Arkivsak-dok. 79-14 Saksbehandler: Sheryl Doke Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt 4413209, «2 stk 4 mannsboliger Sørbøhagane» Saken gjelder: To byggeprosjekter, hhv Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt 4413209, «2 stk 4 mannsboliger Sørbøhagane» er avsluttet og byggeregnskapene fremlegges for godkjenning. Problemstilling: De to prosjektene er to av flere prosjekter som er avsluttet og som det således er klar for å avlegges byggeregnskap for. Det er nå igangsatt arbeid med å komme a jour med dette og det forventes at resterende etterslep blir rapportert i løpet av første halvdel 2015. Vurderinger: Regnskapene viser en samlet investeringsbevilgning på kr 26,9 millioner kroner. Investeringene er gjennomført med et netto mindre forbruk på kr 10,4 millioner. Byggeregnskap er oversendt til Rogaland Revisjon IKS og revisjonsberetning er vedlagt. Prosjektnr. Prosjekt navn Vedtatt KII Byggeregn. Mindre utgift Mer utgift 4209199 Ny sentrumsskole 1-10 17 493 670 14 394 117 3 099 553 4413209 2 firemannsboliger på Sørbøhagane 19 820 000 12 527 859 7 292 141 Sum totalt 37 313 670 26 921 976 10 391 694
Prosjekt 4209199, Ny sentrumskole 1-10 (Lundehaugen Ungdomsskole) KII vedtatt i BS sak 90/10 med samlet budsjettramme for rehabiliteringstiltak på 17,5 mill på skolen. I tillegg kommer kjøpesummen av skolen inkl. omkostninger på kr. 169 126 548,-. Prosjektet var ferdigstilt våren 2013. Det foreligger ferdigattest for prosjektet. Byggeregnskap for prosjektet: Kostnadsoversikt: Post Budsjettramme Byggeregnskap 1.00 Felleskostnad 139 000 258 971 2.00 Bygging 10 337 200 8 082 920 3.00 VVS-inst. 995 000 427 371 4.00 El. Inst. 635 000 1 221 385 5.00 Tele- og kont. inst. 34 500 434 496 6.00 Andre inst. SUM 1-6 HUSKOSTNAD 12 100 700 10 425 143 7.00 Utendørsanlegg 109 500 0 SUM 1-7 ENTR.KOSTNAD 12 210 200 10 425 143 8.00 Generelle kostnader 496 860 988 323 SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD 12 707 060 11 413 466 9.00 Spesielle kostnader 3 199 300 2 980 651 SUM 1-9 15 906 360 10.00 Marginer, mva inkl. i pkt. 9.00 1 587 310 SUM SAMLET PROSJEKTKOSTNAD 17 493 670 14 394 117 Refusjoner og offentlige tilskudd:
Byggeregnskapet viser et mindreforbruk på: kr 3 099 553,- Mindreforbruket, som utgjør 17,7 %, skyldes i hovedsak mindre komplikasjoner ved rehabiliteringen enn forutsatt, og lite bruk av post for marginer. I prosjektregnskapet ligger kjøpesummen av skolen inkl. omkostninger på kr. 169 126 548,- inne. Dette beløpet er imidlertid ikke lagt inn i KII vedtaket i Bsak 90/10 og er derfor utelatt fra byggeregnskapet ovenfor.
Prosjekt 4413209: 2stk 4 mannsboliger Sørbøhagane KII vedtatt i Formannskapssak 103/11 23.08.2011 med samlet budsjettramme på kr. 19.820.000. Prosjektet var ferdigstilt 27.08.2012. Ferdigattest foreligger. Byggeregnskap for prosjektet: Kostnadsoversikt: Post Budsjettramme Byggeregnskap 1.00 Felleskostnad 30.000 2.00 Bygging 10.200.000 9 313 426 3.00 VVS-inst. 0 4.00 El. Inst. 0 5.00 Tele- og kont. inst. 0 6.00 Andre inst. 0 SUM 1-6 HUSKOSTNAD 10.230.000 9 313 426 7.00 Utendørsanlegg 0 0 SUM 1-7 ENTR.KOSTNAD 10.230.000 9 313 426 8.00 Generelle kostnader 920.000 372 817 SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD 11.150.000 9 686 243 9.00 Spesielle kostnader 8.109.375 2 841 616 SUM 1-9 19.259.375 12 527 859 SUM 1-10 PROSJEKTKOSTNAD 19.820.000 12 527 859 Refusjoner og offentlige tilskudd: 2.748.000 Byggeregnskapet viser et mindreforbruk på: kr 7.292.000
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet har bestått av bygging av to firemannsboliger på Sørbø. Leilighetene er i to bygg med to etasjer. Til prosjektet hører det også med carporter med boder. Opprinnelig var det tenkt at de 4 leilighetene nede og to i andre etasje skulle tilrettelegges for funksjonshemmede. De to siste i andre etg skulle være ordinære utleieleiligheter. Brannkravene gjorde det ikke økonomisk og estetisk forsvarlig å tilpasse leiligheter i 2 etg til funksjonshemmede, og alle de 4 leilighetene i andre etg er ordinære 3 roms utleieleiligheter. Endringen medførte en besparelse da løfteplattform ble droppet. Avslutningen viser et større mindreforbruk. Størstedelen skyldes at tomtekostnaden på 5,2 mill kr er ført på prosjekt nr 4413501 <Kjøp av boliger>. Dette forklarer den store differansen under pkt 9.0. Det har vært svært lite tillegg på prosjektet. Det er ikke brukt noe av marginen. At løfteplattformen ble droppet medførte at utbetalingen til totalentreprenøren ble lavere enn kontraktssummen. Som tabellen viser har også de generelle kostnadene blitt en del mindre enn først beregnet. Det gjenstår ikke noen arbeider på prosjektet, men tomta er ikke overskjøt til kommunen. Tomta er betalt, og en venter på at Sandnes tomteselskap KF skal skjøte den over. Prosjektet anbefales avsluttet med et mindreforbruk på kr 7.292.000.
Oppsummering: Sandnes Eiendomsselskap avlegger byggeregnskap for de to prosjektene med godkjenning fra Rogaland Revisjon IKS. Rogaland Revisjon IKS har kontrollert Prosjekt 4209199, Ny sentrumskole 1-10 (Lundehaugen Ungdomsskole) uten kommentar. På Prosjekt 4413209: 2stk 4 mannsboliger Sørbøhagane kommenterte de om at tomtekostnader ligger i et annet prosjekt og «at byggeregnskapet er avlagt etter fristen i henhold til byggeinstruks». Forslag til vedtak: 1. Byggeregnskap for prosjekt 4209199 og 4413209 godkjennes. 2. Tomtekostnader på 5,2 mill. overføres fra prosjekt 4413501, «Kjøp av boliger» til prosjekt 4413209, «2stk 4 mannsboliger Sørbøhagane». 3. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging Sandnes Eiendomsselskap KF, 29.10.2014 Torbjørn Sterri daglig leder Vedlegg: Sak 79-14 Vedlegg 1 Revisjon Sørbøhagane Sak 79-14 Vedlegg 2 Revisjon Lundehaugen U skole