ÅRSBUDSJETT 2019 LEIRFJORD KOMMUNE

ÅRSBUDSJETT 2019 LEIRFJORD KOMMUNE

Innhold Drift Administrasjonssjefens kommentar s 3 Kommentarer til tiltak s 4 Budsjettforutsetninger s 11 Hovedoversikt for rammeområde s 13 Hovedoversikt pr. ansvar s 15 Budsjettskjema 1A s 30 Budsjettskjema 1B s 31 Nye tiltak drift s 33 Investering Budsjettskjema 2A s 35 Budsjettskjema 2 B s 36 Tiltak finansiering s 38 Side 2

Administrasjonssjefens kommentar Arbeidet med budsjett for 2019 har tatt utgangspunkt i konsekvensjustert budsjett som er basert på dagens drift. Alle virksomhetsledere har vært utfordret til å komme med forslag til tiltak som synliggjør behov for styrking på virksomheten og innsparingstiltak. Det oppleves som svært krevende å finne reelle innsparingstiltak, da budsjettrammene er nøkterne og gir lite handlingsrom for styrking og uforutsette behov gjennom året. I forslag til økonomiplan 2019 2022 legges det opp til betydelige investeringer i årene framover, med store løft innenfor skole og sykeheim. Disse investeringstiltakene belaster driftsbudsjettet og begrenser handlingsrommet innenfor drift ytterligere. Det er en rekke driftstiltak som er meldt inn som behov fra virksomhetene som det ikke er funnet rom for å ta inn i forslaget til årsbudsjett. Administrasjonssjefen er av den oppfatning at virksomhetene drives nøktern og med stort fokus på levere gode tjenester til innbyggerne. Tilbakemeldingen fra innbyggerne oppleves stort sett som gode og administrasjonssjefen har fått tilbakemelding fra både innbyggere og tillitsvalgte om at Leirfjord kommune oppleves som en god kommune å bo i og som en god arbeidsgiver. De økonomiske rammene tilsier at det i årene framover trengs en omstilling innenfor drift i Leirfjord kommune. Det er derfor viktig at kommunen kommer i gang med omstillingsarbeidet som kan effektivisere driften. I dette skal vi samtidig være bevisste på å ivareta kvalitet i tjenestetilbudet. Vårt felles ansvar som politikere og administrasjon er å gjennomføre gode prosesser som sikrer åpenhet, forutsigbarhet og involvering i omstillingsarbeidet. Involvering av folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte i arbeidet blir derfor viktig. Samtidig med fokus på omstilling og effektivisering må kommunen være utviklingsorientert og fortsatt arbeide for å framstå som en attraktiv kommune for bosetting og trivsel. Administrasjonssjefen har stor tiltro til at politikere og ansatte vil jobbe godt i dette omstillingsarbeidet, slik at vi sammen utvikler, bygger og tar vare på Leirfjordsamfunnet også langt inn i framtiden. Side 3

Kommentarer til konkrete tiltak i 2019: Omstillingsprosjekt: Vedtatt omstillingsprosjekt i budsjettet for 2018 har ikke startet opp. Administrasjonssjefen vil foreslå at det startes et omstillingsprosjekt med 3 års varighet. Leirfjord kommune søker Fylkesmannen om økonomisk støtte og rådgivning til prosjektet, hvor også sammenlignbare omstillingsprosjekter i nabokommuner brukes som eksempler. Omstillingsarbeid er krevende arbeid i tillegg til å sikre ordinær drift. Strategisk ledergruppe vil være sentral i det administrative arbeidet, men administrasjonssjefen ser at det er behov for å styrke staben med arbeidsressurs for å sikre framdrift og kompetanse i omstillingsarbeidet. Det vurderes en mulighet for en engasjementsstilling som kombinerer arbeidet med omstilling og personalarbeid. Administrasjonssjefen vil legge fram egen sak som skisseres form og innhold i omstillingsarbeidet. En plan for alt vi gjør: Gode og oppdaterte planverk er viktig for å kunne foreta riktige prioriteringer og utvikle tjenester. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel har så vidt startet og arbeidet må intensiveres i 2019. Prosessen må bidra til bred involvering av lokalsamfunn, næringsliv og kommunens organisasjon, for å sikre eierskap til de målene som en vedtatt samfunnsplan inneholder. Samfunnsplanen vil være den strategiske overbygningen til annet planverk og bør derfor benyttes som utgangspunkt når nytt kommunestyre skal behandle kommunal planstrategi høsten 2019/2020. Våren 2019 skal også kommunens oversiktsdokument revideres og vil gi et viktig bidrag inn i samfunnsplanen. Administrasjonssjefen har i forslag til budsjett for 2019 avsatt midler til at det utarbeides en tilstandsrapport for kommunale bygg og anlegg og en tilstandsrapport for kommunale veier. Disse tilstandsrapportene er tenkt å benyttes som grunnlag for prioritering av drifts og investeringstiltak i årene framover. Videre er det også foreslått avsatt midler til å få utarbeidet renholdsplaner. Byggeprosjekter: Forslaget til investeringsbudsjett viser at Leirfjord kommune står foran omfattende byggeaktivitet i årene framover. Planleggingsarbeidet for flere av disse har allerede startet og det legges opp til mye aktivitet både innenfor planlegging og oppstart i 2019. Administrasjonssjefen er fornøyd med at vi har lyktes i å rekruttere en prosjektleder innen bygg, som vil være en viktig ressurs for å kunne følge opp, kvalitetssikre og rapportere fra arbeidet med disse prosjektene. Administrasjonssjefen vil etterstrebe og legge til rette for at politisk nivå får god innsikt i planleggingen og oppfølgingen av de ulike byggeprosjektene. Side 4

Valg 2019: Det gjennomføres valg til kommunestyre og fylkesting 9.september 2019, hvor det i Leirfjord også er åpent valgting 8.september. Etter vedtak i kommunestyret er det nå etablert en felles valgkrets, Leirfjord valgkrets/stemmekrets. Dette medfører at det ikke blir åpent valgting i de tidligere kretsene. Dette for å kunne gjennomføre elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. Administrasjonen vil etterstrebe og legge best mulig til rette for at alle som ønsker det skal ha muligheten til å avgi stemme både i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen, ved å tilrettelegge for gode åpningstider ved Servicekontoret, hjemmestemming og ambulerende stemming ved institusjoner. Leirfjord kommune har inngått et samarbeid med Vefsn kommune om elektronisk opptelling av stemmene. Det er i budsjettet avsatt egne midler til opplæring og gjennomføring av kommunestyre og fylkestingsvalget 2019. Kommentarer til budsjett for virksomhetene: Beskrivelse Budsjett 2019 Administrasjonssjef 22 269 783 Leland barnehage 15 337 579 Leines barnehage 5 367 863 Leirfjord barne og ungdomsskole 27 659 528 Ulvang oppvekstsenter 4 529 584 Tverlandet oppvekstsenter 4 445 000 Pleie og omsorg 46 229 024 Teknikk og eiendom 18 552 658 Helse og velferd 13 814 313 Barnevern 6 792 261 Administrasjonssjefen: Det er budsjettert med en nettoramme på kr 22 269 783, Til omstillingsprosjekt er det videreført en ramme på kr 500 000,i 2019. Videre i økonomiplanperioden er det budsjettert med en innsparingseffekt på vel 3 mill i 2020 og vel 6 mill i 2021 og 2022. I budsjettforslaget er det også lagt inn kutt i pendlertilskuddet. Videre er det også foreslått å redusere ressursen knyttet til Leirfjord bibliotek med 50 %, dette ved redusert bemanning og åpningstid. Leirfjord bibliotek har i forhold til sammenlignbare kommuner et godt åpningstilbud og det vil derfor kunne være mulig å redusere dette tilbudet Side 5

noe. I fortsettelsen er det behov for å søke et samarbeid med andre kommuner for å sikre bibliotekfaglig kompetanse, som kommunene er forpliktet til å inneha. Innenfor økonomiområdet foreslår administrasjonen en eiendomsskattetakst på 3 promille for boliger og fritidseiendommer. Promillesatsen reduseres, men dette innebærer en økning i skattetrykket. Kommunestyret har gitt signaler om at skattetrykket bør holdes på eksisterende nivå, men med de investeringer som ligger foran og med bakgrunn i de driftstiltakene som er meldt inn som behov både ifm. budsjettet for 2019 og i årene framover, anser administrasjonssjefen det som uunngåelig å måtte hente ut mer av kommunens inntektsmuligheter. Virksomhet Leland barnehage: Det er budsjettert med en nettoramme på kr 15 337 579, Leland barnehage er nå i full drift i ny barnehage. Leland barnehage har en stor andel av barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Virksomhetsleder ved Leland barnehage har fremmet forslag på tiltak for å styrke kursbudsjettet til ansatte i barnehagen da det er behov for å kunne gi spesialpedagoger faglig oppdatering, samt at det er behov for økte vikarressurser i forbindelse med ansatte som er under utdanning og for ammepermisjon. Det har ikke vært mulig å finne rom for å ta inn midler for å dekke dette behovet, men det er tatt inn tiltak som skal dekke noen kostnader knyttet til innleie av vikar ved at ansatte studerer/tar videreutdanning. Virksomhet Leines barnehage: Det er budsjettert med en nettoramme på kr 5 367 863, Leines barnehage er under revidering/ombygging. Dette vil gi bedre barnehagedrift. I investeringsbudsjettet er det lagt inn midler til kjøp av inventar og utstyr ved ferdigstillelse. Virksomhet Leirfjord barne og ungdomsskole: Det er budsjettert med en nettoramme på kr 27 659 528, I investeringsbudsjettet ligger det inne at LBU skal ombygges/utbygges. Dette blir et betydelig løft for Leirfjord kommune. Dette vil innebære en krevende drift under utbygging og det er behov for å finne gode og effektive løsninger i forhold til lokaliteter for elevere og ansatte i denne perioden. Dette arbeides det med. Virksomheten har meldt inn behov for økt administrativ ressurs i forbindelse med ombyggingen da det vil være krevende å administrere via flere lokaliteter. Dette er det ikke funnet rom for å ta inn i budsjettet. LBU har også en god del elever med minoritetsspråklig bakgrunn, som krever et økt fokus på grunnleggende norskopplæring. Det er fra virksomheten ytret behov for å styrke grunnleggende norskopplæring, for å kunne yte ekstra støtte til elever Side 6

utover lovens minstekrav. Denne styrkingen er det heller ikke funnet rom for å ta inn i budsjettet. Det er heller ikke funnet rom for å imøtekomme meldte behov for flere spesialpedagoger. Av styrkinger i budsjettet for LBU er det tatt inn i budsjettet økt ressurs til morsmålsassistent som skal gi oppfølging til fremmedspråklige elever. Videre er det også i budsjettet tatt inn en økning med 50 % stilling på SFO. Dette for å kunne ha en tilstrekkelig bemanning for den økningen som er forventet i barnetallet. Uten denne styrkingen ville det ikke vært tilstrekkelig grunnbemanning ved SFO. Videre er det lagt inn en styrking av grunnbemanningen i skolen for å kunne bemanne opp i forhold til elevtallet. Av kutt som er lagt inn i budsjettet er ressurs som har vært avsatt til badevalg foreslått fjernet. Dette innebærer at det ikke vil kunne gjennomføres folkebad. Videre er avsatte midler til ungdomstiltak foreslått kuttet og det samme er stillingsressurs til ungdomsarbeider. Kuttene er foreslått med helårsvirkning fra 2019. Voksenopplæringen: Voksenopplæringen er et tjenestested som er underlagt LBU. Grunnet redusert elevtall de nærmeste årene er det her foreslått å redusere bemanningen ved voksenopplæringen. Det er i dag 4,6 årsverk ved voksenopplæringen, og i forslaget er det lagt inn en reduksjon med 1,6 årsverk fra 1.8.19. I planperioden er det lagt inn en reduksjon slik at virkningen blir en reduksjon med 2,6 årsverk fra høsten 2020. Det må arbeides med å se på hvordan man kan organisere/rigge tjenesten i årene framover. Virksomhet Tverlandet oppvekstsenter: Det er budsjettert med en nettoramme på kr 4 445 000, De senere årene har det vært foretatt noe renovering både utvendig og innvendig ved Tverlandet. Tverlandet har utfordringer knyttet til driften da enkeltelever har behov for styrket opplæring og oppfølging. Med liten bemanning blir dette utforende i det daglige. Virksomhetsleder har meldt inn at det er behov for å styrke virksomheten med en 60 % stilling knyttet til 1. 4.klasse for å kunne dekke det faglige undervisningsbehovet for en sammensatt gruppe. Det er i dag to assistenter tilknyttet denne gruppen, men disse er i dag knyttet opp i mot enkeltelever med særlige behov. Det er ikke funnet rom innenfor budsjettforslaget til å ta inn dette tiltaket. Virksomhet Ulvangen oppvekstsenter: Det er budsjettert med en nettoramme på kr 4 529 584, Virksomhetsleder har meldt inn at det er behov for en styrking med lærerstilling. Dette delvis for å dekke opp utdanningspermisjon og seniortiltak, samt behovet for økt støtte til barn med Side 7

særskilte behov. Videre er det framsatt ønske om styrking av ressurs ved SFO. Det er ikke funnet rom for å styrke budsjettet med disse tiltakene. I budsjettet er det funnet rom for å ta inn kostnader knyttet til noe utstyr, som varmepumpe, ny komfyr og rullegardiner. Dette er kostnader som må dekkes over driftsbudsjettet og som kun gjelder for 2019. Virksomhet helse og velferdstjenester: Det er budsjettert med en nettoramme på kr 13 814 313, Fra virksomhet helse og velferd er det meldt inn behov for å styrke helsesøstertjenesten med 30 % stilling. Denne kunne sees i sammenheng med en 20 % ressurs som står vakant. Det er ikke funnet rom i budsjettforslaget for dette tiltaket. Det vil i årene framover bli et økt fokus på helsesøstertjenesten og styrkingen av dette tilbudet vil komme som føringer over rammene kommunene får over statsbudsjettet. Dette er noe Leirfjord kommune må se på muligheten for i årene framover. Som tiltak i budsjettet er tatt inn kostnader knyttet til foliering/merking av legevaktsbil og til mindre investeringer ved laboratoriet. Flyktningetjenesten: I budsjettet for 2019 er det ikke budsjettert med mottak av nye flyktninger i 2019. I skrivende stund er det fortsatt usikkert om hvordan anmodningen om mottak vil bli overfor kommunen i årene framover. Dersom det kommer anmodning av mottak vil dette tas opp som egen sak i kommunestyret. Med bakgrunn i redusert mottak vil det være mulig å redusere bemanningen ved flyktningetjenesten. Det er derfor i budsjettforslaget foreslått å redusere med en stilling, med helårsvirkning i 2019. Dette innebærer at tjenesten sitter igjen med to programveiledere. Konsekvensen av reduksjonen vil være at det vil være vanskeligere å ivareta sosialt arbeid. Virksomheten har foreslått som et tiltak at deler av denne reduksjonen tas inn som en styrking innenfor sosialtjenesten, men administrasjonssjefen foreslår reduksjon av en full stilling. Virksomhet Barneverntjeneste: Det er budsjettert med en nettoramme på kr 6 792 261, Rammene knyttet til barneverntjenesten er noe redusert fra foregående år. I denne budsjettrammen ligger Leirfjord kommune sine utgifter til barnevern, samt vår andel av fellesutgifter for den interkommunale barneverntjenesten. Virksomheten har ikke fremmet behov for nye tiltak knyttet til budsjettet eller investeringer, men viser til at virksomheten skal arbeide med følgende målsettinger i året som kommer: fortsette prosjekt vedr kultursensitivt barnevern. Side 8

fortsette implementeringen av familieråd/cos veiledning. læringsnettverk sammen med nabokommunen vedr akutt jobbing med tema som; samtale med barn/familier i krise, Familie/nettverksjobbing, Juss, ivaretagelse av seg selv og sine kollegaer i og etter en akutt hendelse, Vivat kurs. har søkt fylkesmannen om tjenestestøtte prosjekt gjennom Bufdir. Dette er et samlingsbasert program for kommunal barneverntjeneste, et program for alle ansatte og ledere. Målet for dette programmet er bedre og mer enhetlig kvalitet som for eksempel: styrke kvaliteten på undersøkelse og beslutning, samarbeidet med familier om hjelpetiltak, øke tjenestens grunnleggende traumeforståelse og økt innsikt i barns uttrykk og behov, nettverksmobilisering og brukermedvirkning. Virksomhet omsorgstjenester: Det er budsjettert med en nettoramme på kr 46 229 024, Innenfor virksomheten omsorgstjenester er det et økt behov for styrkinger knyttet til brukere med særlige behov, både innenfor gruppen barn og unge og voksne. Tiltakene som er beskrevet her innebærer betydelige styrkinger av tjenesten. I forslaget til budsjett ligger det inne tiltak knyttet til assistentressurs for barn med alvorlige funksjonsnedsettelser, avlastningstiltak til familie og tiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse. I tillegg er det tatt inn et tiltak for å kjøpe en tjeneste til ungdom med et stort omsorgsbehov. Dette er tiltak som administrasjonen anser som helt nødvendige tiltak for å dekke lovens krav. Virksomheten har meldt inn at det også er et behov for å styrke støttekontaktordningen overfor gruppen barn/ungdom og voksne, samt for brukere innenfor rus og psykiatri. Disse tiltakene er det ikke funnet rom for å ta inn i budsjettforslaget. Videre er det meldt inn behov for å styrke ressursen til demenssykepleie og styrking av hjemmebasert helsefagarbeider. Dette er også tiltak som ikke er tatt inn i forslaget. Som kuttforslag har det vært diskutert eventuelt kutt innenfor psykisk helse. Dette er imidlertid en viktig statlig prioritering som er framholdt de siste årene og som det vil rettes et økt fokus på i årene framover. I det forebyggende helsearbeidet er det å ha kompetente ressurser innenfor psykiatrien lokalt svært viktig og det er dermed vesentlig å kunne holde den bemanningen vi har innenfor dette området også i fortsettelsen. Virksomhet teknikk og eiendom: Det er budsjettert med en nettoramme på kr 18 552 658, Innenfor virksomhet teknikk og eiendom er det tatt inn kostnader til diverse utstyr innenfor brannvern, samt kostnader knyttet til leasing av traktor. Stillingen knyttet til fiberprosjektet har vært lønnet innenfor denne virksomheten, men dekkes i 2019 og 2020 ved bruk av fond. Side 9

Det er ikke funnet rom i budsjettforslaget for å avsette midler til utrykningsledervakt innen brann. Som innsparingstiltak er tatt inn i budsjettet en reduksjon av veivedlikeholdet på kr 500 000,. Som et nytt tiltak for 2019 er det lagt inn midler for å styrke tilskuddsordningen til kommunens veilysforeninger. Denne styrkingen skal gå til å gi tilskudd etter søknad fra foreningene for utskifting av lysarmaturer til LED. Dette er i tråd med målsettinger i vedtatt klima og energiplan. Side 10

Budsjettforutsetninger: Innbyggertilskudd KS prognosemodell er lagt til grunn for beregning av innbyggertilskuddet. Innbyggertilskuddet er budsjettert med kr 96 625 000,, med mindre justeringer i planperioden. Rente Når det gjelder renteutvikling, er disse basert på Kommunalbankens prognoser. I 2019 er det lagt inn en rente på 2,1 %. Lønn og pensjon Lønnsutgifter er budsjettert på hvert enkelt ansvar. Fra 2019 er pensjonsutgiftene budsjettert på hver virksomhet. Stigning i lønn og pensjon er anslått til å være 3,25 % i 2019. Skatt KS sin prognosemodell er lagt til grunn, med mindre justeringer i perioden. Prisstigning Anslaget for prisstigning til 2019 er på 2,1 %, men i budsjettet er kun enkeltposter justert i forhold til dette. Eiendomsskatt I budsjettforslaget er det lagt inn videreføring på 7 promille for hele kommunen, og for boliger og fritidseiendommer en promille på 3. Endringene på beskatning av produksjonsutstyr og installasjoner er lagt inn i planperioden med en reduksjon på kr 100 000, årlig. Det er bebudet at kommunene skal få en kompensasjonsordning for denne reduksjonen, men innretningen på denne kompensasjonen er ennå ikke klar. I 2019 vil det foretas en retaksering på boliger og fritidseiendommer. Investeringsmoms Investeringsmomsen er i sin helhet foreslått brukt i investeringsbudsjettet, for å redusere låneopptak. Fond Av disposisjonsfondet brukes vel kr 9 mill i 2019. Til omstillingsprosjekt kr 500 000, Til samfunnsplan kr 100 000, Lønnsoppgjør kr 2 mill Balansering av driftsbudsjettet i en overgang ifm. omstilling kr 4 mill Til Leirfjord fiber AS kr 1,5 mill Til kommuneplanens arealdel kr 250 000, Bredbåndsprosjekt kr 660 000, Skjønnsmidler Ordinært skjønn er lagt inn med vel kr 1,8 mill, som er en økning på kr 178 000 i forhold til 2018. Side 11

Foreldrebetaling i barnehage og SFO Jfr. egen sak om betalingssatser, hvor det foreslås at Leirfjord kommune legger seg på makspris for barnehage. SFO satsene foreslås økt med kr 100, pr mnd. Øvrige avgifter Jfr. egen sak. Gebyrregulativet for selvkostområdet blir endret og i forbindelse med dette vil det i 2019 framlegges egen sak som foreslår endret forskrift og justering av enkelte gebyrer. Side 12

HOVEDOVERSIKT PÅ RAMMEOMRÅDE: Beskrivelse Budsjett 2019 Administrasjonssjef 8 158 803 30 428 586 22 269 783 Økonomi 192 676 773 27 679 180 164 997 593 Leland barnehage 2 634 625 17 972 204 15 337 579 Leines barnehage 1 222 136 6 589 999 5 367 863 Leirfjord barne og ungdomsskole 3 668 608 31 328 136 27 659 528 Ulvang oppvekstsenter 547 000 5 076 584 4 529 584 Tverlandet oppvekstsenter 364 233 4 809 233 4 445 000 Side 13

Pleie og omsorg 10 702 076 56 931 100 46 229 024 Teknikk og eiendom 11 208 530 29 761 188 18 552 658 Helse og velferd 11 917 238 25 731 551 13 814 313 Barnevern (kun Leirfjord) 250 000 7 105 061 6 792 261 Side 14

sva Beskrivelse Hovedoversikt pr ansvar Budsjett 2019 1200 Servicetorget Servicetorget 209 700 Servicetorget 4 740 875 Servicetorget 4 531 175 1205 Rådmannskontor Rådmannskontor 713 100 Rådmannskontor 4 883 621 Rådmannskontor 4 170 521 1990 Reserverte tilleggsbevilgninger Reserverte tilleggsbevilgninger 6 000 000 Reserverte tilleggsbevilgninger 2 000 000 Reserverte tilleggsbevilgninger 4 000 000 2400 Fellesutgifter barnehager Fellesutgifter barnehager 60 750 Fellesutgifter barnehager 315 750 Fellesutgifter barnehager 255 000 2600 Fellesutgifter grunnskolen Fellesutgifter grunnskolen 44 750 Fellesutgifter grunnskolen 2 244 750 Fellesutgifter grunnskolen 2 200 000 2700 Leirfjord Bibliotek Leirfjord Bibliotek 16 625 Side 15

sva Beskrivelse Budsjett 2019 Leirfjord Bibliotek 482 555 Leirfjord Bibliotek 465 930 2750 Kultur Kultur 174 625 Kultur 1 965 954 Kultur 1 791 329 2753 Frivilligsentral Frivilligsentral 7 000 Frivilligsentral 347 024 Frivilligsentral 340 024 3010 Folkehelse Folkehelse 219 450 Folkehelse 483 079 Folkehelse 263 629 3150 Edruskapsvern Edruskapsvern 61 303 Edruskapsvern 61 303 Edruskapsvern 0 3222 Samfunnsmedisin Samfunnsmedisin 4 250 Samfunnsmedisin 1 370 367 Samfunnsmedisin 1 366 117 7900 Tilskudd, kontingenter og abonnement Side 16

sva Beskrivelse Budsjett 2019 Tilskudd, kontingenter og abonnement 370 500 Tilskudd, kontingenter og abonnement 4 006 407 Tilskudd, kontingenter og abonnement 3 635 907 7901 Eksterne samarbeidsordninger Eksterne samarbeidsordninger 237 500 Eksterne samarbeidsordninger 5 757 846 Eksterne samarbeidsordninger 5 520 346 1100 Sentrale folkevalgte organer Sentrale folkevalgte organer 8 750 Sentrale folkevalgte organer 1 552 433 Sentrale folkevalgte organer 1 543 683 1170 Stortings/Kommunevalg Stortings/Kommunevalg 30 000 Stortings/Kommunevalg 214 122 Stortings/Kommunevalg 184 122 1180 Vigsler Vigsler 500 Vigsler 2 500 Vigsler 2 000 8000 Skatt på formue og inntekt Skatt på formue og inntekt 47 044 000 Skatt på formue og inntekt 0 Skatt på formue og inntekt 47 044 000 Side 17

sva Beskrivelse Budsjett 2019 8010 Eiendomsskatt Eiendomsskatt 8 400 000 Eiendomsskatt 42 445 Eiendomsskatt 8 357 555 8040 Rammetilskudd Rammetilskudd 115 996 000 Rammetilskudd 0 Rammetilskudd 115 996 000 8100 Fordeling selvkost Fordeling selvkost 0 Fordeling selvkost 2 600 935 Fordeling selvkost 2 600 935 8300 Utbytte fra aksjer og andeler Utbytte fra aksjer og andeler 1 262 000 Utbytte fra aksjer og andeler 0 Utbytte fra aksjer og andeler 1 262 000 8400 Kompensasjon Kompensasjon 460 000 Kompensasjon 0 Kompensasjon 460 000 8420 Premieavvik Premieavvik 0 Premieavvik 0 Side 18

sva Beskrivelse Budsjett 2019 Premieavvik 0 8470 Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning 11 485 700 Flyktningeforvaltning 9 098 514 Flyktningeforvaltning 2 387 186 8500 Forvaltningslån Forvaltningslån 250 000 Forvaltningslån 5 267 Forvaltningslån 244 733 8600 Kalkuratoriske kostnader Kalkuratoriske kostnader 7 198 000 Kalkuratoriske kostnader 7 198 000 Kalkuratoriske kostnader 0 8700 Renter mv Renter mv 350 000 Renter mv 2 874 400 Renter mv 2 524 400 8750 Avdrag Avdrag 0 Avdrag 7 671 000 Avdrag 7 671 000 8850 Avsetning og bruk av fond Side 19

sva Beskrivelse Budsjett 2019 Avsetning og bruk av fond 0 Avsetning og bruk av fond 3 159 416 Avsetning og bruk av fond 3 159 416 8900 Overføring til kapitalbudsjett Overføring til kapitalbudsjett 0 Overføring til kapitalbudsjett 0 Overføring til kapitalbudsjett 0 8980 Disponering/dekning av tidl.års regnsk.m.resultat Disponering/dekning av tidl.års regnsk.m.resultat 0 Disponering/dekning av tidl.års regnsk.m.resultat 0 Disponering/dekning av tidl.års regnsk.m.resultat 0 8990 Årets regnskapsmessige resultat Årets regnskapsmessige resultat 0 Årets regnskapsmessige resultat 0 Årets regnskapsmessige resultat 0 2410 Leland barnehage Leland barnehage 2 634 625 Leland barnehage 17 972 204 Leland barnehage 15 337 579 2420 Leines barnehage Leines barnehage 1 222 136 Leines barnehage 6 589 999 Leines barnehage 5 367 863 Side 20

sva Beskrivelse Budsjett 2019 2009 Ungdomstiltak Ungdomstiltak 265 000 Ungdomstiltak 586 225 Ungdomstiltak 321 225 2010 Basseng Basseng 0 Basseng 1 Basseng 1 2610 Leirfjord Barne og Ungdomsskole Leirfjord Barne og Ungdomsskole 1 034 770 Leirfjord Barne og Ungdomsskole 24 895 886 Leirfjord Barne og Ungdomsskole 23 861 116 2615 Bjønnåsen SFO Bjønnåsen SFO 905 338 Bjønnåsen SFO 2 247 314 Bjønnåsen SFO 1 341 976 2500 Voksenopplæring Voksenopplæring 1 353 500 Voksenopplæring 3 247 068 Voksenopplæring 1 893 568 2611 Kantine LBU Kantine LBU 110 000 Kantine LBU 351 644 Side 21

sva Beskrivelse Budsjett 2019 Kantine LBU 241 644 2460 Ulvang barnehage Ulvang barnehage 399 000 Ulvang barnehage 2 341 328 Ulvang barnehage 1 942 328 2660 Ulvang skole Ulvang skole 148 000 Ulvang skole 2 735 256 Ulvang skole 2 587 256 2440 Tverlandet barnehage Tverlandet barnehage 364 233 Tverlandet barnehage 1 795 977 Tverlandet barnehage 1 431 744 2640 Tverlandet skole Tverlandet skole 0 Tverlandet skole 3 013 256 Tverlandet skole 3 013 256 3300 Adm Pleie og Omsorg Adm Pleie og Omsorg 0 Adm Pleie og Omsorg 1 346 193 Adm Pleie og Omsorg 1 346 193 3310 Leirfjord sykehjem Leirfjord sykehjem 4 250 000 Side 22

sva Beskrivelse Budsjett 2019 Leirfjord sykehjem 24 702 255 Leirfjord sykehjem 20 452 255 3311 Leirfjord Sentralkjøkken Leirfjord Sentralkjøkken 2 854 076 Leirfjord Sentralkjøkken 4 037 620 Leirfjord Sentralkjøkken 1 183 544 3340 Hjemmesykepleie Hjemmesykepleie 480 000 Hjemmesykepleie 19 769 231 Hjemmesykepleie 19 289 231 3230 Psykiatri Psykiatri 3 118 000 Psykiatri 7 075 801 Psykiatri 3 957 801 2751 Kulturhus Kulturhus 0 Kulturhus 33 140 Kulturhus 33 140 2752 Leirfjordhallen Leirfjordhallen 110 000 Leirfjordhallen 440 000 Leirfjordhallen 330 000 4000 Administrasjon Side 23

sva Beskrivelse Budsjett 2019 Administrasjon 0 Administrasjon 1 004 207 Administrasjon 1 004 207 4001 Renhold Renhold 0 Renhold 4 244 170 Renhold 4 244 170 4005 Beredskap Beredskap 0 Beredskap 6 000 Beredskap 6 000 4050 Administrasjonsbygg Administrasjonsbygg 121 200 Administrasjonsbygg 259 461 Administrasjonsbygg 138 261 4100 Oppmåling Oppmåling 400 000 Oppmåling 1 047 241 Oppmåling 647 241 4101 Plan Plan 250 000 Plan 1 406 630 Plan 1 156 630 Side 24

sva Beskrivelse Budsjett 2019 4102 Byggesak Byggesak 465 000 Byggesak 896 165 Byggesak 431 165 4150 Uteavdeling Uteavdeling 0 Uteavdeling 2 852 586 Uteavdeling 2 852 586 4200 Jordbruk Jordbruk 43 250 Jordbruk 1 249 381 Jordbruk 1 206 131 4250 Viltforvaltning Viltforvaltning 60 000 Viltforvaltning 100 000 Viltforvaltning 40 000 4500 Vannverk Vannverk 4 905 177 Vannverk 4 905 177 Vannverk 0 4550 Avløp Avløp 715 317 Avløp 715 317 Side 25

sva Beskrivelse Budsjett 2019 Avløp 0 4551 Slamtømming Slamtømming 1 223 395 Slamtømming 1 223 395 Slamtømming 0 4580 Renovasjon Renovasjon 47 500 Renovasjon 0 Renovasjon 47 500 4600 Brannvern Brannvern 0 Brannvern 1 441 528 Brannvern 1 441 528 4601 Feiing Feiing 614 885 Feiing 614 885 Feiing 0 4700 Kommunale veier Kommunale veier 0 Kommunale veier 2 982 599 Kommunale veier 2 982 599 4710 Samferdsel Side 26

sva Beskrivelse Budsjett 2019 Samferdsel 2 162 806 Samferdsel 2 262 806 Samferdsel 100 000 4730 Kai og brygger Kai og brygger 0 Kai og brygger 0 Kai og brygger 0 4950 Kommunale bygg og anlegg Kommunale bygg og anlegg 90 000 Kommunale bygg og anlegg 2 076 500 Kommunale bygg og anlegg 1 986 500 3100 Sosialkontor/Nav Sosialkontor/Nav 0 Sosialkontor/Nav 3 711 446 Sosialkontor/Nav 3 711 446 3120 Boligtiltak Boligtiltak 100 000 Boligtiltak 100 000 Boligtiltak 0 3600 Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning 7 798 514 Flyktningeforvaltning 7 303 653 Flyktningeforvaltning 494 861 Side 27

sva Beskrivelse Budsjett 2019 3200 Helsestasjon Helsestasjon 100 000 Helsestasjon 2 110 450 Helsestasjon 2 010 450 3220 Legetjenester Legetjenester 3 289 000 Legetjenester 9 389 302 Legetjenester 6 100 302 3221 Administrasjon Helse Administrasjon Helse 0 Administrasjon Helse 1 258 544 Administrasjon Helse 1 258 544 3280 Fysioterapitjenester Fysioterapitjenester 445 724 Fysioterapitjenester 1 723 297 Fysioterapitjenester 1 277 573 3281 Treningsrom Treningsrom 180 000 Treningsrom 113 000 Treningsrom 67 000 3290 Fysak Fysak 4 000 Fysak 21 859 Side 28

sva Beskrivelse Budsjett 2019 Fysak 17 859 3160 Barnevernadministrasjon Barnevernadministrasjon 12 671 949 Barnevernadministrasjon 12 609 149 Barnevernadministrasjon 62 800 3161 Barnevern Herøy Barnevern Herøy 3 206 567 Barnevern Herøy 3 206 567 Barnevern Herøy 0 3162 Barnevern Alstahaug Barnevern Alstahaug 18 271 978 Barnevern Alstahaug 18 271 978 Barnevern Alstahaug 0 3163 Barnevern Leirfjord Barnevern Leirfjord 250 000 Barnevern Leirfjord 7 105 061 Barnevern Leirfjord 6 855 061 3164 Barnevern Dønna Barnevern Dønna 4 903 170 Barnevern Dønna 4 903 170 Barnevern Dønna 0 Side 29

Budsjettskjema 1A Skatt på inntekt og formue 47 044 000 Ordinært rammetilskudd 115 996 000 Skatt på eiendom 8 400 000 Andre direkte eller indirekte skatter 0 Andre generelle statstilskudd 19 964 214 Sum frie disponible inntekter 191 404 214 Renteinntekter og utbytte 1 822 000 Gevinst på finansielle instrumenter 0 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 2 834 000 Tap på finansielle instrumenter 0 Avdrag på lån 7 671 000 finansinntekter/utgifter 8 683 000 Dekning av tidl års regnskm merforbruk 0 Til ubundne avsetninger 3 124 416 Til bundne avsetninger 51 694 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 Bruk av ubundne avsetninger 9 012 806 Bruk av bundne avsetninger 1 446 770 avsetninger 7 283 466 Overført til investeringsbudsjettet 0 Til fordeling drift 190 004 680 Sum fordelt til drift fra skjema 1B 190 004 680 Merforbruk/mindreforbruk 0 Side 30

Budsjettskjema 1B Brukerbetalinger 10 091 309 Andre salgs og leieinntekter 12 459 319 Overføringer med krav til motytelse 48 738 195 Rammetilskudd 115 996 000 Andre statlige overføringer 19 964 214 Andre overføringer 0 Skatt på inntekt og formue 47 044 000 Eiendomsskatt 8 400 000 Andre direkte og indirekte skatter 0 SUM DRIFTSINNTEKTER (B) 262 693 037 Lønnsutgifter 145 853 245 Sosiale utgifter 25 155 259 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 36 649 277 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 34 456 440 Overføringer 19 301 282 Avskrivninger 7 076 000 Fordelte utgifter 0 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 268 491 503 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = BC) 5 798 466 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 1 822 000 Gevinst på finansielle instrumenter 0 Mottatte avdrag på utlån 0 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) 1 822 000 Side 31

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 2 834 000 Tap på finansielle instrumenter 0 Avdrag på lån 7 671 000 Utlån 0 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 10 505 000 RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 8 683 000 Motpost avskrivninger 7 198 000 NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 7 283 466 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 Bruk av disposisjonsfond 9 012 806 Bruk av bundne fond 1 446 770 SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) 10 459 576 Overført til investeringsregnskapet 0 Dekning av tidligere års merforbruk 0 Avsetninger til disposisjonsfond 3 124 416 Avsetninger til bundne fond 51 694 SUM AVSETNINGER (K) 3 176 110 REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 0 Side 32

2019 Nye tiltak drift 2019 Administrasjonssjef Administrasjonssjef bruk av disposisjonsfond 4 000 000 Administrasjonssjef kutte pendlertilskudd 100 000 Leirfjord bibliotek 284 431 Leirfjord sokn reparasjon tak Leirfjord kirke 40 000 Leirfjord sokn tilstandsrapport/vedlikehold Bardal kirke 50 000 Økonomi Administrasjonssjef avsetning til disposisjonsfond 3 124 416 Økonomi eiendomskatt reduksjon til 3 promille 2 500 000 Leland barnehage Barnehage økt foreldrebetaling 140 000 Leland barnehage Vikar for studier 99 230 Leirfjord barne og ungdomsskole LBU kutte midler til ungdomstiltak 64 000 LBU kutte stilling som badevakt 97 632 LBU Kutte stilling som ungdomsarbeider 409 254 LBU morsmålsassistent 211 021 LBU redusert bemanning voksenopplæring 423 667 LBU økt bemanning SFO 50 % stilling 244 076 LBU økt grunnbemanning 260 504 Skolefritidsordning økt foreldrebetaling 56 000 Ulvang oppvekstsenter Side 33

Ulvang oppvekstsenter diverse utstyr 82 000 Pleie og omsorg Pleie og omsorg assistent til barn med alvorlig funksjonsnedsettelse 445 624 Pleie og omsorg Avlaster frikjøp 20 % 108 253 Pleie og omsorg avlastningstiltak 210 200 Pleie og omsorg BPA til barn 50% stilling 87 233 Pleie og omsorg kjøp av tjenester pga stort omsorgsbehov 2 000 000 Teknikk og eiendom Teknikk og eiendom diverse utstyr brannvern 88 000 Teknikk og eiendom finansiering av stilling til fiberutbygging 662 806 Teknikk og eiendom leasing av traktor 96 000 Teknikk og eiendom redusert vedlikehold av kommunale veier 500 000 Teknikk og eiendom økt tilskudd veilysforeninger 100 000 Helse og velferd Helse og velferd foliering legevaktsbil 30 000 Helse og velferd heve/senkebord laboratorium 20 000 Helse og velferd redusere bemanning ved flyktningkontor 1 årsverk 565 861 Kommentar: Økte inntekter for foreldrebetaling barnehage og SFO er lagt inn som fellespost Avsetning av kr 500 000, til omstillingsprosjektet er fra før inne i budsjett og kommer derfor ikke opp som nytt tiltak her. Side 34

Budsjettskjema 2A Investeringer i anleggsmidler 63 861 106 Utlån og forskutteringer 0 Kjøp av aksjer og andeler 0 Avdrag på lån 0 Dekning av tidligere års udekket 0 Avsetninger 0 Årets finansieringsbehov 63 861 106 Bruk av lånemidler 49 200 481 er fra salg av anleggsmidler 2 000 000 Tilskudd til investeringer 0 Kompensasjon for merverdiavgift 12 190 625 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 Andre inntekter 0 Sum ekstern finansiering 63 391 106 Overført fra driftsregnskapet 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 Bruk av avsetninger 470 000 Sum finansiering 63 861 106 Udekket/udisponert 0 Side 35

Salg Andre Overføringer Kompensasjon Statlige Andre Renteinntekter, SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Renteutg, Fordelte SUM Avdragsutgifter Utlån Kjøp Dekning Avsetning Avsetninger SUM Budsjettskjema 2B av driftsmidler og fast eiendom 2 000 000 salgsinntekter 0 med krav til motytelse 0 for merverdiavgift 12 190 625 overføringer 0 overføringer 0 utbytte og eieruttak 0 INNTEKTER (L) 14 190 625 0 utgifter 0 av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 51 102 499 av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod 0 12 758 607 provisjoner og andre finansutg 0 utgifter 0 UTGIFTER (M) 63 861 106 0 0 av aksjer og andeler 0 tidligere års udekket 0 til ubundne investeringsfond 0 til bundne fond 0 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 0 Side 36

FINANSIERINGSBEHOV Bruk Salg Mottatte Overføringer Bruk Bruk Bruk Bruk Bruk SUM UDEKKET/UDISPONERT (O = M+NL) 49 670 481 av lån 49 200 481 av aksjer og andeler 0 avdrag på utlån 0 fra driftsregnskapet 0 av tidligere års overskudd 0 av disposisjonsfond 320 000 av bundne driftsfond 0 av ubundne investeringsfond 150 000 av bundne investeringsfond 0 FINANSIERING (R) 49 670 481 (S = OR) 0 Side 37

2019 INVESTERING Tiltak investering 2019 Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Ballbinge Leines 392 774 Forslandsdalen en energisk vandring 200 000 Nærmiljøanlegg Bardal 250 000 Folkehelse parkering Utsikten 100 000 Leirfjord sokn Bygg med toalett Hellesvik 2018 500 000 Sentrumsutvikling 100 000 Nye tiltak Administrasjonssjef Utskifting/supplement PC/Ipad 750 000 Ombygging/utbygging LBU 23 750 000 Opprustning brannstasjon 15 000 000 Avløp ny hovedplan avløp 750 000 Avløp renovering pumpestasjon 375 000 Avløp Utskifting kum hovedkloakk 175 000 Avløp vei til pumpestasjon 250 000 HALDIKT Felles investering 212 850 Kultur diverse investering idrettsanlegg 182 500 Kultur Oppgradering skianlegg 237 500 Kultur Renovering Skolestua 367 982 LBU AVutstyr i kantine 130 000 Leirfjord sokn Ferdigstillelse kjeller 162 500 Side 38

Leirfjord sokn Tilleggsbevilgning Hellesvik 55 000 Pleie og omsorg ny bil til psykisk helsevern 170 000 Pleie og omsorg ombygging/utbygging sykehjem 3 125 000 Pleie og omsorg Senger, nattbord 375 000 Pleie og omsorg Ventilator og komfyr 437 500 Teknikk og eiendom Bil/Truck 312 500 Teknikk og eiendom Gateskilt 250 000 Teknikk og eiendom kjøp av eiendom 2 000 000 Teknikk og eiendom Nye informasjonsskilt 250 000 Teknikk og eiendom tilstandsvurdering bygg og veier 400 000 Tenikk og eiendom kartlegging Skoledalsbekken 100 000 Vannverk Grunnboring Fagervika 500 000 Vannverk nødstrømsaggregat Hellesvik/Sund 250 000 Vannverk reserve vannforsyning 2 500 000 Vannverk Utbedring demning Simsøvatnet 6 250 000 Vannverk UVaggregat 1 500 000 Vannverk vannmålere 1 500 000 Investeringsprosjekter er kommentert i økonomiplanen, og hvert tiltak finnes også kommentert i Arena. Side 39