BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100 Andre driftsutgifter 20 000 1.1200.3520.120 Interkommunalt arkiv 15 000 1.1204.4790.242 Krisesenter 40 000 1.1300.2441.120 Drift data 120 000 SENTRALE STYRINGSORGANER -218000 1.2000.7100.120 Ref sykelønn 50 000 1.2000.0100.120 Fastlønn 50 000 1.2000.1250.120 Hotell 7 000 1.2000.1600.120 Reiser oppg pl 15 000 1.2000.1750.120 Reiser ikke oppg pl 20 000 1.2000.1900.120 Husleie 24 000 1.2001.1400.120 Stillingsannonser 50 000 1.2001.1400.202 Stillingsannonser 10 000 1.2001.1451.120 Utg vedr ansettelser 10 000 1.2001.7000.120 Ref arb.markeds tiltak 30 000 1.2001.1750.120 Reiser ikke oppg pl 20 000 1.2001.1861.120 Yrkesskade 25 000 1.2001.1863.120 Gruppeliv 30 000 1.2001.1955.120 Lisenser 5 000 1.2001.3540.120 Julebord 2 400 1.2100.4700.120 Tap på krav 100 000 1.2200.1310.120 Porto 50 000 1.2200.1450.120 Info tiltak 10 000
1.2200.2450.120 Innkjøpsavtale Finnut 16 500 VOKSENOPPLÆRING -216900 1.3101.7090.213 Andre statlige refusjoner 46 700 FELLES UNDERVISNING 1.3104.0300.202 Ekstrahjelp 8 760 1.3104.1860.202 Elevforsikring 9 230 1.3104.4500.202 Andre kommuner 60 000 SKOLEFROKOST 1.3105.0100.202 Lønn 22 000 1.3105.1160.202 Kosthold 15 000 MEHAMN SKOLE 1.3110.7100.202 Ref sykelønn 200 000 1.3110.0200.202 Vikarer 200 000 GAMVIK SKOLE 1.3111.0100.202 Lønn 100 000 1.3111.0200.202 Vikarer 50 000 SKJÅNES SKOLE 1.3112.7100.202 Ref sykelønn 100 000 1.3112.0100.202 Lønn i faste 100 000 1.3112.0200.202 Vikarer 50 000 SFO MEHAMN
1.3120.7100.215 Ref sykelønn 52 000 1.3120.0200.215 Vikarer 20 000 STUDIESENTER 1.3160.3560.202 Kjøp av tjenester 30 000 FELLESUTGIFTER BARNEHAGER 1.3201.7700.201 Ref fra private 8 000 1.3201.1860.201 Elevforsikringer 5 000 MEHAMN BARNEHAGE 1.3210.7700.201 Ref fra private 4 782 1.3210.7100.201 Ref sykelønn 70 000 1.3210.0100.201 Lønn 50 000 KJØKKEN 22258 1.3400.7100.253 50 000 HELSEADMINISTRASJON 1.3410.7100.120 Ref sykepenger 75 000 1.3410.6300.253 Ref husleie 130 000 1.3410.1900.265 Husleie 100 000 1.3410.3560.120 Kjøp av tjenester 50 000 SYKEHJEM/SYKESTUE 1.3420.6000.253 Vederlag institusjon 100 000 1.3420.7100.253 Ref sykelønn 150 000
1.3420.7500.253 Ref andre kommuner 1 000 000 1.3420.0100.253 Lønn 200 000 1.3420.0201.253 Andre vikarer 300 000 1.3420.0300.253 Ekstrahjelp 20 000 1.3420.0400.253 Overtid 100 000 1.3420.0510.253 Lønn opplæringsvakter 50 000 1.3420.1100.253 medisinsk forbruksmateriell 100 000 1.3420.1140.253 Medisiner 100 000 1.3420.1240.253 Annet forbruksmateriell 175 000 1.3420.1955.253 Lisenser 48 000 1.3420.3742.253 Polikliniske kostnader leger 20 000 RESSURSKREVENDE ENHET 1.3421.7050.253 Statstilskudd 741 000 1.3421.0100.253 Lønn 826 000 1.3421.0110.253 Tillegg 158 000 1.3421.0200.253 Vikarer 200 000 1.3421.0400.253 Overtid 75 000 1.3421.0900.253 KLP 230 000 HJEMMEBASERT OMSORG 1.3430.7050.254 Statstilskudd 995 000 1.3430.7100.254 Ref sykepenger 200 000 1.3430.0100.254 Lønn 200 000 1.3430.0300.254 ekstrahjelp 30 000 1.3430.0400.254 overtid 100 000 1.3430.0520.254 Lønn ledsagere 20 000 1.3430.0563.254 Lønn avlastingshjem 10 000 1.3430.0540.254 Omsorgslønn 20 000 1.3430.2700.254 Juridisk bistand 30 000
PSYKISK HELSEVERN 1.3432.7090.241 Statstilskudd 35 000 1.3432.0300.241 Ekstrahjelp 35 000 1.3432.0550.241 Lønn støttekontakter 30 000 1.3432.3463.241 Lønn avlastingshjem 375 000 1.3432.3560.241 Oppf handlingsplan 7 000 FYSIOTERAPAUT 1.3450.2000.241 Inventar 6 000-1029000 KULTUR 1.3500.1651.385 Telefongodtgj 1 800 1.3500.1297.231 Driftsutg ungd.klubb 1 800 1.3500.4721.385 Offentlige høytidsdager 10 000 1.3500.4731.385 Tilskudd lag og foreninger 10 000 1.3510.1955.370 Lisenser 16 000 1.3510.1651.370 Telefongodtgj 1 200 1.3510.0110.370 Tillegg 1 200 1.3533.6010.234 Andre inntekter 257 000 1.3533.1290.234 Andre drutg(regnskap, SEKO) 55 000 1.3533.1330.234 Telefonutgifter 12 000 1.3533.1900.234 Husleie 85 000 1.3533.3560.234 Leie av lokaler til arrangement 92 000 1.3533.1000.234 Kontorutgifter 13 000 4000
TEKNISK ADMINISTRASJON 1.4100.0100.120 Lønn i faste stillinger 300 000 1.4100.3560.120 Kjøp av tjenester 314 000 1.4100.0900.120 Klp 45 000 1.4100.1000.120 Kontorutgifter 1 000 1.4100.1900.120 Husleie 30 000 ADMINISTRASJON RENHOLD 1.4102.7090.120 Ref fra staten 70 000 1.4102.7100.120 Ref sykepenger 4 500 1.4102.0100.120 Lønn 25 000 1.4102.0560.120 Annen lønn 15 000 BYGGESAKSBEHANDLING 1.4201.6250.302 Byggesaksgebyrer 250 000 BRANNORDNING 1.4300.3560.339 Kjøp av tjenester 22 000 1.4300.0120.339 Fast vaktgodtgjørelse 22 000 1.4300.0101.339 Lønn brannsjef 15 000 FEIEVESEN 1.4301.1000.338 kontorutgifter 10 000 1.4301.1725.338 Forsikring bil 2 000
KOMMUNALTEKNISK DRIFT 1.4400.0110.190 Faste tillegg 40 000 1.4400.0200.190 Vikarer 90 000 1.4400.0400.190 Overtid 200 000 1.4400.1700.190 Drivstoff 80 000 1.4400.1710.190 Vedlikehold service 40 000 1.4400.1850.121 Forsikringer 11 000 VEGER 1.4401.3760.333 Vintervedlikehold faktura 35 000 1.4401.2330.333 Annet vedlikehold 20 000 1.4401.2520.333 Materialer vintervedl.h 30 000 PARKER OG GRØNT 1.4402.1240.335 Forbruksmateriell 10 000 KOMMUNALE VANNVERK 1.4500.2330.345 Annet vedlikehold 256 000 1.4500.2310.345 Vedlikehold i egen regi 150 000 1.4500.2310.340 Vedlikehold i egen regi 106 000 KOMMUNALT AVLØPSNETT 1.4501.2330.353 Annet vedlikehold 306 000 1.4501.2310.353 Vedlikehold i egen regi 306 000 RENOVASJON
1.4502.7700.355 Ref fra private 200 000 KOMMUNALE BYGG 1.4600.7100.130 Ref sykelønn 20 000 1.4600.0102.130 Lønn renholder 20 000 1.4600.0200.130 Vikarer 5 000 1.4601.0102.386 Lønn renholder 10 000 1.4601.0202.386 Ferievikarer 5 000 1.4601.7100.386 Ref sykelønn 7 000 1.4603.0103.386 Lønn vaktmester 16 410 1.4604.0100.381 Lønn vaktmester 33 650 1.4604.0102.381 Lønn renholder 5 000 1.4605.7100.381 Ref sykepenger 7 000 1.4605.0102.381 Lønn renholder 24 000 1.4605.0103.381 Lønn vaktmester 52 000 1.4607.6002.381 Leieinntekter 30 000 1.4607.0102.381 Lønn renholder 20 000 1.4608.7100 Ref sykepenger 28 000 1.4608.0103.222 Lønn vaktmester 40 965 1.4608.0200.222 Vikarer 15 000 1.4608.0202.222 Ferievikarer 28 643 1.4609.0103.222 Lønn vaktmester 36 453 1.4609.0202.222 Ferievikarer 14 321 1.4610.0103.222 Lønn vaktmester 35 175 1.4611.0102.221 Lønn renholder 40 000 1.4611.0200.221 Vikarer 70 000 1.4613.0102.261 Lønn renholder 23 000 1.4613.0103.261 Lønn vaktmester 1.4613.0200.261 Vikarer 30 000 1.4613.0400.261 Overtid 20 000 1.4613.7100.261 Ref sykelønn 23 000 1.4614.0103.261 Lønn vaktmester 106 100 59 010
1.4614.0102.265 Lønn renholder 37 000 1.4614.0200.265 Vikarer 2 865 1.4615.0103.265 Lønn vaktmester 36 453 1.4615.0102.265 Lønn renholder 15 000 1.4615.1200.265 Rengjøringsmateriell 2 500 1.4615.1900.265 Husleie 340 000 1.4615.6002.265 Husleieinntekt 100 000 1.4603.2443.386 Serviceavtaler ventilasjon 5 000 1.4605.1220.381 Kjemikalier til basseng 1.4605.2443.381 Serviceavtaler ventilasjon 11 000 1.4608.2443.222 Serviceavtaler ventilasjon 15 000 25 000 1.4609.1960.222 Kommunale avgifter 1.4609.2443.222 Serviceavtaler ventilasjon 30 000 1.4610.1960.222 Kommunale avgifter 10 000 1.4610.2443.222 Serviceavtaler ventilasjon 15 000 1.4616.0102.386 Lønn renholder 25 000 1.4617.0102.386 Lønn renholder 20 000 7 000 FELLES VEDLIKEHOLDSTEAM 1.4618.7100.190 Ref sykepenger 16 000 1.4618.1700.190 Drivstoff 40 000 474725 GAMVIK NORDKYN HAVN 1.5003.4800.330 Mottatte avdrag 100 000 EIENDOMSSKATT 100000 1.7001.8750.800 Eiendomsskatt 50 000 50000
RAMMETILSKUDD 1.7010.7280.120 Kompensert mva investering 400 000 400000 RESERVERT TILLEGGSBEVILGNINGER 1.7040.4900.190 Reservert tillegg 107 114 1.7040.4901.190 Reservert lønn 421 200 528314 1.7060.5300.880 Dekning av tidl underskudd 115 667-115667 3 885 500 1 714 482 6 004 717 3 833 699-270 -