Nord-Rogaland/Sunnhordland IUA (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning)

Nord-Rogaland/Sunnhordland IUA (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) Revidert budsjett 2012 Budsj ett 2013 Budsjettene ble vedtatt av IUAs årsmøte den 23. mars 2012 Samarbeidskommunene i Nord-Rogaland/Sunnhordland IUA: Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Kvinnherad, Sauda, Stord, Suldal, Sveio, Tysnes, Tysvær, Utsira og Vindafjord Vertskommune: Haugesund

Kommentarer til revidert budsjett 2012 og budsjett 2013 i Innledning IUAs budsjett for 2013 balanserer med en inntekts- og utgiftsside på kr 2.461.016. Grunnkontingenten er oppjustert fra kr 22.500 til kr 23.000. Bruk av en moderat grunnkontingent gir en mer rettferdig og korrekt utjevning og fordeling av kostnadene kommunene imellom enn om kun innbyggertallet alene blir lagt til grunn. Etter at samlet grunnkontingent og IUAs forretningsinntekter er trukket fra, fordeles beredskapens kostnader på kommunene etter folketallet. For det budsjetterte beløpet får de 15 samarbeidskommunene i 2013: et solid lovbestemt beredskapsorgan med høy kompetanse til å lede og ivareta kommunenes interesser overfor skadevolder og statlige myndigheter under alle interkommunale aksjoner med utgangspunkt i en beredskapsplan bygget opp i samsvar med malen for ELS (enhetlig ledelsessystem), med nødvendige tilpasninger i forhold WAs spesialoppgaver. en helt ny spesialinnredet beredskapssentral av høg standard med moderne IKT utstyr i havnevesenets kontorbygg på Killingøy i Haugesund kommune, en vertskommune å støtte seg til (Haugesund) som har opplæringskompetanse og som disponerer kjemikalievernutstyr innkjøpt med tilskudd fra IUA. Kommunen kommer i løpet av høsten 2012 å gå til anskaffelse av en ny beredskapsbil i samarbeid med IUA. Bilen blir tilgjengelig for alle samarbeidskommunene i forbindelse med interkommunale aksjoner og øvelser. Det vil også bli arrangert visninger med bilen. felles oljevern- og kjemikalivernutstyr som kjøpes inn gjennom IUAs budsjettpost 3201, og utstyr fra statlig mellomdepot (Kystverkets beredskapsavdeling) plassert henholdsvis i Bømlo kommune og i vertskommunen. inntil 50% støtte til kommunale deltagere som deltar på eksterne kurs innenfor olje- og kjemikalievern. et sekretariat med stor faglig tyngde innen oljevernberedskap (Karmsund havnevesen IKS) som står til disposisjon for samarbeidskommunene på alle virkedager, en 24-timers vaktordning for interkommunale aksjoner alle dager året rundt, frikontingent til en årskonferanse av meget høy faglig kvalitet hvor samarbeidskommunene gjennom sine utsendinger, både i plenum og i særmøter, kan ta opp alle sider av beredskapsordningen med IUA, Kystverket, Fylkesmannens miljøvernavdeling og andre relevante instanser.

2 faglig assistanse og økonomisk bistand for gjennomføring av materielløvelser i de enkelte kommunene med eget- eller luas oljevernutstyr Fusjon med kommuner fra Hardanger Klima og forurensningsdepartementet har vedtatt at kommunene Ullensvang, Jondal og Odda skal legges inn i beredskapsregion 14 som er Nord-Rogaland/Sunnhordland lua. Dato for iverksettelse av vedtaket er ikke bestemt. Det samme gjelder for økonomiske prinsipper og andre betingelser. Ut fra dette er det ikke tatt økonomiske hensyn til fusjonen verken i revidert budsjett 2012 eller budsjett 2013. lua går inn i sitt 33. driftsår med godkjent beredskapsplan. Innenfor denne perioden har utvalget, med godt resultat, ledet 8 større interkommunale aksjoner og avholdt mange praktiske materielløvelser rundt omkring i beredskapsregionen. I tillegg har et meget stort antall kommunale representanter, opp gjennom årene, deltatt på opplæring i regi av SFT, Kystverket, NOF0 og Norges Brannskole gjennom luas avtaler, støtteordninger og opplæringsprogram. Beredskapen møter stadig nye utfordringer. Budsjettet for 2013 er bygget opp med tanke på at lua skal kunne møte både eksisterende og nye utfordringer på en profesjonell måte. Buds'ettall 3010 3081 3350 Lønn/godtgjørelse og døgnvakt Generelt Døgnvaktordningen er selve ryggraden i beredskapsordningen. Uten en kompetent vaktordning vil totalberedskapen bli betydelig svekket i forhold til hva som må kunne forventes av et beredskapsorgan. Ut fra dette har luas årsmøtet vedtatt at ordningen skal opprettholdes i uendret form. Pr dato er personsammensetningen i vaktordningen slik: Fellesrepresentant Nord-Rogaland Fellesrepresentant Sunnhordland Representant vertskommunen (Haugesund) Havnedirektør Karmsund havnevesen Havnesjef Stord hamnestell Havnekaptein Karmsund havnevesen (personlig ordning) Seniorrådgiver Karmsund havnevesen (personlig ordning)

Vaktgodtgjørelsen, kr 6.650 pr måned, utbetales til den enkelte vaktgående (7) gjennom hovedarbeidsgiver. Hovedarbeidsgiver fakturerer lua for alle utgifter knyttet til ordningen (se konto 3350). Det er kun variabel vaktgodtgjørelse for helligdager og eventuelle vikarer (3010) og fast årsgodtgjørelse (3081) som utgiftsføres som lønn i luas budsjett. 3 Oppsøkende virksomhet med innleid konsulent I revidert budsjett 2012 er det lagt inn kr 40.000 til IUA-besøk av rådmennene i samarbeidskommunen for en totalgjennomgang av luas virksomhet. Beløpet er vist på konto 3081. Avtroppende vertskommunerepresentant, Gunnar Alfheim, har påtatt seg oppdraget gjennom en avtalt ordning for godtgjørelse og utgiftsdekning. Budsjett 2013 Årsmøtet har gjennom budsjettbehandlingen gjort vedtak om at økningen i godtgjørelser i lua skal legges på gjennomsnittlig lønnsutvikling for ledende kommunalt ansatte på landsbasis. For 2013 må da de siste tilgjengelige tall som er for 2011, legges til grunn. Tillegget er ut fra dette anslått til ca 4,0%. 3011 Lønn ved oljevernaksjoner/øvelser Revidert budsjett 2012 budsjett 2013 Normalt budsjetteres det ikke med lønnsutgifter for interkommunale aksjoner da skadevolder etter loven skal dekke alle utgifter ved slike aksjoner. Ved større aksjoner er det åpnet opp for at staten kan tilføre aksjonen likviditet, eller garantere for et bestemt beløp, dersom skadevolder er ukjent eller fraskriver seg ansvar. Statens krav til lua når det gjelder dokumentasjon, er i slike tilfeller meget strenge. I utgangspunktet budsjetteres det derfor kun med kr 5.000 i begge budsjettene til dekning av godtgjørelse ved øvelser som går ut over normal arbeidstid. 3099 Arbeidsgiveravgift ordinær godtgjørelse Det innbetales 14,1% arbeidsgiveravgift for all lønn og godtgjørelse som utbetales over luas budsjett i sone 1 og 10,6% i sone 2. Når det gjelder den pensjonsgivende vaktgodtgjørelsen, faktureres den direkte fra kommunene til lua og utgiftsføres i luas regnskap på konto 3350.

4 3128 Utgifter ved aksjoner Revidert budsjett 2012 budsjett 2013 Det er ikke budsjettert med generelle utgifter til aksjoner. Normalt skal skadevolder dekke alle slike utgifter. Dersom skadevolder er ukjent kan situasjonen bli en annen. Det kan da skje at IUA må forskuttere utgiftene gjennom bruk av egne midler og overføringer fra staten. Men i løpet av aksjonen vil det uansett bli tilført midler fra staten (se for øvrig kommentarer til 3011). 3129 Andre driftsutgifter/visning beredskapsbil Revidert budsjett 2012/budsjett 2013 Kontoen er en sekkepost for utgifter som ikke har sin naturlige kontotilhørighet og er ført opp med kr 25.000 i revidert budsjett 2012. Dette er en økning på kr 20.000 i forhold til budsjett 2012 som følge av at IUA, ved vertskommunen, får en ny beredskapsbil for kjemikalievernet. Bilen skal på visningsrunde i beredskapsregionen og i tillegg legges inn som en ressurs i en interkommunal øvelse. Det er også budsjettert med kr 25.000 for 2013 da programmet for bruk av bilen blir tilnærmet likt som for 2012. 3131 Kontorutgifter/telefon Revidert budsjett 2012/budsjett 2013 Det er lagt inn kr 5.000 i begge budsjettene til kontorutgifter/telefon. Når det gjelder telefonutgiftene er det en vakttelefon (mobil) som skal dekkes inn. Fasttelefoni går inn i sekretariatsavtalen med Karmsund havnevesen. 3150/3151 Kurs og øvelser - kurstilskudd kommunene Revidert budsjett 2012 Utgiftene til kurs og øvelser er redusert fra kr 395.000 til kr 360.000 for 2012. Inne i dette beløpet ligger det en støtteordning på kr 10.000 for kommunalt ansatte som skal delta i opplæring knyttet till kjemikalievernberedskapen. Ordningen er slik at kommuner som ønsker å sende medarbeidere på kurs som arrangeres av Kystverkets beredskapsavdeling og av branntekniske utdanningsinstitusjoner, kan søke IUA om en dekning av inntil 50% av dokumenterte reise- og oppholdsutgifter.

5 Selve kursene er i utgangspunktet gratis for deltagerne. Kommunene er orientert om ordningen gjennom et rundskriv fra IUA. Årskonferansen for IUA, hvor kommunale representanter fra alle 15 deltagerkommunen deltar vederlagsfritt, arrangeres tidlig på høsten om bord på Kielferga (Oslo-Kiel). IUA skal i samarbeid med Kystverket og et lokalt bunkersanlegg, arrangere en praktisk materielløvelse på sjø, høsten 2012. Politiet har også anmodet om å få delta med sin kriseberedskap. Kystverket og NOF0 kommer til å dekke det meste av kostnadene for øvelsen. Ut fra dette kan derfor kontoen for kurs og øvelser reduseres i budsjettet. Det vil gå ut invitasjon til alle samarbeidskommunene om å delta med deltagere på denne store øvelsen. IUA kommer også i 2012 bli invitert til å delta på forskjellige nasjonale kurs og konferanser (NOF0 og Kystverket) som dels dekkes gjennom denne kontoen. Budsjett 2013 Utgifter til kurs og øvelser er satt til kr 360.000 i budsjettet for 2013. Det generelle programmet for kurs og øvelser er tilnærmet likt fra år til år. 3160 Oppgavepliktige reiseutgifter Kontoen skal dekke inn den del av reisene som er oppgavepliktig i forhold til den enkeltes lønnsoppgave, dvs. kjøregodtgjørelse, diettgodtgjørelse og nattillegg. Kontoene er i begge budsjettene redusert til kr 3.000. Grunnen til at beløpet er så lavt, er at luas medlemmer i stor grad leverer reiseregning til egen arbeidsgiver som viderefakturerer lua. Utgiftene føres da på konto 3179. 3179 Reiseutgifter ikke oppgavepliktig Kontoen skal dekke inn den del av reisene som ikke er oppgavepliktig i forhold til den enkeltes lønnsoppgave, dvs. flyreiser, hotell, drosje og andre direkte reiseutgifter som f.eks refusjonskrav fra hovedsarbeidsgiver for reiseutgifter i IUAregi. Kontoen er i begge budsjettene redusert til kr 65.000. Beløpene gir rom for deltagelse på nasjonale/internasjonale konferanser, fagseminarer og utstyrsvisning, og det er også en del reiser internt i beredskapsregionen (møter i styre og AU), som skal dekkes over denne kontoen.

3190/3191/3192 Husleie/strøm 6 Beredskapssentralen er flyttet fra Karmsund havnevesens møterom til en egen adskilt avdeling i havnebygget på Garpeskjærskaien. Avdelingen er spesialinnredet for drift av aksjoner og utstyrt med moderne IKT utstyr. Havnevesenet har stått for hele innredningen og utrustningen av sentralen, og IUA betaler en todelt leie for hele pakken (arealleie og IKT-utstyr). I løpet av høsten 2012 vil sentralen bli flyttet til havnevesenets nye administrasjonsbygg på Killingøy hvor det blir innredet en topp moderne og skreddersydd beredskapssentral for IUA. Leien for den nye beredskapssentralen står uendret på kr 140.000 både i revidert budsjett 2012 og budsjett 2013. Under aksjoner får IUA inntekter fra sentralen gjennom fremleie til aksjonen. IKT utstyret betales ned over 6 år med kr 30.000 pr år. 2013 blir det fjerde nedbetalingsåret. Driften av det statlige depotet på Bømlo og IUA depotet på Årabrot i Haugesund (utstyrscontainer og engangslenser), ligger inne i revidert budsjett for 2012 med til sammen kr 19.000. Dette er en reduksjon på kr 8.000 i forhold til budsjett 2012. Dette kommer av at IUA i løpet av høsten 2012, har planlagt å samle alt utstyret i et depot i Haugesund. IUA har full disposisjonsrett over det statlige utstyret som i dag er lagret på Bømlo sammen med en del IUA utstyr (oljetrål etc.). For 2013 er det budsjettert med kr 20.000 i lagerleie/drift. 3201 Kjøp/leie av beredskapsutstyr Revidert budsjett 2012 Innkjøp og oppgradering av beredskapsutstyr er en kostnadskrevende, men helt nødvendig prosess for en beredskapsorganisasjon. I 2008 ble oljevernsiden prioritert ved innkjøp av en utstyrscontainer som kan transporteres rundt om i beredskapsdistriktet etter behov. Utstyrscontaineren kostet i overkant av kr 600.000 inkl. frakt og mva. Karmsund havnevesen har forskuttert kostnadene gjennom en omforent ordning med IUA om tilbakebetaling over 6 år. I revidert budsjett 2012 er det lagt inn kr 310.000 til kjøp av oljevernutstyr. I dette beløpet ligger fjerde års nedbetalingen av utstyrscontaineren. I tillegg har IUA med virkning fra 4. kvartal 2012, inngått avtale med vertskommunen om leie beredskapsbil for kjemikalivern. Månedlig leie er satt til kr 10.714 over en periode på 7 år (84 måneder). Anskaffelse av utstyr utover disse to faste leieforholdene, må ses i sammenheng med hva som skjer i forbindelse med fusjonen med hardangerkommunene Ullensvang, Jondal og Odda.

Fusjonen er vedtatt av Klima og forurensnings-departementet (KLIF), men realiseringsdato er fortsatt ikke bestemt. Det samme gjelder for betingelsene som skal legges til grunn for fusjonen. 7 Budsjett 2013 I budsjett 2013 er det lagt inn nye kr 310.000 til utstyrskjøp inkludert femte års nedbetaling av utstyrscontaineren (kr 105.236) og leie av beredskapsbil kjemikalie (128.568). Når det gjelder beredskapsbåter, vil lua forsøke å få til en avtale med Friluftsrådet og Stord hamnestell om bruk av henholdsvis arbeidsbåt og båt SKL Sjø under aksjoner. Det skal da legges opp til ordninger som ikke koster lua noe utover en engangskostnad for etablering av overtrykk i overbygning, noe som er et krav for båter som skal delta i oljevernaksjoner. Ved bruk av båtene under aksjoner, vil lua betale en avtalt leie for båtene, men i slike situasjoner vil luas kostnader bli dekket av skadevolder. Eventuell bruk av midler til utstyr og ordninger utover det som her er nevnt, må ses i sammenheng med hva som skjer i forbindelse med fusjonen med hardangerkommunene Ullensvang, Jondal og Odda. Fusjonen er vedtatt av Klima og forurensningsdepartementet (KLIF), men realiseringsdato er fortsatt ikke bestemt. Det samme gjelder for betingelsene som skal legges til grunn for fusjonen. 3205 Utgifter beredskapsplan Den nettbaserte utgaven av beredskapsplanen for lua, blir kontinuerlig oppgradert og ajourført i forhold til retningslinjer og krav fra KLIF og Kystverket. Planen er nå i tråd med Kystverkets "Administrative veileder for aksjoner". Det neste som må på plass er endringer i forhold til "ELS- veiledningen" (enhetlig ledelsessystem) som er under utarbeidelse. Budsjett beløp til ajourholdet av planen er hold uendret på kr 5.000 i begge budsjettene 3240 Kjøp inventar, vedlikehold av inventar og utstyr lua har etter hvert fått en betydelig mengde oljevernutstyr som skal vedlikeholdes og etterses. Noe ligger i depotet på Bømlo (oljetrål), og en del er lagret i depotet på Årabrot i Haugesund. Budsjettert beløp til vedlikehold er redusert til kr 10.000 i begge budsjettene. Som nevnt i kommentarene til kontoene 3191og 3192, arbeides det med å samle alt utstyret i et sentrallager i vertskommunen. Det vil sikre en bedre kontroll over samlet vedlikeholdsbehov og utførelse av vedlikeholdet. I tillegg har vertskommunen en vaktordning som sikrer at utstyret raskt kan settes inn i en aksjon uansett tid på døgnet.

3350 Kjøp tjenester 8 Vaktgodtgjørelsen som de vaktgående (7) i IUA mottar, ble med virkning fra 01.01.03 gjort pensjonsgivende. Beløpet utbetales derfor gjennom hovedarbeidsgiver som fakturerer alle sine utgifter knyttet til ordningen, videre til IUA. Derfor er det opprettet en underkonto for hver hovedarbeidsgiver. Når det gjelder Karmsund havnevesen, føres også sekretariatshonoraret på denne posten, i tillegg til vaktgodtgjørelse for 3 personer. På grunn av ordinær prisstigning er honoraret for sekretariatsfunksjonen økt fra kr 420.000 i 2012 til kr 435.000 i 2013. Refusjonskravet fra kommunene og havnevesenet for de vaktgående, justeres årlig i samsvar med lønnsutviklingen for ledere i kommunal sektor og eventuelle endringer i pensjonskostnadene. 3355 Refusjon Kemner/revisjon Det er inngått avtale mellom Økonomienheten i Haugesund kommune og IUA om at Haugesund kommune skal få dekket sine utgifter til regnskapsføring (anvisningsregnskap), lønnskjøring og revisjon. Det er uendret lagt inn kr 30.000 i revidert budsjett og samme beløp i budsjett 2013 til kjøp av disse tjenestene. Ordningen funger veldig godt og er en god løsning for IUAs nåværende driftsform. 3490 Til styrets disposisjon "Til styrets disposisjon" er redusert til kr 22.000 i begge budsjettene. Kontoen er en reserve som IUA har til dekning av utgifter som ikke er lagt inn i de øvrige budsjettpostene. 3500 Renteutgifter/gebyr I avtalen mellom Økonomiheten i Haugesund og IUA ligger det nedfelt at Haugesund kommune (vertskommunen), innenfor rammen av IUAs budsjett, kan gi IUA likviditetslån dersom IUAs likviditet på grunn av tidsforskyvninger i inntekter og utgifter gjør det nødvendig. Eventuelle likviditetslån skal renteberegnes. Morarenter og eventuelle gebyrer skal også føres på denne kontoen. Det er uendret budsjettert med kr 500 i begge budsjettene.

3540 Overføres neste år 9 I revidert budsjett 2012 er det lagt inn en overføring på kr 254.404 til budsjett 2013. Dette er en «flyt» i kontantstrømmen som følge av at IUAs økonomi ligger inne i en 3-års syklus hvor regnskap 2011 påvirker kommunenes tilskudd først i budsjett 2013. Kommentarer til inntektene 3620 Inntekter fra aksjoner Det blir ikke budsjettert med aksjonsinntekter. Eventuelle inntekter fra aksjoner vil først vises i revidert budsjett for endelig å bli tallfestet i det enkelte års regnskap. I 2011 ledet IUA en interkommunal aksjon (UNO-X) etter et stort dieseloljesøl i Karmsundet. Ulykken ble karakterisert som det største dieselutslippet i Norge gjennom alle tider. 3628 Konferanseinntekter Det er lagt opp til salg av 8 12 plasser til næringslivet og offentlige myndigheter på IUAs årskonferanse både i 2012 og 2013. Kombinasjonen av høy faglig kvalitet og attraktivt kursopplegg, har gjort konferansen interessant for både offentlige- og private aktører. Inntektene for salg av konferanseplasser er i begge budsjettene redusert med kr 15.000,- til kr 145.000,-. Det er lagt opp til at konferansen arrangeres uten ledsagere, og bortfallet av ledsageravgift vil kun delvis bli erstattet av mersalg til de ulike aktørene.

3700 Statstilskudd 10 Revidert budsjett 2012 budsjett 2013 Staten gir ikke lenger støtte til innkjøp av beredskapsutstyr eller til kurs og øvelser. Slik støtte ligger nå inne i rammetilskuddet fra staten til kommunene. På denne posten er det derfor kun refusjoner av eventuelle aksjonsutgifter som blir ført. Det buds'etteres ikke med aks.oner s m etter dagens regler er det eneste som kan anne grunnlag for overføringer fra staten. Kontoen bør likevel holdes åpen med tanke på aksjoner. 3710 Refusjon fra trygdekontoret Lønnsrefusjoner som følge av sykdom føres på denne posten. Eventuelle refusjoner vil først fremkomme når regnskapet avlegges. 3750 Tilskudd fra kommunene Revidert budsjett 2012 budsjett 2013 Det er 15 kommuner som samarbeider om beredskapen mot akutt forurensning i Nord-Rogaland/Sunnhordland. Alle kommunene betaler lik grunnkontingent som fra og med 2013 er økt med kr 500,- til kr 23.000,-. Når samlet grunnkontingent, luas driftsinntekter samt overføring fra revidert budsjett året før er trukket fra, fordeles luas nettoutgifter på kommunene etter folketallet. 3770 Tilskudd fra NOF0 lua har avtale med NOF0 om en beredskapsordning gjeldende for inndrift av olje fra norsk sokkel. Avtalen er forpliktende for lua, men samtidig gir den en årlig økonomisk uttelling og en styrking av øvelses- og opplæringssiden i samarbeid med NOFO. I rene penger gir avtalen lua en inntekt på ca kr 325.000,- på årsbasis med årlig indeksregulering. I tillegg er det budsjettert med tilskudd fra NOF0 til en interkommunal øvelse både i 2012 og 2013.

3900 Renteinntekter 11 Gjennom avtale med Økonomienheten i Haugesund, skal luas likviditet renteberegnes etter den rentesats som er avtalt mellom Haugesund kommune og byens banker. Foreløpig er det 1 mnd. Nibor som gjelder (ca 2,30% pr april 2011). Det er lagt inn kr 40.000 i renteinntekter i begge budsjettene. 3940 Overført fra forrige år Revidert budsjett 2012 Overskuddet i regnskapet fra 2011 overføres revidert budsjett 2012 med kr 596 268. Dette er luas likviditet fram til ny innbetaling av kommunale tilskudd som normalt skjer i mai/juni hvert år. Budsjett 2013 Overskuddet fra revidert budsjett 2012 (kr 254 404) er innarbeidet i budsjettet for 2013. Beløpet er med på å redusere behovet for kommunenes overføring til beredskapen i 2013. Det budsjetteres aldri med overføringer fra et hovedbudsjett til ett annet - kun fra et revidert budsjett til et nytt hovedbudsjett. Det vil si at det etter dagens ordning ikke bygges opp driftsfond eller utstyrsfond i beredskapsorganet. Haugesund den 17.04.12 For luas årsmøte: For luas sekretariat: Si6urd Eikje Havnedirektør luas leder,b/l. er A. Hages ther Seniorrådgiver Karmsund havnevesen

NORD-ROGALAND/SUNNHORDLAND IUA Gjeldende organisasjonsform og sekretariatsordning videreføres UTG1fTER Budsjett Rev.bud. 2013 2012 2012 3010 Lønn og vaktgodtgjørelse adm. IUA 25 000 25 000 3011 Lønn under aksjoner/øvelser 5000 5 000 5 000 Avsetning feriepenger 3 500 3 500 3 500 3081 Styregodtgjørelse/møtegodtgjørelse Leder IUA 28 400 27 300 27 300 Nestleder IUA 28400 27 300 27 300 Represent. vertskommune 28 400 27 300 27 300 Fellesrepr. Nord-Rogaland 2$ 400 27 300 27 300 Fellesrepr. Sunnhordland.400 27 300 27 300 Godgj. øvrige medlemmer 38 800 37 200 37 200 Honorar kjøp eksterne tjenester 0 40 000 0 3099 Arbeidsgiveravgift ord. godtgjørelse 30216 34 855 29 215 51 282 055 236 415 3128 Aksjonsutgifter.0 0 0 3129 Andre driftsutgifter, visning beredsk.bil 25 COO 25 000 5 000 3130 Porto, spedisjon,frakt 0 1 000 3131 Kontorutgifter,telefon 5 CO3 5 000 6 000 3150 Kurs og øvelser ' 380000 350 000 380 000 3151 Kurstilskudd kommunene 10030 10 000 15 000 3160 Oppgavepl.reiseutg. (km./kostdøgn) 3. 3 000 5 000 3179 Reiseutgifter (fly/hotell)ikke oppg.pl. 65 65 000 70 000 3190 Husleie/strøm/vask beredskapssentral 140 140 000 140 000 Leie ITK-utstyr beredskapssentral 30030 30 000 30 000 3191 Drift statlig IUA depot Bømlo 0 5 000 13 500 3192 Drift IUA depot Haugesund 20 000 14 000 13 500 3201 Kjøp/leie beredskapsutstyr 310000 310 000 325 000 3205 Utgifter beredskapsplan 5 000 5 000 10 000 3240 Kjøp inventar, vedlikehold inventar og utstyr 10000 10 000 15 000 3350 Kjøp vakttjenester Stord komm.(607) 108000 105 000 105 000 Kjøp vakttjenester Hgsd.komm (601) 108000 105 000 105 000 Kjøp vakttjenester Karm.komm (602) 108 coo 105 000 105 000 Kjøp vakttjenester Bømlo komm.(616) 108 coo 105 000 105 000 Kjøp vakttjenester KH 324000 315 000 315 000 Kjøp sekretariatstjenester KH 438000 420 000 420 000 3355 Refusjon til kemner/revisjon 30 000 30 000 30 000 3490 Til styrets disposisjon 22 000 22 000 25 000 3500 Renteutgifter/gebyr 500 500 500 2 461 555 2 475 915 3540 Overføres neste år 0 254 404 o 5 5 Regnskap.2011 1 68 624 165 800. 36 103 4 482 404 0i2 0-0 -38964 ' : 165000 ---9. 10000 12 334 217 0 0 95472 99 221 103480 112995 304730 390 000 261503 6 439 590 268

je ev.. u 2013 2012 2012 2011 3620 Inntekter aksjoner (refstaten) 0 o o 5 636 3628 Konferanseinntekter 145 000 145 000 160 000 177 3700 Statstilskudd 0 o o 0 3710 Refusjon fra trygdekontoret 0 o o 9 348 3750 Tilskudd fra Haugesund 301879 288 553 288 553 278612 Tilskudd fra Karmøy 344460 330 512 330 512 320436 Tilskudd fra Tysvær 108989 100 453 100 453-94 995 Tiskudd fra Sveio 64699 61 995 61 995 57953 Tilskudd fra Bokn 29 av 28 917 28 917 26 300 Tilskudd fra Utsira 24 741 24 181 24 181 21 832 Tilskudd fra Stord 185993 159 422 159 422 153063 Tilskudd fra Fitjar 46 374 45 007 45 007 42 240 Tilskudd fra Kvinnherad 128492 124 579 124 579 120044 Tilskudd fra Tysnes 44 903 43 641 43 641 41 102 Tilskudd fra Etne 54 588 52 407 52 407. 49 Tilskudd fra Sauda 60 819 58 632 58 632 55 524 Tilskudd fra Suldal 53441 52 161 52 161 49 110 Tilskudd fra Vindafjord 89862 86 137 86 137 82243 Tilskudd fra Bømlo 114882 110094 110004 105394 3770 Tilskudd NOF0 390 <X)0 368 000 318 000 394 90 3900 Renteinntekter 40000 40 000 35 000 48 2 13 2 119 691 2 079 691 45 3940 Overført fra forrige år 254404 596 268 396 224-545 7 5 5

INNBYG ERTALLET I KOMMUNENE 2012 2011 2010 2009 Bokn 858 836 830 811 Utsira 219 219 215 214 Tysvær 10 548 10 155 9 880 9 712 Sveio 5 245 5 145 5 000 4 906 Bømlo 11 532 11 411 11 250 11 085 Stord 17 986 17 837 17 530 17 289 Fitjar 2 940 2 932 2 930 2 908 Kvinnherad 13 269 13 298 13 180 13 112 Tysnes 2 755 2 754 2 780 2 792 Etne 3 973 3 896 3 865 3 854 Sauda 4 757 4 707 4 680 4 730 Suldal 3 829 3 864 3 835 3 833 Vindafjord 8 410 8 290 8 200 8 161 Haugesund 35 078 34 659 34 070 33 665 Karmøy 40434 40 125 39 580 39 354 161 833 I 12 15782 1 4 KONTINGENTSNITT PR INNBYGGER KONTINGENTSNITT PR INNBYGGER KONTINGENTSNITT PR INNBYGGER KONTINGENTSNITT PR INNBYGGER KONTINGENTSNITT PR INNBYGGER KONTINGENTSNITT PR INNBYGGER KONTINGENTSNITT PR INNBYGGER Snitt økning pr år: 4,03 % 2013 10,08 + Grunnkont. 2012 9,78 + Grunnkont. 2011 9,33 + Grunnkont. 2010 8,81 + Grunnkont. 2009 8,84 + Grunnkont. 2008 8,39 + Grunnkont. 2007 8,12 + Grunnkont. Hjelpetall Grunnkont. 1 286 613 23 000