Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet NOTAT Til: Styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: 15/2011 Møtedato: 06.12.2011 Notatdato: 30.11.2011 Saksbehandler: Ole Jørgen Skippervold/Ancha Wesnes Forslag til budsjett 2012 I disposisjonsskriv for SV-fakultetet 2011 datert 29.09.2011 vises en fordeling til Senter for teknologi, inovasjon og kultur på kr 12 168 134 for 2012, mot kr 11 833 966 i 2011. Dette er en nominell økning av rammen på 6%. Det er i tildelingen gitt en kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2012 på 2,7%. Fakultetet er informert om at alle enheter ved UiO har fått en generell rammereduksjon på 0,7 %. Premiesatsene i Statens pensjonskasse øker med 0,94% til 12,09 i 2012 Samtidig øker internhusleien med 2,7 % lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning. Det er budsjettert med en lønnsjustering for 2012 på 3,6%. Senteret trekker med seg et estimert positivt resultat fra 2011 på ca. 315.000 kr med et forventet isolert negativt resultat for 2011 på ca 900.000 kr. Forslag til budsjett viser et negativt isolert resultat på 1,567 mill kroner. Dette betyr at et negativt resultat på 1,252 mill kr videreføres til 2013.
Forklaring til tabeller: Inntekter føres med negativt fortegn og kostnader føres med positivt fortegn. Resultatet er lik inntekter pluss kostnader. Tabell 1. Artsrapport Budsjett 2012 Prognose 2011 Budsjett 2012 Overført fra i fjor -1 238-315 399 IB - Overført fra i fjor -1 238-315 Inntekter -12 152-13 077 3410/ 390 Inntekt fra bevilgninger -12 119-12 647 3497/3911 Investeringer i anleggsmidler 50 50 3960 Overheadinntekter -665-2 008 3971 UiOs egenandel 583 1 528 Personalkostnader 10 594 12 008 50 Fast lønn 9 464 10 176 51 Bilagslønn 189 342 518 Feriepenger 1 156 1 258 54 Pensjon og AGA 2 857 3 215 581 Offentlige refusjoner (sykep. og fødselsp.) -1 382-574 5891/5893 Refusjon frikjøp -1 236-1 114 5892/5894 Kostnad frikjøp 193 5895 Refusjon internt frikjøp -647-1 294 Driftskostnader 2 482 2 635 6 Andre driftskostnader 248 573 63 Kostnader vedr. lokaler 1 404 1 442 65/66 Datautstyr/bøker/inventar/materiell/service 97 97 68/69 Kurs, konferanse, trykksaker og telefoni 304 318 70-71 Reisekostnader 363 140 73 Representasjon, bevertning, markedsføring 54 54 74 kontingent og tilskudd 13 13 Isolert resultat 924 1 567 Akkumulert resultat -315 1 252 Endringer fra 2011 Lønnskostnadene får en stor økning fra 2011 til 2012. Dette skyldes forsinkelser i flere rekrutteringsstillinger, at en rekrutteringsstilling starter opp tidligere enn opprinnelige budsjettert samt et overlapp mellom to vitenskapelige stillinger fra september 2012 til januar 2013.
Teknisk/administrativt personale utgjør 3,8 årsverk pr år, en reduksjon på 0,5 årsverk fra 2011. TIKs it-konsulent er delvis frikjøpt for å bistå andre enheter på SV. Kompensasjon til fakultetsadministrasjonen for økonomitjenester og personaltjenester fordeles med virkning fra 2011 i finansieringsmodellen for fakultetet. Tabell 2. Oversikt over utvalgte tiltak 2012 Endringer i driftsbudsjettet for 2012: Prognose 2011 Budsjett 2012 Tiltak (tall i 1000 kroner) Bedømmelse 50 51 Bedømmelse og disputas forskerutdanning 103 116 Driftsmidler stipendiater 120 120 Eksamen 30 31 Formidling 10 50 Generell drift 207 228 Instituttbibliotek 4 10 Internhusleie 1 404 1 442 IT-tiltak 117 137 Kontorhold (møbler etc) 60 60 Lønn Administrasjon 2 240 2 047 Lønn post doc 632 664 Lønn Stipendiater 2 574 3 258 Lønn Vitenskapelig ansatte 4 694 5 626 Mastergrad undervisning 66 128 Mastergrad veiledning 10 10 Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt ansatte 30 80 Senterleders strategiske pott 269 200 Småforsk 125 106 Studenttiltak (teknovatøren og stipend) 25 TIK seminar 21 Til disposisjon for administrativ leder 10 Til disposisjon for bestyrer 24 Til disposisjon for styret 40 41 Undervisning forskerutdanning 50 71 Veiledning forskerutdanning 24 25 Viteskapsteori kurs 78 Det settes av 50.000 kr ekstra til kompetanseutvikling for administrasjonen i 2012. Instituttet får tildelt 19.000 kr mindre i småforskmidler i 2012 enn i 2011 Det er satt av 10.000 kroner til Teknovatøren og 15.000 kroner til studentstipend fra 2012 Rammen for instituttbibliotek økes til 10.000 kroner
Generell drift øker med 21.000 kroner etter gjennomgang av regnskapsførte kostnader for tidligere år. Økningen skyldes leiekostnader til maskiner som er budsjettert for lavt i foregående år. Det er gjort endringer i rammen for senterleders strategiske pott. Denne er redusert med 69.000 kroner. Samtidig er det satt av 24.000 kroner til disposisjon for senterleder og 10.000 kroner til administrativ leder. I tillegg er kostnader til telefon flyttet fra denne potten til IT budsjettet. Det er budsjettert med 78.000 kroner til seminardelen av vitenskapsteorikurset som overføres fra fakultetet til senteret i 2012. Det settes av 21.000 kroner til TIK-seminar per år. Det er satt av 62.000 kroner ekstra på mastergrad undervisning til et pilotprosjekt i forbindelse med nytt metodekurs i 2012. Rammen for formidling øker fra 10.000 kr. til 50.000 kr. Forutsetninger for budsjett 2012 og langtidsperioden 2012-2016 Vi har lagt en plan for å ansette stipendiater slik at vi overholder måltallet. Første planlagte ansettelse er i september 2013. Også postdoktorstillinger planlegges slik at vi overholder måltallet på 1 bevilgningsfinansiert postdoktor. En fast vitenskapelig stilling er innvilget 60% ulønnet permisjon fra august 2011 til august 2016 Der er forutsatt tilsetning i en ny fast vitenskapelig stilling i 2012. I tillegg er det lagt inn en 25% stilling som masterprogram-koordinator i hele perioden. Det er forutsatt tilsetting i én professor II stilling for 3 år i år med tiltredelse i april 2012. Driftskostnader og variabel lønn videreføres på samme nivå som i 2012, med unntak av vitenskapsteorikurset som har halvårsvirkning i 2012. Basistildeling fra fakultetet videreføres på samme nivå som i 2012, i tillegg er det lagt inn en foreløpig ekstratildeling i forbindelse med overføringen av Vitenskapsteori fra fakultetet til senteret. 500.000 kroner som er øremerket til aktivitet i CenSES-prosjektet som har status som forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn) er trukket ut ettersom senteret har vedtatt at dette skal gå til aktivitet i prosjektet. Det budsjetteres med et nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter på ca 1 700 000, dette er inkludert eksternt finansierte frikjøp. Dette er forsiktig estimat basert på foregående år og kjente prosjekter Det er forutsatt tilsetning i èn ny stilling som førsteamanuensis fra april 2012. Det budsjetteres med to disputaser i 2012 og tre videre i perioden. Etter gjennomgang av administrativ leder er det forventet at det reelle antallet vil ligge noe høyere en dette. Men vi velger å budsjettere i tråd med resultateffekten som er lagt til grunn i inntektsestimatet på rammebevilgningen.
Usikkerhet i budsjett 2012: Det budsjetteres med prognose for overføring til 2012. Dersom det kommer vesentlige endringer i 2011 vil prognosen oppdateres frem mot frist for levering av budsjett til Økonomi- og planavdelingen ved UiO. Refusjon av svangerskapspermisjon og sykemeldinger er vanskelig å vurdere og svært variabelt fra år til år. I forhold til prognosen for 2011 så avhenger denne også av at refusjoner for sykemeldinger kommer inn i løpet av året. Risikovurdering Langtidsperioden 2012-2016 Usikkerheten knytter seg først og fremst til om nivået på eksternt finansiert virksomhet kan øke. Budsjettet er basert på konservative anslag, og et økt bidrag fra eksternt finansiert virksomhet kan øke handlingsrommet. Usikkerheten er med andre ord betydelig større på inntektssiden enn på kostnadssiden i langtidsperioden. Tabell 3. Utvikling i årsverk for undervisnings- og forskerstillinger 2006-2016, basis- og prosjektfinansiert. 170100 TIK 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Årsverk Undervisnings- og forskerstillinger 11,7 12,4 9,5 7,6 7,7 8,0 8,2 8,1 7,9 7,7 7,9 Tallene for 2006-2010 er hentet fra database for høyere utdanning (DBH). Tabell 4. Akkumulert resultat 2012-2016 170100 Senter for teknologi, innovasjon og kultur 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Akkumulert resultat -314 505 1 252 322 643 704 46 840 74 164 56 855 Forslag til vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2012 med eventuelle endringer fra styret og tar langtidsbudsjettet til orientering.