Overføring ubenyttede gs til et for samt reering "inndratt" (periodisert) i Ksak 75/12. som des. gs (T) Planområde 1 - Administrative fellestjenester IKT-prosjekt i 3:1 sammenheng fortsetter også i, midlene overføres dermed til generelle IKTger 91109 Videre internettsatsing, 3-1 samarb. 65 704 639 639-639 99500 Egenkapitalinnskudd KLP 74 80 6 - - 138 784 646 639-639 Planområde 5 - Kultur og fritid 95106 Utvidelse Follebu Kirkegård 381 627 246 246 800 1 046 Midlene benyttes i Skal blant annet dekke erstatning til Gausdal Idrettslag for lysløype. 95700 Ny idrettsplass 92 6 422 6 330 6 330 6 330 473 7 049 6 576 6 576 800 7 376 Planområde 6 - Teknisk drift 94242 Fj.enga etp. 2 VA 515 766 251 251 800 1 051 94247 Gangveg ved banken 108 120 12 12 12 Tilbakeføres ramme VA 95603 VVA Steine næringspark 1 450 1 272-178 -178-178 Dekkes opp ramme VA 95610 Liom - Landsveien 30 100 70-70 96006 Gemini VA ledningskart 246 309 63 63 63 Midlene overføres til ramme for øvrige teknisk (veg) 96040 Rammebevilgning vann og løp *) - -1 560-1 560-1 560 2 170 610 96050 Rammebevilgning øvrige tekniske anlegg *) - -160-160 -160 1 100 940 96205 Forset, sanering oljetanker - 142 142 142 142 Side 1
96213 Utvidelse ledn.nett Øverbygda 29-48 -77-77 -77 Dekkes ramme VA som des. gs (T) 96214 Overtakelse vannledninger Liesetra 2 - -2-2 -2 Dekkes ramme VA 96408 Sanering etternittledninger 235 429 194 194 400 594 Tilbakeføres ramme VA 96541 Avløpsledn Ysteriet - Hovedpst. 307 294-13 -13-13 Dekkes opp ramme VA 96542 Etabl. brannhydr i tettbeb 1 150 149 149 149 96546 Skei vv, utvidelse vannbeh anlegg 334 359 25 25 400 425 96549 Solhaug trykkøkningsstasjon 52 106 54 54 300 354 96550 Råvannspumpestasjon Skeiselva 1 063 1 397 334 334 1 400 1 734 96551 Rehab løp Lonan 575 500-75 -75-75 Dekkes opp ramme VA 96552 Oppdatering overvåkningsanlegg 140 250 110 110 110 96553 Rehab Bø - Aulestad 2 363 2 500 137 137 5 500 5 637 96554 Vannmålere ledningsnett 456 500 44 44 44 96555 HB Sør Skei 114 100-14 -14-14 96633 Rehabilitering Sollia høgdebasseng 91 222 131 131 131 96634 Sanering ledningnett VA 779 638-141 -141 300 159 96635 Rehabilitering Auggestokken løsstasjon 39 70 31 31 300 331 Tilbakeføres ramme VA 96636 Rehab løpsledning Holshagen 712 867 155 155 155 96637 Kummerking 356 400 44 44 44 96638 VA Forsetlia 196 281 85 85 85 96639 Avløpsledning Volden 83 89 6 6 6 Tilbakeføres ramme VA 96642 Forset vannverk, utvidelse rentvannstank 300 300 96707 Hovedpst kloakk Seg bru 481 569 88 88 88 96709 Svarttjern løpspumpestasjon rehabilitering 1 146 1 396 250 250 250 96778 Fargerivegen-Europris - 9 9 9 9 Tilbakeføres ramme VA 96783 Fortau Leikvollvegen 118 300 182 182 200 382 96784 Asfalt Heggeskogen 279 250-29 -26-26 96785 Gatelys til Idrettshallen 256 150-106 4 4 96786 Rehab bruer - 100 100 100 100 Hensynta 3' kr i tilskudd. Dekkes opp ramme utbyggingsområder Hensynta 110' kr i tilskudd, 4' kr tilbakeføres ramme øvrig teknisk Side 2
96787 Fortau Linflåa Nord 23 - -23 - - som des. gs (T) 96788 Utkjøp gatelys fra Eidsiva Energi AS 3 118 3 118 - - - 96805 Ysteriet - Fjerdum VA 180 182 2 2 2 96811 Ny bil vann 359 450 91 91 91 Innredning i bil påløper i 96812 ATV for vann og løp 100 100-0 - - 96915 Utbyggingstale Glåmhaugen **) 948 - -948 - - 96917 Utbuggingstale Nersetra 1 etappe **) 25 - -25 - - 96925 Utbyggingstale Skeislia Hytteområde **) 237 - -237 - - 96929 Utbyggingstale Solsida **) 187 - -187 - - 96930 Utbyggingstale Slåseter øvre del **) 317 - -317 - - 97145 Beredskapstiltak, evaluering flom 2011 159 155-4 - - 18 212 16 872-1 339 447 13 170 13 687 Planområde 7 - Bygg/eiendom/areal 92108 Rehabilitering Gausdal ungdomsskole 631 631 92404 Forstudie skolebygg/struktur - 80 80 80 80 Overføres til 92454 92424 Fjerdum skole - - 92454 Fjerdum skole, istands. midl. lokaler 202 84-118 -118-92502 Forset skole, rehabilitering 266 267 1 - - 92600 Rammebevilgning inv Barnehage - 68 68 68 68 Dekket opp tilsvarende inntekter fra utbyggerne. I kommunestyrets vedtak om skolestruktur i juni ble det vedtatt å sette 4 mill. kr til forprosjekt. Dette tas derfor ikke med i denne saken her. 92611 Follebu skole, nybygg og rehabilitering - 53 53 53 53 Overføres til 92614 støtputer Follebu skole Dekkes 93600 rammebev. 93125 Hjelpemiddellager 421 400-21 -21-21 Planomr. 12 93134 Follebutunet, ombygging kjellerstue 146 217 71 71 71 93135 Forset omsorgssenter -omsorgsplanen 366 768 402 402 402 Side 3
93136 Flatland -rehabilitering 151 150-1 - - som gs des. (T) 93137 Ungdomsboliger 500 500 93138 Omb bolig ved Flatland 444 440-4 -4-4 Dekkes 93600 rammebev. Planomr. 12 93139 Nødstrøm Follebutunet 1 972 2 325 353 353 225 578 93140 Nødstrøm Forsettunet 1 987 2 275 288 288 375 663 93600 Rammebevilgning inv Pleie og omsorg 151 381 230 230 230 94111 Gausdal idrettshall, ny hall 34 747 34 926 179 179-4 130 Se eget oppsett Jmf Ksak 6/13 - tilsvarende tilskudd fra DINA 500' kr minus 94117 Ombygging adm.hus knutepunkt Langsua 58 - -58-58 - 442 bruk i 94238 Heggeskogen etp 2 44 94 50 50 50 94245 Bjørndalsvollen Industriområde 375 444 69 69 69 94410 Utleieboliger, div. rehabtiltak 147 147-0 - - 94412 Gjennomføring brann- og sikkerhetstiltak - 96 96 96 96 94415 Rehabilitering Bruunshågån 28 163 165 2 - - 94510 Salg tomter Fjerdumsenga 206 - -206 - - Ses i forhold til salgsinntekt 94520 Salg tomter Heggen 16 - -16 - - Ses i forhold til salgsinntekt 94530 Salg tomter Flaten boligfelt 75 - -75 - - Ses i forhold til salgsinntekt 94540 Salg tomter Bjerkejordet boligfelt 32 - -32 - - Ses i forhold til salgsinntekt 94560 Salg tomter Sollia boligfelt 58 - -58 - - Ses i forhold til salgsinntekt 95600 Steinsmoen industriområde 6 400 394 394 - Midlene inndras. Avtale ble ikke inngått. 95604 Steine næringspark - salg, fradeling 6 - -6 - - 96060 Rammebevilgning utbyggingsområder - 6 6 6 6 96070 Rammebevilgning planområde 7 for øvrig 121 117-4 -4 800 1 046 OBS! Budsjettjustert 250' kr feil ut fra posten i. Må legges inn igjen i 96906 Inv.tiltak kartlegging Geovekstprosjekt 98 387 289 289 289 96907 Kjøp bil - eiend.forv. 253 253 - - - 97100 GIS-prosjekt 3-1 - 165 165 165 165 97101 DTM m/ laserskanning høyder 160 610 450 450 450 Side 4
97130 Kartlegging universell utforming - 153 153 153 153 (T) som des. gs 97135 Energisertifisering bygg 162 155-7 -7-7 Dekke rammebevilgning planområde 7 97147 Ombygging garderobe driftsstasjon, pålegg AT 500 500 0 - - 97303 Salg Kornhaug gjestebygning 58 - -58 - - Ses i forhold til salgsinntekt 43 388 46 126 2 738 3 187 2 531 10 143 Planområde 10 - Sosiale tjenester og sysselsetting 93142 Utkjøp bil Krysset Gjenbruk 158 158 - - - 158 158 - - - - Planområde 12 - Omsorg 0 Leasing biler ***) - - - 91104 Gerica 5 42 37 37 37 91141 TRUST IKT 1 858 1 640-218 - - 93141 Blæreskannere institusjon 145 145 - - - - 2 009 1 827-182 37-37 (g i anleggs, linje 1 skjema 2A) 64 378 72 816 8 438 10 886 16 501 31 881 Øvrig finansieringsbehov (T) Planområde 7 - Bygg/eiendom/areal Legges inn i budsj 99101 Utlån husbank 18 104 24 584 6 480 6 480 6 480 90015-90027 Avdrag startlån 5 176 - -5 176 - - Utgiften ble dekket opp momskompensasjon som ble overført fra driftset Ikke nødvendig å legge inn igjen mer her - sluttet Ubenyttet låneramme for overføres til Side 5
94117 Avs. fond: Ombygg.adm.hus knutepkt Langsua 442 - -442-23 722 24 584 862 6 480-6 480 Planområde 13 - Generelle utgifter og inntekter 0 Avs.fond: vikling oppgjør Gausdal A-senter 394 394 - - - 0 Avs.fond: KUF, Ksak 75/12 2 090 2 090 - - - 99500 Egenkapitalinnskudd KLP 665 665 - - - 3 149 3 149 - - - - øvrig finansieringsbehov et er i sin helhet lagt inn i et for jmf opprinnelig samt Ksak 6/13. 26 872 27 733 862 6 480-6 480-91 250 100 550 9 300 17 366 16 501 38 361 - Side 6
Finansiering Legges inn i budsj - rest regn 12 ' 13 som des 12 just '13 99101 Bruk lån utlån startlån -6 480-6 480 Tilbakeført momskompensasjon ger vedr 94111 Gausdal Arena. Overføring fra drift til inv. 244 244 Se eget oppsett. Redusert inntektsanslag 94111 Spille vedr Gausdal Arena 3 000 3 000 Se eget oppsett. Redusert inntektsanslag i 94117 Bruk fond: Ombygg.adm.hus knutepkt Langsua -442-3 678 Bruk lån til ger -34 683 finansiering -38 361 Legge inn bruk fond jmf satte tilskudds fra staten i. Dette kan redusere bruk kommunens egne fonds tilsvarende Side 7