Analyse av pleie og omsorgsdata Kvam herad Til kvalitetssjekk i prosjektgruppa 2018
Kvam herad- enheter berørt i gjennomgangen (PLO) Tolo, gruppe 1, 16 omsorgsboliger, og ambulante hjemmetjenester for innbyggere i Norheimsund (Nes til Straumbrua). Bruker 15,79 årsverk eks nattevakt. Tolo, gruppe 2, 16 omsorgsboliger, og ambulante hjemmetjenester for innbyggere i Straumbrua til kommunegrensa i Eikedalen og fra Straumbrua til Ljones. Bruker 16,07 årsverk eks nattevakt. Toloheimen, Kløveren. 8 sykehjemsplasser (demens). Bruker 8,67 årsverk eks natt. Toloheimen, gruppe 3 vest. 8 sykehjemsplasser (demens) og ansvar for natt i Norheimsund, 4 personer pr natt. Bruker 18,03 totalt inkl. nattevakt. Toloheimen, rehabilitering og behandling. 16 plasser inkl rehab, korttid, avlastning og KØH. I tillegg funksjon som kreftkoordinator og hjelpemiddelformidling. Samarbeider med Helse Bergen om dialyse. Bruker 21,76 årsverk eks nattevakt. Kalhagen, gruppe 4: 1 bolig (4 boenheter) og ambulante tjenester for msk med utviklingshemning. Bruker 10,06.årsverk. Strandebarm. 13 sykehjemsplasser, 7 omsorgsboliger, 7 trygdeboliger, dagtilbud og ambulante hjemmetjenester. Bruker ca. 22,8 årsverk. Ålvik trygde- og omsorgsboliger (pensjonisten), 7,23 årsverk eks natt. 23 omsorgsboliger, 7 trygdeboliger, dagtilbud og ambulante hjemmetjenester. 8 ledig boliger per okt. 2018. Mikkjelsflaten omsorgsboliger, 32 omsorgsboliger for eldre, 8 boenheter psykisk helse (4 årsverk) og ambulante hjemmetjenester. Bruker 29,99 årsverk (25,99+4 årsverk) eks nattevakt. Øystese gruppe 2. 18 langtidsplasser i sykehjem. 18,86 årsverk eks nattevakt. Øystese gruppe 3. 10 sykehjemsplasser (demens). Ansvar for natt-tjenesten for Mikkjelsflaten, Ålvik og Øystese 4 personer pr natt. Bruker 18,17 årsverk. Øysteseheimen: Dagsenter eldre og utviklingshemmede, totalt 25 plasser (20 eldre og 3-5 PUH). Bruker 7,45 årsverk. Øystese gruppe 5: Bolig (5 boenheter) og avlastning for msk med utviklingshemning. Bruker 7,98 årsverk Øystese gruppe 6 og 7 (samarbeid mellom gruppene): 6 boliger (23 boenheter) og ambulante tjenester for msk med utviklingshemning. 30,8 årsverk (17,2 + 13,6). 2
Kvam herad bruker ca. 29 årsverk på natt (berørte tjenester i gjennomgangen) Toloheimen, gruppe 3 vest. Ansvar for natt i Norheimsund. Totalt 5 våkne nattevakter, 9,2 årsverk (3 sykehjem, 2 ute). Øystese gruppe 3. Ansvar for natt-tjenesten for Mikkjelsflaten, Ålvik og Øystese. Totalt 4 våkne nattevakter, ca. 7,7 årsverk. Øystese gruppe 6 og 7. Ansvar for beboere i bolig og ambulante tjenester. Totalt 1 våken og 2 hvilende nattevakter, ca. 4,3 årsverk. Kalhagen, gruppe 4: 1 bolig (4 boenheter) og ambulante tjenester. Totalt 1 hvilende nattevakt,1,2 årsverk natt. Øystese gruppe 5. Ansvar for beboere og avlastning, 2 hvilende nattevakter, ca. 2,4 årsverk Strandebarm. Ansvar for natt i Strandebarm. 2 våkne nattevakter, i tillegg bakvakt SPL. Totalt ca. 4 årsverk. 3
Noen utvalgte analyser om Kvam (Kostra og Iplos, kommunebarometer mv.) Før dypdykk innen pleie og omsorg 4
Den økonomiske situasjonen i kommunen er krevende Kommunen har noe høyere frie inntekter enn snittet for landet og Kostragruppe 11 Kommunen har forbedret nettodriftsresultatet (2,4%) og ligger over anbefalingene fra Teknisk beregningsutvalg (1,75%) Kommunens lånegjeld er høy, og har økt (det gjør at kommunen må bruke mer på å betale ned gjeld. Det blir dermed mindre til drift og investeringer. Om renten øker må kommunen finne dekning for dette) Disposisjonsfondet (penger på bok) er på 6 %. For en kommune med høy lånegjeld bør den ligge nærmere 10 % 5
Kvam har høyere utgifter innenfor kultur, sosial, helse og administrasjon enn Kostragruppe 11. Utgiftene ført under PLO i KOSTRA er lavere enn tilhørende kostragruppe 70 000 Netto driftsutgift per innbygger korrigert for behov 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - Kvam Sula Melhus Nannestad Volda Årdal Kostragruppe 11 Landet Kirke 667 612 551 579 800 753 724 643 Kultur 3 002 1 225 2 142 1 451 1 291 3 111 2 104 2 292 Sosial 3 497 1 063 1 742 1 452 1 927 424 2 816 2 522 Barnevern 1 840 2 710 1 860 2 390 2 859 2 160-2 190 Barnehage 8 055 8 860 8 429 7 743 8 391 8 086-8 360 Grunnskole 14 638 12 217 13 281 11 781 13 824 15 477 14 304 13 349 Helse 2 967 2 522 2 224 2 840 2 264 3 619 2 818 2 603 Pleie og omsorg 17 109 16 557 14 867 13 122 17 898 21 776 18 192 17 198 Administrasjon 4 893 3 928 4 573 3 042 4 906 5 264 4 727 4 255 6
Tall i kroner Kvam har 33 % høyere behov (teoretisk) for PLO-tjenester enn snittet for landet. Korrigerte nettodriftsutgifter til PLO ligger under snittet for Kostragruppe 11 Behov pleie og omsorg 250% 200% Netto driftsutgifter pr. innbygger fordelt på funksjon 20 000 150% 100% 50% 15 000 0% Kvam Kostragruppe 11 Innb. 0-1 år (0,39%) 101% 86% Innb. 2-5 år (0,82%) 94% 89% Innb. 6-15 år (2%) 106% 96% Innb. 16-22 år (1,5%) 101% 100% Innb. 23-66 år (9,57%) 92% 90% Innb. 67-79 år (10,99%) 120% 110% Innb. 80-89 år (20,21%) 140% 115% Innb. over 89 år (10,66%) 197% 120% Reiseavst. innan sone (1,11%) Reiseavst. til nabo-krets (1,11%) 224% 167% 119% 137% Basis-kriteriet (1,41%) 130% 127% Dødelighet (13,11%) 86% 97% PU 16 år og over (14,03%) 166% 126% Ugifte 67 år og over (13,11%) 124% 111% PLO 133% 111% 10 000 5 000 - Kvam Kostragruppe 11 234 Service og aktivitet 856 836 261 Institusjonslokaler 705 842 254 Hjemmetjenester 9 277 9 925 253 Institusjon 6 271 6 588 7
Tall i kroner Utgiftene i Kvam er lavere enn gjennomsnittet for Kostragruppe 11, men høyere enn i Sula, Melhus og Nannestad. Noe å lære av disse? 25 000 Netto driftsutgifter pr. innbygger fordelt på funksjon 20 000 15 000 10 000 5 000 - Kvam Sula Melhus Nannestad Volda Årdal Kostragruppe 11 Landet 8
Utgiftene har økt, med en sterkere prioritering av ulike hjemmetjenester (alle brukergrupper, ulike tjenester) 9
Større andel av utgiftene benyttes overfor hjemmeboende. Kommunen brukere en mindre andel på ulike aktiviseringstilbud i 2017 sammenliknet med 2001 Prosentvis fordeling av bruttoutgifter 100% 90% 80% 36 % 37 % 37 % 38 % 39 % 70% 46 % 48 % 50 % 49 % 50 % 50 % 51 % 50 % 51 % 52 % 53 % 54 % 60% 50% 40% 7 % 6 % 6 % 7 % 7 % 7 % 6 % 6 % 6 % 7 % 6 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 30% 57 % 57 % 57 % 56 % 54 % 20% 48 % 46 % 44 % 44 % 43 % 44 % 44 % 45 % 43 % 43 % 41 % 40 % 10% 0% 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Hjemmeboende Aktivisering Institusjon 10
Anall mottakere Anall mottakere Tjenester organisert som BPA og helsetjenester i hjemmet har økt- en liten nedgang på helsetjenester i hjemmet fra 2016 til 2017 (kilde: Iplos) 12 Praktisk hjelp: Brukestyrt personlig assistent. 460 Helsetjenester i hjemmet. 10 440 420 8 400 6 380 4 360 2 340 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 320 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 11
Anall mottakere Anall mottakere Kommunen har flere mottakere i langtidsopphold sykehjem. Brukere i korttidsopphold er redusert (kilde: Iplos og Kostra 2017) 60 Langtidsopphold på institusjon. Korttidsopphold- ulike eks avlastning inkl dagopphold 58 70 56 60 54 52 50 50 40 48 30 46 20 44 42 10 40 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kvam har høy gjennomsnittlig oppholdstid per opphold (33,5 døgn). Gjennomsnittet for Kostragruppe 11 er 17,5 døgn. 12
Rangert som nr. 331 i kommunebarometeret totalt sett, og som nr. 91 innen pleie og omsorg I Kvam har 74 prosent av de ansatte fagutdanning. I de beste kommunene er andelen minst 84 prosent 71 prosent av dem som bor på sykehjem har omfattende pleiebehov (landet=80 prosent) Kvam har ikke veldig mange plasser avsatt til korttidsopphold. De beste kommunene ligger på 58 prosent. Kvam ligger på 23 prosent (økt antall plasser i 2018) Målt per beboer er det tilbudet av fysioterapeut på sykehjem i Kvam noe av det beste i landet Nesten alle vedtak om hjemmetjeneste blir satt i verk innen 15 dager Målt mot hvor mange eldre som bor hjemme, er andelen registrerte trygghetsalarmer i kommunen midt på treet Kvam har lav andel geriatriske sykepleiere Kvam har høy andel mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn 13
Behovet for pleie og omsorgstjenester vil øke med over 50 % frem mot 2040. Skal kommunen klare dette må vri tjenestetilbudet ytterligere Beregnet behov i Kvam i 2017, kilde SSB og Agenda Kaupang egne beregninger 14
Detaljgjennomgang Pleie og omsorg Analyse på brukergruppenivå utviklet av Agenda Kaupang 15
Hva omhandler denne analysen? I Agenda Kaupangs egenutviklede database foreligger det detaljerte oversikter over ulike kommuners prioritering av pleie- og omsorgstjenester. Dette er tall som ikke finnes i KOSTRA. For å få et mest mulig korrekt bilde av den totale ressurssituasjonen i Kvam har vi foretatt en enkel sammenligning med kommuner vi har kjennskap til og hvor vi har gjennomført tilsvarende datainnsamling. Sammenligningene omhandler antall brukere og utgifter per bruker for likartet tjeneste. Vi har tatt utgangspunkt i både brutto og netto driftsutgifter for kommunene i sammenligningene. Analysen benytter 3 brukerkategorier: Andre brukere, hovedsakelig eldre Mennesker med psykisk utviklingshemning/utviklingsforstyrrelser Mennesker med psykiske helse/rusrelaterte sykdommer
Pleie og omsorg i KOSTRA består av følgende funksjoner: 234 aktivisering (dagsenter, støttekontakt, matombringing, trygghetsalarmer) 253 pleie i institusjon (barnebolig, aldershjem og sykehjem) 254 pleie i hjemmet (praktisk bistand opplæring, hjemmehjelp, BPA, hjemmesykepleie, omsorgsstønad, privat avlastning) 261 institusjonslokaler Mer utfyllende opplysninger om de ulike funksjonene finnes på: https://www.regjeringen.no/contentassets/bbb36cc4ebcc460b83aedfb68ca95c6d/ho vedveileder-2017.pdf 17
Formålet med detaljgjennomgangen innen pleie og omsorg Få bedre innsikt i tjenestene Prioritering innenfor pleie og omsorg Omsorgstrappen for tre brukergrupper Utgifter fordelt på ulike brukergrupper og tjenester Sammenlikning med andre for å lære I analysen sammenlikner vi derfor med 5 andre kommuner og snittet av 12 kommuner) Noen av sammenlikningskommunen har data som ikke er fra 2017. I disse kommunen har vi deflatorjustert utgiftene for det enkelte år slik at det skal være sammenlikningsbart med 2017 Gjennomført regnskapsanalyse for å sjekke om kommunens regnskapsføring er iht. KOSTRA veileder 18
Regnskapsanalyse Hensikten med regnskapsanalysen er å undersøke om regnskapet samsvarer med kostra-hovedveileder. Vi undersøker om: Utgiftene er ført på riktig kostrafunksjon Spesielt om pensjonsutgifter er ført riktig Eventuelle vertskommunetilskudd og refusjoner for ressurskrevende tjenester er ført riktig Det har vært bruk av bundne driftsfond som kan gi et feilaktig bilde av utgiftsnivået det enkelte året Vi ser ofte utfordringer med at pensjonsutgifter er ført på feil kostrafunksjon, at utgifter føres feil mellom tjenester innen helse, sosial og barnevern. 19
Oppsummering- regnskapsanalyse Pensjoner ser ut til å være ført riktig Refusjoner for ressurskrevende er ført riktig Det er ingen bruk av bundne driftsfond som vil gi et annet bilde av utgiftene Kostrafunksjonene innen helse og omsorg i Kvam (234, 254, 253 og 261) ser ut til å være korrekte foruten: Feilføring av tjenester i langtidsavdeling ført på 254 helsetjenester i hjemmet som i vår analyse ble flyttet over til 253 behandling i institusjon med 389 000 kr. På kostrafunksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak har Kvam herad ført utgifter til kjøper av VTA plasser (ikke ordinære) og kommunale plasser fra Hardanger AKS. Det er avtale om kjøp av 14,6 plasser ( kommunale plasser) tilsvarende 2,9 mill pr. år. Dette er ført over på 234 i våre analyser. 20
74 % av Kvam sine utgifter innen pleie og omsorg (KOSTRA) brukes på brukergruppen andre brukere- hovedsakelig eldre. 17 % går til mennesker med utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser og 5 % går til psykisk helse/rus HVOR STOR ANDEL AV NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL PLEIE OG OMSORG GÅR TIL ULIKE BRUKERE? Andre brukere, i hovedsak eldre Andre tjenester - pleie, rehabilitering og omsorg 18 % Psykisk utviklingshemmede/medfødt utv. forst. barn 3 % Psykisk utviklingshemmede/medfødt utv. forst. Voksne eks. vert. 14 %, vertskommunebrukerne utgjør 4 % (grått felt) og kommer i tillegg Psykisk helsearbeid og rus barn 0 % Andre brukere, i hovedsak eldre Bolig med heldøgns pleie- og omsorg 15 % Psykisk helsearbeid og rus voksne 5 % Andre brukere, i hovedsak eldre Institusjonstilbud 41 % 21
Tall i kroner Korrigeringer i regnskapet- overføring av utgifter til kjøp av dagtilbud for utviklingshemmede (Fra KOSTRA 273 til KOSTRA 233) gjør at utgiftene øker noe sammenliknet med det man ser i KOSTRA 25000 Netto driftsutgifter til Pleie og Omsorg pr. innbygger korrigert for behov 20000 15000 10000 5000 0 Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Melhus 16 Våler 17 Årdal 17 Snitt 12 utvalgte KOSTRA-tall 17203 15321 17542 13589 17867 21975 15239 Dekomponert regnskap 17479 15831 18298 13241 19273 21000 15730 22
Tall i kroner Kvam har noe høyere utgifter til PLO enn gj.snittet i referansegruppen. Årsaken er noe høyere utgifter til tjenester overfor andre brukere Netto driftsutgifter til Pleie og Omsorg pr. innbygger korrigert for behov 25000 20000 15000 10000 5000 0 Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Melhus 16 Våler 17 Årdal 17 Snitt 12 utvalgte Andre brukere, i hovedsak eldre 12924 11663 13172 9214 12329 13764 11053 Psykisk helsearbeid og rus 919 878 1364 825 1947 1424 916 Psykisk utviklingshemmede/medfødt utv. forst. 3637 3290 3762 3202 4997 5812 3761 23
Utgifter innen PLO fordelt på brukergrupper Andre brukere, i hovedsak eldre Andre tjenester - pleie, rehabilitering og omsorg Andre brukere, i hovedsak eldre Bolig med heldøgns pleie- og omsorg Andre brukere, i hovedsak eldre Institusjonstilbud Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Melhus 16 Våler 17 Årdal 17 Snitt 12 utvalgte 3223 4559 2769 2633 4552 4608 3791 2610 4962 3686 234 287 1394 1070 7091 2141 6717 6348 7490 7762 6192 Psykisk helsearbeid og rus voksne 919 877 1364 824 1947 1294 909 Psykisk helsearbeid og rus barn 0 1 0 2 0 130 6 Psykisk utviklingshemmede/medfødt utv. forst. Voksne eks. vert. Psykisk utviklingshemmede/medfødt utv. forst. Voksne vertskommunebrukere Psykisk utviklingshemmede/medfødt utv. forst. barn Netto driftsutgifter til Pleie og Omsorg pr. innbygger korrigert for behov 25000 20000 15000 10000 5000 0 2488 2842 3183 2556 4239 5437 2872 745 0 0 0 0 0 408 404 448 579 646 757 375 481 24
Tall i kroner Kvam har høyere utgifter til omsorgsboliger og sykehjem og lavere utgifter til hjemmeboende enn snittet i referansegruppen Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr innbygger korrigert for behov; andre brukere, i hovedsak eldre 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 Andre tjenester - pleie, rehabilitering og omsorg 0 Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Melhus 16 Våler 17 Årdal 17 Snitt 12 utvalgte 3223 4559 2769 2633 4552 4608 3791 Bolig med heldøgns pleie- og omsorg 2610 4962 3686 234 287 1394 1070 Institusjonstilbud 7091 2141 6717 6348 7490 7762 6192 25
Antall brukere/plasser Kvam har gjennomgående flere tjenestemottakere innenfor alle tjenestene- andre brukere hovedsakelig eldre Brukere/plasser pr. 1000 innbyggere totalt pr. innbygger justert for behov fordelt pr. type tjeneste. Andre brukere hovedsakelig eldre 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Melhus 16 Våler 17 Årdal 17 Snitt 12 utvalgte Trygghetsalarm 13,0 11,6 5,8 17,7 14,6 17,7 12,2 Matombringing 10,0 6,4 2,0 7,2 2,4 9,1 2,6 Arbeids- og aktivitetstilbud/andre dagtilbud (Ikke NAV tilbud) 6,5 1,6 2,2 2,8 0,7 1,3 3,7 Støttekontakt/organisert fritidstilbud 3,9 2,1 12,5 0,6 6,3 1,4 1,7 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og personlig assistanse (PA) 0,6 0,2 0,0 0,6 0,0 0,6 0,4 Omsorgslønn 1,4 0,4 3,2 0,0 1,0 0,8 0,3 Praktisk bistand 16,9 6,1 18,2 11,0 16,5 24,8 13,8 Hjemmesykepleie 26,9 18,2 23,4 24,2 32,8 23,4 20,2 Bolig med heldøgns pleie- og omsorg eldre 5,7 7,5 8,5 1,3 6,1 3,4 2,6 Sykehjem 6,0 2,1 8,0 6,7 6,5 8,2 6,4 26
Kvam har noe høyere enhetskostnader på omsorgsboliger med heldøgns bemanning enn referansegruppen 700 Netto driftsutgifter pr. bolig med heldøgns omsorg til eldre 600 500 400 300 663 200 462 434 413 413 100 0 186 Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Melhus 16 Våler 17 Årdal 17 Snitt 12 utvalgte 47 27
Antall plasser Kvam har flere boliger med heldøgn for eldre enn snittet Plasser pr. 1000 innbygger 80 år og over 300 250 200 150 100 50 0 Snitt 12 Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Melhus 16 Våler 17 Årdal 17 utvalgte Bolig med heldøgns pleie- og omsorg eldre 115,2 171,9 176,7 30,7 219,3 67,0 63,9 28
Tall i kroner Kvam har høyere enhetskostnader per plass i institusjon enn snittet i referansegruppen og høyere enn sammenlikningskommunene Netto driftsutgifter pr. sykehjemsplass. Utgifter både til funksjon 253 og 261) 1400 1200 1000 800 600 400 1180 1015 842 947 1147 951 962 200 0 Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Melhus 16 Våler 17 Årdal 17 Snitt 12 utvalgte 29
Hovedvekten av institusjonstilbudet for eldre utgjør langtidsplasser i institusjon Plasser i syke- og aldershjem pr. 10000 innbygger korrigert for behov 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Melhus 16 Våler 17 Årdal 17 Snitt 12 utvalgte Plasser i aldershjem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ø-hjelps plasser 0,9 1,1 1,0 1,3 2,2 0,0 1,0 Forsterket kortidsplasser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 Korttidsplasser inkl avlastningplasser for eldre 7,2 14,8 6,2 8,8 9,7 14,1 9,1 Plasser egen palliativ enhet 0,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,3 Rehabiliteringsplasser 5,4 6,3 4,1 0,0 9,7 0,0 2,5 Sykehjem langtid (somatisk) 24,2 0,0 29,0 25,0 31,6 54,9 29,1 Sykehjem spesialplass langtid (demente) 21,5 0,0 38,3 31,9 12,1 12,7 19,8 30
Antall plasser Samlet dekningsgrad er noe høyere enn snittet for referansegruppen. Årsaken er høyere dekning på bolig med heldøgn 250 Plasser pr. 1000 innbygger 80 år og over 200 150 100 50 0 Snitt 12 Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Melhus 16 Våler 17 Årdal 17 utvalgte Bolig med heldøgns pleie- og omsorg eldre 115,2 171,9 176,7 30,7 219,3 67,0 63,9 31
Antall årsverk Kvam har flere årsverk i den ambulante hjemmetjenesten per innbygger (behovskorrigert) enn referansegruppen. Årsaken er flere årsverk til praktisk bistandhjemmehjelp Årsverk pr. 1000 innbygger korrigert for behov 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 Snitt 12 Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Melhus 16 Våler 17 Årdal 17 utvalgte Praktisk bistand Egen regi 1,2 0,3 0,3 0,5 0,8 1,2 0,4 Hjemmesykepleie Egen regi 3,5 3,8 2,7 3,6 2,5 2,8 3,5 32
Antall årsverk Kvam har færre årsverk pr 100 bruker når det gjelder hjemmesykepleie, men flere årsverk til hjemmehjelp Årsverk pr. 100 brukere 25 20 15 10 5 0 Melhus Snitt 12 Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Våler 17 Årdal 17 16 utvalgte Hjemmesykepleie 12,9 20,9 11,7 14,7 11,0 11,9 17,3 Praktisk bistand Egen regi 6,9 4,1 1,6 4,5 4,9 4,8 2,8 33
Mennesker med utviklingshemning/utviklingsforstyrrelser Pleie og omsorgstjenester i KOSTRA 34
Kvam noe høyere nettodriftutgifter enn snittet for referansegruppen til pleie og omsorgstjenester for barn og unge og ingen refusjon fra staten (ressurskrevende tjenester) 35
Hovedvekten av utgiftene til barn og unge i Kvam er knyttet opp mot avlastning. Utgiftene er noe lavere enn snittet i referansegruppen. Kommunens utgifter til støttekontakt og privat avlastning er høyest i sammenlikningen Kvam har flere brukere med avlastning (private oppdragsavtaler), og støttekontakt enn snittet i referansegruppen Kvam har færre brukere i avlastningsbolig enn snittet 36
Kvam har flere brukere med privat avlastning, omsorgslønn og støttekontakt enn snittet for referansegruppen 8 Brukere/plasser pr. 1000 innbyggere 0-18 år fordelt pr. type tjeneste. Psykisk utviklingshemmede/medf. utv. forst. barn 7 6 5 4 3 2 1 0 Snitt 12 Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Melhus 16 Våler 17 Årdal 17 utvalgte Barnebolig 0,0 0,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Avlastning - bolig (Antall aktive vedtak) 2,1 0,4 5,8 2,4 4,1 2,0 3,0 Privat avlastning (Oppdragsavtaler) 6,4 1,8 0,0 7,9 0,8 4,0 3,9 Omsorgslønn 6,4 1,3 0,0 2,4 16,6 4,0 2,5 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og personlig assistanse (PA) 0,0 0,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 Støttekontakt/organisert fritidstilbud 15,5 6,6 0,0 4,2 0,0 2,0 3,5 Ambulerende miljøarbeidertjeneste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 37
Aksetittel Kvam har høyere brutto- og nettodriftsutgifter enn snittet for referansegruppen for brukere over 18 år (lavere tilskudd) Drift. utg. psykisk utv. hemmede/medfødt funksj. forst. til voksne pr innbygger 18-67 år 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Snitt 12 Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Melhus 16 Våler 17 Årdal 17 utvalgte Tilskudd ressurskrevende brukere 1193 2357 1434 3728 3010 6273 2041 Netto driftsutgifter 7347 6739 5516 4051 5231 11536 5948 38
Hovedvekten av utgiftene i Kvam er knyttet til tjenester i bolig, utgiftene er noe høyere enn snittet for referansegruppen. Kvam har noe høye utgifter til dag- og aktivitetstilbud, ambulerende tjenester og til BPA. 39
Kvam har noen flere brukere i bolig med tjenester, brukere med ambulante tjenester, BPA, dag- og aktivitetstilbud samt matombringing enn snittet for referansegruppen (vertskommune). Brukere/plasser pr. 1000 innbyggere 18-67 år fordelt pr. type tjeneste. Psykisk utviklingshemmede/medf. utv. forst. 18-67 år 7 6 5 4 3 2 1 0 Snitt 12 Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Melhus 16 Våler 17 Årdal 17 utvalgte Boliger med bemanning - Psykisk utviklingshemmede/medf. utv. forst. 4,7 3,3 3,5 4,2 1,4 4,8 4,3 Avlastning - bolig 0,4 0,2 0,0 0,6 0,0 1,2 0,6 Privat avlastning (Oppdragsavtaler) 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,6 0,6 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og personlig assistanse (PA) 0,6 0,2 0,0 0,2 0,6 0,6 0,1 Omsorgslønn 1,6 1,1 0,0 2,1 0,0 1,5 1,1 Støttekontakt/organisert fritidstilbud 7,5 4,3 0,0 5,9 0,9 3,9 4,3 Arbeids- og aktivitetstilbud 4,0 3,1 4,7 6,8 2,0 3,6 3,2 Ambulerende miljøarbeidertjeneste 4,3 0,5 0,0 1,0 1,1 2,1 2,0 Matombringing 4,5 1,4 0,7 1,3 0,0 0,3 0,3 Trygghetsalarm 0,6 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 40
Årsverk pr plass Kvam ligger på snittet når vi ser årsverk per plass i bolig Psykisk utviklingshemmede/medf. utv. forst. voksne 5,0 4,5 4,0 y = -1,594ln(x) + 4,1405 R² = 0,4092 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Plass pr 1000 innbyggere 18-67 år Noen kommuner f.eks. Lier kjøper tilbud. Kommuner kjøper ofte tjenester for brukere som det er krevende å ivareta i egen regi. Årsverk og plasser til dette kommer ikke frem i figuren over. Det gjør at kommuner som ivareta dette vil kunne ha flere årsverk per plass, enn kommuner som kjøper slike tilbud. Årsverk per plass varierer også ut fra brukernes behov. Vår erfaring er at boligstruktur og organiseringen av tjenestene også har stor innvirkning. 41
Brukere - psykisk helse og rus Pleie og omsorg i KOSTRA 42
Kvam sine nettodriftsutgifter til psykiske helse og rus er på nivå med snittet i referansegruppen. Utgiftene i Kvam er knyttet til tjenester i egen regi og til kjøp for voksne 2000 Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr. innbygger korrigert for behov; psykisk helse og rus 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Melhus 16 Våler 17 Årdal 17 Snitt 12 utvalgte voksne 919 877 1364 824 1947 1294 909 barn 0 1 0 2 0 130 6 Kvam har flere brukere i bolig med personalbase, forebyggende/psykososiale tjenester og støttekontakt /organisert fritidstilbud enn snittet i referansegruppen. Kvam har færre brukere med dag/arbeidstilbud enn snittet i referansegruppen. 43
Kvam har flere mottakere innen psykisk helse og rus enn snittet i referansegruppen: flere med forebyggende psykososialt tilbud, i bolig og med støttekontakt. Færre med arbeid/aktivitetstilbud. Brukere/plasser pr. 1000 innbyggere 18-67 år fordelt pr. type tjeneste. Psykisk helsearbeid og rus 18-67 år 25 20 15 10 5 0 Snitt 12 Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Melhus 16 Våler 17 Årdal 17 utvalgte Boliger med personalbase - psykisk helse og rus 1,6 1,4 0,0 1,2 1,1 3,6 1,3 Forebyggende/psykososialt tilbud 22,3 22,6 24,2 55,7 19,2 0,0 12,7 Støttekontakt/organisert fritidstilbud 3,8 1,3 0,0 1,5 2,9 0,9 1,9 Arbeids- og aktivitetstilbud 2,4 5,1 6,1 2,5 0,3 6,6 3,6 Privat avlastning (Oppdragsavtaler) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Matombringing 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 Trygghetsalarm 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,3 0,2 44
Kvam har noe høyere andel årsverk innen psykisk helse og rus (PLO) enn snittet for referansegruppen innenfor bolig. Kommunen kjøper i tillegg slike tjenester. Kvam har færre årsverk til forebygging/lavterskel tilbud Årsverk.Psykisk helsearbeid og rus 18-67 år per innbygger 18-67 år 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Snitt 12 Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Melhus 16 Våler 17 Årdal 17 utvalgte Arbeids- og aktivitetstilbud, samt dagtilbud 0,3 0,5 1,2 0,1 0,6 0,3 0,3 Forebyggende/psykososialt tilbud 0,6 0,5 1,4 0,0 1,2 1,4 1,2 Boliger med personalbase - psykisk helse og rus 1,6 1,4 2,8 0,7 1,8 0,6 1,1 45
1000 kr Kvam sine enhetskostnader ligger lavere enn snittet i referansegruppen (Kvam har mange brukere). Utgiftene er knyttet til voksne (blå) 350 Enhetskostnader psykisk helse og rus- PLO 300 250 200 150 100 50 0 Kvam Sula Volda Melhus Årdal Snitt 12 kommuner Voksne over 18 år Barn og unge under 18 år 46
Resultater fra intervjuene Oppsummeringer n=27 47
Intervjuer og spørreundersøkelse I forbindelse med gjennomgangen av deltjenester innen helse og omsorg ble det gjennomført intervjuer med ansatte, brukere og pårørende i tjenesten. Totalt 27 deltok i undersøkelsen samlet, 15 av disse svarte både på spørreundersøkelsen og deltok i intervju I det følgende blir det gitt en oppsummering både av intervjuene og resultatet av spørreundersøkelsen. Skåren det er vist til er gjennomsnittet for svarene fra informantene Svarskala 1-6 (liten grad- stor grad) 48
Oppsummerende påstander Brukernefår et tilbud av tilfredsstillende kvalitet Mer tjenester som gjør det mulig å bo hjemme lenger Kommunens sykehjemstruktur (3 sykehjem) bidrar til sykehjemstjenester av Hjelpemiddelhåndteringen fungerer tilfredsstillende Korttidsplassene fungerer hensiktsmessig Hverdagsmestring ligger til grunn for tjenestene Rehabiliteringstilbud som fungerer tilfresstillende «En dør» inn for innbyggere med behov for tjenester Godt utbygd lavterskeltilbud for eldre God informasjon om tilbudet Hensiktsmessig sammensetning av omsorgstrappa Som leder har jeg tilgang på støttetjenester slik at jeg kan ivareta rollen min Boliger med stedlig bemanning (eldre), er organisert slik at man utnytter Hensiktsmessig styring av tjenestene Hensiktsmessig saksbehandling Tjenester som bidrar til å ta ansvar for egen helse Hensiktsmessig tildeling av tjenester Kommunen har tatt i bruk velferdsteknologi Ansatte på sykehjemmene har nødvendig kompetanse Organiseringen av hjemmetjenesten er hensiktsmessig Bemanningen på sykehjemmet er tilstrekkelig Tilstrekkelig kapasitet for korttidsplasser Hensiktsmessig organiseringen av tjenestene Godt samarbeid slik at brukere får et helhetlig tilbud Godt samarbeid med frivillige og pårørende Gode på å ivareta brukermedvirkning på systemnivå Tilstrekkelig fysio- og ergoterapi for alle brukergruppene Godt utbygd lavterskeltilbud for utviklingshemmede 4,85 4,81 4,71 4,59 4,59 4,48 4,44 4,44 4,44 4,42 4,40 4,33 4,32 4,30 4,29 4,26 4,24 4,22 4,22 4,13 4,11 4,11 4,05 4,04 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 49
Oppsummerende påstander Folkehelsearbeidet er lagt opp på en god måte Hensiktsmessig ledelse av tjenestene Hjemmetjenesten har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta innbyggernes behov for helsetjenester i hjemmet Ansatte i hjemmetjenesten har nødvendig kompetanse 3,91 3,88 3,88 3,87 God brukermedvirkning i utforming og utøvelse av tjenestene Boliger med stedlig bemanning (utviklingshemmede), er organisert slik at man utnytter ressursene effektivt Tilstrekkelig kapasitet for ulike tjenester Sykehjemts struktur bidrar til kostnadseffektive sykehjemstjenester Godt system for å avslutte tjenester Godt utbygd lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus Økonomistyringen er hensiktsmessig lagt opp Sykehjemmets utforming tilpasset brukernes behov Relevante styringsdata som blir brukt Flere sykehjemsplasser? Kommunen har en heltidskultur Vi har nok bolig med bemanning til å dekke dagens behov 3,63 3,60 3,58 3,56 3,55 3,54 3,48 3,48 3,47 3,46 3,42 3,28 Boliger med stedlig bemanning (psykiske helse/rus), er organisert slik at man utnytter ressursene effektivt 2,67 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 50
Fordeling av svar i prosent Brukerne alt i alt får et tilbud av tilfredsstillende kvalitet God informasjon om tilbudet Kommunen har tatt i bruk velferdsteknologi Folkehelsearbeidet er lagt opp på en god måte Godt samarbeid med frivillige og pårørende Gode på å ivareta brukermedvirkning på systemnivå God brukermedvirkning i utforming og utøvelse av tjenestene Kommunen har en heltidskultur Relevante styringsdata som blir brukt Hensiktsmessig organiseringen av tjenestene Som leder har jeg tilgang på støttetjenester slik at jeg kan ivareta rollen min som leder Hensiktsmessig ledelse av tjenestene Hensiktsmessig styring av tjenestene Økonomistyringen er hensiktsmessig lagt opp Vi har nok bolig med bemanning til å dekke dagens behov Flere sykehjemsplasser? Mer tjenester som gjør det mulig å bo hjemme lenger Ansatte i hjemmetjenesten har nødvendig kompetanse Hjemmetjenesten har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta innbyggernes behov for helsetjenester i hjemmet Organiseringen av hjemmetjenesten er hensiktsmessig Boliger med stedlig bemanning (psykiske helse/rus), er organisert slik at man utnytter ressursene effektivt Boliger med stedlig bemanning (utviklingshemmede), er organisert slik at man utnytter ressursene effektivt Boliger med stedlig bemanning (eldre), er organisert slik at man utnytter ressursene effektivt Rehabiliteringstilbud som fungerer tilfresstillende Hjelpemiddelhåndteringen fungerer tilfredsstillende Tilstrekkelig fysio- og ergoterapi for alle brukergruppene Ansatte på sykehjemmene har nødvendig kompetanse Bemanningen på sykehjemmet er tilstrekkelig Sykehjemmets utforming tilpasset brukernes behov Kommunens sykehjemstruktur (3 sykehjem) bidrar til sykehjemstjenester av god kvalitet Sykehjemts struktur bidrar til kostnadseffektive sykehjemstjenester Tilstrekkelig kapasitet for korttidsplasser Korttidsplassene fungerer hensiktsmessig Godt samarbeid slik at brukere får et helhetlig tilbud Tilstrekkelig kapasitet for ulike tjenester Tjenester som bidrar til å ta ansvar for egen helse Godt system for å avslutte tjenester Hensiktsmessig tildeling av tjenester Hensiktsmessig sammensetning av omsorgstrappa Hensiktsmessig saksbehandling «En dør» inn for innbyggere med behov for tjenester Godt utbygd lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus Godt utbygd lavterskeltilbud for utviklingshemmede Godt utbygd lavterskeltilbud for eldre Hverdagsmestring ligger til grunn for tjenestene 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1 2 3 4 5 6 Vet ikke 51
Gjennomgang av pleie og omsorg Vedlegg til rapport 2018 Agenda Kaupang bidrar til omstilling og utvikling av offentlig sektor. Vi bistår ledere og medarbeidere med faktabaserte beslutningsgrunnlag og effektivisering av prosesser. Agenda Kaupang gjennomfører analyser og rådgiving innen ledelsesutvikling, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og digitalisering. 52