Forventede endringer i vår region Strategikonferansen Gjøvik 7.02.18 Regiondirektør Trond Lesjø «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»
«Det er vanskelig å spå især om fremtiden» men likevel
Disposisjon Økonomisk handlefrihet Demografi Teknologisk utvikling Arbeidskraft og kompetanse Kravene til omstilling og innovasjon
Økonomisk handlingsrom Det går likar no eller?
Kommunesektorens netto driftsresultat for 2017 vil også bli godt år Skatt for 2017 oppjustert med 4 mrd i statbudsjettet 2018 ytterligere 1,8 mrd når de endelige skattetallene kom på nyåret Uventede inntekter ett år finner ben å gå på de neste 5
Samtidig: 2017 nok et svært godt år for kommuneøkonomien overraskende høye skatteinntekter
Hedmark og Oppland - økonomisk handlingsrom 7
Skattenivå per innbygger (pst av landssnitt) Hedmark og Oppland 2017 Lillehammer 93 % Hamar 92 % Lunner 88 % Lom 88 % Sør-Fron 87 % Gran 84 % Lesja 80 % Trysil 79 % Jevnaker 79 % Østre Toten 79 % Tynset 78 % Vestre Toten 76 % Åmot 76 % Vågå 75 % Våler 72 % Åsnes 72 % Løten 72 % Nord-Odal 68 % Pst av landsgjennomsnitt Antall 60 til 75 % 17 75 til 80 % 15 80 til 90 % 10 90 til 100% 6 100 til 110 % 0 Over 110 % 0
Årlig kompensasjonsbehov for demografi i Oppland forventes å øke med om lag 200 pst i løpet av 10 år
Økt oljepengebruk vil ikke redde oss lenger
Perspektivmeldingen - Regjeringens forslag;
Vi effektiviserer allerede Regjeringen trekker 0,8% fra statlige etaters budsjetter Viser 0,5% for kommunene = 1,2 mrd i 2018 Når kommer trekket??
Demografi Vi blir flere eldre og færre?
Demografi framover 2040 (MMMM)
Demografi uten flytting (MM00)
Demografi uten innvandring (MMM0)
Andel av befolkningen i alderen 70+ i år 2040 ved lav innvandring (MMML) I dag snitt ca 15%
Grått skifte Vi blir stadig flere eldre De eldre er friskere De har mer penger De er bevisst sine rettigheter De har fortsatt mye å bidra med
Teknologisk utvikling Science fiction alt i morra?
Industrielle Revolusjon 4.0 1, Damp 2, Elektrifisering- Masseproduksjon 3, Digitalisering 4, Robotisering kunstig intelligens Kompetansearbeidsplasser truet? Nye muligheter!
Behov for arbeidskraft i helse og omsorg Hvordan sikre nok ansatte og kompetanse?
Fordeling årsverk per sektor i Hedmark og Oppland 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - Årsverk per sektor 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Årsverk i helse/omsorg - Hjemmebaserte Institusjon Annet
Årsverk per yrkesgruppe Årsverk per yrkesgruppe Fagarbeidere Antall årsverk for utvalgte yrkesgrupper i sektor helse/omsorg Ufaglært Sykepleiere Saksbehandler/kontor/merkantil Vernepleiere, miljøterapeuter Arbeidsledere Øverste ledelsessjikt Høgskoleutd. m/videreutdanning Sosionom, barnvernped. ol. Ergo- og fysioterapeuter Høyere universitetsutdanning - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000
Forutsetninger for prognosen Befolkningsprognose med SSBs MMMM-alternativ Aldersfordelingen til nyansatte er lik for alle prognoseårene Gjennomsnittlig stillingsstørrelse øker noe for sykepleiere og fagarbeidere, som har vært trenden de siste årene. Andelen årsverk blant klientbehandlende yrker med høgskole eller fagutdanning øker noe relativ til andre yrkesgrupper Ingen endring i gjennomsnittlig turnover Ingen endring i sykefravær Ingen endring i produktivitet Ingen endring i bemanningsnorm Ingen endring i gjennomsnittlig avgangsalder Ingen endring i omfanget av merarbeid
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Befolkningsprognose SSB. Antall årsverk i helse/omsorg i Hedmark og Oppland, og estimert behov fram mot 2027 160 Befolkningsprognose SSB (MMMM-alternativ) 2017=100 18 000 16 000 Årsverk i helse/omsorg i Hedmark og Oppland 150 0-64 14 000 140 65-74 12 000 130 120 75-84 85+ 10 000 8 000 6 000 Årsverk Prognose 110 4 000 100 2 000 90 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 -
Prognose. Årsverk for utvalgte yrkesgrupper 2017 2019 2021 2023 2025 2027 Sykepleiere 2 040 2 100 2 180 2 290 2 400 2 500 Vernepleiere, miljøterapeuter 780 800 820 860 900 940 Ergo- og fysioterapeuter 200 200 210 220 230 240 Fagarbeidere 4 760 4 890 5 060 5 300 5 550 5 770 Ufaglært 2 170 2 210 2 260 2 340 2 420 2 480 Høgskoleutdanning m/videreutdanning 330 340 350 370 390 400 Høyere universitetsutdanning 130 140 140 150 150 150 Sosionom, barnvernpedagog 330 340 350 370 380 400
Avganger og rekrutteringer 3 500 Avganger og rekrutteringer Estimert antall personer som slutter å jobbe i en kommune i Hedmark/Oppland, og hvor mange som må ansettes for å dekke fremtidig behov 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 Rekrutteringer Avganger 500-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Hvordan dekke behovet? KS Arbeidsgivermonitor viser størst problem med å rekruttere sykepleiere Vi har allerede 50% flere sykepleiere enn Sverige og Danmark Importere fra utlandet? Nei Europa har ennå lavere fertilitetsrate (1,57) To veger å gå attraktive arbeidsgivere - Hele stillinger jobbe når behov Bruke kompetansen riktig knapp ressurs Fagarbeidere ufaglærte Heltid jobbe når behov Utdanne ufaglærte bygge videre opp faglærte Ny teknologi redusere og øke behovet
Krav til omstilling og innovasjon Hvordan forsterke innovasjonsevnen?
KS - Innovasjonsbarometer
74 % av virksomhetene har innført én eller flere innovasjonstyper de siste to årene 63% 53% 74% 80% 40% 35% Prosess- eller organisatoriske innovasjoner Tjenesteinnovasjoner Kommunikasjonsinnovasjoner Produktinnovasjoner Minst én innovasjon uansett type (Norge 2017) Minst én innovasjon uansett type (Danmark 2017)
Innovasjon foregår over hele landet det er ingen store forskjeller mellom landsdelene Sørlandet 78 %
Innført en eller flere innovasjoner 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 79% 79% 81% 71% 74% 74% Østfold Akershus Buskerud Vestfold HedOpp I alt
Innført en eller flere innovasjoner etter sektor 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 79% 81% 83% 85% 75% 72% 73% 74% 78% 72% 68% 63% Østfold Akershus Buskerud Vestfold HedOpp I alt helse/omsorg utdanning/oppvekst
Innovasjonstyper i Hedmark og Oppland 72% 56% 46% 36% Prosess- eller organisatoriske innovasjoner Tjenesteinnovasjoner Kommunikasjonsinnovasjoner Produktinnovasjoner
Primærgrunn for igangsettelse av den nyeste innovasjonen 60% 50% 40% 30% 31% 46% 40% 34% 42% 36% 50% 49% 39% 31% 47% 35% 20% 17% 14% 15% 17% 19% 18% 10% 0% Østfold Akershus Buskerud Vestfold HedOpp I alt teknologi medarbeidere ledere
Innovasjon krever ledelse Etterspørres det nytenking og innovasjon? Setter vi av ressurser? Bygges det kompetanse? Er det lov å feile? Er tilsyn og kontroll et hinder? Slipper medarbeidere og ledere til? Hva krever dette av politisk og administrativt lederskap?
Innovasjon krever handlingsrom Kommunereformen slo ikke helt an i Hedmark / Oppland.. Krever nye løsninger nye samarbeidsformer? Vil Stortinget gi handlingsrom eller detaljstyre ennå mer? Vil generalistprinsippet drukne i en flom av forskriftskrav om kompetanse og kvalitet? En trenger ikke være syk for å bli bedre Det er oss det kommer an på
Oppsummert Økonomisk strammere tider i vente Demografien vil kreve økt kapasitet Det er kort tid til 2026 Kravene til kompetanse øker Vi må bli mer offensive arbeidsgivere for å lykkes Vi må skape mer kraft i det strategiske innovasjonsarbeidet ledelse! Statens styringsiver må holdes i sjakk Dette blir spennende og viktig arbeid framover
Lykke til! Takk for oppmerksomheten