Budsjettmodellen har virkning fra og med budsjettåret 2018. Modellen er en mekanisme for å fordele midler til fakultetene ved NMBU, og er utelukkende en finansieringsmodell. Universitetsstyret gir tildelingen som en økonomisk ramme til fakultetene. Tildelingen skal dekke alle aktiviteter og oppgaver fakultetene har som ikke er eksternt finansierte. Det er dekan og styret ved det enkelte fakultet som er ansvarlig for å forvalte tildelingen på en god måte, og aktivitetsnivået må tilpasses den økonomiske rammen. Modellen består av følgende komponenter: Basis Basis består i utgangspunktet av to elementer; en inngangsverdi fastsatt med bakgrunn i fakultetenes basistildeling for 2014 og eventuelle fremtidige tildelinger av nye fullfinansierte studieplasser fra Kunnskapsdepartementet (KD). Ved tildeling av nye fullfinansierte studieplasser fra KD tildeles fakultetene 60 % av den sats som KD til enhver tid benytter seg av for plassene. Basis vil i utgangspunktet kun justeres med til enhver tid gjeldende sats for lønn- og prisvekst.
2 Åpen ramme Den resultatbaserte tildelingen knyttet til studiepoeng baserer seg på de kategorier KD benytter i sin tildeling overfor NMBU, hvor 60 % av satsen vil videreføres fakultetene. I det et fakultet ved NMBU oppretter et nytt studieprogram vil dette av KD bli plassert i en kategori ut i fra nasjonale standarder. Ved opprettelsen av et nytt emne må fakultetet knytte dette emnet til et studieprogram. sproduksjonen i dette emnet vil være en del av uttellingen i den kategorien programmet er plassert i (se Figur 1). Program Tildeling vil basere seg på de historiske tall som fremkommer kalenderåret to år før budsjettåret. Tildeling Fakultetets tildeling i kroner vil fremkomme på følgende måte: [ Se K e 0, U A F ] T = 6 i e Emne Fakultet hvor: e i S K = emne = fakultet = studiepoeng = antall beståtte kandidater Figur 1 UA-F T = kroner per 60-studiepoeng i kategori A-F KDs til enhver tid gjeldende satser = tildeling i kroner Plassering av emner i kategorier Fagansvarlig knytter emnene til studieprogram ved emneregistreringen. Fakultetene godkjenner emnene og dermed studieprogramtilknytningen. En må i utgangspunktet se på hva som er den primære målgruppen for et emne, og en vil da f.eks. forvente at den primære målgruppen for emner på 100 og 200 nivå vil være studenter på lavere grads studier. Dersom en ikke er i stand til å plassere emner ut fra målgruppe, nivå eller andre fornuftige kriterier må fakultetet, etter konsultasjon med studieavdelingen, gjøre et valg. Valget må imidlertid være rimelig med tanke på at man kan bli avkrevd en forklaring fra Riksrevisjonen.
3 Omfatter eksamensdata ved egenfinansierte studenter. Dataene omfatter kun nye studiepoeng avlagt av personer med studierett ved institusjonen, dvs. at studiepoeng ved gjentak og studiepoeng avlagt av privatister ikke inngår i beregningsgrunnlaget. avlagt av doktorgradsstudenter er holdt utenfor. Datakilden er DBH. Samarbeid om emner Kjøp av tjenester fra et annet fakultet Dette gjelder betaling for innsats fra ansatte ved et annet fakultet enn det som holder emnet. Følgende gjelder for betaling for innsats: Tjenesten skal internfaktureres og betales som ordinære fakturaer angående kjøp av tjenester fra eksterne tjenesteytere når tjenesten er utført (et annet fakultet enn det som gir emnet er slik sett å anse som en ekstern tilbyder man kjøper en tjeneste fra). Dvs. at fakturaen sendes til det fakultetet som er ansvarlig for emnet med forfall til betaling etter standard frister. Størrelsen på oppdraget skal avtales på forhånd (dvs. at man betaler for et utført arbeid i henhold til vedlagte timelister og en avtalt maksimal ramme for oppdraget). Oppdraget prises til lønn inkl. sosiale utgifter etter det lønnstrinn den konkrete personen har (dvs. at det fakultetet som kjøper tjenesten betaler det fakultetet som utfører oppdraget for medgåtte lønnskostnader). Fordeling av produksjon/tildeling ved samarbeid Der fakulteter reelt samarbeider om emner kan produksjonen deles. Følgende gjelder for fordeling av tildeling for innsats: Samarbeid og deling av produksjon skal skje etter avtale inngått før oppstart av et emne det aktuelle semester/de aktuelle semestre. Fordelingsnøkkel (prosentvis fordeling av produksjonen) avtales på forhånd mellom fakultetene. Fordelingsnøkkel skal baseres på emnebudsjett og avtalt fordeling av ressursbruk, inklusiv interne arbeidstimer og utgifter til drift av emnet. Den avtalte fordelingsnøkkelen danner basis for tildeling i finansieringssystemet. De involverte fakulteter er ansvarlige for selv å sørge for at opplysningene om fordelingsnøkkel er økonomiavdelingen i hende innen utgangen av februar året etter produksjonsåret. Kandidater Den resultatbaserte tildelingen knyttet til kandidater baserer seg på de kategorier KD benytter i sin tildeling overfor NMBU, hvor 60 % av satsen vil videreføres fakultetene. I
4 det et fakultet ved NMBU oppretter et nytt studieprogram vil dette av KD bli plassert i en kategori ut i fra nasjonale standarder. Kandidatproduksjon Kandidatproduksjonen omfatter personer som har gjennomført en forskriftsfestet gradsgivende utdanning, jf. Forskrift om grader og beskyttede titler, og enkelte utvalgte videreutdanninger. Indikatoren omfatter: høgskolekandidater, kandidater med praktiskpedagogisk utdanning (PPU), kandidater med videreutdanning i sjukepleie: jordmor, helsesøster, anestesi, barne, intensiv, operasjon og kreft, kandidater med bachelorgrader, kandidater med grunn- skolelærerutdanning (1.-7. trinn og 5.-10. trinn), kandidater med faglærerutdanning, kandidater med forskriftsfesta mastergrader og candidata/candidatus medicinae, candidata/candidatus medicinae veterinariae, candidata/candidatus psychologiae, candidata/candidatus theologiae. Datakilden er DBH. Utvekslingsstudenter Uttellingen omfatter alle studenter med utvekslingsavtale eller- program med mer enn tre måneders varighet. For utreisende på Erasmus+programmet er det egne sats. Utveksling på individbaserte avtaler gir ikke uttelling. Fakultetene får til enhver tid 60 % av KDs til enhver tid gjeldende sats som et incitament for videre innsats på området. Ordningen er ikke ment å skulle dekke kostnader ved internasjonalisering, men skal være en stimulans for økt utveksling, samt internasjonalisering av virksomheten. Avlagte doktorgrader Den resultatbaserte tildelingen knyttet til avlagte doktorgrader baserer seg på at 60 % av satsen KD benytter i sin tildeling overfor NMBU vil videreføres fakultetene. Omfatter stipendiater som har fullført og disputert ved en norsk institusjon. Telletidspunktet for rapporteringen er det kalenderåret disputasen blir gjennomført. Institusjoner som har tilsatte (stipendiater eller andre faglig tilsatte) som disputerer ved en annen norsk institusjon, får 20 pst. uttelling av den ordinære doktorgradsuttellingen. Dersom vedkommende har vært tilsatt ved flere institusjoner i løpet av doktorgradsperioden, får gradsgivende institusjon full uttelling, mens den ikkegradsgivende en der vedkommende har vært lengst tilsatt, får 20 pst. uttelling.
5 KDs gjeldende satser per 2019 Satsar i resultatbasert uttelljing for studiepoeng og kandidatar Utdanning Kandidatar (enkel utteljing) Kandidatar (dobbel utteljing) Kliniske utdanningar o.a. 132 750 100 850 201 700 A C D F Utøvande musikkutdanning, arkitektur- og designutdanningar o.a. 101 850 76 150 152 300 Realfag på høgre grads nivå o.a. 67 900 50 400 100 800 Samfunnsvitskaplege og humanistiske fag på høgre grads nivå, grunnskolelærarutdanning, enkelte kostnadskrevjande helsefag- og 49 400 38 050 76 100 fhelsefag-, l dlærar- i og kik realfagsutdanningar på lågare grads nivå 40 150 30 850 61 700 Teorifag og sosialfaglege utdanningar på lågare grads i å 33 950 25 700 51 400 Satsar i resultatbasert utteljing for doktorgradskandidatar, utvekslingsstudentar og utreisande studentar på Erasmus+-program Indikator Satsar i kroner Doktorgradskandidatar 387 950 Utreisande studentar på Erasmus+-program 15 450 Utvekslingsstudentar 10 300
6 Lukket ramme Modellen benytter seg av de samme insentiver som danner grunnlag for KDs tildeling til NMBU. Tildelingen til fakultetene gis med bakgrunn i den enhver tid gjeldene sats fra KD hvor 60 % av denne danner grunnlag for beregningen av tildeling til fakultetene. KDs satser fastsettes gjennom en omfordelingsmodell, dvs. at satsene per indikator vil variere med hvor høy produksjonen totalt sett er i U&H-sektoren og rammen KD fastsetter for fordeling innenfor forskningsinsentivene. Kort sagt betyr dette at jo høyere produksjon i sektoren jo lavere uttelling gir eksempelvis hver avlagt publiseringspoeng. Midler fra EU Omfatter alle midler fra EU som blir benyttet ved fakultet. Midler som videreformidles til samarbeidspartnere inngår ikke. Midler tildelt til Erasmus+ via Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) inngår ikke. Indikatoren baserer seg på periodiserte regnskapstall, dvs. ikke tildelte midler i grunnlagsåret, men forbrukte/omsatte midler. Midler fra Norges forskningsråd og Regionale forskningsfond Omfatter midler fra Norges forskningsråd og regionale forskningsfond som blir benyttet ved fakultetet. Midler som videreformidles til samarbeidspartnere inngår ikke. Indikatoren baserer seg på periodiserte regnskapstall, dvs. ikke tildelte midler i grunnlagsåret, men forbrukte/omsatte midler. Midler fra øvrige bidrags- og oppdragsvirksomhet Omfatter øvrige midler fra bidrags- og oppdragsvirksomheten som ikke kommer fra Norges forskningsråd, regionale forskningsfond eller EU og som blir benyttet ved fakultetet. Midler som videreformidles til samarbeidspartnere inngår ikke. Indikatoren baserer seg på periodiserte regnskapstall, dvs. ikke tildelte midler i grunnlagsåret, men forbrukte/omsatte midler. Publiseringspoeng Tildelinger baserer seg på de innrapporterte data om vitenskapelige monografier, vitenskapelige artikler i antologier og vitenskapelige artikler i tidsskrift og serier. Dei enkelte publikasjonene må tilfredsstille definisjonen på vitenskapelige publisering fra Universitets- og høgskolerådet, og publikasjonskanalene må være godkjente. Publiseringspoeng blir beregnet ut fra publiseringsform, kvalitetsnivå og forfatterandeler. Datakilde DBH.
7 KDs gjeldene satser per 2019 Satsningsmidler Dette er midler som ikke er bundet opp i fakultetenes rammer og som Universitetsstyret til enhver tid kan benytte til strategiske satsninger. Midlene skal benyttes til særskilte og tidsavgrensede faglige satsninger. Rammen for posten skal minimum utgjøre 2 % av de midler NMBU er tildelt fra KD. Man kan se for seg posten benyttet til; strategisk viktig nivåheving knyttet til utvalgte deler av aktiviteten å opprettholde aktivitet innen viktige men små miljøer å operasjonalisere eller implementere strategiske planer å starte og støtte konkrete aktiviteter i påvente av at aktiviteten gir uttelling over de resultatbaserte delene av budsjettmodellen