NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 11.109.2016 Notatdato: 04.10.2016 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina Rundgren srapport for SAI per 2. tertial 2016 Per 1. tertial har SAI et positivt resultat på 1,7 mill. kr. Det er 0,1 mill. kr lavere enn budsjettert. Inntektene til SAI er 0,3 mill. kr lavere enn budsjettert. SAI skulle mottatt 0,5 mill. kr i visedekankompensasjon. Fakultetsadministrasjonen har istedenfor valgt å ta over en andel av lønnsforpliktelsene for visedekanen. Personalkostnader er 0,3 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig periodiseringsavvik og vil justere seg i løpet av året. Driftskostnader er 0,3 mill. kr lavere enn budsjettert. Tabell 7 i vedlegget viser mer detaljert bruk av drift, investeringer og timelønn for SAI i 1. tertial. Nettobidrag fra prosjekter er 0,1 mill. kr høyere enn budsjettert. Oppdatert prognose for 2016 Inntekter fra bevilgning er nedjustert med 0,5 mill. kr på grunn av bortfallet av visedekankompensasjon. Personalkostnader er nedjustert med 1,0 mill. kr. Dette skyldes at Fakultetsadministrasjonen tar over en andel av lønnsforpliktelsene for visedekan og at en postdoktor har gått inn i stillingen som førsteamanuensis før postdoktoren var avsluttet. I tillegg er det mindre endringer på andre stillinger. Per 2. tertial har SAI gjennomgått hele prosjektporteføljen. Nye prosjekter av året vil bidra med økt nettobidrag. Samtidig er det bestemt å gjøre en avsetning til valutatap på Overheating-prosjektet på 1 mill. kr. Det er usikkert hva valutatapet vil bli, men foreløpige valutaestimater fra DNB tilsier at det blir ca. 1,5 mill. kr. I sum betyr dette at nettobidraget er uendret fra årsbudsjettet.
Tabell 1. Basisvirksomhet Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50) endring Inntekter fra bevilgning -19 754-19 054-18 881-19 144 263-30 148-29 547 601 Personalkostnader 16 601 15 203 17 081 16 756 325 27 351 26 306-1 045 Driftskostnader 2 509 2 541 2 374 2 618-244 4 537 4 537 0 Investeringer 168 75 104 87 18 130 130 0-475 -1 235 678 316 361 1 870 1 426-444 Nettobidrag fra prosjekter -2 619-1 674-1 550-1 300-250 -2 000-2 000 0 Prosjektavslutning 0 760 0 0 0 0 Årsresultat -3 094-2 149-873 -983 111-130 -574-444 Overført fra i fjor 2 905 1 389-812 -812 0-812 -812 0 Akkumulert resultat -189-759 -1 685-1 796 111-942 -1 386-444 *Inntekter har negativt fortegn. Avvik med negativt fortegn betyr enten økte inntekter eller innsparinger. Avvik uten fortegn betyr økte kostnader eller mindre inntekter. Eksternt finansiert virksomhet Eksternfinansiert virksomhet har per 2. tertial 0,4 mill. kr i positivt resultat. Flere av SAIs prosjekter skal avsluttes snart, men tilveksten av prosjekter har vært bra. Et nytt EU-prosjekt og to nye NFRprosjekter har startet opp i 2016 1. Tabell 2. Eksternt finansiert virksomhet Eksternfinansiert virksomhet endring Inntekter -8 650-1 464-3 192-2 678-514 -4 017-7 112-3 096 Personalkostnader 2 962 2 451 2 668 2 950-282 4 673 5 262 590 Driftskostnader 1 503 1 241 1 665 2 130-464 3 194 4 085 891 Investeringer 12 41 9 9 0-4 173 2 268 1 151 2 402-1 250 3 850 2 235-1 615 Nettobidrag fra prosjekter 2 623 1 669 1 550 1 300 250 2 000 1 654-346 Prosjektavslutning -760 0 Årsresultat -1 550 3 177 2 701 3 702-1 001 5 850 3 889-1 961 Overført fra i fjor -3 366-2 174-3 124-3 124 0-3 124-3 124 0 Akkumulert resultat -4 916 1 003-423 578-1 001 2 726 766-1 961 *Inntekter har negativt fortegn. Avvik med negativt fortegn betyr enten økte inntekter eller innsparinger. Avvik uten fortegn betyr økte kostnader eller mindre inntekter. 1 Traces, MATKIN-prosjektet og Practice and ethics..
Oppdatert langtidsprognose og planer I budsjettet for 2016 ble det fremlagt ansettelsesplaner, tabell 3 viser en oppdatert plan. I løpet av 2016 er det planlagt å ansette to nye førsteamanuensiser. Tre lektorstillinger dekker opp undervisning i perioden. Stillingen til Kolshus er redusert til 20% fra 2017. Tabell 3. Ansettelsesplaner 2016 2017 2018 2019 2020 Kommentar Midlertidig lektor 1 1,0 0,2 0,2 0,1 0 Redusert Midlertidig lektor 2 1,0 0,6 0 0 0 Forlenget Midlertidig lektor 3 1,0 0,6 0 0 0 Forlenget 2 (2017) 2,0 2,0 2,0 2,0 I prosess 3 (2016) 3,0 3,0 3,0 3,0 0 Startet 2 nye Førsteamanuensis 2016 0 2,0 2,0 2,0 2,0 I prosess 2 nye Førsteamanuensis 2017 0 1,0 2,0 2,0 2,0 Erstatter FVA 1 0 0 0,7 1,0 1,0 Tidlig erstatter FVA 2 0 0 0,7 1,0 1,0 Eksterne prosjekter SAI er partner i en SFF-søknad, sammen med Økonomisk institutt, som er kommet videre til runde 2. Flere eksterne prosjekter vil gi SAI større handlingsrom og større overheadinntekter. Det vil blant annet finansiere en permanent forskningskonsulentstilling. En postdoc blir forlenget med 1 år finansiert av C-Rex. Tabell 4: Langtidsprognose 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Inntekter fra bevilgning -30 224-29 237-29 547-30 500-30 781-30 165-28 390 Personalkostnader 26 922 24 933 26 306 28 514 27 425 27 872 26 579 Driftskostnader 4 330 3 858 4 537 4 402 4 402 4 402 4 402 Investeringer 269 191 130 130 130 130 130 Årsresultat uten nettobidrag og 1 297-255 1 426 2 546 1 176 2 239 2 721 Nettobidrag fra prosjekter -2 812-2 418-2 000-2 500-1 500-1 000-1 000 Prosjektavslutning - 471 0 500 0 0 0 Årsresultat -1 515-2 202-574 546-324 1 239 1 721 Overført fra i fjor 2 905 1 390-812 -1 386-839 -1 163 76 Akkumulert resultat 1 390-812 -1 386-839 -1 163 76 1 797
Vedlegg: Tabell 5: Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) endring Inntekter fra bevilgning -26 853-23 695-24 774-25 523 749-40 015-40 549-534 Personalkostnader 19 563 17 653 19 750 19 706 44 32 024 31 569-455 Driftskostnader 4 012 3 782 4 039 4 747-708 7 731 8 622 891 Investeringer 180 116 113 87 27 130 130 0-3 098-2 144-872 -983 111-130 -228-98 Nettobidrag fra prosjekter 4-5 0 0 0 0-346 -346 Prosjektavslutning 0 0 0 0 0 0 0 0 Årsresultat -3 094-2 149-873 -983 111-130 -574-444 Overført fra i fjor 2 905 1 389-812 -812 0-812 -812 0 Akkumulert resultat -189-759 -1 685-1 796 111-942 -1 386-444 Tabell 6: Prosjektliste Prosjekt Start Slutt Prosjektleder Finansier 121335 222783/F10 Climate cosmopolitics: Water conflicts and apr. 13 mar. 18 STENSRUD, ASTRID NFR - Individuelle 121362 Changing bodies in a toxic landscape okt. 14 jun. 19 GUZMAN, MARIA NFR - Individuelle 248017/H10 The practice and ethics of collaboration in feb. 16 jun. 19 Okwaro, Ferdinand NFR-individuelle 143826 222826/F10 Anthropos and jun. 13 jun. 17 HOEM, INGJERD NFR - program the Material: Challenges to 143830 222822/F10 Improving the jun. 13 jun. 17 KROHN-HANSEN, NFR - program Doctoral Training in Social CHRISTIAN 144174 Sustainability okt. 15 feb. 18 HOEM, INGJERD NFR - program NAF-konferansen 2016 Jan. 16 Feb. 17 Flikke, Rune NFR - program ISV (PWD-PACER), Power, Welfare and Democracy feb. 13 jun. 18 HOWELL, SIGNE Andre Departement 295843 Overheating aug. 12 jul. 18 ERIKSEN, THOMAS HYLLAND EU 7. rammeprogram Traces Mar. 16 Aug. 20 Arnt Schneider EU Horizon 2020 MATKIN Okt. 2016 Jun. 2020 Lien, Marianne NFR Being in field Jul. 16 Nov 16 P.W. Geissler NFR
Tabell 7: Drift, investeringer og bilagslønn Andre driftstiltak 2014 2015 Årsbudsjett Faglige tiltak 662 172 70 161 242 Generell drift 1 272 511 314 323 485 Studenttiltak 125 178 72 67 80 PhD-utdanning 419 478 180 258 386 Forskningsmidler 102 55 Formidling og kommunikasjon 164 51 64 67 150 Internhusleie 1 642 1 863 1 295 1 270 1 905 Personlige forskningsmidler Driftsmidler stipendiat 107 120 134 53 150 Driftsmidler vitenskaplig 496 609 168 140 400 Småforsk 498 616 474 246 702 Undervisning og eksamenstiltak Eksamen 341 329 196 174 498 Undervisning 1 081 817 253 362 701 Sum drift, investeringer og timelønn 6 912 5 798 3 222 3 120 5 699