Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar 14 919 14 850 69 15 505 25 500 25 500 0 26 575-1 075 Utskrivne pasientar døgn 596 500 96 511 860 860 0 852 8 Beleggsprosent 76,5 84,1 Poliklinisk dagbehandling 706 920-214 847 1 580 1 580 0 1 326 254 Polikliniske kons. m/refusjon 11 986 12 625-639 12 273 21 575 21 575 0 21 395 180 Her av RUS Liggedagar 3 565 3 325 240 3 319 5 700 5 700 0 5 877-177 Polikliniske kons. m/refusjon 1 555 1 292 263 1 359 2 150 2 150 0 2 538-388 Barne- og ungdomspsykiatri: Akkumulert hittil i år Liggedagar 1 014 705 309 584 1 200 1 200 0 1 152 48 Utskrivne pasientar døgn 42 28 14 31 44 44 0 44 0 Beleggsprosent 53,8 57,5 Polikliniske kons. m/refusjon 7 925 8 180-255 8 266 14 400 14 400 0 14 039 361 Året VOP Tal utskrivne pasientar er høgare enn planlagt. Tal liggedøgn er lik budsjett, slik at liggetida på utskrivne pasientar er redusert. Poliklinisk aktivitet er lågare enn budsjett. Dette skuldast i hovudsak mangel på psykolog-/legeressursar. BUP Liggedagar UPH er høgare enn budsjett. Tal pasientar har vist jamn auke i forhold til budsjett siste periodar. Tal polikliniske konsultasjonar er noko lågare enn budsjett. ØKONOMI: Psykisk helsevern Regnskap Denne periode (x1000) Hittil i år (x1000) Hele året Budsjett Avvik budsjett Regnskap Budsjett Avvik budsjett Budsjett Psykisk helsevern 1 Siste låste prognose Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger 19816 19921-104 169437 169526-88 297700 297700 Gjestepasienter 227 223 4 2657 2136 521 3715 3715 Polikniske inntekter 707 1027-320 9310 9841-531 17114 17114 Andre øremerkede tilskudd 918 152 766 2182 1889 293 7929 7929 Andre driftsinntekter 119 378-259 3336 3269 66 6127 6128 Sum driftsinntekter 21787 21700 87 186922 186661 261 332585 332586 Kjøp av offentlige helsetjenester 648 459 189 3457 3212 244 5507 3613 Kjøp av private helsetjenester 216 407-192 2060 2852-792 4889 3389 Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetaksgruppen 369 374-5 2958 3610-652 6570 6316 Innleie av personell 1 6-5 88 23 66 57 57 Lønn til fast ansatte 20991 21288-297 119296 120514-1 218 225845 225783 Overtid og ekstrahjelp 560 629-69 3652 3892-240 7332 7332 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 4047 3816 230 26832 26832-0 46892 46900 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1186-1050 -136-5699 -7353 1 654-12605 -8973 Annen lønn 2913 2850 63 17176 17788-612 33548 33611 Andre driftskostnader 1296 1183 113 8905 8248 657 14549 14560 Sum driftskostnader 29854 29963-109 178725 179618-893 332585 332586 Driftsresultat -8067-8262 196 8197 7043 1 155 0 0 Resultatet i perioden er litt betre enn budsjett, både auke i inntekt og reduksjon i kostnad. Inntekter: Inntekt i siste periode syner ein auke i forhold til budsjett. Poliklinisk aktivitet har vært lågare enn planlagt, noko som har gitt inntekter på 320 tusen mindre enn budsjett. Høgare øyremerka tilskot knytt til forsking (431 tusen) og rusposten på Eid (335 tusen) gir budsjettbalanse. Kostnadar: Kostnadar er 109 tusen lågare enn budsjett. Rusposten på Eid har kostnader på 335 tusen over budsjett. Drifta elles har såleis kostnader på 444 lågare enn planen.
Risikoområde/årsprognose: Auke i fristbrot innafor RUS knytt til pasientar tilvist frå andre føretak i Helse Vest medfører ein økonomisk risiko som følgje av at pasient kan velje andre behandlingsstader for Helse Førde si rekning. Dette kan gje auka gjestepasientkostnadar for føretaket. Når pasientar bur i andre fylke blir det vanskeleg å tilby anna behandling i vente på ledig kapasitet på sengepost. STATUS PÅ TILTAK TAL I 1 000 KR Tiltak i budsjett Psykisk Helsevern Budsjett Prognose Avvik Nedlegging av Familiehuset - 3 236-2 126-1 110 Reduksjon i personell BUP - 1 275-721 - 554 Udekte stillingar lege - 960-960 Udekt stillingar psykolog - 302-302 Styrke rus + ny stilling rusvern 1 313 953 360 Styrking av dagtilbod, ambulant team og geriatri 1 579 1 082 497 Omstilling NSH 460 460 Reduksjon gjestepasientkostnadar - 807 807 Sum innsparingstiltak/aktivitetsauke - 2 421-2 421 Medarbeidarar: Brutto månadsverk er som venta høgare enn tidlegare månad. Dette skuldast ferieavvikling/vikarbruk. Netto månadsverk er stabilt. Psykisk helsevern 2
Fordeling mellom heiltid, deltid og tilkalling Vi har auke i bruken av tilkallingshjelp, også dette på grunn av ferieavvikling. Langtidssjukefråværet viste en nedgang siste periode. Det høge langtidsjukefråværet i mai skuldast blant anna planlagt rehabilitering og anna rekonvalesent. Nedgangen i juni var venta. Korttidsfråværet har vore stabilt dei siste periodane, men er framleis noko høgt i forhold til føretaket totalt sett. Psykisk helsevern 3
KVALITET Epikrisetid % innlegging Det har vore stort fokus på epikrisetider, og perioden viser ein auke i epikriseprosenten til 90. Dette vil framleis vere tema på kvart avdelingsmøte og klinikkråd. Korridorpasientar denne månaden Det var ingen korridorpasientar i juli. Psykisk helsevern 4
Ventetid for ventande ved periodens slutt Gjennomsnittleg ventetid for prioriterte pasientar har auka til 45 dagar, noko som kan sjåast i samanheng med ferieavvikling. Same periode i fjor viste noko høgare ventetid i snitt for pasientar med prioritet, men færre ventande totalt. Psykisk helsevern 5
Ventetid i kalenderdagar Alle prioritetar. Det er en auke frå førre periode, i hovudsak på 31-90 dagar. Fristbrot Alle fire fristbrota er knytt til ruseininga på Tronvik og skuldast kapasitetsproblem. Samtlege brot gjeld tilviste pasientar frå andre føretak i Helse Vest. Pasientane er gjort merksame på lang ventetid men ynskjer å venta på ledig plass. Psykisk helsevern 6
Forkortingar av institusjonsnamn nytta i dokumentet Psykisk helsevern - PHV Nordfjord psykiatrisenter NPS Psykiatrisk klinikk PSK Indre Sogn psykiatrisenter ISP Ungdomsavdeling for psykisk helsevern UPH Førde BUP FBUP Nordfjord BUP NBUP Sogndal BUP SBUP Distriktspsykiatrisk senter - DPS Legemiddel assistert rehabilitering - LAR Vaksenpsykiatri - VOP Psykisk helsevern 7