Delrapport 2. 08.03.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE NY SKOLE PÅ FJERDUM NY SKOLE PÅ LINFLÅA 1
1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12 utredning av nedlegging av Engjom skule: I tillegg til den utredningen som komite 1 allerede har gjort ber kommunestyret om at komite 1 utreder flere alternativer. Det skal blant annet vurderes alternative løsninger for antall barneskoler i Gausdal kommune og lokalisering. Formannskapet får i oppgave å vedta et nytt og utvidet mandat til komite 1 på bakgrunn av dette. Utredningen fra komite 1 med investeringskostnader legges fram som egen sak for kommunestyret. Mandat I tillegg til allerede utredede alternativer ved Fjerdum skole bes komite 1 vurdere følgende alternativ: 1. Løsninger og utgifter ved å rive hele bygningsmassen på Fjerdum med unntak av barnehagen, og erstatte dette med et nybygg som kan huse alle elever fra Engjom og Fjerdum. 2. Som alternativ 1 men hvor det også legges til rette for at elevene fra Forset flyttes til Fjerdum, og Forset skole legges ned. 3. Løsninger og utgifter ved å legge ned både Engjom og Fjerdum, og fylle opp Forset skole samt utvide Follebu skole for å ta hånd om resterende elever fra østre dalføre. 4. Løsninger og utgifter ved å legge ned både Engjom og Fjerdum, og bygge en ny skole ved Linflåa som huser alle elevene fra de to skolene. 5. Løsninger og utgifter ved å legge ned både Engjom, Fjerdum og Forset, og bygge en ny skole ved Linflåa som huser alle elevene fra de tre skolene. Det skal vurderes både investerings- og driftskostnader ved de forskjellige alternativene. Komite 1 jobber på forstudienivå der utgiftsanslagene er relativt grove og sjablongmessige. Frist for komiteens arbeid er 01.06.13. Komiteen må i denne fasen ha et åpent møte i hver skolekrets for å informere om prosessen og innhente forslag/synspunkt. Presisering: Alt 1, 2, 4 og 5 er utredet i delrapport 2. Alt. 3 er utredet i delrapport 3. 2
2. Elevoversikt for skolekretsene Elevtallsutvikling for skolekretsene Engjom, Fjerdum, Forset og Follebu er basert på barnefødsler pr. november 2012. Oversikten nedenfor viser antall elever på hvert trinn for hver skole fra og med skoleåret 2013/14 og til og med skoleåret 2017/18. Elevtallsutvikling ved de fire barneskolene Oversikten viser at barnetallet i skolekretsene Engjom, Fjerdum og Forset vil ha en nedgang med 28 elever over en fireårsperiode, mens Follebu vil ha en økning på 17 elever. Trinn 2013-14 2014-15 2015-16 Engj Fjer Foll Fors Sum Engj Fjer Foll Fors Sum Engj Fjer Foll Fors Sum 1 9 10 22 13 54 11 19 34 17 81 6 21 19 11 57 2 7 25 20 12 64 9 10 22 13 54 11 19 34 17 81 3 5 24 23 19 71 7 25 20 12 64 9 10 22 13 54 4 5 24 15 14 58 5 24 23 19 71 7 25 20 12 64 5 9 28 20 13 70 5 24 15 14 58 5 24 23 19 71 6 10 16 23 10 59 9 28 20 13 70 5 24 15 14 58 7 5 28 20 18 71 10 16 23 10 59 9 28 20 13 70 Sum 50 155 143 99 447 56 146 157 98 457 52 151 153 99 455 Trinn 2016-17 2017-18 Engj Fjer Foll Fors Sum Engj Fjer Foll Fors Sum Total 1 4 15 19 11 49 3 18 23 7 51 292 2 6 21 19 11 57 4 15 19 11 49 305 3 11 19 34 17 81 6 21 19 11 57 327 4 9 10 22 13 54 11 19 34 17 81 328 5 7 25 20 12 64 9 10 22 13 54 317 6 5 24 23 19 71 7 25 20 12 64 322 7 5 24 15 14 58 5 24 23 19 71 329 Sum 47 138 152 97 434 45 132 160 90 427 3
3. Nytt skolebygg på Fjerdum og Linflåa investeringsbehov og FDV-kostnader for et samlet skoletilbud 3.1. Generelt Nytt skolebygg vil kunne medføre at kommunen kan få et mer kostnadseffektivt skolebygg. Videre utformes skoler i dag noe annerledes enn før ved at det nå legges større fellesarealer i tilknytning til klasserom. En større skole vil gi muligheter for å organisere, samordne og tilpasse undervisningen til elevenes ulike behov på en mer rasjonell og god måte enn ved mindre skoler. Lovkrav til lærerarbeidsplasser, garderobeforhold for ansatte og universell utforming tas med i ny planløsning. Nytt skolebygg må tilfredsstille kravene i TEK 10 i Planog bygningsloven vedrørende universell utforming. 3.2. Elevtall for Engjom, Fjerdum og Forset. 3.2.1. Elevoversikt og elevtallsutvikling for to skoler Sammenslåing av Engjom og Fjerdum skoler Elevtall i henhold til løsningsalternativ 1 Nybygg Fjerdum med elever fra Fjerdum og Engjom og 4 Legge ned Engjom og Fjerdum og bygge en ny skole ved Linflåa. 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 Engjom Fjerdum Sum Engjom Fjerdum Sum Engjom Fjerdum Sum Engjom Fjerdum Sum Engjom Fjerdum Sum Total Trinn 1 9 10 19 11 19 30 6 21 27 4 15 19 3 18 21 116 2 7 25 32 9 10 19 11 19 30 6 21 27 4 15 19 127 3 5 24 29 7 25 32 9 10 19 11 19 30 6 21 27 137 4 5 24 29 5 24 29 7 25 32 9 10 19 11 19 30 139 5 9 28 37 5 24 29 5 24 29 7 25 32 9 10 19 146 6 10 16 26 9 28 37 5 24 29 5 24 29 7 25 32 153 7 5 28 33 10 16 26 9 28 37 5 24 29 5 24 29 154 Sum 50 155 205 56 146 202 52 151 203 47 138 185 45 132 177 Ved sammenslåing av Engjom til Fjerdum vil elevtallet ligge på 205 elever skoleåret 2013/14, mens elevtallet for 2017/18 vil være 177 elever. En reduksjon på 28 elever. Videre viser oversikten at elevtallet på enkelte klassetrinn etter sammenslåing vil kreve klassedeling på fem trinn i 2013/14, og for tre trinn i 2017/18. Konklusjon: Det nye skolebygget bør dimensjoneres for klassedeling på fem trinn, hvilket innebærer 12 klasserom. Dette ut fra at elevtallet til og med skoleåret 2016/17 vil kreve en femdeling. Dessuten vil det fra 2017/18 være ett klassetrinn som har et elevtall som ligger så tett opp til at klassedelingstallet at det kan være stor sannsynlighet til klassetrinnet må deles. 4
3.2.2. Elevoversikt og elevtallsutvikling for tre skoler Sammenslåing av Engjom, Fjerdum og Forset skoler Elevtall i henhold til løsningsalternativ 2 Nybygg Fjerdum med elever fra Fjerdum, Forest og Engjom og løsningsalternativ 5 Legge ned Engjom, Fjerdum og Forset, og bygge en ny skole ved Linflåa. 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 Trinn Engj Fje For Sum Engj Fje For Sum Engj Fje For Sum Engj Fje For Sum Engj Fje For Sum Total 1 9 10 13 32 11 19 17 47 6 21 11 38 4 15 11 30 3 18 7 28 175 2 7 25 12 44 9 10 13 32 11 19 17 47 6 21 11 38 4 15 11 30 191 3 5 24 19 48 7 25 12 44 9 10 13 32 11 19 17 47 6 21 11 38 209 4 5 24 14 43 5 24 19 48 7 25 12 44 9 10 13 32 11 19 17 47 214 5 9 28 13 50 5 24 14 43 5 24 19 48 7 25 12 44 9 10 13 32 217 6 10 16 10 36 9 28 13 50 5 24 14 43 5 24 19 48 7 25 12 44 221 7 5 28 18 51 10 16 10 36 9 28 13 50 5 24 14 43 5 24 19 48 228 Sum 50 155 99 304 56 146 98 300 52 151 99 302 47 138 97 282 45 132 90 267 Ved sammenslåing av elevene fra disse tre skolene vil elevtallet ligge på 304 elever skoleåret 2013/14, mens elevtallet for 2017/18 vil være 267. En reduksjon på 37 elever. Videre viser oversikten at elevtallet på enkelte klassetrinn etter sammenslåing vil kreve klassedeling på syv trinn i 2013/14, og for seks trinn i 2017/18. Konklusjon: Det nye skolebygget bør dimensjoneres for klassedeling på alle trinn (det vil si 7 trinn), hvilket innebærer behov for 14 klasserom. Dette ut fra at elevtallet til og med skoleåret 2016/17 vil kreve deling på syv trinn. Dessuten vil det fra 2017/18 være ett klassetrinn som har et elevtall som ligger så tett opp til at klassedelingstallet at det med stor sannsynlighet kan bli behov for å dele klassen også dette året. 3.3. Investeringsbehov ved bygging av nytt skolebygg på Fjerdum. Investeringene vil være knyttet til: Bygging av nytt skolebygg med nye klasserom, grupperom, spesialrom, skolekjøkken og gymsal. Det er viktig at det blir tilrettelagt for en hensiktsmessig planløsning i forhold til praktisk bruk. SFO-lokaler Rivning av eksisterende skolebygning på Fjerdum. Gode løsninger for trafikk- og adkomstforhold. Opparbeidelse og evt. utvidelse av skolegård. Opparbeidelse av gode trafikk- og atkomstforhold. I beregningen benyttes samme grunnlagstall som i utredningen fra 2012, med indeksregulering i henhold til prisstigningen. Det er benyttet erfaringstall fra tilsvarende skoler som er: 13 m²/pr. elev med gymsal 12 m²/pr. elev uten gymsal 5
3.3.1. Kostnadsoversikt for nytt skolebygg for to skoler på Fjerdum. For nytt skolebygg på Fjerdum benyttes det i beregningen 13 m2/pr. elev som inkluderer gymsal og lokaler til SFO. Nytt skolebygg for elever på Fjerdum og Engjom. Areal: 2.640 m², enhetspris 25.000 kr/ m² ekskl. mva. Beskrivelse Mill. kr Nybygg klasserom, grupperom, gymsal, personalrom, arbeidsplasser lærere, kontorer, toaletter og garderober (203 elever) 66,0 Inventar og utstyr 3,2 Riving av eksisterende bygg 4,0 Prosjektering 6,0 Sum bygningsmessig investeringer 79,2 Skolegård med lekeplass 2,4 Adkomst med busslommer 3,3 Uforutsett 10 % av investeringsutgiftene 8,5 Sum investering 93,3 Merverdiavgift 25 % 23,3 Investering brutto inkl. mva. 116,6 Kostnadsoverslaget inneholder ikke kostnader til midlertidig skoledrift. Midlertidig skoledrift dette antas å utgjøre ca. 3 mill. kr i byggeperioden. Dette legges inn som økt driftsutgift i år 1. 3.3.2. Kostnadsoversikt for nytt skolebygg for tre skoler på Fjerdum. Nytt skolebygg for elever på Fjerdum, Engjom og Forset Areal: 3.952 m², enhetspris 25.000 kr/ m². Beskrivelse Mill. kr Nybygg klasserom, grupperom, gymsal, personalrom, arbeidsplasser lærere, kontorer, toaletter og garderober (304 elever) 98,8 Inventar og utstyr 4,7 Riving av eksisterende bygg på Fjerdum 5,0 Prosjektering 8,0 Sum bygningsmessig investering 116,5 Skolegård med lekeplass 2,4 Adkomst m busslommer 3,8 Uforutsett 10 % av investeringsutgift 12,3 Sum investering 135,0 Merverdiavgift 25 % 33,7 Investering brutto inkl. mva. 168,7 Kostnadsoverslaget inneholder ikke kostnader til midlertidig skoledrift. For dette alternativet er det beregnet at utgifter til midlertidig skoledrift vil utgjør ca. 3 mill. kr i byggeperioden. Dette legges inn som økt driftsutgift i år 1. 6
3.4 Investeringsbehov ved bygging av nytt skolebygg på Linflåa Investeringene vil være knyttet til: Bygging av nytt skolebygg med nye klasserom, grupperom, spesialrom, skolekjøkken og gymsal. Det er viktig at det blir tilrettelagt for en hensiktsmessig planløsning i forhold til praktisk bruk. SFO-lokaler Gode løsninger for trafikk- og adkomstforhold. Opparbeidelse av skolegård. Opparbeidelse av gode trafikk- og atkomstforhold. I beregningen benyttes samme grunnlagstall som i utredningen fra 2012, med indeksregulering i henhold til prisstigningen. Tidligere ble det vurdert som en mulighet å benytte Gausdal Arena til kroppsøvingslokaler. Det er imidlertid behov for den typen lokaler i direkte tilknytning til skolebygget. En gymsal blir ikke utelukkende benyttet til kroppsøving, men også foreldremøter, samlingsstunder, elevframføringer, mm. Det er derfor lagt inn en antatt kostnad knyttet til kroppsøvingslokale på Linflåa. 3.4.1 Kostnadsoversikt for nytt skolebygg på Linflåa for to skoler. Areal: 2.436 m², enhetspris: 25.000 kr/ m² ekskl. mva. Beskrivelse Mill. kr Investering skolebygg. Nybygg klasserom, grupperom, personalrom, arbeidsplasser lærere, kontorer, toaletter garderober mv. (203 elever) 60,9 Gymsal 5,1 Inventar og utstyr 3,2 Prosjektering 6,0 Sum bygningsmessig 75,1 Skolegård med lekeplass 2,4 Adkomst m busslommer 14,1 Uforutsett 10 % 9,2 Sum investering 100,8 25 % merverdiavgift 25,2 Investering brutto inkl. mva. 126,0 Det forutsettes at Fjerdum og Engjom skoler avhendes slik at det ikke påløper driftsutgifter til disse. 7
3.4.2 Kostnadsoversikt nytt skolebygg på Linflåa for tre skoler. Areal: 3.648 m², enhetspris: 25.000 kr/ m² ekskl. mva. Beskrivelse Mill. kr Nybygg klasserom, grupperom, personalrom, arbeidsplasser lærere, kontorer, toaletter garderober mv. (304 elever) 91,2 Gymsal 6,0 Inventar og utstyr 4,7 Prosjektering 8,0 Sum bygningsmessig 110,0 Skolegård med lekeplass 2,4 Adkomst m busslommer 14,1 Uforutsett 10 % 12,6 Sum investering 139,1 Merverdiavgift 25 % 34,8 Investering brutto inkl. mva. 173,9 Det forutsettes at Fjerdum, Engjom, Forset skoler avhendes/rives slik at det ikke påløper driftsutgifter til disse. 3.5 Investeringsbehov ved opprusting av dagens tre skoler Det forutsettes at alle m² rusetes opp til akseptabel standard. Det er beregnet ut fra en pris per m² på 16.500 ekskl. mva. Beløpet inkluderer 10 % uforutsett. Følgende investeringer forutsettes: Mill. kr m2 Engjom skule 18,8 1.141 Forset skole 23,3 1.413 Fjerdum skole 45,0 2.730 Sum 87,2 Merverdiavgift 25 % 21,8 Totalt inkl. mva 109,0 En slik rehabilitering av disse tre eksisterende skolene vil medføre en antatt besparelse i årlige driftsutgifter tilsvarende 1,4 mill. kr. Ved å rehabilitere Engjom og Fjerdum vil dette generere en mulig innsparing i størrelsesorden 0,8 mill. kr. OPPSUMMERING AV PKT. 3.3, 3.4 og 3.5 - INVESTERINGSUTGIFTER Skoler Engjom og Fjerdum Engjom, Fjerdum og Forset Nytt skolebygg Fjerdum Linflåa 93,3 mill. kr u/mva. 116,6 mill. kr m/mva. 135 mill. kr u/mva. 168,7 mill. kr m/mva. 103,4 mill. kr u/mva. 129,3 mill. kr m/mva. 141,8 mill. kr u/mva. 177,2 mill. kr m/mva Rehabilitering eks. skoler 42,1 mill. kr u/mva. 52,7 mill. kr m/mva. 87,2 mill. kr u/mva. 109 mill. kr m/mva 8
3.6 FDV-kostnader ved nye skolebygg sammenlignet med dagens drift av eksisterende skolebygg. 3.6.1 FDV-kostnader ved nytt bygg på Fjerdum sammenlignet med dagens drift av Engjom og Fjerdum skoler. Det er i tidligere utredninger om skolestruktur i Gausdal (senest 2010) lagt til grunn en del tall når det gjelder FDV (Forvaltning Drift Vedlikehold) kostnader, samt investeringskostnader. Det er benyttet tallgrunnlag fra 2012 Kostnadstype Beløp FDV-kostnader nytt skolebygg på Fjerdum 2 665 m² x kr 550 1 465 750 Drift og kontroll av heis 30 000 Sum FDV-kostnader nytt skolebygg 1 495 750 FDV-kostnader Engjom skule 2012 935 620 FDV-kostnader Fjerdum skole 2012 1 919 190 Sum FDV-kostander Fjerdum og Engjom 2 854 810 Årlig innsparing ved drift av ny skole 1 359 060 Oppsettet ovenfor viser en reduksjon av FDV kostnader på kr. 1 359 060 pr. år ved sammenslåing av Engjom og Fjerdum. Dette forutsetter at Engjom skole avhendes slik at kommunen ikke vil fortsette å ligge med driftskostnader for bygget. 3.6.2 FDV-kostnader ved nytt bygg på Fjerdum sammenlignet med dagens drift av Engjom, Fjerdum og Forset skoler. Kostnadstype Beløp FDV-kostnader nytt skolebygg på Fjerdum 3 952 m² x kr 550 2 173 600 Drift og kontroll av heis 30 000 Samlet FDV-kostnader nytt skolebygg 2 203 600 FDV-kostnader Engjom skole 2012 935 620 FDV-kostnader Fjerdum skole 2012 1 919 190 FDV-kostnader Forset skole 2012 1 333 872 Sum FDV-kostander Ferdum, Engjom og Forset 4 188 682 Årlig innsparing ved drift av ny skole 1 985 082 Oppsettet ovenfor viser en reduksjon av FDV kostnader på kr. 1 985 082 pr. år ved sammenslåing av Engjom, Fjerdum og Forset. Dette forutsetter at Engjom, Fjerdum og Forset skoler avhendes slik at kommunen ikke fortsetter å ligge med driftskostnader for bygningene. 9
3.6.3 FDV-kostnader ved nytt bygg på Linflåa sammenlignet med dagens drift av Engjom og Fjerdum skoler Kostnadstype Beløp FDV-kostnader nytt skolebygg på Linflåa 2 436 m² x kr 550 *) 1 339 800 Drift og kontroll av heis 30 000 FDV-kostnader nytt skolebygg på Linflåa 1 369 800 FDV-kostnader Engjom skole 2012 935 620 FDV-kostnader Fjerdum skole 2012 1 919 190 Sum FDV-kostander Engjom og Fjerdum 2 854 810 Årlig innsparing ved drift av ny skole 1 485 010 *) Det er ikke medtatt FDV-kostnader for areal knyttet til gymsal. Dette utgjør årlig 111.650 kr eks mva. Beløpet vil bli innarbeidet i neste utkast til rapport. Oppsettet ovenfor viser en reduksjon av FDV kostnader på kr. 1 485 010 pr. år ved sammenslåing av Engjom og Fjerdum. Det forutsetter at Engjom skole selges slik at kommunen ikke vil fortsette å ligge med driftskostnader. 3.6.4 FDV-kostnader ved nytt bygg på Linflåa sammenlignet med dagens drift av Engjom, Forset og Fjerdum skoler Kostnadstype Beløp FDV-kostnader nytt skolebygg på Linflåa 3 648 m² x kr 550 *) 2 006 400 Drift og kontroll av heis 30 000 FDV-kostnader nytt skolebygg på Linflåa 2 036 400 FDV-kostnader Engjom skole 2012 935 620 FDV-kostnader Fjerdum skole 2012 1 919 190 FDV-kostnader Forset skole 2012 1 333 872 Sum FDV-kostander Engjom, Fjerdum og Forset 4 188 682 Årlig innsparing ved drift av ny skole 2 152 282 *) Det er ikke medtatt FDV-kostnader for areal knyttet til gymsal. Dette utgjør årlig 167.200 kr eks. mva. Beløpet vil bli innarbeidet i neste utkast til rapport. Oppsettet ovenfor viser en reduksjon av FDV kostnader på kr. 2 152 282 pr. år ved sammenslåing av Engjom, Fjerdum og Forset. Dette forutsetter at Engjom, Forset og Fjerdum skole selges slik at kommunen ikke vil fortsette å belastes med driftskostnader. OPPSUMMERING AV PKT. 3.6.1 3.6.4: Årlig innsparing FDV-kostnader ved drift av ny skole Ny skole på Fjerdum Ny skole på Linflåa For to skoler, Engjom og Fjerdum 1 359 060 1 485 010 For tre skoler, Engjom, Fjerdum og Forset 1 985 082 2 152 282 10
3.7 Areal for skolegård Areal til skolegårdsplass må dekke behovet til 207 elever for sammenslåing av to skoler, og til 304 elever for sammenslåing av tre skoler. Det er foretatt en arealvurdering for både Fjerdum og Linflåa. Det er for begge alternativene benyttet et anslag på 2,4 mill. kr eks. mva. som nødvendig investering for skolegård. Rapport IS-1130 Skolens uteareal om behov for arealnormer og virkemidler: Det foreslås et generelt minstekrav på 50 m² nettoareal per elev. I tillegg er det krav til universell utforming. 3.7.1 Areal for skolegård på Fjerdum Tomteareal Fjerdum skole er beregnet til ca. 26 da. inkl. fradrag for bygningene. Tomten eies av Gausdal kommune. Dette medfører et uteareal pr. elev på 85 m². Dette ligger innenfor det anbefalte areal pr elev. Videre må en påregne kostnader i forbindelse med opparbeidelse utover det som er opparbeidet pr. dag. 3.7.2 Areal for skolegård på Linflåa Tomteareal tilegnet skolegård Linflåa skole er beregnet til ca. 26 da. inkl. fradrag for bygningene Dette medfører et uteareal pr. elev på 98 m². Dette ligger innenfor det anbefalte areal pr. elev. Tomten festes av Gausdal kommune. Festeavgift utgjør for 2012 kr 137.155,- og reguleres i henhold til festekontrakten. Ettersom dette er en festetomt må en ta høyde for at innløsning kan bli aktuelt. Dette er imidlertid ikke tatt med i nåværende beregninger. 3.8 Trafikk- og atkomstforhold Når det gjelder trafikk og atkomstforhold er det behov for å gjøre utbedringer og opparbeidelser av atkomstveier og stoppested for buss. Videre få en trygg og god skolevei for gående og syklende. Det nevnes også at atkomstveier må tilfredsstille kravene til universellutforming. 3.8.1 Ny skole på Fjerdum For to skoler: Det vises til den siste utredningen (jmf. Ksak 48/12, møte d 27.09.2012) i forhold til forslag til løsning av atkomst og trafikale forhold. I den sammenheng nevnes at kostnadsbildet for nevnte løsning var ca. 3 mill. kroner (for to skoler). I tillegg vil det måtte påregnes ca. 0,25 mill. kr knyttet til belysning, jmf rapport fra Sweco mars 2013. 11
For tre skoler: Dersom det skal bygges for tre skoler på Fjerdum, må det påregnes ytterligere 0,5 mill. kr eks. mva. per 10 parkeringsplasser i tillegg til det alternativet som allerede er beregnet for alternativet to skoler. I beregning er det lagt inn en økning på 0,5 mill. kr eks. mva. Belysning er lagt inn med 0,25 mill. kr eks. mva. 3.8.2 Ny skole på Linflåa Når det gjelder kostnader til adkomst for Linflåa er det lagt til grunn en skissert løsning. Situasjonsplanen følger vedlagt og er utarbeidet av Sweco (mars 2013). Den danner grunnlag for kostnadsoverslaget. Kostnadsoverslaget er tilnærmet det samme for to og tre skoler på Linflåa. Det er beregnet at adkomst vil utgjøre ca. 14,1 mill. kr eks. mva. 12
4. Personalressurser og lønnsutgifter for skoledrift Nedenfor er det satt opp tabeller som viser personalressurser og lønnsutgifter ved de tre skolene Engjom, Fjerdum og Forset for skoleåret 2013/2014 og 2017/2018, og hvor skolene er slått sammen i henhold til utredningsalternativene 1, 2, 4 og 5. Når det gjelder ressurser til spesialundervisning er det vanskelig å komme fram til et eksakt tall på eventuell innsparing per nå fordi denne ressursen knytter seg til varierende behov for særlig tilrettelegging for elever med enkeltvedtak. Flere elever samlet på samme skole vil åpne for annen organisering av undervisningen da det gir mulighet for bedre samordning og tilrettelegging både klassevis og gruppevis. Tabellene viser KUN grunnressursen på skolene samt noen delingstimer i kunst/håndverk og mat/helse. Det er derimot IKKE per nå gjort en vurdering av organiseringen av svømmeundervisningen. Dette vil sannsynligvis medføre en del mer delingstimer. Nedsatt leseplikt og funksjoner er heller ikke medregnet. I tabellene er det valgt et likt lønnsnivå for de ulike yrkesgruppene for alle tre skolene. Dette for at sammenligningsgrunnlaget skal bli så likt som mulig. 4.1 Personalressurs og lønnsutgifter på Engjom, Fjerdum og Forset Fakta Skoleåret 2013/14 Skoleåret 2017/18 Engjom Fjerdum Forset Engjom Fjerdum Forset Elever 50 155 99 45 132 90 Enhetsleder/ 70 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 % rektor Inspektør/ass 5 % 50 % 20 % 5 % 50 % 20 % rektor Merkantil/ 25 % 40 % 30 % 25 % 40 % 30 % sekretær Antall 4 7 7 3 7 6 grupper Grunnressurs lærer inkl 430 % 750 % 750 % 330 % 750 % 650 % kontaktlærer Renhold 70 % 140 % 110 % 70 % 150 % 110 % Disse tabellene bygger på elevtall som i dag er kjent, og det er lagt til grunn minimum grunnressurs for å drive en skole. Delingstallet som er brukt er 28 (dvs. den 29.eleven løser ut deling). Gruppetallet vi kommer fram til sier oss hvor mange lærere som må til, samt en halv til en stilling ekstra siden elevene på mellomtrinnet går flere timer på skolen enn timetallet på ei hel lærerstilling. Det må derfor tas et tydelig forbehold i forhold til at vi per nå ikke har full oversikt over hvilke ressurser vi vil trenger til dette framover og hvilken endring som eventuelt vil finne sted her. 13
4.2 NY SKOLE på FJERDUM eller LINFLÅA for Engjom og Fjerdum skoler Stillinger Totalt 2013/14 Engjom/Fjerdum Totalt 2017/18 Engjom/Fjerdum Totalt ny skole for to skoler Endring i utgift 2013/14 Endring i utgift 2017/18 Enhetsleder/rektor 170 % 170 % 100 % -523.000-523.000 Inspektør/ass. rektor 55 % 55 % 50 % -30.000-30.000 Merkantil/sekretær 65 % 65 % 50 % -78.000-78.000 Grunnressurs lærere inkl. kontaktlærertimer *) 1180 % 1080 % 1250 % i 2013/14 og 1050 % i 2017/18 +409.000-175.000 Renholder 210 % 210 % 100 % -540.000-540.000 Vaktmester **) --- --- --- --- --- Sum +/- -762.000-1.346.000 *) Sammenslåing av to skoler utløser 12 undervisningsgrupper i 2013/14, og 10 undervisningsgrupper i 2017/18. **) Vaktmestertjenesten lønnes ikke av skolene, men er organisert i en vaktmesterpool og ligger på teknisk enhet. Vaktmesterkostnadene er inkludert i FDV-kostnadene. 4.3 NY SKOLE på FJERDUM eller LINFLÅA for Engjom, Fjerdum og Forset. Stillinger Totalt 2013/14 Engjom/Fjerdum /Forset Totalt 2017/18 Engjom/Fjerdum /Forset Totalt ny skole for tre skoler Endring i utgift 2013/14 Endring i utgift 2017/18 Enhetsleder/rektor 270 % 270 % 100 % -1.270.000-1.270.000 Inspektør/ass. rektor 75 % 75 % 75 % Merkantil/sekretær 95 % 95 % 60 % -181.000-181.000 Grunnressurs 1930 % 1730 % 1500 % i -2.513.000 1.928.000 lærere inkl. kontaktlærertimer *) 2013/14 og 1400 % i 2017/18 Renholder 210 % 210 % 150 % -294.000-294.000 Vaktmester **) --- --- --- --- --- Sum +/- -4.258.000-3.673.000 *) Sammenslåing av tre skoler utløser 14 undervisningsgrupper i 2013/14, og 13 undervisningsgrupper i 2017/18. **) Vaktmestertjenesten lønnes ikke av skolene, men er organisert i en vaktmesterpool og ligger på teknisk enhet. Vaktmesterkostnadene er inkludert i FDV-kostnadene. 14
5. KOSTNADER KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLESKYSS FOR ELEVER FRA ENGJOM OG FORSET SKOLEKRETS. 5.1 Økte skoleskysskostnader for en skole for Engjom og Fjerdum skoler. Ved å transportere elever fra Engjom til Fjerdum eller Linflåa, vil skysskostnadene få en årlig økning på 250.000 280.000 kr. Dersom Linflåa velges kommer det i tillegg skysskostnader for noen elever som tilhører Fjerdum. Denne kostnaden vurderes å være av marginal betydning. 5.2 Økte skoleskysskostnader for en skole for Engjom, Forset og Fjerdum skoler. Ved å transportere elever fra Engjom og Forset til Fjerdum eller Linflåa, vil skysskostnadene få en årlig økning på 500.000 600.000 kr. Dersom Linflåa velges kommer det i tillegg skysskostnader for noen elever som tilhører Fjerdum. Denne kostnaden vurderes å være av marginal betydning Kilometersatsene som er benyttet i utredningen er innhentet fra Oppland fylke den 24.04.2012 med oppjustering til 2013-nivå med 2,- kr. pr. sats. 6. KOSTNADER VED SAMLET DRIFT AV SKOLEFRITIDS- TILBUDET (SFO) 6.1 Elevtall, arealbehov og ansattressurs i SFO 1. 4. trinn ved Engjom, Fjerdum og Forset. Stillinger Skoleåret 2013/2014 Skoleåret 2017/2018 Engjom Fjerdum Forset Engjom Fjerdum Forset Elevtall 26 83 58 24 73 46 40 % på SFO 11 34 24 10 30 19 SFO-leder * 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % Assistent ** 25 % 166 % 117 % 25 % 146 % 93 % Renholder *** ----- ---- ---- ---- ---- ----- *) årslønn SFO-leder 378.000,- **) årslønn SFO-assistent 345.000,- ***) alle skolene har SFO samlokalisert med skolen, derfor ingen ekstra renholdressurs 6.2 Beregningsgrunnlag for utregning av driftskostnader ved et SFO-tilbud. 6.2.1. Bemanningsressurser Når det gjelder bemanning av SFO så legges sentrale bestemmelser for SFO-drift til grunn. Det betyr en norm på 100 % SFO-leder pr. 60 barn eller flere, og en norm på 1 voksen pr. 12 barn for assistent. Ei assistentstilling på SFO er på 58,33 % (sett i forhold til åpningstider). 15
6.2.2. Antatt behov for SFO-plass For beregning av antall elever som man tror vil ha behov for en SFO-plass, tas det utgangspunkt i at 40 % av elevmassen på 1.-4. trinn må legges til grunn. 6.2.3. Renholdskostnader for SFO-tilbud Ingen av skolene har ekstra renholdskostnader, så lenge SFO bruker samme bygningsmasse som skolen. Renholderressursen tas derfor ikke med i kostnadsvurderingen. 6.3 SFO-kostnader ved ny skole på Fjerdum eller Linflåa for Engjom og Fjerdum skoler. Stillinger Totalt 2013/2014 Engjom/Fjerdum Elevtall 109 Totalt 2017/2018 Engjom/Fjerdum 97 40 % på SFO SFO-leder 75 % 75 % Assistent 214 % 190 % Renholder -------- --------- 44 39 Lønnskostnader for et samlet SFO-tilbud på nye Fjerdum/Linflåa skole for to skoler vil gi en innsparing på 75 % lederressurs, men en økning på rundt 20 % for assistentressurs. Dette betyr at et samlet SFO-tilbud på nye Fjerdum/Linflåa skole vil ha en innsparing på lønn på ca. kr 260.000 pr. år (fra 2017/2018 utgjør innsparingen ca. 275.000 kr per år). 6.4 SFO-kostnader ved ny skole på Fjerdum eller Linflåa for Engjom, Forset og Fjerdum skoler. Stillinger Totalt 2013/2014 Engjom/Fjerdum/Forset Elevtall 167 Totalt 2017/2018 Engjom/Fjerdum/Forset 143 40 % på SFO 67 SFO-leder 100 % 90 % Assistent 326 % 282 % Renholder -------- --------- 58 Lønnskostnader for et samlet SFO-tilbud på nye Fjerdum/Linflåa skole for tre skoler vil gi en innsparing på ca. 130 % lederressurs, men en økning på assistentressursen på rundt 20 %. Dette betyr at et samlet SFO-tilbud på nye Fjerdum/Linflåa skole vil ha en innsparing på lønn på ca. kr 520.000 pr. år (fra 2017/2018 utgjør innsparingen ca. 570.000). 16
7. SAMMENSTILLING ØKONOMI For å visualisere de økonomiske forskjellene ved de ulike alternativene er det laget to diagram: Det ene viser merutgift/besparelse per år i et 25 års perspektiv i forhold til dagens drift av skolene. Det andre diagrammet viser akkumulert økning i utgifter i 25-års perioden. Årsaken til at det benyttes en tidshorisont på 25 år er at kommunen tar opp lån med 25 års nedbetalingstid det er dermed naturlig å se utgiftene i dette perspektivet. I tillegg til de elementene som er omtalt foran i dette dokumentet, er også kapitalutgiftene (renter og avdrag) medtatt. Det er inntatt som vedlegg til dokumentet et samlet oppsett for de ulike alternativene. Det framgår der det enkelte utgiftselement og hvordan dette er år for år. Ved beregning av kapitalutgifter er det lagt følgende forutsetninger til grunn: o Avdragstid 25 år. o Rentesats 4 %. o All momskompensasjon investering benyttes til å finansiere investeringen. o Ved alle alternativene er det forutsatt at det benyttes 15 mill. kr av fond som finansiering. o Det er beregnet tap av renteinntekter knyttet til bruk av fond. 7.1 Diagram 1 Årlig merutgift/besparelse i 25 års perioden. 17
Som en ser av diagrammet er det først etter 24 år at ett av alternativene har lavere utgifter enn den driften vi har ved dagens skoler i dag. De to alternativene som først tjener inn igjen investeringen inneholder begge forutsetninger om at tre skoler legges ned og det bygges nytt for disse enten på Fjerdum eller Linflåa. De to alternativene som gjelder å bygge nytt for to skoler på enten Fjerdum eller Linflåa vil ikke tjene inn investeringen før det har gått 26 år og lånet er nedbetalt. Det samme gjelder alternativ 5 der dagens tre berørte skoler oppgraderes. 7.2 Diagram 2 Akkumulert merutgift i 25 års perioden. Diagrammet viser hva det enkelte alternativ vil koste i et 25 års perspektiv. Beløpene er nominelle, det vil si at de ikke er nåverdiberegnet. I dette perspektivet ser en at nybygg for tre skoler enten på Fjerdum eller Linflåa vil komme tilnærmet helt likt ut. Når det gjelder nybygg for to skoler ser dette ut til å bli rimeligere på Fjerdum enn Linflåa. Årsaken til dette er de relativt høye utgiftene knyttet til adkomst ved Linflåa-alternativet. Aller dyrest kommer alternativet der det er beregnet rehabilitering av de tre eksisterende skolene. 18
VEDLEGG 19
20
21
Det presiseres at det tilkommer FDVutgifter knyttet til gymsal på kr 111.650. 22
23
Det presiseres at FDVutgifter knyttet til gymsal ikke er medtatt. Dette tilkommer med 167.200 kr eks. mva 24
25
26
27
28
29
30