Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom. Etter fire månader er det behandla fleire pasientar, både mot budsjettet og samanlikna med fjoråret. Totalt ligg klinikken 2 drg-poeng framfor planen. Dagopphald Det vart behandla 395 pasientar i april, 39 fleire enn budsjettert, etter fire månader er det behandla 1 688 pasientar, 133 fleire enn budsjettert, 138 fleire enn fjoråret. Etter at vektene for 215 var fastsett, har helsedirektoratet auka takstane for dagkirurgi med 1 prosent, med tilsvarande reduksjon på same diagnoser for innlagte. Dette er gjort for å stimulere til meir dagkirurgi. Heildøgn Tal heildøgnsopphald var i april 783, det er 56 færre enn planlagt. Så langt har det vore 35 fleire innlagte pasientar enn planen, 116 fleire enn året før. Poliklinikk I april var det 5 55 polikliniske konsultasjonar, det er 26 færre enn budsjettert, og 459 færre enn fjoråret. Budsjettet bygger på fjoråret, i tillegg er det lagt inn ein auke på 4 prosent som følgje av prosjektet «Alle Møter». Akkumulert ligg klinikken 129 konsultasjonar etter planen, 15 føre fjoråret. DRG-poeng I april tapte klinikken det forspranget ein hadde etter første kvartal, etter fire månader ligg klinikken 2 poeng føre budsjettet. Det har vore behandla fleire gjestepasientar enn planen. Utskrivingsklare pasientar Så langt i 215 har det vore fakturert for 31 utskrivingsklare pasientdøgn. Fødselstal Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Så langt i år er det 39 fleire fødslar i foretaket enn i fjor på same tid. Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn A 83 935-15 958-127 3 613 3 67 6 3 619-6 DRG-poeng poliklinikk A 148 152-5 92 55 592 635-43 551 41 DRG-poeng andre regionar B 64 4 24 41 23 166 127 39 125 41 SUM DRG-poeng produsert (A+B) 1 42 1 127-85 1 91-49 4 371 4 369 2 4 295 76 Tal dagbehandling 395 356 39 36 35 1 688 1 555 133 1 55 138 Tal heildøgnsopphald 783 839-56 788-5 3 211 3 176 35 3 95 116 Tal polikliniske konsultasjonar 5 55 5 756-26 6 9-459 23 431 23 56-129 23 326 15 215 214 213 212 211 21 29 28 Helse Førde 31 271 312 323 355 398 357 365 1
ØKONOMI Kirurgisk klinikk Denne periode Rekneskap Budsjett budsjett Rekneskap Til no i år Budsjett budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger 948 948 3 79 3 79 ISF egne pasienter 2 351 22 529-2 178 87 27 87 944-674 Samlet ordinær ISF inntekt 2 351 22 529-2 178 87 27 87 944-674 Gjestepasienter 2 11 1 327 774 5 492 4 228 1 265 Polikniske inntekter 34 325 15 1 21 1 423-213 Utskrivningsklare pasienter 4-4 135 18 117 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 138 275-137 1 5 1 23-199 Andre øremerkede tilskudd - 257-257 491 1 29-538 Andre driftsinntekter 3 81 2 817 265 11 884 11 554 33 Sum driftsinntekter 26 959 28 484-1 524 111 276 111 188 88 Kjøp av offentlige helsetjenester 481 474 7 2 88 1 895 193 Kjøp av private helsetjenester 1 96 861 235 3 594 3 444 149 Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetak 4 159 4 973-813 22 649 2 927 1 722 Innleie av personell 253 321-68 1 112 1 285-173 Lønn til fast ansatte 35 583 36 821-1 238 142 817 147 369-4 551 Overtid og ekstrahjelp 4 51 3 82 1 428 16 27 12 817 3 21 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 9 874 9 874-39 521 39 497 25 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 563-1 681 119-6 18-6 725 617 Annen lønn 5 8 5 912-95 21 432 23 54-2 18 Andre driftskostnader 1 879 2 268-389 8 137 8 578-441 Sum driftskostnader 61 28 62 95-1 625 251 27 252 626-1 356 Driftsresultat -34 321-34 421 1-139 994-141 438 1 444 Finanskostnader - - - 18-18 Finansresultat - - - -18 - -18 Ordinært resultat -34 321-34 421 1-14 12-141 438 1 426 Drifta i april viser balanse. Inntektene var 1,5 millionar kroner lægre enn budsjettet, kostnadane var 1,6 millionar kroner lægre enn budsjettet. Etter fire månaders drift har klinikken 1,4 millionar kroner betre driftsresultat enn budsjettert. Inntekter Inntektssida i april var lægre enn budsjettet. Årsaka er at det er inntektsført færre drg-poeng enn budsjettet. Etter fire månader er inntektene på budsjett, tal drg-poeng ligg på budsjett, men det er behandla fleire gjestepasientar enn planen. Kostnader I april er kostnadene 1,6 millionar kroner lægre enn budsjettet. Varekost er lægre, fordi det har vore lægre produksjon i perioden. Lønskostnadane i perioden er lægre enn budsjettet, etter fire månader er det registrert 2,8 millionar kroner i innsparing. Dette kan ha samanheng med periodisering av budsjettet. Månadsverka går ikkje utover planen. Varekost viser samla eit meirforbruk på 1,7 millionar kroner. Etter fire månader viser samla kostnader ei innsparing på 1,4 millionar kroner. Prognose Kirurgisk klinikk varslar pr. april eit kostnadsnivå som ligg 3, millionar kroner over innvilga ramme. Årsaka er at ferieavviklinga ikkje vert billigare enn fjoråret, slik som føresett. I tillegg er det inngått nye avtaler på båtambulanse. 2
PERSONELL Medarbeidarar: Brutto og netto månadsverk - utvikling over tid 1 2 1 8 6 4 2 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2141 21411 21412 2151 2152 2153 2154 214 215 Brutto månadsverk 7 714 713 735 786 762 727 73 737 728 72 728 726 736 Netto månadsverk 632 637 648 646 64 631 632 646 637 634 628 635 626 632 Tal tilsette 972 967 967 988 992 984 977 973 987 987 962 971 982 982 Netto månadsverk for april ligg 5 under april 214. Brutto månadsverk ligg 22 over april 214. Fordeling mellom heiltid, deltid og tilkalling 1 % 5,5 % 5, % 4,9 % 3,1 % 9,4 % 5,7 % 4,1 % 5,1 % 4,4 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,9 % 9 % 17,6 % 17,5 % 17,1 % 21,4 % 17,1 % 18,2 % 17,9 % 18,1 % 17,2 % 18, % 18,1 % 17,8 % 8 % 17,2 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 76,9 % 77,5 % 78, % 75,5 % 73,4 % 77,2 % 77,7 % 76,9 % 77,5 % 78,6 % 77,7 % 77,8 % 77,2 % 2 % 1 % % 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2141 21411 21412 2151 2152 2153 2154 Heiltid Deltid Tilkalling Av samtlege stillingar i Kirurgisk klinikk, er pr. april 18 prosent deltid, 5 prosent tilkallingshjelp og 77 prosent faste stillingar. 3
Sjukefråvær: Sjukefråværet ved utgangen av mars var 5,3 prosent, det er 1,9 prosent under februar som hadde høgt fråvær grunna influensa. Fråværet i mars 214 var på 6,8 prosent. 8, 7, Sjukefråværsprosent - kort- og langtidssjukefråvær P r o s e n t 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 212 213 214 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2141 21411 21412 2151 2152 2153 Kort tid 2,7 2,7 2,6 3,1 3,3 1,9 2, 2,9 2,5 2,2 2,8 2,5 3,1 2,5 3,2 4,2 2,3 Lang tid 2,7 3,4 3,3 3,9 3,5 3,5 2,7 3,2 4,2 3,1 2,7 2,9 2,8 3,6 3,2 3, 3, Total 5,4 6,2 5,8 7, 6,8 5,3 4,7 6, 6,7 5,3 5,4 5,4 5,8 6,1 6,5 7,2 5,3 KVALITET Epikrise Epikriseprosent døgn 1 95 9 85 8 8 84 78 85 84 89 83 84 89 81 86 87 96 93 9 91 95 94 95 95 92 89 89 9 91 89 89 93 95 97 96 96 96 93 94 75 7 65 6 55 5 Samla for Kirurgisk klinikk er 94 prosent av epikrisene for april sendt ut innan fristen på 7 dagar. Korridorpasientar Kirurgisk klinikk Denne Periode Til no i år I år I fjor I år I fjor Kirurgisk avd FSS 5 5 Ortopedisk avd FSS 26 7 19 Kvinneklinikken 2 2 2 2 Sum korridorpasientar 2 2 33 7 26 I april var det 2 pasientdøgn på korridor. Tilsvarande periode i fjor hadde ingen korridorpasientar. I dei fire første månadane i 215 har det vore 33 pasientar på korridor mot 7 året før. 4
Ventetid for ventande ved periodens slutt 12 45 1 4 35 8 3 Dagar 6 4 2226 2313 249 2422 2375 2336 2318 2274 217 2143 25 1912 1777 25 2 15 Pasientar 2 1693 1783 1675 1638 1511 1687 1792 1755 1672 171 1578 1641 1484 1 5 Pasientar med prioritet Pasientar utan prioritet Ventetid med prioritet Ventetid utan prioritet Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av april var 3261 ein nedgang på 256 pasientar frå førre periode. I april 214 var talet 3919. I gjennomsnitt ventar pasientane i 79 dagar, dette er to dagar meir enn dei tre førre månadane, i april 214 venta pasientane i snitt 77 dagar. Tiltak: Ortopedisk avdeling har hatt ei god utvikling og har stabilisert ventetidene på rundt 5 dagar. Kvinneklinikken har 48 dagar og augeavdelinga har 69 dagar, noko ned sidan mars. Kirurgisk avdeling hadde ein auke i ventetidene i april, og har no 91 dagar. Auken skuldast sjukdom, utdanningsfråvær og permisjonar i legegruppa. ØNH og kjeve har stabilisert ventetidene på 11 dagar. Kjeve aukar framleis og ØNH har redusert frå 82 dagar i mars til 79 dagar i april. Kjeve har no ei ventetid på 16 dagar, men ein har redusert tal ventande med 65 sidan mars. Totalt ventar 311 pasientar på behandling innan kjevefaget. I tida framover føreset vi effektar av tiltak som er iverksett på ØNH/kjeve og på Kirurgisk avdeling. Ventetid der behandling er starta i perioden 5
14 14 12 12 1 1 Dagar 8 6 469 59 473 329 433 623 588 529 5 413 519 552 478 8 6 Pasientar 4 2 739 774 791 498 62 696 72 762 659 735 718 754 647 4 2 Pasientar med prioritet Pasientar utan prioritet Ventetid med prioritet Ventetid utan prioritet Ventetida samla for klinikken er 79 dagar (fjorår 7 dagar). I april har 1 125 pasientar starta behandling, mot 1 28 pasientar i april 214 (begge månader inneheldt påske). Det tyder at 83 færre pasientar fekk behandling i april samanlikna med same månad i fjor, og at pasientane ventar lenger. Ventetid i kalenderdagar Denne periode Forrige periode Ventetid i kalenderdagar Pasientar I prosent Pasientar Endring 1-1 461 12 % 418 43 11-3 482 23 % 814-332 31-9 133 33 % 115 18 91-18 63 21 % 714-84 181-365 324 1 % 358-34 365 + 19 % 1 9 Sum 3246 3464-218 Alle prioritetar, ventande ved periodeslutt: denne rapporten viser 3 246 pasientar, ein reduksjon på 218 pasientar frå førre periode. Fristbrot 6
Klinikken hadde tre fristbrot i april 215. Einingar med fristbrot Pasientar I prosent Augeavdeling - Avdeling for akuttmedisin - Kirurgisk avdeling 2 1 % Kvinneklinikken - ØNH - Kjeveavdeling 1 % Ortopedisk avdeling - Bruk av sjekkliste For ventande ved periodesluttt Rapporten viser eit resultat som ligg tett innpå 1 prosent der sjekkliste skal brukast. 7