Rollag kommune Foto: TV2 Klaus på kanten fra Rollag 1.tertial 2013
Innhold Innledning... 2 Demografi utvikling 2013... 3 Status handlingsprogrammet... 4 Omdømmebygging... 4 Folkehelse... 6 Næringsutvikling... 9 Steds- og områdeutvikling... 12 Barn og unge... 13 Infrastruktur og kommunikasjon... 17 Bærekraftig utvikling... 22 Samfunnssikkerhet... 23 Arealbruk arealplanlegging... 24 Status nøkkeltall og måleindikatorer pr. enhet... 25 Fellestjenesten... 25 Veggli skole... 27 Rollag kommunale barnehage... 29 Helse... 31 Pleie og omsorg... 32 NAV Numedal, Sosial og barnevern... 34 Plan og utvikling... 37 Økonomisk totaloversikt... 38 Investeringer... 41 Status verbalpunkter... 42 Sykefravær... 45 Finansforvaltning... 47 Rollag kommune Side 1
Innledning Tertialrapporten legges i år fram etter ny mal og er basert på handlingsprogrammet og budsjettet for 2013. Første del av rapporten inneholder status på de tiltakene som inngår i handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet er basert på og strukturert i forhold til satsningsområdene i kommuneplanen. Andre del av rapporten gir status på nøkkeltall og måleindikatorer for den enkelte enhet. Deretter vises samlet oversikt over kommunens økonomisk status for drift og investeringer pr. 1. tertial. Tertialrapporten gir også en status på utvikling av sykefravær, finansforvaltningen og demografi. I tillegg gis det er status på verbalpunktene i budsjettvedtakene for de enkelte år. Aktivitetsnivået i kommunen er høyt, både i forhold til den løpende driften og i forhold til de mange utviklingsprosjektene som foregår. Dette kan til tider være utfordrende for en liten organisasjon som Rollag kommune med forholdsvis begrensede ressurser. Samtidig viser statusen på arbeidet med tiltakene i handlingsprogrammet at det er god framdrift på de fleste områdene. Den økonomiske statusen pr. 1. tertial viser at driften samlet sett er i tråd med periodisert budsjett. En merker seg imidlertid at det varsles om økte utgifter til barnevernet fremover og at prognosen for 2013 tilsier at det vil være nødvendig å øke budsjettrammen her. I tillegg vil salg av kommunens konsesjonskraft i 2013 resultere i noe mindre inntekter enn forutsatt i budsjettet. På den positive siden er inntektene fra eiendomsskatt høyere enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Dette gjelder hovedsakelig eiendomsskatt på kraftproduksjon hvor Stortinget endret forutsetningene for beregning av eiendomsskattegrunnlaget ved å øke makstaksten. En vil derfor foreslå at det gjøres budsjettendringer innenfor disse områdene, og at merutgiftene i budsjettet for 2013 finansieres av merinntekter. Det samlede sykefraværet pr. 1 tertial er på 6, 94 %. Dette er noe høyere enn pr. 1. tertial 2012 og også en økning i forhold til 2012. Det er spesielt korttidssykefraværet som har økt i forhold til samme periode i fjor. Dette gjelder generelt i hele organisasjonen. En erfarer i tillegg en økning i langtidssykefraværet innenfor pleie og omsorg. Her vurderes det ulike tiltak for å forsøke snu denne utviklingen. Rollag kommune Side 2
Demografi utvikling 2013 Folkemengde og kvartalsvis befolkningsendringer (Kilde SSB) 1. kvartal 2013 Folketallet ved inngangen av kvartalet Fødde Døde Fødsels overskot I alt Innflyttinger Av dette frå utlandet I alt Utflyttinger Av dette til utlandet Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring Folke vekst Folketallet ved utgangen av kvartalet Endring i % 06 Buskerud 269 003 712 596 116 2 452 856 2 037 432 415 531 269 534 0,20 % 0604 Kongsberg 25 887 61 54 7 325 108 255 35 70 77 25 964 0,30 % 0631 Flesberg 2 657 11-6 5 40 12-31 1 9 14 2 671 0,53 % 0632 Rollag 1 355 2-4 -2 17 0-11 0 6 4 1 359 0,30 % 0633 Nore og Uvdal 2 531 9-4 5 21 2-22 2-1 4 2 535 0,16 % 20 17 15 10 5 0 2 4-5 -4-10 -11-15 Fødde Døde Innflyttinger Utflyttinger Folkevekst Kilde: Statistisk sentralbyrå Rollag kommune Side 3
Status handlingsprogrammet Omdømmebygging Handlingsprogram 2013-2016 for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode 2013-2016 Status pr. 1.tertial 2013 Identitets- og omdømmeprosjekt: Gjennomføre fase 1 av Identitets- og omdømmeprosjekt i kommuneorganisasjonen Målindikator: Utarbeidet prosjektplan for prioriteringer og tiltak. Spørreundersøkelse/medarbeiderundersøkelse. Identitets- og omdømmeprosjekt: Skape nødvendig forståelse og forankring for sammenhenger og påvirkningsfaktorer for omdømmebygging. Avdekke om det er samsvar mellom egenoppfatning og andres oppfatning av identitet og omdømme. Et eventuelt identitetog omdømmegap vil gi grunnlag for prioriteringer og tiltak. 2013 Prosjektet er i full gang, konsulentselskapet Agenda Kaupang er engasjert i arbeidet med fase 1 avprosjektet. I kommunestyret i juni vil det bli presenter i rapport og et forslag til handlingsplan for videre arbeid. Gjennomføre konkrete tiltak for å styrke et eventuelt identitet- og omdømmegap, ref. tiltaket ovenfor. Målindikator: Spørreundersøkelse/medarbeiderundersøkelse Informasjons- og kommunikasjons-strategi Utarbeide en informasjons- og kommunikasjons-strategi for kommunen, deretter konkret plan Måleindikator: Når Informasjons- og kommunikasjonsstrategien er vedtatt av kommunestyret Kommunen skal styrke sitt omdømme som offentlig virksomhet og leverandør av tjenester Informasjons- og kommunikasjonsstrategien skal bidra til å ivareta kommunens informasjonsplikt og ivareta prinsippet om åpenhet. 2014-2016 Handlingsplan for viderearbeid vil bli presentert for kommunestyret i juni. 2013 Tiltaket vil bli sett i sammenheng med Omdømmeprosjektet. En tar sikte på å utarbeide Informasjons- og kommunikasjonsstrategien i andre halvår. Rollag kommune Side 4
Barnehagen God informasjon til alle brukere om kommunens tjenester og tilbud ved å ha levende hjemmeside og skrive i Under Varden ved hver utgivelse. Web sider, barnehage Fornøyde brukere av tjenesten, gjennomføre brukerundersøkelser Måleindikator: Få høy nok svarprosent til at undersøkelsen er representativ. Ikke skår under 4,5. Markedsføre barnehagen utad. Skape et godt omdømme. Være synlig i nærmiljøet. 2013-2016 Har sendt inn innlegg til Under Varden hver gang + sommermagasinet. WEB sidene er så godt som ferdig, vi hadde planer om å lansere dem 1.april, men av ulike årsaker må vi utsette det til nytt barnehageår starter 15.08.13. Brukerundersøkelse er gjennomført i mars 2013. Svarprosent er 60 % og snittet totalt er 5,0. Pleie og omsorg, helse Informasjon om tjenestetilbudet, profilering Oppdatert informasjon om tjenestene på kommunens hjemmeside Videreføre forebyggende team/hjemmebesøk, oppsøkende informasjonstiltak i forhold til målgrupper Målindikator: Brukerundersøkelse Plan og utvikling: Fornøyde innbyggere og brukere av kommunens tjenester Trygghet og forutsigbarhet. Fornøyde brukere og ansatte. Positiv opplevelse. 2013-2016 Oppdaterer tjenestekatalog fortløpende. Forebyggende team fungerer godt og etter intensjonen. Har vært til stede i møter og gitt informasjon til lag og foreninger om kommunens erfaringer med Samhandlingsreformen, folkehelse og forebyggende helsearbeid. Utarbeide planregister Tilrettelegge for elektronisk byggesak Redusere saksbehandlingstid på oppmåling og reguleringsplaner Legge alle planer tilgjengelig på et register slik at kunden i forbindelse med byggeanmeldelser lett kan skaffe nødvendige opplysninger. Tilrettelegge for å sende å behandle byggesak elektronisk. 2013-14 Planregistret er ferdig og finnes via Rollag kommune sine hjemmesider Det er så langt i år ikke gjort tiltak for å tilrettelegge for elektronisk byggesak. Det skyldes dels at vi er avhengig av å samkjøre med Rollag kommune Side 5
Måleindikator KOSTRA-tall på saksbehandlingstider Gjennomgå register og legge de over i database. Gjennomgå våre rutiner for å foreta forbedringer. nabokommunene. Vi har gjennomgått våre rutiner som vi håper vil bidra til redusert saksbehandlingstid Folkehelse Handlingsprogram 2013-2016 for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode Status pr. 1.tertial 2013 Barnehage Barna skal være fysisk aktive minst 1 time hver dag. Barnehagen skal ha et godt tilbud av organiserte og uorganiserte aktiviteter hver dag. Alle barna skal ut å leke minst en gang om dagen, dersom temperaturen tilsier det. Aktive barn er glade barn, skape sosial tilhørighet og trivsel i hverdagen. Ha utfordrende utstyr både inne og ute som oppfordrer til aktiviteter. 2013-2016 Vi bruker barnehagens nærmiljø mye. Vi har flere uteområder hvor barna trives og får utfordringer motorisk i ulendt terreng. I tillegg er barna veldig aktive i frileikperiodene i løpet av dagen. Gymsalen i Rollag er også mye i bruk av barna i begge avdelinger. Det har vært felles vinterdag for alle barna i begge avdelingene i Veggli. Barnehagen legger til rette for organiserte og uorganiserte aktiviteter hver dag. Barna er med å påvirker hverdagen sin i valg av aktiviteter og innhold. Utvikle uteområdet og skolestua ute Alle barna er ute minimum en gang om dagen, dersom ikke temperaturen tilser at det er for kaldt. Gjennomføre plan for opprusting av uteområdet i skogen og skolegården: Grøntområder, ballbinge, ruste opp fotballbanen, ruste opp og sikre leikeområdet for de minste, skape utfordrende aktiviteter for de eldste elevene, bygge og innrede lavvo. Målindikator: Elevundersøkelsen økt fysisk aktivitet helsegevinst forebygge mobbing økt trivsel mer variert undervisning 2013-2016 Lavvo ble satt opp i november 2012. o 8. klassinger som har faget arbeidslivsfag", setter inn vegger i lavvoen våren 2013. Kommunestyrets vedtak i sak 19/13 gjør det mulig å realisere planene for opprusting av uteområdet. Leikeområdet med husker og klatreapparat Rollag kommune Side 6
prioriteres først. Pleie og omsorg Bidra til forebyggende folkehelse Videreføre og utvikle forebyggende team, tilbud om hjemmebesøk til alle 75 åringer samt årlig oppfølging Videreutvikle trimtilbud for målgruppen samarbeid med frisklivssentral Generell fokus på økt veiledning fysisk aktivitet og kosthold Målindikator: Brukerundersøkelse Skape tillit og trygghet Forebyggende tiltak Fokus på helsefremmende tiltak og forebygge sykdom og skade 2013-2016 Forebyggende team fungerer etter intensjonen. Etablert to grupper, pensjonisttrim. Fysioterapeut har deltatt i frisklivskonferanse Helsestasjonen Videreutvikle tilbudet til helsestasjonen for aldersgruppene - spedbarn til skolestart - ungdom Forebygging og veiledning 2013-2016 Kursing av helsesøster og sykepleier i psykisk helse og rus i Regnbueprosjekt Målindikator: Brukerundersøkelse. Antall brukere av helsestasjon for ungdom Psykisk helse i skolen Utrede tilpasset undervisning til barn med lære- og atferdsvansker på aktivitetssenter Snekkerbua. Stimulere til økt tverrfaglig samarbeid Styrke helsestasjon Målindikator: Spørreundersøkelse blant ungdom Kommunens folkehelseprofil Forebyggende tiltak for målgruppen 2013 Pilotprosjekt med tilpasset opplegg for elever på Snekkerbua er i gang. Samarbeidsmøter mellom helsesøster og psykisk helse for barn og ungdom med fokus på planarbeid Rollag kommune Side 7
Vurdere et mer allsidig tilbud til personer med problemer innen psykisk helse og rus Videreutvikle tilbudet og aktivitetene på Snekkerbua Målindikator: Kommunens folkehelseprofil Brukerundersøkelse Legge til rette for et mer allsidig tilbud for personer med problemer innen psykisk helse og rus. 2013-2016 Evaluering av økt samarbeid med andre instanser: PLO, Nupro oa. Etablere lavterskeltilbud folkehelse Utrede og eventuelt etablere frisklivssentral i samarbeid med Kongsberg og numedalskommunene som inkluderer kommunale lærings- og mestringstilbud Tilrettelegge for tilbud i egen kommune Målindikator: Kommunens folkehelseprofil Rollag Frivilligsentral Utvikle partnerskapsavtale mellom kommunen og frivilligsentralen Målindikator: Inngått partnerskapsavtale Økt fokus på folkehelse i tråd med ny folkehelselov Lavterskel interkommunalt kompetansesenter, med tilbud til befolkningen som har behov for å endre helseadferd Styrke samarbeidet mellom Rollag kommune og Rollag frivilligsentral 2013 Kommunefysioterapeut som har ansvar for Friskliv, er i deltidspappapermisjon og har sagt opp sin stilling til 1.8. Derfor redusert aktivitet på område 2013 Vi har startet samtaler med Frivilligsentralen, partene er enige om å styrke samarbeidet og tar sikte på å utarbeide konkrete partnerskapsavtaler i løpet av året. Rollag kommune Side 8
Næringsutvikling Handlingsprogram 2013-2016 for satsningsområdet: Rådmannen velger her å henvise til de prioriteringer og tiltak som gjøres i regi av kommunens omstillingsprogram. Omstillingsplanen for 2012-2017 som ble vedtatt av kommunestyret i mars 2012 og som bl.a. er tuftet på kommuneplanens samfunnsdel - har i seg flere strategier og tiltaksområder i tråd med bl.a. dette satsningsområdet i kommuneplanen. Det er etter rådmannens oppfatning viktig at kommunens innsatsfaktorer innenfor næringsutvikling underbygger dette arbeidet og at oppmerksomheten spisses i tråd med omstillingsplanens prioriteringer. Omstillingsplanens målsetting for næringsutvikling er at det i løpet av planperioden (2012-2017) skal være etablert 25 nye arbeidsplasser. Arbeidet skal særlig fokusere på følgende næringer: Hytter, eiendom, bygg og anlegg Grønt reiseliv Folkehelse Support mot Kongsbergindustrien, herunder KA Rollag Videreutvikling av eksisterende bedrifter gjennom nettverksbygging Konkrete aktiviteter fastsettes i årlige handlingsplaner som godkjennes av kommunestyret. Handlingsprogrammet for 2012 ble vedtatt av kommunestyret sammen med omstillingsplanen i mars. Handlingsprogrammet rulles hvert år og omstillingsstyret vil legge fram forslag til handlingsprogram for 2013 for kommunestyret i begynnelsen av 2013. STATUS OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG RAPPORT 1. TERTIAL 2013 Handlingsplan for Omstilling og nyskaping for 2013 ble godkjent av kommunestyret 21.03.2012, etter forslag fra omstillingsstyret. Flere tiltak i handlingsplanen følger opp tiltak som startet i 2012, mens andre tiltak er nye av året. Omstillingsstatus er gitt for årene 2012-2014 i første omgang, etter det skal arbeidet evalueres av Buskerus fylkeskommune. Dersom arbeidet viser gode resultater kan arbeidet forlenges i nye tre år, for årene 2015-2017. Overordnet målsetting for omstillingsarbeidet er å bidra til 25 nye, lønnsomme arbeidsplasser og bidra til at 10 familier flytter til Rollag innen 2015. Omstillingsarbeidet må ha en påviselig effekt på nye arbeidsplasser og tilflytting. Omstillingsarbeidet har tre satsingsområder: 1) Næringsutvikling, 2) Stedsutvikling og 3) Bolyst. Rollag kommune Side 9
Næringsutvikling. Omstillingsarbeidet har så langt gode resultater å vise til når det gjelder å bidra til nye, lønnsomme arbeidsplasser, og har gode muligheter for å nå målsettingen om å bidra til 25 nye arbeidsplasser innen 2015. Resultater kommer etter bedriftsrettet arbeid. Forprosjekt for SMB Utvikling startet opp i august 2012, og vil avsluttes i september 2013. 11 lokale bedrifter/prosjekter får hjelp til å lage egne utviklingsplaner, og prosjektmålet er 13 nye arbeidsplasser. Omstilling har til nå bidratt til etablering av Numedal Element AS som i mai 2013 har 2,5 ansatte, Numedal Stav og Laft AS med fem ansatte, Idrettsskolens Aktivitets- og Kompetansesenter IAKS med en ansatt og den nye avdelingen av Hoff bilpleie i Veggli som har en ansatt. De andre bedriftene vil etter hvert iverksette sine planer. Kompetanseprogram for handel og service startet i november 2012 og er nylig avsluttet. 13 bedrifter meldte seg på programmet som gir hjelp til å gjennomgå hver enkelt bedrift med tanke på muligheter for forbedring. Det er også arbeidet med fellestiltak som kan styrke bedriftene. Prosjektmålet er 7 nye arbeidsplasser i bedriftene innen 2015. Et direkte resultat av dette prosjektet er forstudiet for å vurdere ombygging av Veggli Næringspark til et faghandelssenter. Første fase av dette prosjektet skal gjennomføres før sommerferien i år. 16 deltakere fra lokalt næringsliv deltok på to-dagers kurs i PLP Prosjektlederprosessen i januar 2013, i tillegg til deltakere fra Rollag kommune og Nore og Uvdal Næringsselskap. Det forberedes et omfattende samarbeid for markedsføring av næringsliv, natur- og kulturopplevelser, boliger og boligtomter samt aktiviteter og arrangementer i Rollag. Først og fremst vil dette presenteres på nettet, men samarbeidet kan også omfatte hytte- og reiselivsmesser og andre aktuelle tiltak for å nå ut med informasjon om de ulike tilbud. Det vil søkes samarbeid med tilsvarende tilbud i Flesberg og Nore og Uvdal. Initiativ og ønsker er kommet fra næringslivet selv. For å gjennomføre dette må det til en form for organisering av deltakerne. Initiativ til arbeidet vil komme før sommerferien. På initiativ fra Nore og Uvdal kommune forberedes et felles utviklingsprosjekt, Framtidsretta landbruk, for bønder i Numedal. Formålet er å hjelpe satsingsvillige bønder med å lage planer for utvikling av eget driftsopplegg. Det har så langt ikke vært kapasitet til å starte arbeidet med knoppskyting av Kongsbergindustrien eller forstudie for økt verdiskaping av hyttebygging. Stedsutvikling i Rollag og Veggli Arbeidet med utvikling av Rollag og Veggli tettsteder er kommet godt i gang. Ennå arbeides det med overordnede planer og løsninger, før arbeidet med detaljplanlegging nå starter. Ansvar for stedsutvikling ligger under enhet for Plan og utvikling og gjennomføres i nært samarbeid med Veggli Vel, Rollag Havnevesen og ungdomsrådet. Friis Arkitekter AS har levert forslag til tegninger for en rekke tiltak i henholdsvis Rollag og Veggli tettsteder. Nå starter arbeid med detaljplanlegging av tiltak som prioriteres høyest for gjennomføring. Målsettinger med stedsutvikling er næringsutvikling og nye arbeidsplasser, økt trivsel og bolyst ved å skape mer trivelige omgivelser, aktiviteter og møteplasser, samt et bedre botilbud. Rollag kommune Side 10
Kongsbergregionen og Buskerud fylkeskommune har for 2013 bevilget kr 500.000 i regionale utviklingsmidler til stedsutviklingsarbeidet for Rollag og Veggli tettsteder. Bolyst Boligsituasjonen i Rollag er en flaskehals for å nå målsettingen om å bidra til at 10 familier flytter til Rollag innen 2015. Det er for få boliger til salgs og utleie i kommunen. Boligplan for Rollag ble godkjent i kommunestyret i desember 2012, det arbeides med strategi for å følge opp innholdet i boligplanen. Reguleringsplaner for boligområder med store tomter i Rollag og i Veggli er sendt ut til høring. Disse feltene er rimelige å bygge ut med tanke på infrastruktur. Tomtene kan legges ut for salg høsten 2013. Det er søkt bolystmidler fra Kommunal og regionaldepartementet for å planlegge prøveboliger. Grunneiere er invitert å til fremme ønsker om romslige boligtomter for spredt boligbygging. Det er meldt inn noen ønsker etter artikkel i Under Varden. Omstillingsarbeidet tok ansvar for et forstudie for Numedal Middelaldersenter, for å avklare om det er grunnlag for å etablere senteret. Foreningen Numedal Middelaldersenter som skal utvikle og eie senteret ble stiftet 15.02.2013. Reguleringsplan for Numedal Middelaldersenter sendes ut til høring 15.05.2013. Planlagt byggestart for Middelaldersenteret er sommeren 2013. I samarbeid med resten av Kongsbergregionen gjennomføres et felles prosjekt for attraktivitets-utvikling. Formålet er å markedsføre regionen som et helhetlig bo- og arbeidsområde, med bl.a. arbeidsmuligheter på Kongsberg og bomuligheter i kommunene rundt. Det arbeides med å utvikle informasjons- og kommunikasjonsstrategi for omstillingsarbeidet. Det har til nå ikke vært kapasitet til å gjennomføre forstudie for pendlerbuss eller forstudie for tilflytting. Omstillingsstyret Omstillingsstyret har hatt to ordinære møter og to arbeidsmøter i første tertial 2013. Styret var på to-dagers studietur til Hallingdal i april 2013. Rollag kommune Side 11
Steds- og områdeutvikling Handlingsprogram 2013-2016 for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode 2013-2016 Nytt servicebygg Rollag bygdetun Status pr. 1.tertial 2013 Planlegge og bygge nytt servicebygg på Rollag bygdetun Målindikator: Vedtak om bygging Ferdig servicebygg Nytt servicebygg på Rollag bygdetun som tilfredsstiller dagen krav til hygiene og komfort. Tilrettelegge for økt bruk av Rollag bygdetun med profilering av kommunens kulturminner og kulturarv. 2013-2014 Det er valgt entreprenør og påbegynt arbeid med tomt Rollag og Veggli utvikles som tettsteder I tråd med omstillingsplanen (prosjekt for stedsutvikling), utarbeide helhetlig sentrumsplaner for tettstedene Gjennomføring av prioriterte tiltak Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Gjøre Rollag og Veggli til triveligere og mer attraktive tettsteder Bl.a. sammen med velforeningene 2013-2016 2013-2016 Det er laget plan for tettstedsutvikling i Veggli. Det er også prioritert tiltak Det er laget plan for tettstedsutvikling i Rollag. Det er også prioritert tiltak Boligpolitikk, inkl. kommunens egen rolle som aktør i boligmarkedet Utarbeide boligpolitisk plan ikl. handlingsplan for perioden Måleindikator: Antall innflyttere til kommunen, ant. boliger i egenregi. Rollag skal tilby varierte attraktive botilbud, revitalisering av boligmarkedet i kommunen 2013-2016 Det er utarbeidet boligpolitisk plan som er godkjent av kommunestyre Rollag kommune Side 12
Barn og unge Handlingsprogram 2013-2016 for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode 2013-2016 Status pr. 1.tertial 2013 MOT-satsning Utvide MOT arbeidet videre fra skole til ungdomsmiljøet i kommunen. Utdanne ungdom med MOT. Målindikator: Antall arrangement og antall som har tatt kurs. Kulturskoletilbud Følge opp behov/etterspørsel av kulturskoleplasser i forhold til antall plasser kommunen har avtale om med Nore og Uvdal kommune Målindikator: Dekket reelt behov for plasser på kulturskole Rollag skal bli et lokalsamfunn med MOT. Satsningen starter i ungdomsskolen, men skal etter hvert også omfatte en større målgruppe. MOT skal bidra til robuste ungdommer og trygt ungdomsmiljø. Alle barn som ønsker å delta på kulturskolen skal få mulighet til det. 2013-2016 Ungdomsskolen er i gang med MOT. Prosess for å velge ut elever som skal få utdanning i MOT-konseptet er i gang. 2013-2016 Alle barn som ønsker kulturskole har i skoleåret 12/13 fått tilbud. Hvordan søknaden er til neste skoleår har vi ikke oversikt over ennå. Biblioteket. Styrke kontakten med skole og barnehage Arrangere forfatterbesøk og kulturarrangement på Styrke biblioteket som en sosialmøteplass. Styrke leselysten blant barn og unge. Mer bredde i kulturopplevelser og 2013-2016 Det skal avholdes et møte med skole/barnehage i nærmeste fremtid. Det er planlagt å avholde en teaterforestilling for Rollag kommune Side 13
biblioteket styrke kulturtilbudet i kommunen. de minste til høsten Økt utlån til skole og barnehage Forbedre barnebokutvalget Målindikator: Økt besøk på biblioteket Økt utlånsaktivitet Hittil i år har vi ikke hatt økt utlån eller økt besøk på biblioteket. Vi har hatt en ustabil bemanningssituasjon det siste året dette har vanskeliggjort vår måloppnåelse. Systematisk arbeid med elevenes psykososiale arbeidsmiljø implementere årsplanen for et systematisk holdningsskapende arbeid blant elever, ansatte og foresatte bruke MOT-programmet heve ansattes kompetanse innen klasseledelse på sikt opprette stilling som sosiallærer Målindikator: Elevundersøkelsen Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Å skape et godt miljø krever et planmessig forebyggende arbeid. Målet er at på skolen har vi nulltoleranse mot mobbing trygge elever som trives, mestrer og lærer kompetente lærere og assistenter som vet hvordan en jobber helhetlig med læringsmiljøet 2013-2016 Årsplan er utarbeidet og lærerne følges opp av ledelsen mht. til gjennomføring. MOT-programmet brukes i 8., 9. og 10. trinn. Det er ditt valg er valgt som program for systematisk opplæring i sosial kompetanse. o Lærerne i 1.-4. klasse har fått skolering. o Øvrige lærere skal skoleres i løpet av 2013/14. Ansattes kompetanse innen klasseledelse økes via veiledning fra skoleledelse og pedagogisk konsulent, litteratur og kurs. Skolen har innenfor eget budsjett avsatt 10 % stilling til sosiallærerfunksjon. Tilpassa opplæring Tiltak elevene skal få læringsplaner og undervisningsmateriell tilpasset sitt eget nivå målrettet samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) om bedre tilpasset undervisning Ny Giv på 10. trinn Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, reduksjon i budsjettet Elevene opplever mestring og læring. Behovet for spesialundervisning reduseres. Hindre frafall i videregående skole 2013-2016 Alle tiltak er i kontinuerlig drift. Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga og ha gode faglige resultater. Rollag kommune Side 14
økt læringstrykk i 1.-4. klasse innføre leseplan med forpliktende opplegg for alle trinn øke fag- og vurderings-kompetansen i personalet en lærer pr. år gis tilbud om gratis videreutdanning innen prioriterte områder alle lærere skal delta på minimum 2 dager etterutdanning pr. år Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Utvikle uteområdet og skolestua ute Gjennomføre plan for opprusting av uteområdet i skogen og skolegården: Grøntområder, ballbinge, ruste opp fotballbanen, ruste opp og sikre leikeområdet for de minste, skape utfordrende aktiviteter for de eldste elevene, bygge og innrede lavvo. Sikre kvaliteten på tjenesten Sørge for at alle elevene våre 2013-2016 fullfører det 13-årige skoleløpet hindre frafall i videregående skole Leseplan: 2013-14 økt fysisk aktivitet helsegevinst forebygge mobbing økt trivsel mer variert undervisning 2013-2016 Numedalskommunene samarbeider om fortsatt satsning på Vurdering for læring nå med statlig drahjelp. Skolen er i ferd med å plukke ut 2 ressurslærere som skal skoleres i SOL-programmet (systematisk opplæring i lesing) i løpet av 2013/14. Lesing som grunnleggende ferdighet blir satsningsområdet fra høst 2014. En lærer har 37,5 % permisjon med lønn for å ta 30 sp i engelsk skoleåret 2012-13. Det er ikke avsatt budsjettmidler til videreutdanning skoleåret 2013/14. Skolen velger likevel å prioritere tiltaket innenfor eksisterende rammer. Skolen tilstreber at flest mulig lærere får tilbud om etterutdanningskurs i sine fag. Lavvo ble satt opp i november 2012. o 8. klassinger som har faget arbeids-livsfag", setter inn vegger i lavvoen våren 2013. Kommunestyrets vedtak i sak 19/13 gjør det mulig å realisere planene for opprusting av uteområdet. Leikeområdet med husker og klatreapparat prioriteres først. Målindikator: Elevundersøkelsen Elever og ansatte skal opprettholde og videreutvikle sin ikt-kompetanse gjennomføre vedtatt ikt-plan på alle trinn alle elever og ansatte skal bruke læringsplattformen Fronter elevene skal ha tilgang til egen PC som alltid fungerer nyansatte skal få nødvendig opplæring Målindikator: resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Skolen er og skal fortsatt være en foregangsskole innen IKT! Det er vi stolt av! Omdømmebygging attraktiv skole å jobbe på. 2013-2016 Alle tiltak er i drift. Skolens kompetanse innen IKT etterspørres utenfra det gjør oss stolte. Rollag kommune Side 15
Skolen skal ha et sfo-tilbud som er tilpasset foreldrenes behov vurdere åpningstid Målindikator: Brukerundersøkelse Tillegg fra kommunestyret: Det legges til rette for levering og henting i Rollag barnehage. Dette tilbudet må komme tydelig fram i søknadsskjema til SFO omdømmebygging tilbud til pendlere 2013-2016 Egen sak til politisk behandling i kommunestyret i februar 2013. o Hele sfo-tilbudet legges til Veggli skole, men åpningstiden om morgenen vurderes hvis barn har behov for å komme tidligere enn 6.45. Om ettermiddagen tilbys følgeordning til Numedalsbussen for dem som har behov. Påmelding til skoleåret 2013/14 viser at skolen må utvide med 10 % stilling for å imøtekomme behovet. Barnehage Lokalsamfunn med MOT Jobbe bevisst med sosial kompetanse i forhold til MOT`s grunnverdier. Barnehage Satsningsområde Barns medvirkning 2011 2015. Barna har lovfestet rett til medvirkning i egen hverdag i 3 i Lov om barnehager, denne rettigheten er også forankret i FN`s barnekonvensjon. Gi barna kunnskap og MOT til å møte livet. Gi barna rom til å uttrykke seg og handle sammen med andre. 2013-2016 Vi jobber bevisst med sosial kompetanse. Fra høsten 2013 vil vi innføre MOT sine begreper i hverdagen. 2013-2016 Vi er nå godt i gang med andre året av vårt satsningsområde. Vi ser at det er en annen måte å arbeide på og har hatt noen utfordringer undervegs. Barns rett til medvirkning utfordrer den gamle voksenrollen i barnehagen, samtidig som den gjør hverdagen mer spennende for både barn og voksne. Rollag kommune Side 16
Infrastruktur og kommunikasjon Handlingsprogram 2013-2016 for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode 2013-2016 Status pr. 1.tertial 2013 Kommunal infrastruktur utvikles iht. handlingsplaner Planlegge og bygge/evt. oppruste renseanlegg for Veggli tettsted Måleindikator: Tiltaket er gjennomført Gang og sykkelveier skal videreutvikles for å fremme trafikksikkerhet å stimulere til økt fysisk aktivitet Bygge nytt renseanlegg da det eksisterende anlegget må fornyes pga. dårlige innendørs miljøforhold og at en må forvente større reparasjonsutgifter. 2013-2014 Det er avgjort type anlegg, plassering og satt i gang grunnforhandlinger. Det planlegges anleggsstart i høst. Ferdigstille gang og sykkelveg ved Sagtun Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Legge til rett for sikker gang og sykkelveg fra Rollag til Idrettsskolen 2013 Anbud er lagt ut på Doffin med frist 25.mai. Forslag til grunnavtale er sendt grunneier. Infrastruktur som kommunale veier opprettholdes og videreutvikles Grøfting og asfaltering av Fulsåsveien og Kleivanveien Måleindikator Når tiltaket er gjennomført Nødvendig opprusting av gammelt veidekke 2013 Anlegget har vært lagt ut på tilbud og det er blitt valgt entreprenør Rollag kommune Side 17
Kommunal infrastruktur utvikles iht. handlingsplaner. Navnsette veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Alle husstander og hytter skal ha vegadresser. Vil samtidig bidra til lettere fremkommelighet i beredskapsøyemed. 2013-204 Det er gjort vedtak om navnsetting på veier og gater i kommunen Tjenesteutvikling - generelt Handlingsprogram 2013-2016 for satsningsområdet Tiltak Hensikt Periode 2013-2016 Status pr. 1.tertial 2013 Deltakelse i Kongsbergregionens satsning innen IKT og andre felles prosjekter i regionen. Tiltak Samarbeide om anskaffelse og utnyttelse av IKTløsninger som bidrar til mer effektiv drift. Forbedre kommunens elektroniske tjenester. Legge til rette for bedre tjenester til befolkningen Legge grunnlag for økt interkommunalt samarbeid om kommunale tjenester Målindikator: Mer effektiv tjenesteproduksjon Elektronisk arkiv Løse utfordrende oppgaver på en god måte og som kommunen alene har vansker med å etablere. 2013-2016 I år har Kongsbergregionen samarbeidet om felles program for Helsestasjon, barnevern og elektronisk meldingsutveksling. Det settes nå i gang et prosjekt for felles sosialsystem. I forbindelse med pågående omdømmeprosjekt settes brukerorientering på dagsorden. Her sees det bl.a. på hvordan kommunen kan bli enda bedre på elektroniske tjenester. Planlegge etablering felles elektronisk arkiv for Sikre kvalitet og effektivitet i 2013 Arbeidet i prosjektgruppa er ferdig og er regner med at Rollag kommune Side 18
numedalskommunene Opprette felles arkivtjeneste for numedalskommunene Målindikator: Vedtak i kommunestyret om implementering av felles arkivtjeneste post/sak/arkiv funksjonen. Sikker lagring og oppbevaring av arkivverdig materiale i tråd med lovverk. Bedre ressursbruk. Bedre tilbud til brukere. det vil bli lagt fram en sak til politisk godkjenning til høsten. Felles oppvekst Numedal felles skolelederopplæring/ kompetanseutvikling for personalet interkommunale skoleledermøter samarbeid om administrative oppgaver samarbeid om tjenester få tilgang til kompetanse kommunen mangler bygge større fagmiljøer få mer ut av kompetansemidlene 2013-2016 Samarbeidsmodell ble vedtatt i kommunestyrets møte 2. mai 2013. Iverksettes 1.8.13. Skolene i dalen samarbeider allerede i dag tett om o kompetanseutvikling for lærere, andre ansatte og ledere o administrative oppgaver Målindikator: Barnehage Ta i bruk verktøyet Ståstedsanalyse barnehage på udir.no, dette er med på å danne grunnlaget for utvikling av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Kartlegge hvilke kompetanse det bør satses på. Måleindikator: Alle ansatte svare på analysen, slik at den er representativ. Grønt skår i resultatet. Pleie og omsorg, Helse Økt kompetanse blant medarbeidere Utarbeide kompetanseplan Øke antall høgskoleutdannet personell Tilby, motivere helsepersonell til å ta videreutdanning i henhold til enhetens behov Motivere assistenter til å ta fagbrev Ståstedsanalysen bidrar til å tydeliggjøre barnehagens samlede potensial for forbedring av virksomheten og tilbudet til barna og de foresatte. Imøtekomme samhandlingsreformens krav. Kompetanseheving medvirker til et styrket fagmiljø og kan positivt medvirke til å beholde autorisert helsepersonell og rekruttere nye. Hver høst i perioden 2013-2016 2013-2016 Gjennomførte en ståstedsanalyse i desember 2012. Resultatet av denne analysen førte til at vi har repetert fagområdene i Rammeplan for barnehager med gruppearbeid på tvers av avdelingene og hatt fremlegg på personalmøter av opplegg som er gjennomført med barna. Vi vurderer til høsten om vi skal gjennomføre en ny analyse såpass raskt eller om det er mest hensiktsmessing og ta det hvert andre år. Arbeidet med kompetanseplan er nylig påbegynt. I tillegg utarbeider Numedalskommunene og Kongsberg sykehus felles kompetansepakke i henhold til diabetes, KOLS, palliasjon og slag. Det er nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant helsefagarbeidere og sykepleiere i kommunene. Undersøkelsen skal gi føringer for Rollag kommune Side 19
Økt samarbeid mellom enhetene i kommunen Målindikator: Medarbeiderundersøkelse Kommunebarometeret Styrke kommunale legetjenester (herunder legevakt, sykehjemslege, helsestasjonslege, smittevern, kommunelege, samfunnsmedisin) Økt forståelse for hverandres enheter og samarbeid mot felles mål. Helhetlige tjenester og effektiv ressursbruk, mer ut av det vi har. kompetansepakken. Har søkt om kompetansemidler. Vurdere interkommunalt stilling for samfunnsmedisin som overtar kommunelegefunksjon og koordinerer folkehelsesatsning Planlegge legevakt med etablering av øyeblikkelig hjelp plasser til døgnopphold i 2016 (samhandlingsreformens føringer) Interkommunalt samarbeid pleie og omsorg Imøtekomme samhandlingsreformens krav ved hjelp av styrket interkommunalt samarbeid. Hensikten er å løse akutt problem med fastleger som ikke lenger kan tilpliktes vakt p.g.a. alder. En lege på vakt i Numedal i helgene. Skaffe et trygt tilbud for alle personer som har behov for øyeblikkelig hjelp. 2013 2013-2016 Kommunestyret har nå vedtatt interkommunallegevakt på Kongsberg med ønsket oppstart i høst 2013. Aktiv planarbeid til etablering av gode rutiner, styrking av sykepleier og etablering av telemedisin. Rapporten fra forstudiet Interkommunalt samarbeid i Pleie og omsorg i numedalskommunene skal legges fram for kommunestyret I samarbeid med numedalskommunene, følge opp rapport fra forstudiet og planlegge videre framdrift mht de anbefalinger som gis i rapporten Aktiv deltaker i prosjektet Helseløft for Kongsbergområdet hvor numedalskommunene, Kongsberg kommune og Kongsbergsykehus samarbeider om tiltak for å imøtekomme Samhandlingsreformens målsettinger innen for pleie og omsorg Styrke kompetanse, kvalitet og omfang på tjenestetilbudet gjennom samarbeid med andre 2013 2013-2016 2013-2016 I samarbeid med de øvrige numedalskommunene forberedes det sak til kommunestyrene i høst. Kommunen er aktiv deltaker i prosjekt Helseløft og Lokalt samarbeidsutvalg Kongsberg sykehus (LSU). Omsorgsteknologi Delta i prosjekt i regi av Kongsbergregionen for å Hovedmålet med forstudien er å 2013 Forstudien ble avsluttet i februar. Forslag til Rollag kommune Side 20
se på/kartlegge relevant omsorgsteknologi som kan tas i bruk for å bidra til økt effektivitet. Omsorgsteknologi kan også bidra til bedre tjenester for hjemmeboende. Dagtilbud til personer med demens Starte planleggingen av hvordan kommunen skal imøtekomme føringer i nasjonal demensplan mht. å etablere dagtilbud til personer med demens. Må sees i sammenheng med interkommunalt prosjekt ovenfor Målindikator: Måloppnåelse i tråd med nasjonal demensplan. Følge opp samhandlingsreformens forpliktelser i forhold til medfinansiering av pasientinnleggelser på sykehus samt å ta i motutskrivningsklare pasienter God dialog med sykehuset gjennom egen koordinator Følge opp statistikker og rapporter fra sentrale myndigheter, evt. Korrigere eget tilbud fortløpende Måleindikator: Kommunens ressursbruk holdes innenfor tildelt ramme fra staten Kontorforhold hjemmetjenesten Vurdere og evt. Planlegge et forprosjekt for mulige løsninger knyttet til utbedring av kontorene til hjemmetjenesten. kartlegge hvilke muligheter som ligger i å ta i bruk omsorgsteknologi for kommunene og eventuelt anbefale løsninger. I henhold til Demensplan, lovpålagt fra 2015. Ivareta kommunens forpliktelser i tråd med samhandlingsreformen Legge til rette for bedre kontorforhold for hjemmetjenesten. Forstudiet for Boligmasse i PLO anbefaler en vurdering av plassbehov/ kontor- prosjektmandat forprosjekt Omsorgsteknologi utrulling av pilotløsninger foreligger og er tilsluttet SuksIT og det regionale helse- og omsorgsnettverket. 2013-2016 Har begynt å se på mulighetene for egnet lokale. 2013-2016 Koordinator har fortløpende og god kontakt med sykehuset. Fungerer etter intensjonen. Tiltaket er i løpende drift. 2014 Ikke påbegynt. Rollag kommune Side 21
forhold Tilrettelegge for gode kommunale tjenester Utbedre beboerrom (rød og blå avd.) på Rollag Bygdeheim Utbedre garderober, oppgradere kjølerom/ bårerom samt tiltak for å bedre lys i helsestasjonen Renovering av samfunnshus i Veggli Gjøre det triveligere for brukere og ivareta arbeidsmiljøet for ansatte på Rollag Bygdeheim. 2013 Det er utbedret ett beboerrom med tilhørende bad som legger føringer for utbedring av flere rom/bad med hensyn til funksjonalitet og økonomi. Garderobene er utbedret. Måleindikator: Brukerundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Renovering av samfunnshuset er i full gang. Bærekraftig utvikling Handlingsprogram 2013-2016 for satsningsområdet Tiltak Hensikt Periode 2013-2016 Rollag ønsker å bli en foregangskommune på ren energi og bruk av alternative energi kilder Status pr. 1.tertial 2013 Konvertere minst 80% av alle olje- og elkjeler i kommunale bygg over til bioenergi Kompetanseheving for driftspersonell 10% energireduksjon i kommunale bygg mv. Måleindikator: Reduksjon i elforbruk i kommunale bygg Minske bruk av fossilt brennstoff å redusere utslipp av klimagasser 2013-2016 Det er nå konvertert ca 80 % Ikke påbegynt Ikke påbegynt Rollag kommune Side 22
Samfunnssikkerhet Handlingsprogram 2013-2016 for satsningsområdet Tiltak Hensikt Periode 2013-2016 Kommunal infrastruktur utvikles iht. handlingsplaner. Status pr. 1.tertial 2013 Navnsette veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Opprettholde viktige kommunale tjenester ved langvarig strømbrudd Alle husstander og hytter skal ha vegadresser. Vil samtidig bidra til lettere fremkommelighet i beredskapsøyemed. 2013-204 Det er gjort vedtak om navnsetting på veier og gater i kommunen Det skal anskaffes nytt og større strømaggregat på Rollag bygdeheim Opprettholde drift ved Rollag bygdeheim ved langvarig strømbrudd 2013 Prosjektert og innhenta tilbud Måleindikator: Når nytt strømaggregat er installert/implementert Brannberedskap Anskaffe ekstra pumpe for til bruk på førstebilen ved utrykning. Dette vil være en enkeltstående pumpe som er mer fleksibel i bruk Måleindikator: Når ny pumpe er anskaffet Styrker beredskapen bl.a. ved større branner og ved skogbranner. 2013 Det er kjøpt ny pumpe Rollag kommune Side 23
Arealbruk arealplanlegging Handlingsprogram 2013-2016 for satsningsområdet Tiltak Hensikt Periode 2013-2016 Rullering av kommuneplanens arealdel i tråd med vedtatt planstrategi Status pr. 1.tertial 2013 Tiltak Tilrettelegge for og gjennomføre en helhetlig og god prosess i arbeidet med å rullere arealdelen Måleindikator: Ny arealdel vedtatt av kommunestyret Ferdigstille kommunedelplanen for randområdet Trillemarka i tråd med vedtatt planstrategi Innarbeides i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel Måleindikator: Ny arealdel vedtatt av kommunestyret Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 2013-2014 Påbegynt prosjektplanlegging 2013-2014 Ikke påbegynt Rollag kommune Side 24
Status nøkkeltall og måleindikatorer pr. enhet Fellestjenesten Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett 31.04 Kommentar: Fellestjenesten viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr. 275` Regnskap 31.04 Avvik 31.04 Avvik i % 17 193` 6 278` 6 003` 275` 4,4 % Det ser ut til at ansvaret for politisk møtevirksomhet kan få et merforbruk, som følge av at det er vedtatt flere møter enn budsjettert. Dette vurderes nærmere i 2. tertial. Sykefravær 1.tertial 12 2.tertial 12 2012 1.tertial 13 1,39 % 3,13 % 4,69 % 4,19 % Kommentar: Sykefraværet ligger over målet på grunn av èn langtidssykemelding, denne blir fulgt opp. Vi har få ansatte og èn langtidssykemeldt drar fort fraværsprosenten i været. Målindikatorer: 2012 2013 2014 2015 2016 Status pr 1.tertial 2013 Økonomi: 4,3% 0 0 0 0 4,4 % Medarbeidere: Sykefravær i % 4,69% 2% 2% 2% 2% Sykefraværet ligger over målet på grunn av èn langtidssykemelding, denne blir fulgt opp. Medarbeiderundersøkelse hele kommunen 100% Ja Ja Medarbeidersamtalene gjennomføres i oktober/november Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 95% 100% 100% 100% 100% Ca 96% hittil i år. Interne meldingsblanketter 87% 100% 100% 100% 100% Ca 90% hittil i år Informasjon: Undervarden 2 nr 2 nr 2 nr 2 nr 2 nr 1nr. er gitt ut Rollag kommune Side 25
Sommermagasin sammen med 1 nr 1 nr 1 nr 1nr 1 nr Sommermagasinet er under utarbeidelse Numedalskommunene Lage informasjonsstrategi/informasjonsplan for Nei X Arbeidet er planlagt i andre halvår kommunen Biblioteket økt utlån 4762 5 % 5 % 5 % 5% Utlånet er noe under mål blant annet på grunn av ustabil bemanning for tiden. Bibliotek økt besøk 2714 5% 5% 5% 5% Besøket er noe under mål blant annet på grunn av ustabil bemanning for tiden Samfunn: Innbyggerundersøkelse * x Er planlagt andre halvår Rollag kommune Side 26
Veggli skole Økonomistatus Revidert budsjett 2012 Periodisert budsjett Regnskap 30.04 Avvik 30.04 Avvik i % 18 303` 6 266` 6 147` 119` 1,9 % Kommentar: Skolen har et positivt driftsresultat pr. 31.04.13. Følgende tiltak som var ukjent da budsjettet ble vedtatt, vil medføre økte driftsutgifter året sett under ett: 1. Utvidet åpningstid på SFO, jfr. kommunestyrevedtak i februar. Fra 01.08.13 må en utvide med 10 % stilling på SFO. Dette er beregnet til å koste kr. 20 000,- i 2013 (5 mnd) og kr. 49 000,- i 2014. 2. Fra 01.03.13 tilsatte skolen en lærer i 60 % stilling i norskopplæring for flyktninger. Tiltaket vil vedvare ut hele 2013 og mest sannsynlig også i 2014. Kostnadene dekkes av interne overføringer. En 60 % lærerstilling koster på årsbasis 365 000,- (topplønn/adjunkt). 3. Det er stort behov for spesialundervisning og det er igangsatt tiltak. Sykefravær 1.tertial 12 2.tertial 12 2012 1.tertial 13 5,40 % 3,61 % 3,95 % 4,91 % Kommentar: Skolen har et noe høyere prosenttall på korttidssykefravær i 1. tertial 2013 enn i 2012. Langtidssykefraværet har gått ned. En kan ikke se at fraværet er jobbrelatert. Målindikatorer: 2012 2013 2014 2015 2016 Status pr 1.tertial 2013 Økonomi: Avvik (merforbruk -, mindreforbruk +) 1,6 % 0,- 0,- 0,- 0,- 1,9 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Medarbeiderundersøkelse 100 % 100 % 94 % Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 82 % 85 % 85 % 85 % 85 % 82 % Rollag kommune Side 27
Sykefravær i % 3,95 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4,91 % Antall pedagoger med godkjent lærerutdanning 96 % 100 % 100 % 100 % 100 % 93 % Antall pedagoger uten godkjent lærerutdanning 4 % 0 0 0 0 7 % Antall assistenter med fagbrev 17 % 70 % 70 % 70 % 70 % 40 % Antall assistenter uten fagbrev 83 % 30 % 30 % 30 % 30 % 60 % Antall ansatte under videreutdanning 5 1 1 1 1 5 Produksjonsfaktor: Dekningsgrad SFO 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % av dem som ønsker plass % mottak av leksehjelp i målgruppen 15 % 25 % 25 % 25 % 25 % 12 % % av elevene over kritisk grense i lesing 3. trinn 95 % 95 % 95 % 95 % 90 % Gjennomsnitt nasjonale prøver 5. trinn 2,03 2,0 2,0 2,0 2,1 * Gjennomsnitt nasjonale prøver 8. trinn 3,27 3,0 X 3,1 3,1 * <10elever Grunnskolepoeng gjennomsnittskarakter 10. kl (jfr. 4,2 4,1 4,2 4,2 X * gjennomføring av 13-årig skoleløp) (2012) <10elever Mobbing (elevundersøkelsen) 7. trinn 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 * Mobbing (elevundersøkelsen) 10. trinn 1,1 1,4 1,3 1,3 1,3 * Sosial trivsel (elevundersøkelsen) 7. trinn 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 * Sosial trivsel (elevundersøkelsen) 10. trinn 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 * Mestring (elevundersøkelsen) 7. trinn 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 * Mestring (elevundersøkelsen) 10. trinn 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9 * Elever på 10. trinn deltar i Ny Giv Nei Ja Ja Ja Ja Ja Informasjon: Oppdatert hjemmeside Ja Ja Ja Ja Ja Ja Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Ja Ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelse - deltakelse foresatte 25% 70 % 70 % 70 % 70 % * *Læringsresultater og resultater fra elevundersøkelsen blir først kjent i tilstandsrapporten som er en del av årsmeldinga. Rollag kommune Side 28
Rollag kommunale barnehage Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 31.04 Avvik i % 6 291` 2 282` 2 199` 82` 3,6 % Kommentar: Fast lønn ligger innenfor periodiseringen pr. 1.tertial 2013. Det har denne våren vært noen prosjekter i kommunens regi, omdømme, kvalitetslosen og medarbeiderkartlegging, som har medført frikjøp av avdelingsstyrerne. Dette har medført et merforbruk på variabel lønn. Etter økning av egenbetaling for kost på budsjettet 2013, ligger nå begge avdelingene innenfor periodisert budsjett. Betaling for opphold er innenfor periodisert budsjett på begge avdelingene. Styrket barnehagetilbud Rollag: Rollag barnehage skal for vårhalvåret ha en refusjon fra VSK på ca. 18 000kr som skal dekke dette tilbudet. Rollag kommunale barnehage er pr. 1.tertial i balanse. Sykefravær 1.tertial 12 2.tertial 12 2012 1.tertial 13 5,54 % 5,70 % 5,13 % 7,50 % Kommentar: Sykefraværet er ikke jobbrelatert. Det har vært og er langtidssykemeldte, disse følges opp i forhold til IA avtalen. 2012 2013 2014 2015 2016 Status pr 1.tertial 2013 Økonomi % avvik i forhold til periodisert budsjett 2,6% 3,6 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100% 100% 100% 100% 100% 0 Gj.snittlig stillings pst. pr. ansatt 85 80 80 80 80 57 Rollag kommune Side 29
Sykefravær i % 5,13 6 6 6 6 7,50 % Andel styrere/pedagogiskledere med godkjent førskolelærerutdanning 90,9 100 100 100 100 96,4 Andel assistenter med førskolelærer-, fag, annen pedagogisk utdanning 12,5 20 50 50 50 31,5 Gjennomført medarbeiderundersøkelse Ja Ja Ja Gjennomført ståstedsanalyse Ja Ja Ja Ja Gjennomført i desember 2012 Tjeneste: Barnehagedekning i % 91,5 96,4 96,4 96,4 96,4 Alle som ønsker plass har plass. Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer 50 50 50 50 50 50 hver dag Gjennomført brukerundersøkelse Ja Levende nettsider Nei Ja Ja Ja Ja Lanseres 15.august 2013 Rollag kommune har full barnehagedekning, alle som søker barnehageplass får et tilbud innenfor kommunen. Det er ingen venteliste. Alle som ønsker barnehageplass skal få et tilbud, dersom de er bosatt i kommunen. Barnehagen har pr. i dag ingen egen nettside, men den er så godt som ferdig utviklet. I dagens elektroniske samfunn er det viktig å kunne treffe folk der de er. Dette er også med på å markedsføre kommunen utad. Vi planlegger å lansere siden 15.august til nytt barnehageår. Det er foreløpig ikke gjennomført medarbeidersamtaler for våren. Rollag kommune Side 30
Helse Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 30.04 Avvik i % 5 998` 2 036` 1 936` 100 ` 4,9 % Kommentar: Det forventes underskudd på helsestasjon pga høye kostnader for avlastning, støttekontakt, skyss. Sykefravær 1.tertial 12 2.tertial 12 2012 1.tertial 13 Kommentar: Korttidsfravær ble ikke registret, men dreier seg nok bare om enkelte dager, ca. 5 dager i 2013. 1,81 % 1,07 % 0,79 % 0 % 2012 2013 2014 2015 2016 Status pr 1.tertial 2013 Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) -3,9% 0% 0% 0% 0% + 4,9 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100% 100% 100% 100% 100% 0 % Medarbeiderundersøkelse - elektronisk Ja Ja ja Registreringer i kompetanseportalen 100% 100% 100% 100% 100% 100 % Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 61% 60 % 60% 70% 70% 70 % Sykefravær i % 0,79% <6% < 5% < 4% < 4% 0 % Antall medarbeider med godkjent spesialistutdanning 82% 82 % 82 % 82 % 82 % 82 % Antall fagarbeidere 18% 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % Rollag kommune Side 31
Pleie og omsorg Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett 30.04 Kommentar: Per 1.tertial har enheten et samlet merforbruk på kr 460` Regnskap 30.04 Avvik 30.04 Avvik i % 36 631` 15 901` 16 362` - 460` -2,9 % Åpen omsorg har det største merforbruket på kr 411` Rollag Bygdeheim merforbruk på kr 76` Hjemmetjenesten har et lite mindreforbruk på kr 26 ` Merforbruket i Åpen omsorg skyldes økte utgifter til Botiltak Kongsberg og Numedal produksjon, samt økte lønnsutgifter i henhold til nye tiltak for å dekke avvik etter tilsyn med bruk av tvang overfor psykisk utviklingshemmede i november 2012. Merforbruket i Åpen omsorg må ses i sammenheng med refusjon ressurskrevende tjenester. Beregninger refusjonskrav per 1.tertial tilsvarer merforbruket i Åpen omsorg. Prognosene tilsier derfor at enheten skal holde sin opprinnelige budsjettramme ved årets slutt. Sykefravær 1.tertial 12 2.tertial 12 2012 1.tertial 2013 7,75 % 7,06 % 7,53 % 10,12 % Kommentar: Sykefraværet er så stort per 1.tertial at enheten nå er nødt til å sette inn ytterligere tiltak som kan få ned sykefraværet. I tillegg til individuell oppfølging og samarbeid med NAV, planlegges et fraværsprosjekt med bistand fra bedriftshelsetjenesten Målindikatorer: 2012 2013 2014 2015 2016 Status pr 1.tertial 2013 Økonomi: Avvik i % (merforbruk -, mindreforbruk +) -0,7% 0 0 0 0-2,9 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % Medarbeiderundersøkelse - elektronisk 0 Ja 0 Ja 0 Ja Rollag kommune Side 32