Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014
Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen
1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg
Regjeringen vil (kilde KS) > Rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA). > Utrede lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg med sikte på innføring i perioden. > Innføre en statlig driftstilskuddordning for å hindre skjevfordeling mellom omsorgsboliger og sykehjem, samt sikre raskere utbygging av flere sykehjemsplasser. > Ta initiativ til en forsøksordning med statlig finansiering for eldreomsorgen, som kommunene kan søke på. > Reversere kommunal medfinansiering. > Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet som sikrer at kommunene får beholde en større del av verdiskapningen lokalt. > Styrke økonomien i kommuner med store investeringsbehov som følge av sterk befolkningsvekst.
Utfordringer for kommunesektoren > Økte demografikostnader > Økt gjeldsvekst > Økte pensjonskostnader > Usikkert finansmarked > Finansiering av statlige reformer > Økt etterspørsel, behov og rettighetsfesting av offentlige tjenester Økte overføringer fra staten vil kun dekke økte demografikostnader. Underliggende vekst i enkelte tjenesteområder krever omstilling og effektivisering av kommunesektoren.
Hvordan møte utfordringene? > Driften og tjenesteutviklingen sikres gjennom et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og en effektiv tjenesteproduksjon. > Det styres etter økonomiske handlingsregler for: Driftsbudsjettet (4 prosent) Investeringsbudsjettet (40 prosent egenfinansiering) Finansforvaltningen (avkastning overføres til investering) > Sikre effektive og innovative tjenester. > Videreføre «dagens nivå» på tjenesteproduksjonen.
Netto driftsresultat Netto driftsresultat i pst av driftsinntekter 5,0 % 4,5 % 4,5 % 4,7 % 4,0 % 3,7 % 3,8 % 3,5 % 3,3 % 3,0 % 2,8 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 1,7 % 1,9 % 1,1 % 1,5 % 2,0 % 0,5 % 0,0 % 0,1 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Netto driftsresultat i % Netto driftsresultat uten avkastning energifond
Handlingsregel investeringer Kommunens økonomiske handlingsrom skal sikres ved at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens frie inntekter og økonomiske bæreevne Redusere investeringsnivået Tenke langsiktig (mer enn 4 år) Øke egenfinansieringen, minimum 40% Vurdere standard og arealeffektivitet Fokus på kostnadseffektive bygg Fokus på verdibevarende vedlikehold Vurdere ulike anskaffelsesmodeller og samarbeidsformer
Investeringsprogrammet 2001-2020 2001-2013 Regnskap 2014-2020 HP 2014-2017 Handlingsregel eks. VAR 2014-2018 Gjennomsnitt vedtatt HP 2014-2017 eks. VAR
Handlingsregelen - investeringsramme Sum 2015-2018 Gj.sn 2015-2018 Sum 2015-2021 Gj.sn 2015-2021 Økning lån 1 101 112 275 278 2 019 825 288 546 Egenfinansiering 734 074 183 519 1 346 550 192 364 Total investering 40% Egenfin 1 835 186 458 797 3 366 375 480 911 Sum Gjennomsnitt Tall i mill. kroner 2014-2017 2014-2017 Vedtatt HP 2014-2017 2 309 166 577 292 Økning investeringsramme utover planlagte investeringer og handlingsregel: Skolebygg Boligsosial handlingsplan Sykehjem og omsorgsboliger Gang- og sykkelvei Idrettsanlegg Strategisk kjøp av eiendom
Netto lånegjeld per innbygger
Felles gjennomgående utfordringer Fire gjennomgående utfordringer for tjenesteområdene: > Forebygging og tidlig innsats > God helhet og samhandling > God kvalitet > Nødvendig kompetanse
Forslag til satsningsområder i perioden Eldreomsorg og samhandlingsreformen Folkehelse og tidlig innsats Rus, psykiatri og boligsosialt arbeid Innovasjon og kunnskap Boligpolitikk Stedsutvikling Heggedal og Føyka Samferdsel / E18
2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet
Helse og omsorg 1. Føringer fra vedtatte styringsdokumenter Strategi 2020 strategisk plan for helse og omsorgstjenesten Tilhørende temaplaner 2. Økonomiske rammer og nøkkeltall 3. Sentrale utfordringer 4. Prioriterte satsningsområder Hjemmesykepleie Rus, psykiatri og boligsosialt arbeid Aktivitet og arbeid til utviklingshemmede Diverse
1. Vedtatte føringer
Plansystem Helse og omsorg
Temaplaner Helse og Omsorg Rusmiddelpolitisk Handlingsplan 2012-2015 Bekjempelse av fattigdom med fokus på barn 2013-2016 Vold i nære relasjoner 2013-2016 Omsorgstjenester til eldre 2015-2030 Tjenesteutvikling til mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011-2014 Velferdsteknologi 2014-2020 Demensomsorg 2014-2017 Faglig omstilling og bredere kompetanse 2014-2017 Psykisk helse og rus 2014-2017 Folkehelse, forebygging og tidlig innsats 2014-2017 Legeplan 2014-2017 Gul: Vedtatt i Kommunestyret Grønn: I prosess
Strategi 2020 5 strategiske innsatsområder: Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet. Styrke, videreutvikle og samle helse- og omsorgstjenesten med et «Medisinsk senter» som hovedbase. Fremme aktiv brukerrolle fra tidlig alder. Sikre faglig kvalitet, kompetanse og innovasjon. Sikre tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse.
Dialogmøter 2014 kort oppsummert Heldøgnsomsorg eldre: Internett og digital tv til alle institusjoner. Ta i bruk ny teknologi. Forbedring av utearealer Bråset, Gullhella og Solgården. Hjemmesykepleien: Hjemmeavlastning. Utvide rammer for støttekontakt Rask tilgang til hjelp. Hjemmetrening. Seniorsentrene: Behov for større areal ved Asker og Holmen. Rekrutteringsbehov av frivillige. Arbeid, fritid, avlastning og boliger: Utvidet tid på arbeidssentrene Nye arbeidsplasser EST. Nye botilbud Psykisk helse og rus: Styrking av psykososialt team Bemannede omsorgsboliger Tilbud til rett tid. Lavterskeltilbud Aktivitets-/arbeidstilbud Flyktninger: Utfordring i forhold til å få jobb. Treffsted for introdeltagere.
2. Økonomiske rammer og nøkkeltall
Pleie og omsorg
Utvalgte nøkkeltall Helse og omsorg Asker kommune ligger lavere nto driftsutgifter pr innbygger Medvirkende faktorer: lavere andel eldre folkehelse høy utdanning, lav arbeidsledighet, god helse Asker kommune har lavere antall mottakere av hjemmetjenester 67-79 år Asker prioriterer aktiviteter og støttetj høyere enn andre kommuner (dagsenter, akt.senter utv.h - 10 nye plasser Borgenbråten i 2013, seniorsentre, transport, støttekontakt) Endret tjenesteprofil økt satsning forebyggende og hjemmebaserte tjenester DG 21% andel korttidsplasser lik 25,7 % i 2013.
Sosialtjenesten
Framskrivning av DG 21 % for sykehjem og omsorgsboliger med heldøgnstjenester 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2024 2025 2030 Sykehjem 355 373 369 369 369 385 395 435 435 435 450 495 575 Omsorgsboliger 85 85 85 145 145 145 145 145 145 145 205 205 270 Sum sykehjem og omsorgsboliger 440 458 454 514 514 530 540 580 580 580 655 700 845 Antall innbyggere over 80 år 2 283 2 335 2 363 2 407 2 463 2 494 2 573 2 669 2 738 2 841 3 094 3 294 4 025 Dekningsgrad 19,3 % 19,6 % 19,2 % 21,4 % 20,9 % 21,3 % 21,0 % 21,7 % 21,2 % 20,4 % 21,2 % 21,3 % 21,0 % 2012 og 2013 viser faktiske tall for befolkning Venteliste til omsorgsboliger for eldre (pr. mars)= 23 Vedtatt utbygging: 2015: 60 nye omsorgsboliger på Gullhella 2017: 56 sykehjemsplasser avviklet på Søndre Borgen 2017: 72 nye sykehjemsplasser på Nesbru sykehjem 2020-2022: Utvikling av nytt Helsehus i tilknytning til Søndre Borgen
Budsjett hjemmesykepleien > Økningen i budsjett fra 2011 til 2014 er 27,9 mill. kr.
3. Sentrale utfordringer
Sentrale utfordringer 1. Strategi 2020 Helse og omsorg 2. Boligsosialt arbeid 3. God brukermedvirkning 4. God kvalitet 5. God helhet og samhandling 6. Folkehelseperspektivet i Helse og omsorg 7. Innovasjon
Boligsosialt arbeid BOSO-programmet vil i 2015 ha fokus på følgende aktiviteter: Etablering av boligkontor for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester ut fra prinsippet om en dør inn. Tverrfaglig bo-oppfølging. Boligfaglig kompetanseutvikling for å sikre kunnskap om boligsosialt arbeid, boligvirkemidler og boligpolitikk. Samarbeidsprosjekter mellom kommunale tjenester og frivillige. Tiltak for å skaffe til veie boliger for vanskeligstilt ungdom. Startlån som virkemiddel for å sikre flere vanskeligstilte inn i det ordinære boligmarkedet.
Boliger under etablering/planlegging 2014-2018 Under etablering 2014/2015 (14 i prosess øremerkede boliger / nye og eks.) Under planlegging 2015-2017 Fusdal, totalt 14 plasser. 2 plasser netto økning. Overnattingsplasser (4 nye, totalt 8) Nedre Sem Gård (4-5) Gjenbruk/omdisp av kommunale boliger (3 + 3) Komite helse og omsorg og Formannskapet april/mai 2014 - Driftskonsept overnattingsplasser. Sak til Formannskapet mai 2014 Plan for disponering av Boligsosiale investeringsmidler. Enkeltstående boliger (5) > Skustadgata (6+1) Utleieboliger med tilpasset fysisk utforming. Ambulant booppfølging. (4+4) Omsorgsboliger med døgnbemanning (4+4) Nesbru sykehjem (8) I tillegg årlig jfr HP: 3 mill flyktninger 3 mill sos. v.stilte
Boligsosial utbygging 2013-2017 Målgruppe Investeringsmidler 2015-2016 Mennesker med utviklingshemming 40 mill kr. Venteliste pr april 2014: 17. Av disse går 2 Bondistranda. Årlig gj.sn vekst jfr temaplan lik 5-6 32
EST, arbeid og aktivitet utviklingshemmede Tjeneste 2015 2016 2017 2018 Behov nye plasser Behov nye plasser Behov nye plasser Behov nye plasser EST 6 4 4 10 Aktivitet/arbeid 10 9 7 9 I tillegg kommer personer som er aktuelle til VTA plasser. Det utgjør ca. 20 personer til sammen i perioden 2015-2018.
God kvalitet Strategisk kompetansestyring Utarbeidelse av kvalitetshåndbok Etisk refleksjon Utarbeidelse av kvalitetsindikatorer Forebygging av fall Legemiddelgjennomgang Ernæring Helhetlige pasientforløp Forskningsbaserte prosjekter (Et utvalg): PsyConnect Samhandlende praksiser innen psykisk helse og rus som mangfoldig partnerskap PIA (personal IADL Assistant) Dyreassistert omsorg Fallforebygging hos personer med demens på sykehjem Avvikshåndtering FOU modell
Folkehelseperspektivet i Helse og omsorg
Forebygging og tidlig innsats Folkehelseperspektivet i helse og omsorgstjenesten. Strategi 2020 Et paradigmeskifte Tilhørende temaplaner med fokus på forebygging og tidlig innsats. Fortsatt fokus på dagens brukergrupper og deres sykdommer
Innovasjon Velferdsteknologi Implementering av temaplanen: (i prosess) Særlige områder i 2014/2015: Kunnskapssenteret en arena for utstilling av teknologiske løsninger etablere prosjekt Varslings- og lokaliseringsteknologi GPS-sporing, trygghetsalarm Utprøving av fallalarmløsninger i samarbeid med bedrifter fra 2015 > Deltagelse i uttesting av nettbrettløsning for hjemmeboende med demens Det velferdsteknologiske huset- hjem, sykehjem, omsorgsboliger PIA-instruksjonsvideoer, robotseler dyreassistert terapi, treningsopplegg videokonferanse, spillkonsoll for underholdning Call-senter (Kontaktsentral for ulik bruk av alarmer og velferdsteknologi hjemme hos tjenestemottaker) utredningsarbeid fra 2015 Bruk av sosiale medier til informasjon pårørende Gerica ta i bruk flere komponenter (PDA/nettbrett, legemiddelmodul integrasjon mellom apotek og kommune for overføring av multidosesystem Kompetanse og opplæring (E-læring)
Ny administrativ organisering vedtatt 28. mars 2014 Torget Psykisk helse og rus Samfunnsmedisin og forebygging ca. 33 årsverk ca. 90 årsverk Ca. 80 årsverk Rådgivning Tjenestetildeling Psykososialt team Kirkeveien botiltak Seksjon rustiltak Tverrfaglig booppfølgingsteam Tjenester til flyktninger og asylsøkere Boligkontor Koordinerende enhet Semsveien botreningstilbud Fusdal omsorgsboliger Skustadgata utleieboliger Samfunnsmedisin og allmennlegetjeneste BPA Omsorgslønn Torstad Aktivitetshuset Hospitsplasser Feltpleien Forebygging og rehabilitering
Torget > Helse og omsorgstjenestens «en dør inn» > Strategi 2020 tjeneste hvor innbyggerne får veiledning inn i systemet. > Særlig fokus på innbyggerdialog og veiledning om tjenestene og tjenesteforløpene. > Samle tjenestene som har fokus på rådgivning, veiledning og koordinering av tjenester og pasientforløp, samt tjeneste og boligtildeling (tjenenestetildeling inngår som en del av flere tjenesteområder) > Rådgivning og veiledning er også en del av tjenesteutøvelsen. Samhandlingsgrensesnittet veiledning avklares i fase 2
Psykisk helse og rus > Like lokale utfordringer - psykisk helse og rus > Flere metoder og tilnærminger som bygger på like prinsipper > Flere brukere med samtidige psykiske helse og rusproblemer > Organisering i samme virksomhet samsvarer med Nasjonal veileder for psykisk helsearbeid og rusarbeid
Samfunnsmedisin, forebygging og rehabilitering > Samfunnsmedisin og allmennlegetjeneste kommune og allmennlegetjeneste vaksinasjon og smittevern miljørettet helsevern legevakt > Forebygging og rehabilitering Fysioterapi (kommunal og privat praksis med avtalehjemmel) Ergoterapi Hjemmebasert og dagrehabilitering Hjelpemiddeltjenesten Seniorsentre Oppsøkertjenesten eldre > Tjenester til flyktninger og asylsøkere (fremtidig flyktningerkontor med migrasjonshelse) Asylhelse Tjenester til flyktninger
Forslag til satsningsområder i perioden 2015-2018 Hjemmesykepleie Økt robusthet, inklusive endret tjenesteprofil forebyggende tiltak Rus, psykiatri og boligsosialt arbeid Bemanning i kommende boliger jfr tertialrapport 2014 Føringer fra Temaplan psykisk helse og rus. Aktivitet og arbeid for utviklingshemmede EST etter skoletid. Nye brukere til aktivitet og arbeid. Totalt ca. 59 i perioden 2015-2019. Diverse Torget vedtakskontor, boligkontor, veiledning jfr Strategi 2020-»Styrke og samle funksjoner knyttet til tjenestetildeling med særskilt fokus på innbyggerdialog» Forebygging og rehabilitering stor økning av henvendelser til fysio/ergoterapitjenesten, kompliserte/sammensatte saker, bør opprette flere forebyggende tiltak i form av gruppetilbud, tjenesteprofilsendring/kompetanseoverføring, Hjemmesykepleie Kvalitetsindikatorer?
3. Fremdriftsplan for HP-prosessen
HP-prosessen 2014 Dato Aktivitet Utvalg 25. mars HP-seminar formannskapet Formannskapet 22., 23. og 24. april HP-seminar komiteene Komiteene 2. juni Investeringsseminar ØEE 2. juni 3. juni 10. juni Sak: Økonomiske rammer og strategiske mål for HP ØEE Formannskapet Kommunestyret 12. september HP-seminar Rådmannens forslag til HP Formannskapet 16. september Rådmannens forslag til HP legges frem Formannskapet 17. september til 17. oktober Høringsperiode rådmannens forslag til HP
HP-prosessen 2014 (forts.) Dato Aktivitet Utvalg 23., 24. og 25. september Komitémøter med presentasjon av rådmannens forslag til HP. Komiteene 7. oktober Møter med fellesrådene/velforbundet 17. oktober Frist for spørsmål til administrasjonen Partiene 3. november Frist for endringsforslag fra partiene Partiene 4. november HP i et medarbeiderperspektiv PSU 11. november Tilleggsinnstilling og partienes endringer Formannskapet 13. til 27. november Høringsperiode formannskapets innstilling 9. desember Endelig behandling av HP 2015-2018 Kommunestyret
Asker - Mulighetenes kommune