ØKONOMIPLAN LEIRFJORD KOMMUNE

Transkript

1 ØKONOMIPLAN LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjonssjefens forslag

2 Administrasjonssjefens forslag Side 2

3 INNLEDNING Lovgrunnlaget for årsbudsjett Kommuneloven 45 pålegger kommune å vedta budsjett for det kommende kalenderåret innen utgangen av året. Loven stiller også krav om at formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Videre stiller kommunelovens 46 og 47 krav til årsbudsjettets innhold og bindende virkning. I tillegg til lovens bestemmelser gjelder også bestemmelser som er gitt i Forskrift om årsbudsjett, fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet 15.desember 2000 med hjemmel i 46, nr 8 i kommuneloven. Årsbudsjettet for 2018 er utarbeidet i tråd med ovenstående. Lovgrunnlag for økonomiplan Kommuneloven 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår og som skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Det er i følge kommuneloven formannskapet som skal legge fram innstilling til økonomiplan overfor kommunestyret. I likhet med for årsbudsjettet skal også formannskapets innstilling til økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før vedtak i kommunestyret. Økonomiplanen skal rulleres en gang i året og skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og i øvrig planlegging. Økonomiplanen er ikke et bevilgningsdokument slik årsbudsjettet for 2019 er. Likevel skal økonomiplan i prinsippet være bindende for videre planlegging. Planprosessen Økonomiplan bygger på gjeldende økonomiplan for I tillegg er det lagt inn nye tiltak både innenfor drift og investering. Jo lenge ute i økonomiplanen man planlegger jo større usikkerhet er det forbundet med de rammebetingelsene og de forutsetningene som planen bygges på. Videre vil det være usikkerheter knyttet til å beregne størrelsen på investeringsprosjekter, før et prosjekt er planlagt og beregnet. Formannskapet er orientert om budsjett og økonomiplanarbeidet i møter den 17.september, 11.oktober og 19.november. Kommunestyret er orienter i møte den 9.november. Virksomhetsledere har underveis i prosessen fremmet forslag til tiltak innenfor drift, både for styrking av tiltak og innsparinger, samt kommet med forslag til investeringstiltak. Hovedsatsningsområde I eksisterende kommuneplan for Leirfjord kommune er følgende hovedsatsning uttrykt: «Det skal arbeides for at nye folk etablerer seg her, tidligere sambygdinger kommer tilbake og at de som bor her har lyst til å være her» Administrasjonssjefens forslag Side 3

4 DEMOGRAFI Ved inngangen til 2018 hadde Leirfjord kommune 2307 innbyggere. Ved utgangen av 3.kvartal 2018 hadde folketallet sunket med 9 stykker og vi er i dag 2298 leirfjordinger. Pr. 3 kvartal er det født 26 barn og vi har et fødselsoverskudd på 10 stykk Utflyttinger fra kommunen er hittil 115 innbyggere og innflyttingen er 96 stykk. Utviklingen i folketallet de siste 10 til 15 årene har vært varierende, med de senere årene har vi sett en jevn økning i befolkningstallet. Innbyggertallet har direkte innvirkning på innbyggertilskuddet som kommer som en overføring til kommunen. Den eldste aldersgruppen 80+ år har de senere årene hatt en liten nedgang og «eldrebølgen» kommer senere til Leirfjord enn hos mange andre kommuner. Sannsynligvis vil dette toppen komme i perioden Det er viktig at vi i årene planlegger og dimensjonere tjenestene riktige med tanke på dette. Sykeheimtilgang og nivå på hjemmetjenesten er viktig i det bildet, samtidig at kommunens forebyggende arbeid blir relevant i forhold til å planlegge slik at folk kan bo lengre heime og holde seg friske lengre. Samhandlingsreformen har økt presset på kommunene i forhold til lokale tilbud og det vil også i årene framover blir stilt forventninger til kommunenes helsetjenester både gjennom denne reformen, men også bl.a i forhold til fokuset som innen for rus og psykiatri, barnevern og fastlegeordningen. Tabellen under viser framskrevet befolkningstall hentet fra SSB, basert på MMMM modellen for framskriving. Tabellen viser en optimistisk framskriving i årene framover. Like interessant som befolkningsframskrivingen samlet sett, er fordelingen mellom aldersgrupper Administrasjonssjefens forslag Side 4

5 Disse sammenhengene er vesentlige å ta med seg i framtidig planlegging av tjenester innenfor barnehage, skole og eldreomsorg. Det er viktig å ha med seg i dette at SSB sine statistikker er framskrivinger basert på en vekst som har vært til nå. Hovedalternativet vil derfor gi et optimistisk bilde på befolkningsutviklingen da den bygger på historisk utvikling. Bildet kan korrigeres en god del når man hensyntar forventet mindre innvandring, lavere fødselstall m.m. Kommunebarometeret for 2018 ble sendt ut til kommunestyrets representanter i høst og gir mange ulike indikatorer for hvordan Leirfjord kommune ligger an i forhold til andre kommuner både i fylket og i landet for øvrig. Kommunebarometeret er utviklet av KS for å kunne sammenligne kommuners økonomiske resultater og tjenesteproduksjon. Den baserer seg på offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder. Analysen for 2018 viser at Leirfjord kommune havner på 358.plass blant alle kommuner, korrigert for inntektsnivå. Dette er en lav plassering og gir oss indikasjoner på at det er potensielle områder innenfor kommunal drift som både kan og bør drives mer effektivt. Tabellen under viser hva som er kommunens korrigerte kostnad pr. innbygger, målt mot gjennomsnittet i landet, medianen i eget fylke og egen kommunegruppe, den 100 rimeligste kommunen i landet og de 10% rimeligste i henholdsvis fylket og i kommunegruppa. Denne viser at vi særlig innen barnevern, kommunehelse og sosialtjeneste ligger noe over både landsgjennomsnittet og medianen for Nordland. Administrasjonssjefens forslag Side 5

6 ØKONOMISK UTVIKLING Budsjettskjema 1A og IB viser bl.a utviklingen i driftsinntekter, driftsutgifter og netto driftsresultat. Budsjettskjema 2A og 2B viser utviklingen på investeringssiden. Finansielle nøkkeltall (KOSTRA) Fra og med regnskapsåret 2002 har alle kommuner rapportert KOSTRA tall og nedenfor er det oppgitt en del utvalgte nøkkeltall. Leirfjord kommune er i KOSTRAgruppe 2, som betegner små kommuner med middels bundne kostnader pr.innbygger og middels frie disponible inntekter. Under viser regnskapsåret 2017, opp i mot HALD kommunene og kommuner i samme gruppe, samt Nordland. Administrasjonssjefens forslag Side 6

7 Som kjent vises det negative regnskapsresultatet for 2017 her og slår negativt inn for en utvikling som har vært relativt god de siste årene. DRIFTSBUDSJETT Driftsinntekter og driftsutgifter Kommunens viktigste inntektskilder er statlige rammeoverføringer og skatt på inntekt og formue, samt eiendomsskatt. I årsbudsjettet for 2019 er det budsjettert med kr , i rammeoverføringer. Det er budsjettert med kr , i skatt på inntekt og formue og kr , i eiendomsskatt. For nærmere informasjon vises det til Budsjettskjema 1A driftsbudsjett Driftsutgiftene består av lønnsutgifter og sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon og kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. I tillegg kommer utgifter til renter og avdrag på lån. Noen av budsjettforutsetningene: Rammetilskudd Rammetilskuddet påvirkes bl.a av innbyggertall og alderssammensetning. Lønns og prisstigning Det er budsjettert med variert grad av prisstigning i perioden basert på erfaringstall. Dette må korrigeres etter hvert i perioden Sosiale utgifter Pensjonskostnadene er nå bruttobudsjettert. Pensjonskostnader til KLP er budsjettert med 16% på fellesordning og 14% for sykepleiere. I Statens Pensjonskasse er det budsjettert med 10,56%. Arbeidsgiveravgiften er fastsatt til 5,1%. Skjema driftsbudsjett I henhold til Forskrift av om årsbudsjettet fra Kommunal og regionaldepartementet skal følgende skjema benyttes: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1B Økonomisk oversikt drift 2019 Disse skjemaene følger budsjettdokumentet. I økonomiplanen har administrasjonssjefen utvidet skjemaene til å gjelde hele økonomiplanperioden. Administrasjonssjefens forslag Side 7

8 INVESTERING Det framlagte forslaget til investeringsbudsjett er omfattende og ekspansivt over få år. Det ligger inne prosjekter knyttet til ombygging av sykeheimen, ombygging av brannstasjon og ombygging/utbygging Leirfjord barne og ungdomsskole. Konsekvensene av økte låneopptak påvirker driften gjennom økt rente og avdragsbelastning. I økonomiplanperioden foreslås det opptak av nye lån på til sammen kr ,, mens det samtidig betales avdrag på til sammen kr , i perioden. Fullstendig liste over nye investeringstiltak finnes på s 24. Skjema investeringsbudsjett: I henhold til Forskrift av om årsbudsjett fra Kommunal og regionaldepartementet skal følgende skjema benyttes: Budsjettskjema 2A investeringer 2019 Budsjettskjema 2 B økonomisk oversikt investeringer 2019 Som for driftsbudsjettet så følger også disse skjemaene budsjettdokumentet. I økonomiplanen har administrasjonssjefen også tatt med alle årene i økonomiplanperioden Administrasjonssjefens forslag Side 8

9 ØKONOMIPLAN FOR Årsbudsjettet for 2019 er det første året i økonomiplanen. Økonomiplanen skal gi et realistisk bilde over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Skatteinntekter består av inntekts og formuesskatt, samt eiendomsskatt. Eiendomsskatt for verk og bruk er foreslått videreført på 7%. Eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer er foreslått med en promillesats på 3. Promillesatsen har vært på 5,5. Men i og med retaksering i 2019 vil takstgrunnlaget endres, og derfor vil en promillesats på 3 øke eiendomsskatteinntektene med kr 2,5 mill. Det legges nå videre inn at 100% av takst skal legges til grunn ved beregning av eiendomsskatten. Driftsutgifter er gjennomgått mht. nivå og der det har vært ansett nødvendig er disse økt. Netto driftsresultat er et uttrykk for hvor mye kommunen sitter igjen med til investeringer og avsetninger når renter og avdrag er betalt. Utvikling lånegjeld Investeringsregnskapet viser et offensivt investeringsbehov. Det er behov for et stort låneopptak i denne perioden. Det foreslåtte låneopptaket er på kr , for økonomiplanperioden Saldo Nye lån Avdrag Administrasjonssjefens forslag Side 9

10 Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Netto BUDSJETTSKJEMA 1A Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom direkte eller indirekte skatter generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte på finansielle instrumenter provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter på lån finansinntekter/utgifter av tidl års regnskm merforbruk ubundne avsetninger bundne avsetninger av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger Administrasjonssjefens forslag Side 10

11 Beskrivelse Overført Til Sum Merforbruk/mindreforbruk Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 til investeringsbudsjettet fordeling drift fordelt til drift fra skjema 1B Administrasjonssjefens forslag Side 11

12 Beskrivelse erbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO BUDSJETTSKJEMA 1B Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) Administrasjonssjefens forslag Side 12

13 Beskrivelse Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Tap Avdrag Utlån SUM RESULTAT Motpost NETTO SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 utbytte og eieruttak på finansielle instrumenter avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter på lån EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond AVSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) Administrasjonssjefens forslag Side 13

14 DRIFTSRAPPORT HOVEDPOSTER Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Netto Lønn og sosiale utgifter Netto Kjøp av varer og tj egenprod Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Netto Overføringer Netto Finansutg og finanstrans Netto Salgsinntekter Netto Refusjoner Netto Overføringer Netto Finansinntekter og finanser Inntekt Utgift Netto Administrasjonssjefens forslag Side 14

15 HOVEDOVERSIKT PÅ RAMMENIVÅ Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Administrasjonssjef Inntekt Utgift Netto Økonomi Inntekt Utgift Netto Leland barnehage Inntekt Utgift Netto Leines barnehage Inntekt Utgift Netto Leirfjord barne og ungdomsskole Inntekt Administrasjonssjefens forslag Side 15

16 Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Utgift Netto Ulvang oppvekstsenter Inntekt Utgift Netto Tverlandet oppvekstsenter Inntekt Utgift Netto Pleie og omsorg Inntekt Utgift Netto Teknikk og eiendom Inntekt Utgift Netto Helse og velferd Inntekt Utgift Netto Barnevern Administrasjonssjefens forslag Side 16

17 2019 Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Inntekt Utgift Netto NYE TILTAK DRIFT Forklaringer knyttet til de tiltakene som er tatt inn i budsjettforslaget følger under. I Arene finnes tiltaksrapport over tiltak som er vurdert i budsjettprosessen, men som ikke er tatt inn i forslaget Administrasjonssjef Administrasjonssjef bruk av disposisjonsfond Administrasjonssjef effekt av omstilling Administrasjonssjef kutte pendlertilskudd Leirfjord bibliotek Leirfjord sokn reparasjon tak Leirfjord kirke Leirfjord sokn tilstandsrapport/vedlikehold Bardal kirke Økonomi Administrasjonssjef avsetning til disposisjonsfond Økonomi eiendomskatt reduksjon til 3 promille Leland barnehage Barnehage økt foreldrebetaling Leland barnehage Vikar for studier Administrasjonssjefens forslag Side 17

18 Leirfjord barne og ungdomsskole LBU kutte midler til ungdomstiltak LBU kutte stilling som badevakt LBU Kutte stilling som ungdomsarbeider LBU morsmålsassistent LBU redusert bemanning voksenopplæring LBU økt bemanning SFO 50 % stilling LBU økt grunnbemanning Skolefritidsordning økt foreldrebetaling Ulvang oppvekstsenter Ulvang oppvekstsenter diverse utstyr Pleie og omsorg Pleie og omsorg assistent til barn med alvorlig funksjonsnedsettelse Pleie og omsorg Avlaster frikjøp 20 % Pleie og omsorg avlastningstiltak Pleie og omsorg BPA til barn 50% stilling Pleie og omsorg kjøp av tjenester pga stort omsorgsbehov Teknikk og eiendom Teknikk og eiendom diverse utstyr brannvern Teknikk og eiendom finansiering av stilling til fiberutbygging Teknikk og eiendom leasing av traktor Teknikk og eiendom redusert vedlikehold av kommunale veier Teknikk og eiendom økt tilskudd veilysforeninger Administrasjonssjefens forslag Side 18

19 Helse og velferd Helse og velferd foliering legevaktsbil Helse og velferd heve/senkebord laboratorium Helse og velferd redusere bemanning ved flyktningkontor årsverk Kommentarer til enkelte driftstiltak i planperioden Effekter av omstilling: Effekten av omstillingsprosjektet er lagt inn med virkning fra og med 2020 med effekt på vel 3,1 mill.kr og vel 6,3 mill.kr i årene 2021 og Pendlertilskuddet: Pendlertilskuddet er foreslått kuttet fra og med Leirfjord bibliotek: Det er foreslått reduksjon med 50% med helårsvirkning fra og med Leirfjord sokn/kirkelig fellesråd: Av flere ønskede tiltak meldt fra kirkelig fellesråd, er driftstiltak knyttet til reparasjon av Leirfjord kirke og tilstandsrapport for Bardal kirke inntatt i budsjettåret Eiendomsskatt: Eiendomsskatten er lagt inn med en inntekt på 2,5 mill. kr alle år i perioden. Økt foreldrebetaling barnehage: Det er lagt inn en fellesinntekt barnehage knyttet til økt foreldrebetaling. Leirfjord barne og ungdomsskole: Fra og med 2019 er det lagt inn kutt i ungdomstiltak, fjerning av ressurs til badevakt og stilling ungdomsarbeider. Videre er det lagt inn en styrking knyttet til ressurs morsmålsassistent og 50% styrking av SFO, samt grunnbemanning. Voksenopplæringen er foreslått redusert med 1,6 årsverk fra og med høsten 2019, hvor reduksjonen totalt blir på 2,6 årsverk fra og med høsten Administrasjonssjefens forslag Side 19

20 Satsene for SFO foreslås økt. Ulvangen oppvektsenter: Her er det lagt inn ressurser til innkjøp av noe nødvendig utstyr i Pleie og omsorg: Her er det styrket opp med tiltak som gjelder tilbud og tilrettelegginger for brukere med særskilte behov. Tiltak knyttet til avlastningstiltak er budsjettert kun i 2019, men alle tiltak knyttet til enkeltbrukere må vurderes underveis og vil kunne medføre ytterligere behov for styrkinger. Teknikk og eiendom: Investeringer knyttet til diverse utstyr brann gjelder kun for Lønnsmidler til bredbåndsprosjektet er lagt inn med helårsvirkning i 2019 og til og med februar 2020 jfr. avtale. Det må i løpet av 2019 sees på hvordan prosjektet eventuelt skal videreføres og rigges, i et samarbeid med styret for Leirfjord fiber AS. Lønnsmidlene tenkes finansiert ved bruk av fond, slik at disse ikke belaster ordinær drift. Det er videre lagt inn tiltak på drift knyttet til leasing av traktor. Videre er det også foreslått tiltak med reduksjon av veivedlikehold. Tilskuddet til veilysforeninger er foreslått styrket med ytterligere kr , i planperioden. Det vil etableres en ordning hvor veilysforeningene etter søknad om investeringsstøtte kan få tilskudd til utskifting av gamle armaturer til LED. Dette er en satsning som er i tråd med vedtatte Klima og energiplan. Helse og velferd: Her ligger det inne mindre kostnader kun for Flyktningetjenesten ligger inn under denne virksomheten og grunnet redusert mottak av flykninger foreslås tjenesten redusert med 1 årsverk med helårsvirkning fra og med Administrasjonssjefens forslag Side 20

21 Beskrivelse Investeringer Utlån Kjøp Avdrag Dekning Avsetninger Årets Inntekter Tilskudd Kompensasjon Mottatte Andre Sum Overført Sum Udekket/udisponert INVESTERING Budsjettskjema 2A Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 i anleggsmidler og forskutteringer av aksjer og andeler på lån av tidligere års udekket finansieringsbehov av lånemidler fra salg av anleggsmidler til investeringer for merverdiavgift avdrag på utlån og refusjoner inntekter ekstern finansiering fra driftsregnskapet av tidligere års udisponert av avsetninger finansiering Administrasjonssjefens forslag Side 21

22 Beskrivelse Salg Andre Overføringer Kompensasjon Statlige Andre Renteinntekter, SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Renteutg, Fordelte SUM Avdragsutgifter Utlån Kjøp Dekning Avsetning Avsetninger Budsjettskjema 2B Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 av driftsmidler og fast eiendom salgsinntekter med krav til motytelse for merverdiavgift overføringer overføringer utbytte og eieruttak INNTEKTER (L) utgifter av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod provisjoner og andre finansutg utgifter UTGIFTER (M) av aksjer og andeler tidligere års udekket til ubundne investeringsfond til bundne fond Administrasjonssjefens forslag Side 22

23 Beskrivelse SUM FINANSIERINGSBEHOV Salg Mottatte Overføringer SUM UDEKKET/UDISPONERT Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) (O = M+NL) av lån av aksjer og andeler avdrag på utlån fra driftsregnskapet av tidligere års overskudd av disposisjonsfond av bundne driftsfond av ubundne investeringsfond av bundne investeringsfond FINANSIERING (R) (S = OR) Administrasjonssjefens forslag Side 23

24 2019 NYE OG VIDEREFØRTE TILTAK INVESTERINGER Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Ballbinge Leines Forslandsdalen en energisk vandring Nærmiljøanlegg Bardal Folkehelse parkering Utsikten Gang og sykkelvei Leland planlegging og gjennomføring Leirfjord sokn Bygg med toalett Hellesvik Sentrumsutvikling Nye tiltak Administrasjonssjef Utskifting/supplement PC/Ipad Ombygging/utbygging LBU Opprustning brannstasjon Avløp ny hovedplan avløp Avløp renovering pumpestasjon Avløp Utskifting kum hovedkloakk Avløp vei til pumpestasjon HALDIKT Felles investering Kultur diverse investering idrettsanlegg Kultur Oppgradering skianlegg Kultur Renovering Skolestua LBU AVutstyr i kantine Leirfjord sokn Ferdigstillelse kjeller Administrasjonssjefens forslag Side 24

25 Leirfjord sokn nytt varmeanlegg i Leirfjord kirke Leirfjord sokn Tilleggsbevilgning Hellesvik Pleie og omsorg ny bil til psykisk helsevern Pleie og omsorg ombygging/utbygging sykehjem Pleie og omsorg Senger, nattbord Pleie og omsorg Ventilator og komfyr Teknikk og eiendom Bil/Truck Teknikk og eiendom Gateskilt Teknikk og eiendom kjøp av eiendom Teknikk og eiendom ny brannbil Teknikk og eiendom Nye informasjonsskilt Teknikk og eiendom tilstandsvurdering bygg og veier Tenikk og eiendom kartlegging Skoledalsbekken Vannverk Grunnboring Fagervika Vannverk nødstrømsaggregat Hellesvik/Sund Vannverk reserve vannforsyning Vannverk Utbedring demning Simsøvatnet Vannverk UVaggregat Vannverk vannmålere Administrasjonssjefens forslag Side 25

26 Kommentarer til nye og videreførte investeringstiltak Ballbinge Leines: Dette er et forskjøvet tiltak, med ferdigstilling i Forslandsdalen en energisk vandring: Dette er også et forskjøvet tiltak fra tidligere. Prosjektet er enda ikke igangsatt. Dette er et samarbeid med Helgeland Museum. Nærmiljøanlegg Bardal: Dette er et tiltak som er politisk initiert fra tidligere og prosjektet er startet opp i 2018, uten påløpte kostnader. Det er inngått et samarbeid med lag og foreninger i Bardal for å kunne finne ønskede tiltak i nærmiljøet. Planlagt ferdigstilt i Folkehelse parkering utsikten: Det er behov for å tilrettelegge bedre for parkering ved Utsikten, for å kunne gjøre turområdene mer attraktive. Gang og sykkelvei Leland: Det vises til egen sak for kommunestyret høsten Investering er foreslått lagt inn mot slutten av planperioden. Det vil være behov for at Leirfjord kommune legger inn egne midler i prosjektet, men det må arbeides aktivt opp i mot Nordland fylkeskommune for å øke muligheten for fylkeskommunal finansiering til dette prosjektet. Leirfjord sokn/kirkelig fellesråd: Her er investeringer knyttet til servicebygg i Hellesvik lagt inn i 2019, samt en tilleggsbevilgning på kr ,. Det er også lagt inn en tilleggsbevilgning knyttet til ferdigstilling av kjelleren i Leirfjord kirke. Tidligere rammer viser seg å ikke holde. Videre er det også lagt inn en investering i 2022 knyttet til nytt varmeanlegg i Leirfjord kirke. Sentrumsutvikling: Prosjekt knyttet til sentrumsutvikling er videreført fra tidligere og lagt inn i Utskifting/supplement PC/Ipad: I stedet for å fordele investeringer knyttet til maskinpark og Ipader på alle virksomheter, så er denne posten nå samlet slik at administrasjonssjefen kan prioritere mellom behovene. Kostander knyttet til nettbrett for medlemmer av nytt kommunestyre, er lagt inn her. Ombygging/utbygging LBU: En betydelig investering knyttet til ombygging/utbygging av LBU er lagt inne i 2019 og I denne sammenhengen er det behov for alternative lokaler for ansatte og elever i Administrasjonssjefens forslag Side 26

27 ombyggingsfasen. Merk at i tidligere års budsjetter har denne investeringen inneholdt ombygging av Helsesenteret. Denne delen er tatt ut av prosjektet og administrasjonssjefen finner å ikke kunne prioritere denne investeringen i planperioden. Opprustning brannstasjonen: Eksisterende brannstasjon tilfredsstiller ikke gjeldende krav og det er behov for oppgradering, også for å gjøre lokalene bedre egnet for kommunens utestyrke innen drift. Det er foretatt beregninger av kostnad for denne opprustningen som planlegges gjennomført i2019. Avløp/vann: Det er lagt inn en rekke investeringstiltak i planen knyttet til vann og avløp. Dette er i alle hovedsak selvkost prosjekter. Beskrivelse av tiltakene enkeltvis finnes som tiltaksrapport i Arena. HALD IKT: Dette er investeringskostnader som følge av IKTsamarbeide, som er tenkt til oppgradering systemer og programmer. Kultur: Innenfor området kultur ligger det inne investeringstiltak knyttet til idrettsanlegg, omlegging av trase i forbindelse med skiløyper og videreføring av renovering av skolestua, som er et prosjekt i regi av Helgeland Museum. LBU AVutstyr: Her er det lagt inn en investering for å tilrettelegge kantina ved LBU bedre for møter/arrangementer ved innkjøp av mikrofoner/prosjekter m.m. Pleie og omsorg: Rus og psykiatritjenesten benytter bil i tjenesten, og det er behov for innkjøp av ny bruktbil i Ombygging og utbygging av sykeheimen er et stort investeringsprosjekt, men investeringskostnader lagt inn i kommende tre år. Det er snakk om utbygging for plasser. Det er også behov for å se på kjøp av eiendom for å sikre plass for utbygging. Arealer i sykehjemmets gamle del, 2.etg, ombygges til kontorer for å fristille dagens kontorarealer i 1.etg til sykeheimrom/pleierom. Investeringen vil gi tilskudd fra staten via Husbankens finansieringsordning og er beregnet til ca 25 mill.kr. I inneværende år er halvparten av senger og nattbord ved sykeheimen byttet ut. Det er lagt inn en investering i 2019 som også skifter ut resterende senger og nattbord. Videre er det meldt et behov for å skifte ventilator over ovnene ved sykehjemmets kjøkken, samt ny ovn. Dette er lagt inn som tiltak i Administrasjonssjefens forslag Side 27

28 Teknikk og eiendom: Innen teknikk og eiendom er det lagt inn en rekke investeringstiltak. Det er lagt inn tiltak knyttet til kjøp av arbeidsbil/truck, oppsetting av nye gateskilt som følge av gateadresseringen i Leirfjord. Her er det også budsjettert med kjøp av eiendom i forbindelse med sykeheimsutbyggingen. Eksisterende brannbil har betydelige kostnader knyttet il reparasjoner. Det er behov for ny bil og muligens må denne investeringen framskyndes. Det vises til egen sak. Videre er det lagt inn et tiltak knyttet til å få laget og satt opp nye informasjonsskilt i Leirfjord med informasjon om kommunen og eks. aktuelle tur/aktivitetsområdet. Videre er det lagt inn investering knyttet til å få utarbeidet tilstandsrapport for kommunale bygg og anlegg, samt kommunale veier. Dette for å bedre kunne ha oversikt over eventuelt vedlikeholdsetterslep og kunne prioritere tiltak i framtiden. Inn i denne kostnaden ligger utarbeidelse av renholdsplaner, for bedre plan over renholdsressursene. Det er vider lagt inne en investering knyttet til kartlegging av Skoledalsbekken. Administrasjonssjefens forslag Side 28