstrategi for Buskerud skal vedtas våren 2008. Regional planstrategi vedtatt i fylkestinget 19. juni. Mål 2: Videre organisering av del-/temaplaner skal være på plass høsten 2008. Det foreligger notat om oppfølging av planen.
Kulturkortet Mål 1: Bidra til å skape et bredt kulturtilbud. 43 arrangementssteder er nå med i ordningen som tilbyr arrangementer innen film, konserter, sport, teater, museer, festivaler og kunst. 403 arrangementer har vært gjennomført av disse til nå. Mål 2: Bringe antall kortinnehavere opp mot 2.500 i løpet av 2008. Vi har nå 1069 registrerte ungdommer, og vi reiser ut til skolene i Hallingdal og Ringerike i løpet av september. Mål 3: Øke antall arrangører som er med på ordningen. I og med utvidelsen til hele fylket er arrangørtallet økt til nesten det dobbelte, men det jobbes stadig med å utvide tilbudet av arrangementer. Idrett Mål 1: 30 millioner kr i spillemidler til idrettsanlegg i Buskerud i 2008 Ikke oppnådd. Buskerud ble tildelt 27.168 000 kr. Total ramme, antall søknader, total søknadssum og befolkningstetthet fordelt etter ulike vekting av faktorer avgjør størrelsen på det tildelte beløp fra Kultur- og Kirkedepartementet. I 2008 var den totale ramme til fordeling på alle fylker lavere enn i 2007. Det var i tillegg 29 færre søknader fra Buskerud sammenlignet med forrige år. Mål 2: Arbeide for at skiflyvningsbakken i Vikersund fortsatt blir et nasjonalanlegg Skiflyvningsbakken i Vikersund har fortsatt status som nasjonalt skiflygningsanlegg, og har blitt tildelt VM i skiflyging i 2012 Folkehelse Mål for 2008 2011 Mål 1: Forankre folkehelse i fylkesplan og kommuneplaner. Det er vedtatt at strategiplan for folkehelse skal være en del av regional planstrategi. Folkehelse er forankret i de fleste kommuneplaner, ivaretas ved rullering. Mål 2: Bidra til videreføring av gode lokale prosjekter. 19
Gode lokale prosjekter er fulgt opp med fylkeskommunale bevilgninger. Mål 3: Sunnere mat i kantinene på videregående skole Ikke ferdig, men arbeides med. Regional filmsatsing I forbindelse med høring til Kulturdepartementet om utvikling av norsk film, har fylkestinget vedtatt at fylkeskommunen skal engasjere seg i regional filmsatsing. En handlingsplan er under arbeid og vil bli lagt fram til politisk behandling i 2008. Visuell kunst Mål 1: Fylkeskommunen bidrar til at visuell kunst av høy kvalitet blir brukt i profilering av fylket, i Den kulturelle skolesekken og ved utsmykking av fylkeskommunale bygg. Kunstinnkjøp er utplassert på videregående skoler og andre fylkeskommunale institusjoner, og dette har fått god presseomtale. Utstilling i fylkeshuset med Johan Bruns fotografier fikk stor lokal mediedekning. I fylkeshuset er det skiftende utstillinger i resepsjonen, i samarbeid med KunstnerSenteret i Buskerud. Pilotgalleriet/KunstnerSenteret bidrar med vandreutstillinger til Den kulturelle skolesekken. Kunstnerisk konsulent er oppnevnt for utsmykking av Hurum videregående skole. Scenekunst Mål: Legge fram en ny scenekunstplan til politisk behandling i løpet av våren 2008 Fremdriften er forsinket. Det skyldes hovedsakelig at vi ville avvente stortingsmelding fra Kulturdepartementet, og denne var forsinket. Det jobbes nå med å komme til enighet med Drammen kommune om samarbeidsprinsipper for scenekunst. Forslag til scenekunstplan for fylkekommunen vil sendes på høring til bl.a. kommunene. Museer Mål 1: Invitere museene og Buskerud museumskrets til kompetanseutvikling og samarbeid om produktutvikling og reiselivsmarkedsføring Ikke gjennomført. Mål 2: Bidra til realisering av byggeprosjektet i Veien kulturminnepark og til å utvikle Hringariki til et spennende opplevelsessenter Museumsbygget i Veien Kulturminnepark er nå under bygging, og vil bli innviet sommeren 2009. Det er gitt tilskudd til bistand fra Universitetets kulturhistoriske museum til
utstilling. Mål 3: Videreutvikle museenes tilbud til Den kulturelle skolesekken innenfor kunst og kulturhistorie Vi er i dialog med museene for videreutvikling av tilbud innenfor Den kulturelle skolesekken. Buskerud Fylkesbibliotek og bokbussene Mål for 2008-2011 Mål 1: Utvikle rollen som utviklingsaktør i Buskerud, med utgangspunkt i partnerskapet på Papirbredden : PopKult ved Drammensbiblioteket en ny måte å nærme seg ungdom, er påbegynt. Første del av VOLARE- prosjektet (digital basisopplæring av voksne) er gjennomført, og danner modell for andre (inkl. nasjonalt prosjekt). Mål 2: Det utarbeides regionale (samordna) planer for bibliotekene Det er avholdt planleggingsverksted som start på utviklingsprosjekt. Mål 3: Fremme et kompetanseløft for bibliotekansatte i Buskerud Det er arrangert Fagforum. Nye tilbud vil bli gitt i høst. Mål 4: Etablere et utviklingsprogram for kunnskapsbasert bibliotekvirksomhet trafikktellingsprosjekt m.m. Det skjer samordning av bibliotekpraktikanter og deres undersøkelser. (Se også mål 2) Mål 5: Bidra til å utvikle digitale tjenester, særlig rettet mot ungdom Prosjekt/nettsted Eikerungdom er tilbake på sporet. Det gis Bidrag til internasjonalt prosjekt YO/Urban (digitale fortellinger). Nettsted/prosjekt Fanfiction er reorganisert. Mål 6: Etablere Kulturnett BTV som informasjonskanal for kulturinstitusjoner, kunstnere og innbyggere i fylket (med forbehold om tilfang av ressurser) Det er dialog om videre utvikling internt i BFK og med ABM-utvikling. 21
Mål 7: Mangfoldåret 2008: Buskerud som foregangsfylke. Det er gitt tilskudd til prosjekt i noen kommuner. Mangfoldsperspektivet er ivaretatt innenfor Den kulturelle skolesekken Mål 8: Fornye den mobile bibliotektjenesten (bokbuss) Etter drøfting i HUK er saken sendt på bred høring i kommunene. Saken skal deretter behandles politisk, og nye ruter legges fra 2009. Mål 9: Styrke formidlingen av ny litteratur Det er gitt bidrag om Idrett og litteratur på IFLA Quebec. Søknad er sendt om nasjonalt prosjekt Litteratursiden (avslått). Rapport er utarbeidet med evaluering av prosjekt Gi rom for ungdomsboka. PopKult -stand ble gjennomført under Elvefestivalen i Drammen. Integrering Fylkestinget vil utvikle en god integrerings- og inkluderingspolitikk overfor innvandrerbefolkningen i fylket. Utviklingsavdelingen har hatt dialog med Regionrådet for Hallingdal. I vedtak stiller rådet seg positiv til videre drøfting med tanke på etablering av et "Integrerings-/inkluderingsprosjekt" i Hallingdal. Regionrådet vil vurdere koplingar mot pågåande og planlagde rekrutterings/tilflyttingsprosjekt. Samferdsel Fylkesveger, kollektivtrafikk og skoleskyss omtales under egne punkt. Transportløyveforvaltning Mål: Sikre tilfredsstillende transporttjeneste i samarbeid med næringen og kommunale myndigheter, herunder legge til rette for en organisering som sikrer et godt drosjetilbud i utkantstrøk. Det gis god service og rask saksbehandling til løyvesøkere (for drosje, tur- og godstransport), banker, offentlige etater og ellers de av fylkets innbyggere som har spørsmål om lover og regler vedr. praktiseringen av transportyrket. Vi har opprettholdt et godt samarbeid med næringen og kommunale myndigheter om drosjetilbudet og har i 2. tertial revidert gjeldende regelverk. Blant annet har endringer i løyvedistriktsinndelingen for drosje medført større potensiale for effektiv utnyttelse av drosjekapasiteten.
Transporttilbud for funksjonshemmede Mål: TT-tjenesten skal gi funksjonshemmede økt mobilitet for å kunne delta i det alminnelige samfunnsliv samtidig som tjenesten skal opprettholde de gode resultatene fra tidligere brukerundersøkelser. Antall brukerkvoter ble økt fra 1.4.08 med 260 til 3814. Pr 2. tertial er det overraskende fortsatt over 200 brukerkvoter som ikke er utdelt. Selv om forbruket pr 2.tertial har økt med 13% og selv verdien i TT-kortet økes for alle fra 1.10.08, har vi et underforbruk i 2008 på ca 1 mill kr. Brukerorganisasjonene og kommunene vil inviteres til å drøfte ytterligere forbedringer innenfor budsjettets ramme. Organisasjonen Mål 1: Fortsette det interne organisasjonsarbeidet med vekt på deltakelse, samarbeid, motivering og kvalifisering av medarbeidere, slik at de føler seg sett, hørt og forstått. Ansatte oppfordres til deltakelse og ansvar, og det legges til rette for flate strukturer og medinnflytelse. Økt bruk av prosjekt som arbeidsform gir flere mulighet til å bli sett og hørt, og øke sin kompetanse. Mål 2: Videreutvikle avdelingens teambaserte organisering med vekt på tverrfaglighet, fleksibilitet og læring, slik at fylkeskommunens visjon kan virkeliggjøres. Teamene videreutvikles fortløpende og ved behov. Grunnleggende målevaluering av teamarbeidet (tverrfaglighet, fleksibilitet og læring) skal gjennomføres i 3. tertial ved bruk av ekstern kompetanse. Avdelingens samarbeid med BI om teamarbeid avsluttes i september. Ny visjonsprosess skal igangsettes. Arkeologiske registreringer/feltarbeid Det har i 2008 vært langt flere arkeologiske undersøkelser enn tidligere år. 10 feltarkeologer har vært engasjert. Økonomi resultat og årsprognose (Beløp i mill kr ) Just. bud. Regn. Regnskap i % av bud. 31.08. Prognose Forventet 2008 31.8.08 2008 2007 2008 årsavvik Driftsutgifter 221,5 111,5 50,4 % 42,6 % 216,6 4,9 Driftsinntekter -75,8-119,9 158,3 % 77,3 % -75,8 0,0 Nto. driftsutgifter 145,7-8,4-5,8 % -2,4 % 140,8 4,9 I prognosen for året er det er ikke hensyntatt vedtak/tilsagn om tilskudd som ikke blir utbetalt i budsjettåret. 23
Det forventes et avvik ved års slutt for Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT) på ca 1 mill kr. Hovedårsaken til underforbruk skyldes i hovedsak at kommunene fortsatt ikke har disponert/tildelt over 200 brukerkvoter som ble opprettet fra 1.4.08. Avdelingen har mottatt øremerkede statlige overføringer med 54,6 mill kr. Overføring til tilsagnsmottaker er i liten grad foretatt ved periodens utløp. Lån Veien Hringariki Kostnad vil ikke få effekt før i 2009. Avvik kr 0,710 mill Utviklingsmidler Av fondets disponible midler for 2008 pr 2. tertial på 51,98 mill kr, er 42,2 mill kr bundet opp ved tilsagn/bevilgning. Av årets midler er det utbetalt 13,9 mill kr pr 2. tertial. I tillegg er det udisponerte midler fra tidligere år til regionale tiltak med til sammen kr 1,569 mill og til regionoverskridende tiltak kr 2,01 mill
SENTRALADMINISTRASJONEN - FELLESUTGIFTER Mål, tiltak og prioriteringer Generelt fra stabstjenestene Være en aktiv støttespiller og premissleverandør overfor avdelinger og virksomheter utfra et konsernstyringsperspektiv. Drive kontinuerlig utviklings- og effektiviseringsarbeid innen de merkantile tjenester Bistå å legge til rette for en heldigital saksbehandlingsprosess i fylkeskommunen. Unngå personavhengighet i sårbare funksjoner. Framgår av rapport nedenfor. Fra 1. august er bygg- og eiendomsseksjonen innlemmet i staben, utskilt fra utdanningsavdelingen. Økonomi Være en hovedaktør i konsernstyringen Sørge for god økonomistyring og -rutiner i fylkeskommunen. Være et sentralt støtteapparat for sektorer og virksomheter Styrke dialogen og samarbeidet med virksomhetene innenfor området økonomistyring Utarbeide et opplæringsprogram innen regnskap Redusere sårbarhet på sentrale økonomifunksjoner E-business Utviklings- og effektiviseringsarbeid Controlling 1. tertialrapport viste at det er god økonomistyring i Buskerud fylkeskommune. Opplæringsprogram innen regnskap vil bli utarbeidet høsten 2008. Portalløsning for bedre presentasjon av økonomidata vil bli utrullet høsten 2008. Ny økonomisamling i høst er under planlegging. Samkjøring av innkjøpssystem og økonomisystem er forsinket. Det er foretatt registreringer av områder med risiko for misligheter o.l. Tiltaksplan for å redusere risikonivået er under utarbeidelse. Budsjettplanlegging for 2009 har startet opp. Informasjon Mål Videreutvikle kommunikasjonen mellom sentraladministrasjonen og de fylkeskommunale virksomhetene via det nye intranettet. Utvikle redaktørkorpset til viktige medspillere i informasjonsarbeidet. Få på plass fylkeskommunens nye hjemmeside på ny plattform. Bidra til god strukturering av intranett/undervisningsnett slik at informasjonstilgangen for lærere er logisk og lett tilgjengelig og konsernhensyn ivaretas. 25
Arbeid i tilknytning til alle målsetningene er i gang. I prosessen med å legge inn skolene på samme plattform gjenstår skolene på Ål, Gol og Ringerike. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Mål Mindre avhengighet av enkeltpersoner på de mest kritiske IKT-oppgavene. Tett dialog med fylkesutdanningssjefen, skolenes ledelse og skolens IKT- personell. Grundig evaluering av erfaringene med innføring av bærbare PC-er for elevene i god tid før hvert nye skoleår. Godkjent nasjonal elektronisk brukeridentitet for skoleverket ved skolestart i 2008. Utvikle integrasjon mellom systemer. Det viktigste for 2008 er å etablere personaldatasystemet som "Master" for opplysninger om ansatte i andre systemer. Når ansatte oppdaterer opplysninger om seg selv i Min mappe, skal disse opplysningene oppdateres gjennomgående. Sette i verk tiltak for at fylkeskommunen i sin kommunikasjon med omverdenen bruker åpne standarder. Reduksjon av antall brukernavn og passord. Det viktigste er at lærerne skal nå Min mappe uten ekstra brukernavn og passord. Få realisert minst ett regionalutviklingsprosjekt, gjerne med ekstern finansiering. Fylkestinget vedtok også: Alle elever i videregående skole skal inkluderes i PC-ordningen i handlingsprogramperioden. Fra høsten 2008 tilbys alle elever i VG1 bærbar PC. Elever som startet i VGI høsten 2007 og som har ikke PC ordning innlemmes i ordningen fra neste skoleår. Pr 1. september synes selve utlevering av PC-ene til elevene å ha fungert tilfredsstillende. Betydelige oppkoplingsproblemer med de nye PC-ene første undervisningsuke. I oppstarten på Ringerike og Kongsberg videregående skoler og Fagskolen Tinius Olsen har det vært spesielle kapasitetsproblemer. Tiltak er iverksatt. IKT-seksjonen har fått betydelige IKT-tekniske utfordringer som konsekvens av offensiv IKT-satsing i skolene. Avhengigheten av enkelte medarbeidere er fortsatt for stor. Samarbeidet med utdanningssektoren er systematisk og avtalebasert, både sentralt og på skolenivå. En felles fylkeskommunal IKT-samling er avholdt. I samråd med fylkesutdanningssjefen er behovet for å få en godkjent nasjonal identitet for skolestart 2008 tonet ned. Det samarbeides tett med Telemark og Vestfold fylkeskommuner for å utvikle personalsystemet som «master» for andre systemer. På grunn av andre presserende oppgaver er framdriften lavere enn ønsket. I og med innføringen av nytt saksbehandlingssystem benytter fylkeskommunen i betydelig større grad standardformat når ikke-redigerbare dokumenter gjøres tilgjengelig på Internett. Fra 1. april er det ikke lenger nødvendig med eget brukernavn og passord for å nå fylkeskommunens saksbehandlingssystem. Målsettingen med å gi lærerne direkte tilgang til «Min mappe» kan vise seg å bli vanskelig å nå.
Arbeidsgiverpolitikk, lønnsarbeid Mål Gjennomføre prosjektet Kompetanse for framtida. Dette innebærer en gjennomgang av hele organisasjonens behov for framtidig bemanning. Med høy gjennomsnittsalder i organisasjonen, må vi ha en gjennomgang av hvilken kompetanse vi har behov for å rekruttere når vi får nye oppgaver. Videreføre og styrke arbeidet med en livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk, som sikrer individuelt tilpassede tiltak ut ifra den enkelte arbeidstakers behov. Gjennomføre opplæringstiltak overfor eksterne virksomheter, slik at oppgaver som er desentralisert i lønns- og personalsystemet, blir kvalitetssikret. Videreføre arbeidet med intern lærlingordning Videreutvikle fylkeskommunens medbestemmelsesarenaer og styrke samarbeidsklimaet mellom partene. Prosjektet Kompetanse for framtida ble igangsatt i vår, for å lage et grunnlag for rekrutterings- og bemanningsplanlegging. Ved det sentrale tariffoppgjøret 2008 ble partene enige om at alle kommuner/fylkeskommuner skulle igangsette en systematisk kompetansekartlegging innen 1.april 2009. Vårt lokale prosjekt må justeres og kobles opp til dette. Arbeidsgiverpolitikken vår er grunnlaget for vårt personalpolitiske arbeid Arbeidet med desentralisering av oppgaver innen lønns- og personalsystemet fortsetter, og etter innføring av nytt sak-/arkivsystem vurderes det nå integrasjon mellom disse to systemene for å lette bl.a. rekrutteringsarbeidet. Organisasjonen har fortsatt flere læreplasser tilgjengelig enn kvalifiserte søkere. I høst begynte 7 nye lærlinger, mens 8 fortsetter fra i fjor. Disse er innenfor IKT-fag og kontorfag. Medbestemmelsesmøter videreføres etter fastsatt møteplan, og i henhold til avtaleverkets forutsetninger. Forberedelse av høstens lokale lønnsforhandlinger har preget arbeidet i 2. tertial. Helse/miljø/sikkerhet Mål og måloppnåelse rapporteres i HAMU. Innkjøp Mål BTV Innkjøp skal være en ressurspartner for samarbeidskommunene på offentlig innkjøp, og utvikle innkjøpssamarbeidet med kommunene i Buskerud og Telemark videre, bl.a. tilbudet om betalbare konsulenttjenester i forbindelse med kommunes innkjøp. Innføre elektroniske hjelpemidler for logistikkprosessen på alle nivåer fra behov oppstår til det er dekket. Dette omfatter bestilling, fakturabehandling, konkurransegjennomføring, avtaleadministrasjon og integrasjon mellom disse. Langsiktig satsing på leverandørutvikling for å styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Fokus på å øke kunnskapsnivået i vår del av offentlig sektor i forhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjennom informasjon og opplæring. 27