Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1
Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014 115 110 Frie inntekter 2014 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov (I prosent av landsgjennomsnittet) 105 100 Prosent 95 Inkl. eiendomsskatt Ekskl. eiendomsskatt 90 85 13.11.2015 80 Drammen Oslo Bergen Fredrikstad Trondheim Stavanger Sandnes Tromsø Kristiansand Bærum 2
Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommune Basert på ASSS-tall for 2014 3
Investeringer for 2,3 milliarder kroner i planperioden
Veksten i lånefondets gjeld reduseres Mill. kroner 6 500,0 6 000,0 5 500,0 5 000,0 4 500,0 4 000,0 3 500,0 3 000,0 2 500,0 2 000,0 Drammen kommunes lånegjeld - utvikling 2009-2019 (anslag for 2015) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 13.11.2015 5
Fordeling av lånefondets gjeld (anslått status 31.12.2015) Drammen kommunes lånefond - status 2010-2015 Drammen Eiendom KF: 58,5% Vann og avløpsinvesteringer: 22% 6 000,0 5 000,0 4 000,0 3 863 4 125 4 422 4 970 5 204 5 356 Ubrukte lånemidler Øvrige utlån (KF mv.) Bykassens øvrige investeringer: 18,7% Øvrige kommunale foretak: 0,8% 3 000,0 2 000,0 1 000,0 Bykassen - øvrige formål Bykassen - Vann og avløp Drammen Eiendom KF Brutto lånegjeld - Lånefondet 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 13.11.2015 6
Utvikling i renter og avdrag Avdragstiden er redusert fra et vektet snitt på 30 år til 25 år Bykassens andel av lånefondets gjeld vil avdras med 35 millioner kroner mer per år enn etter vanlig avdragstid totalt ca. 140 mill. kr i planperioden Egenfinansiering av investeringer økes i planperioden med ca 70 millioner kroner ut over kravet i forslag til nytt budsjettreglement Veksten i lånefondets gjeld reduseres med om lag 210 millioner kroner Samlet stiger renter og avdrag Renteandelen reduseres på grunn av lavere rentenivå 7
Budsjettrenten Det er forutsatt et lavt rentenivå i hele perioden Budsjettrenten på lån med flytende betingelser er satt til 1,8% i 2015 Rentekurven er flat og budsjettrenten forventes kun å stige til 1,9% i 2019 2016 2017 2018 2019 Nibor 1,25 % 1,25 % 1,30 % 1,35 % Margin 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % 1,80 % 1,80 % 1,85 % 1,90 % Renten er basert på 3 måneders Nibor og en rentemargin Marginpåslagene har økt i løpet av 2015 Økningen i marginer er tatt inn i budsjettrenten Lån med faste rentebetingelser budsjetteres med faktisk rente 8
Hovedoversikt: Sentrale inntekter 2016-2019 Hovedoversikt Budsjett 2015 Budsjett Økonomiplan Revidert budsjett pr. Forslag Vedtatt 2. tertial 2016 2017 2018 2019 Mill. kroner budsjett 2015 2015 Sentrale inntekter -3 283,4-3 288,6-3 487,8-3 517,6-3 558,7-3 602,2 Skatt -1 703,7-1 681,2-1 805,5-1 829,0-1 853,4-1 879,0 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd -1 451,6-1 468,8-1 524,8-1 539,3-1 563,5-1 588,9 Integreringstilskudd -104,4-114,9-129,2-128,2-121,6-114,5 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,4-1,4-1,8-1,8-1,8-1,8 Kompensasjonstilskudd -22,3-22,3-19,9-19,2-18,4-18,0 Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering 0,0 0,0-6,5 0,0 0,0 0,0 9
Utbytte og eieruttak videreføres på samme nivå * Hovedoversikt Budsjett 2015 Budsjett Økonomiplan Revidert budsjett pr. Forslag Vedtatt 2. tertial 2016 2017 2018 2019 Mill. kroner budsjett 2015 2015 Overføring til/fra komm. bedrifter -117,3-126,5-127,9-128,9-128,9-128,9 Lindum AS - utbytte -11,0-11,6-11,0-11,0-11,0-11,0 Drammen Drift KF - eieruttak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF - eieruttak -48,1-48,1-49,4-49,4-49,4-49,4 Energiselskapet Buskerud AS -40,0-47,5-50,0-50,0-50,0-50,0 Drammen Kjøkken KF - eieruttak -2,2-2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Parkering KF - eieruttak -15,0-15,0-16,0-17,0-17,0-17,0 Drammen Kino AS - utbytte -1,0-2,2-1,5-1,5-1,5-1,5 *) Økning i forventet utbytte fra Energiselskapet Buskerud AS mostvares av lavere renteinntekter fra ansvarlig lån til selskapet 10
Hovedoversikt drift 2016-2019: Programområdenes rammer Hovedoversikt Budsjett 2015 Budsjett Økonomiplan Revidert budsjett pr. Forslag Vedtatt 2. tertial 2016 2017 2018 2019 Mill. kroner budsjett 2015 2015 Rammer pr. programområde 1-14: 3 075,7 3 209,2 3 243,7 3 257,7 3 264,4 3 289,1 01 Barnehage 476,9 491,7 505,9 510,9 514,3 522,8 02 Oppvekst 217,7 241,9 249,5 251,3 255,0 254,0 03 Samfunnssikkerhet 44,4 44,4 46,7 45,9 45,9 45,9 04 Byutvikling 15,8 19,0 16,2 15,0 15,0 15,0 05 Helse- sosial- og omsorgstjenester * 986,7 1013,7 1 227,2 1 234,7 1 234,5 1 234,7 06 Kultur 134,2 139,4 138,0 138,2 138,4 138,6 07 Ledelse, org. og styring 178,8 188,4 180,4 172,5 171,5 171,5 08 Kompetanse, markedsføring, næring 8,9 8,9 9,0 9,0 9,0 9,0 09 Idrett, park og natur 67,4 68,2 71,3 71,7 73,3 73,4 10 Politisk styring 21,3 21,7 18,7 23,1 18,7 23,1 11 Vei 53,6 53,3 58,6 58,6 58,6 58,6 12 Grunnskole 720,4 750,5 747,5 756,5 773,3 792,1 13 Introduksjonstjenester * 243,6 261,1 68,6 67,6 58,4 58,4 14 Vann og avløp ** -93,8-93,1-93,9-97,4-101,6-108,1
P09 Idrett, park og natur: Løft for fysisk aktivitet 17 millioner kroner til fullfinansiering av Drammen park fase 2 - aktivitetsområde for ungdom 1 million kroner i året til klimatilpasning av løypenett Aronsløkka nærmiljøanlegg 12
P09 Idrett, park og natur: Investeringsbudsjett Tiltak Tidl. bevilget 2016 2017 2018 2019 Investeringstiltak bykassen: 66,8 53,1 19,5 21,0 Drammen park 4 16,8 Grunnerverv grøntarealer og f riluf tsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 Rehab./oppgrad inf rastruktur Park, Natur og Idrett 5 5 5 5 Turveier langs Drammenselva, til marka og f jorden 1 1 1 1 Nærmiljøanlegg/lekeplasser 8 8 8 8 Erstatningsannlegg f or f riidrett (Berskaug) 0 Kunstis/kunstgress Konnerud (bruttobeløp) 12 25,5 Kunstis/kunstgress Øren (bruttobeløp) 2 30 Dekkeutskifting kunstgressbaner 3 3 3 3 Flerbrukshall Øren (totalbeløp på P12 skole) Flerbrukshall Brandenga (totalbeløp på P12 skole) Flerbrukshall Fjell (totalbeløp på P12 skole) Skilting av gang-, sykkel- og turveier 1 0,6 Utskif ting av maskinpark 2 3 1,5 Klimatilpasning skiløypenett/turveier 1 1 1 1 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 0,0 0,0 0,0 60,0 Fotballhall 60 Sum investeringstiltak 66,8 53,1 19,5 81,0 13
P09 Idrett, park og natur: Driftsbudsjett Tiltak 2016 2017 2018 2019 Tiltak fra gjeldende økonomiplan (spesifisert) 0,0 0,0 0,0 0,0 Tiltak fra revidert budsjett 2015 som videreføres i perioden 2016-2019 0,2 0,2 0,2 0,2 Drift av ny kunstis/kunstgress Konnerud 1,0 1,3 1,3 1,3 Drift av kunstis-/kunstgress Øren 0,0 0,0 1,5 1,5 Husleie for tribune tak og toalettfasiliteter Marienlyst Stadion 0,2 0,2 0,2 0,2 Drift av nye turveier, nærmiljøanlegg, parker,byrom, lekeplasser 0,4 0,5 0,6 0,7 Drammen park fase 2 - drift nytt anlegg 0,2 0,2 0,2 0,2 Økt utgifter Elvefestivalen, torgisen og renovasjon 0,2 0,2 0,2 0,2 Sum driftstiltak 2,2 2,6 4,2 4,3 Forslag til effektivisering: Andel innsparingskrav 1% -0,5-0,5-0,5-0,5 Sum innsparing -0,5-0,5-0,5-0,5 14
P12 Grunnskole: Fysisk aktivitet Alle elever i Drammensskolen får én time fysisk aktivitet hver dag fra skoleåret 2015-16 Skoger skole 13.11.2015
P12 Grunnskole: Investeringer for 578 millioner kroner Utbygging og rehabilitering av Øren, Brandengen og Fjell skole. I sammenheng med dette bygges flerbrukshaller for å dekke skolenes behov for kroppsøvingslokaler samtidig som man dekker idrettens behov for flere idrettsanlegg. Ny skolebehovsanalyse våren 2016 13.11.2015
P12 Grunnskole: Investeringsbudsjettet Tiltak 2016 2017 2018 2019 Sum 2016-2019 Investeringstiltak bykassen: 12,1 13,9 22,8 11,0 59,8 Oppgradering inventar og utstyr 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Rullering av digitalt utstyr i skolene 6,0 8,0 6,0 6,0 26,0 Brandenga skole utbygging.- inventar/utstyr 5,0 5,0 Brangenga skole flerbrukshall. Inventar/utstyr 0,9 0,9 Fjell skole flerbrukshall - inventar/utstyr 1,8 1,8 Øren skole mobilt klasserom - inventar 0,2 0,2 Øren skole utvidelse - inventar/utstyr 5,0 5,0 Øren skole flerbrukshall - inventar/utstyr 0,9 0,9 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 101,5 163,0 176,0 78,0 518,5 Øren Skole - flerbrukshall 31,0 31,0 Øren skole - skoleutvidelse 3,0 25,0 24,0 52,0 Brandenga skole - utbygging 40,0 20,0 44,0 104,0 Brandenga skole - flerbrukshall 10,0 40,0 50,0 Fjell skole - flerbrukshall 5,0 65,0 30,0 100,0 Fjell skole - oppgradering 2,5 5,0 70,0 70,0 147,5 Utredning av skolekapasitet 2,0 2,0 Oppgradering bygningsmassen 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Sum investeringstiltak 113,6 176,9 198,8 89,0 578,3 13.11.2015 17 0,0
Videre behandling av økonomiplan 2016-2019 Formannskapet 3. november utleggelse til alminnelig ettersyn Partsammensatt samarbeidsutvalg 9. november behandling Formannskapet 11. november - åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger Formannskapet 17. november innstilling til bystyret Bystyret 24. november endelig behandling 18
Uttalelser og spørsmål til økonomiplan 2016-2019 Frist for å avgi uttalelse til økonomiplan 2016-2019 er onsdag 18. november Fristen for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 er onsdag 18. november kl. 15.00. Det bes om at partier som har spørsmål sender spørsmålene samlet til politikerpost@drmk.no Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikkportalen i løpet av fredag 20. november 19