MØTEINNKALLING Komite for pleie, omsorg, helse og sosial Dato: 17.12.2015 kl. 10:00 Sted: Stort møterom 2 etg helsesenteret Arkivsak: 15/00180 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til 78943300 eller postmottak@vardo.kommune.no SAKSKART Side Saker til behandling 3/15 15/00547-1 Budsjett POHS 2016 2 Referatsaker Vardø, 11.12.2015 Knut Ole Rønningen Leder 1
Saker til behandling 3/15 Budsjett POHS 2016 Arkivsak-dok. 15/00547-1 Arkivkode. Saksbehandler Bård Martinsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Komite for pleie, omsorg, helse og sosial 17.12.2015 3/15 Forslag til vedtak/innstilling: Komiteen for pleie og omsorg, helse og sosial fordeler følgende rammer iht. bystyrets behandling 09.12.2015 sak 23/15 årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019: Økonomiutvalgets Tillegg bystyre Totalt ramme Helse Kr 12 465 325 Kr 12 465 325 PLO Kr 37 170 229 Kr 37 170 229 NAV Kr 5 000 000 Kr 5 000 000 Totalt POHS Kr 54 635 554 Kr 2 515 000 Kr 57 150 554 Bystyre vedtak av 09.12.2015 i sak 23/15 som vedrører POHS: 3. Rammen for helse og sosial, pleie og omsorg økes med kr. 2.000.000 Midlene prioriteres til følgende formål: - Flytting av renholdspersonale fra teknisk enhet til helse og sosial - Personellressurser etter komiteens bestemmelser 5. Til andre formål fordeles kr. 1.000.000 slik: - Pomordagene 2016 kr. 175.000 - Varanger Museum, økt bevilgning kr. 80.000 - Flyktningeformål kr. 515.000,- - Arbeidsgruppe for næringsutvikling som forslag fra MDG kr. 100.000 - Arbeidsgruppe for stedsutvikling som forslag fra MDG kr. 30.000 Ny fordeling av rammer Økonomiutvalgets Tilleggs fordeling Totalt ramme Helse Kr 12 465 325 Kr 1 565 026 Kr 14 030 351 PLO Kr 37 170 229 Kr 434 974 Kr 37 605 203 NAV Kr 5 000 000 Kr 515 000 Kr 5 515 000 Totalt POHS Kr 54 635 554 Kr 2 515 000 Kr 57 150 554 2
I årsbudsjett for 2016 enhet for POHS fordeles nettorammer på ansvarsområde slik: 3
Ansvar Regnskap 2014 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 31000 adm. Hels e/s os 786 541 688 403 687 453 723 633 31110 pers onalboliger 188 992 127 272 127 272 147 156 31120 drift av hels es enter -808 398-621 291-1 011 291-545 966 31210 barnevern 909 277 1 314 154 1 082 580 1 214 590 31220 utgifter fylkes nemd 388 726 100 000 75 000 75 000 31230 forebyggende tilt.b 1 247 347 300 000 300 000 227 580 31240 omsorgstiltak utenfor 2 650 697 2 344 641 2 051 906 2 363 700 31260 annet forebyggende arbeid -38 576-31 339-31 576-17 500 31300 kommunelege 1 4 154 070 3 442 808 3 446 699 4 012 408 31310 kontors ervice leger 1 284 563 979 620 992 547 1 116 908 31320 laboratoriet 833 083 756 933 765 462 876 745 31400 hels es tas jonen 474 175 511 810 514 203 549 571 31410 jordmortjenes ten 295 403 246 227 254 039 274 405 31420 helsestasjonen for unge -37 569 1 000 1 000 1 000 31500 fys ioterapi 841 588 833 843 833 843 875 040 31600 pp tjens ter 900 451 884 700 838 438 894 189 31730 s os iale boliger -10 000 0 0 0 31800 psykisk helsevern 1 245 232 1 370 305 1 561 425 1 241 892 31820 Rus/ps ykiatri pros jektet -13 600 0 0 0 15 292 002 13 249 086 12 489 000 14 030 351 32000 sykehjem 15 199 675 17 404 632 15 606 706 15 960 271 32010 adm. Pleie og oms org 720 858 642 363 630 975 686 569 32015 sykehjem bygning 1 369 090 1 190 581 1 125 145 1 981 793 32030 s amhandlings reformen 3 211 065 3 300 000 0 0 32050 hovedkjøkken 2 602 740 2 037 343 2 186 962 2 539 883 33000 hjemmetjenes ten 12 677 589 11 661 450 11 416 162 11 337 751 33020 oms orgs boliger 417 293 8 000 12 072 552 999 33200 oms orgs lønn/s tøttekont 492 666 412 948 412 948 412 948 34000 vernet botilbud 2 087 679 3 177 212 3 317 006 1 946 965 34005 vads øgt 5 bygning -80 407 29 500 29 500 123 500 34010 overf. Til andre 4 884 654 2 061 756 2 062 524 2 062 524 43 582 902 41 925 785 36 800 000 37 605 203 31200 s tøttekontakt 71 926 30 000 0 0 31250 flyktningetjenes ten 0 0 0 515 000 31700 adm. Kost NAV/SOS 2 302 721 2 269 769 2 000 000 1 997 000 31710 økonomisk bistand 3 575 812 3 325 360 3 300 000 3 003 000 5 950 459 5 625 129 5 300 000 5 515 000 Totalt 64 825 363 60 800 000 54 589 000 57 150 554 Vedlegg: Protokoll fra bystyremøte av 09.12.2015 4
Saksframstilling: Vardø kommune Budsjett beskrivelse 2016 ENHET POHS Vardø 09.12.15 Utarbeidet av enhetsleder POHS Bård Martinsen 5
Organisering av POHS... 7 Beskrivelse av tjenestene til enhet for helse og sosial pleie og omsorg:... 7 Administrasjon av enheten:... 7 Bemanning Helse:... 8 Legetjenesten:... 8 Familieavdelingen:... 8 Helsestasjon:... 8 Jordmortjenesten:... 9 Barnevern:... 9 Psykiatritjenesten :... 9 PPT:... 9 Bemanning pleie og omsorg:... 10 Administrasjon av Sykehjemmet og hjemmetjenesten:... 10 Sykehjemmet:... 10 Hjemmetjenesten:... 11 Kjøkken:... 11 Vernet botilbud:... 11 Bystyrets budsjettrammer for POHS:... 11 Reduksjon for å komme ned på rammen til bystyret:... 11 Oversikt over økning i lønn og pensjon fra år 2015 til 2016:... 12 Behov for investeringer i enhet for POHS:... 13 6
Organisering av POHS Enhetsleder Helse Nav sosial Adm kostnd nav/sos økonomisk bistand Drift av bygg,helsese ntret Adm legeboliger Sosiale boliger Famileavd. Legetjeneste n Vernet bo tilbud Sykehjem/ hjemmetj. Barnevern Lege Drift av bygg Vadsø gaten adm sykehjem/hje mtjenesten PPT Legekontor Sykehjem Helsestasjon Psykiatri Lab Bygning sykehjem hj.tjenesten omsorgsbolig omsorgsl. støttekontakt overfør til andre Tromsø kjøkken Beskrivelse av tjenestene til enhet for helse og sosial pleie og omsorg: Administrasjon av enheten: Enheten ledes av enhetsleder. 1 årsverk Administrasjon av enheten helse og sosial, pleie og omsorg. Administrasjon av helsesenter bygget. Enhetsleder fungerer også som leder av familieavdelingen og administrer legetjenesten. 7
Bemanning Helse: Kvalifikasjonskrav 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Autorisasjon som lege 1 1 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Autorisasjon som lege 1 1 1 3 3 3 3 3 Autorisasjon som turnuslege 2 2 2 1 1 1 1 1 Helsesekretær 2 2 2 2 2 2 2 2 Bio ingeniør 1 1 1 1 1 1 1 1 Jordmor 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Helsesøster 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 1 1 1 sosionom/barnevernspedagog 2 2 2 2 2 2 2 2 barnvenspedagog/sosionom 2 2 2 3 2,5 2,5 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 Spes ped 1 1 1 1 1 1 1 1 Spes ped 1 1 1 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 fagstilling psykiatri 1 1 1 0 0 0 0 0 videreutdanning psykiatri 1 1 1 1 1 1 1 1 videreutdanning psykiatri 1 1 1 1 1 1 1 1 Fagarbeider psykiatri 1 1 1 1 1 1 1 1 Fagarbeider psykiatri 0,48 0,48 0,48 0 0 0 0 0 Fysioterapeut 2 2 2 2 2 2 2 2 22,73 22,73 22,73 20,95 19,95 20,45 19,95 19,95 Legetjenesten: Legetjenesten ledes av kommuneoverlege som har det faglige ansvaret for avdelingen. Legetjenesten betjener befolkningens behov for legetjenester og videre henvisning til spesialisthelsetjenesten. Legetjenesten har også ansvaret for legetjenester til Institusjonene til Vardø kommune, tilsynslege. Legetjenesten samarbeider internt med Nav, psykiatritjenesten, hjemmesykepleien, familieavdelingen ved behov og andre tjenester ved behov. Legetjenesten driver med prøvetakning og analysering av disse(lab). Betjening av telefonhenvendelser og henvendelser ved personlig oppmøte. Det er en legestilling som ikke er besatt, denne stillingen blir besatt 01.03.2016. Da er det god kapasitet i legetjenesten. Vardø kommune har da en god legedekning i forhold til befolkningstallet. Laboratoriet har ikke ytterligere kapasitet til å betjene en stor økning av prøvetakning med den bemanningen som er i dag. Familieavdelingen: Familieavdelingen består av følgende tjenester: Helsestasjon. Psykiatritjeneste. PPT Barnevern. Merkantil funksjon for avdelingen. Felles for disse avdelingene er at de bemannet med en eller to personer så det er begrenset hvor mye kapasitet økninger de er i stand til å tåle. Det er sårbarhet ved fravær og sykdom. Helsestasjon: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en viktig forebyggende tjeneste for barn og unge opp til 20 år. En god helsestasjons- og skolehelsetjeneste er nødvendig for å nå mål knyttet til barn og unge psykiske helse og for bedret ernæring og økt fysisk aktivitet blant barn og unge. Tjenesten er også helt sentral for å forebygge mobbing og redusere frafallet i skolen. Tjenesten når ut til alle og har høy 8
oppslutning. Tjenesten er også en del av det forebyggende helsearbeidet til Vardø kommune for eksempel røykeslutt kurs for befolkningen og for ansatte i Vardø kommune. Det er en stilling som betjener disse funksjonene, det er begrenset for hva tjenesten tåler av økning i saksmengde. Jordmortjenesten: Jordmor er en helseprofesjon. Jordmødre er sykepleiere med toårig spesialutdannelse. De arbeider vanligvis ved fødeavdelinger på sykehus eller i kommuner og bistår med fødselshjelp, svangerskapskontroll og oppfølging av mor og barn. Det er en 50 %stilling som betjener alle disse funksjonene, tjenesten kan tåle en liten økning i antall gravide med den bemanningen som er i dag. Barnevern: Barnverntjenesten har en egen barnevernsleder som har fagansvar, personal og budsjettansvar for tjenesten. Barnevernets primæroppgave er å sikre barns og unges oppvekstsvilkår. Barnevernets arbeidsoppgaver har sitt hjemmelsgrunnlag i barnevernloven. Barnevernet har en rekke ulike tiltak å sette inn ved behov. De fleste av dem frivillige hjelpetiltak i familien. Barnevernet kan imidlertid også, ved rettslig avgjørelse, bli tilkjent omsorgen for barn. Barnevernet samarbeider med andre tjenester slik som legetjenesten, ppt, helsestasjon, psykiatritjenesten, skole og barnehage. Barneverntjenesten har fått redusert antall stillinger med 50 % fra 2014, og det er ledighet i en stilling. Denne er lyst ut. Vardø kommune har fått opptrappingsmidler fra staten, disse midlene er tenkt brukt på en 50 % tiltaksstilling mot forebyggende barnevern. Slik som situasjonen er i barnevernet pr dags dato så har ikke barneverntjenesten kapasitet til ytterligere økninger i saksmengder. Når ledige stillinger er på plass så vil tjenesten Tåle en liten økning i saksmengde. Psykiatritjenesten: Tjenesten har en omfattende og komplisert bruker gruppe. En omfattende samtale terapi med brukerne. Tjenesten har et utstrakt samarbeid med legetjenesten, Nav sosial, spesialisthelsetjenesten. Tjenesten samarbeider med helsestasjon, barnevern og PPT ved behov. Vardø kommune har fått tildelt midler til psykologstilling fra helsedirektoratet, denne er lyst ut og søknadsfristen er ikke gått ut enda. Når en slik stilling er på plass vil psykiatritjenesten bli styrket. PPT: Det er skolen eller barnehagen, i samråd med foreldrene, som vanligvis henviser barnet til PPT. I noen tilfeller foreligger det uenighet mellom foreldre og skole eller barnehage, og i disse tilfellene kan foreldrene selv henvise barnet/eleven til PPT. PP-rådgivere er sakkyndige i spørsmål om behov for spesialpedagogiske tiltak etter Opplæringsloven. PPT vil, som hovedregel, utrede den enkelte elevens vansker ved hjelp av samtaler, observasjoner og testing. På bakgrunn av informasjon som fremkommer i utredningen utarbeider PP-rådgiveren en sakkyndig vurdering som avklarer eventuelle behov og anbefaler ressurser til eleven. Tiltakene som 9
iverksettes for å hjelpe barn med spesielle behov kan være ekstra ressurser i form av direkte spesialpedagogisk hjelp til barnet, systemrettet og kompetansehevende arbeid mot skolen eller barnehagen, eller veiledning av lærere, førskolelærere, assistenter og foreldre. Den sakkyndige vurderingen inneholder ofte også konkrete tiltak som skolen eller barnehagen kan iverksette innenfor eksisterende opplæringstilbud. PPT samarbeider ofte med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), helsestasjon, habiliteringsavdeling og barnevernet. Det er en person som er ansatt i PPT og tjenesten er på kapasitetsgrensen i dag. Bemanning pleie og omsorg: Avdeling Stilling Kvalifikasjonskrav 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sykehjemmet/hjemtj Avdelingsleder 1 1 1 1 1 1 1 1 Sykehjemmet Sykepleier Autorisasjon som sykepleier 9 9 9 9 9 9 9 9 Sykehjemmet Hjelpepleier 25,01 24,01 24,01 24,01 24,01 24,01 24,01 24,01 Sykehjemmet Merkantil 1 1 1 1 1 1 1 1 Sykehjemmet Aktivitør 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Hjemmetjenesten Sykepleier Autorisasjon som sykepleier 6 6 6 6 6 6 6 6 Hjemmetjenesten Hjelpepleier 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 Hjemmetjenesten hjemmehjelp 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3 3 Hjemmetjenesten Merkantil 1 1 1 1 0 0 0 0 Hjemmetjenesten Ergoterapeut Ergoterapeut 1 1 0 0 0 0 0 0 Hjemmetjenesten Vaktmester 1 1 1 1 1 1 1 1 Kjøkken 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 Vernet bo tilbud Avdelingsleder 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Vernet bo tilbud Hjelpepleier 8,8 9,94 9,94 9,94 9,94 9,94 9,94 9,94 72,46 72,6 71,6 71,6 70,6 70,6 70,1 70,1 Administrasjon av Sykehjemmet og hjemmetjenesten: Sykehjemmet og hjemmetjenesten blir administrert av en avdelingsleder. Avdelingslederen har også ansvaret for å administrere bygget på sykehjemmet. Har også ansvaret for kjøkkenet på sykehjemmet. Sykehjemmet: Sykehjemmet produserer følgende tjenester: 21 langtidsplasser på sykehjemsavdeling. 7 plasser på demensavdelingen. 4 korttidsplasser som brukes til avlastning, korttidsopphold, ferdigbehandlede pasienter fra sykehus og rehabilitering. Døgnkontinuerlig bo - og behandlingstilbud til de sykeste og svakeste eldre, de med alderspsykiatrisk lidelse og demens. Palliativ behandling til enhver innbygger i Vardø kommune som har behov for det. Rehabilitering til enhver innbygger i Vardø kommune som har behov for det. Mottak av utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon. Pleie, omsorg og medisinsk behandling av beboere på sykehjemmet. Legevakt kveldstid. 2 sykestue plasser med akutt funksjon og øyeblikkelig hjelp. Behandler enkelte medisinske tilstander som krever intravenøs behandling. 0,3 ø-hjelps plass(kommunal). 10
Hjemmetjenesten: Personer som er helt avhengig av hjelp og som ikke klarer dagliglivets gjøremål, har rett på hjemmebaserte tjenester. Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie og hjemmehjelp, samt betjening av trygghetsalarmer og matombringing. Hjemmesykepleie gjør oppgaver som medisinering, stell av sår, personlig hygiene og lignede oppgaver i eget hjem eller i omsorgsbolig. De gjør kartlegginger av hjelpebehov og kartlegginger av behov for hjelpemidler. Tjenesten er døgnkontinuerlig. Hjemmehjelp er praktisk bistand i hjemmet og kan bestå av rengjøring, kles vask, matlaging, hjelp til å gjøre nødvendige innkjøp og ærend til bank, postkontor eller andre offentlige kontorer I dag er det ca 120 brukere av hjemmetjenesten i Vardø. Vi ser at det med samhandlingsreformen er blitt mer avansert hjemmetjeneste. Dette krever at personalet har nødvendig kompetanse og tid. Kjøkken: Kjøkkenet produserer mat til hjemme boende brukere og til sykehjemmet. Kjøkkenet produserer alle måltid til sykehjemmet. Er bemannet på dagtid, maten til kvelds gjøres klar og settes frem av personalet på sykehjemmet. Pleie personalet tar oppvasken på kveldstid. Pr i dag er det 25 personer som har matombringing. Vernet botilbud: Vernet bo tilbud er et bo tilbud til psykiskutviklingshemmede brukere som har behov for tilsyn og bistand. Tjenesten har 4 beboere og flere brukere som er tilknyttet boligen. Boligen har 2 personer som er definert som resurskrevende brukere. Den ene brukeren er det knyttet spesielle utfordringer ved som krever ekstra ressurser. Bystyrets budsjettrammer for POHS: Bystyrets rammer til årsbudsjett for år 2016 gjeldende for POHS. Ramme 2015 FSK ramme 2016 Enhetens forslag Diff fsk og enhetens forslag Helse kr 12 489 000 kr 12 465 325 kr 14 197 017 kr -1 731 692 plo kr 36 800 000 kr 37 170 229 kr 38 239 549 kr -1 069 320 Nav sosial kr 5 300 000 kr 5 000 000 kr 5 000 000 totalt kr 54 589 000 kr 54 635 554 kr 57 436 566 kr -2 801 012 Tillegg BST kr 2 515 000 Ramme POHS kr 57 150 554 kr -286 012 Det er en differanse på kr 801 012 mellom forslaget fra bystyret og videreføring av drift på 2015 nivå for helse og plo for 2016. Reduksjon for å komme ned på rammen til bystyret: Sted Tekst Ansvar Beløp Legetjenes ten Opps tart i ny leges tilling 1.3.2016 31300 kr 166 166 Sykehjemmet Kjøp av eks terne tjenes ter 32000 kr 150 000 Hjemmetjenes tenkjøp av eks terne tjenes ter 33000 kr 484 846 Totalt kr 801 012 11
Oversikt over økning i lønn og pensjon fra år 2015 til 2016: Budsjett 2016 Budsjett 2015 Differanse mellom 2015 og 2016 101000 Fastlønn kr 38 199 679,62 kr 35 126 752,00 kr 3 072 927,62 101010 fastlønn timelønn kr 100 000,00 kr 204 174,00 kr -104 174,00 101041 Lørdag søndag kr 1 404 641,00 kr 1 386 157,00 kr 18 484,00 101042 kveld natt kr 2 041 016,00 kr 2 254 740,00 kr -213 724,00 101043 Heligdagstilegg kr 1 100 000,00 kr 755 000,00 kr 345 000,00 101046 Lørdag søndag kr 15 592,00 kr 20 000,00 kr -4 408,00 101047 kveld natt kr 30 728,00 kr 30 000,00 kr 728,00 102000 Lønn vikar kr - kr 226 373,00 kr -226 373,00 102001 lønn vikar foreldre perm kr - kr 150 000,00 kr -150 000,00 102002 sykevikar kr 870 000,00 kr 1 243 000,00 kr -373 000,00 102011 perm vikar kr 680 000,00 kr 1 025 000,00 kr -345 000,00 102030 lønn ferievikar kr 1 080 000,00 kr 1 039 555,00 kr 40 445,00 102042 avtale festede tilegg kr - kr 43 612,00 kr -43 612,00 102043 vikar kveldt kr - kr 35 000,00 kr -35 000,00 103000 lønn xtrahjelp kr 990 000,00 kr 1 410 000,00 kr -420 000,00 103001 Lønn ekstrahjelp bruker kr - kr 15 000,00 kr -15 000,00 103010 Engasjementer kr - kr 40 000,00 kr -40 000,00 104000 overtid kr 1 115 000,00 kr 1 054 140,00 kr 60 860,00 105000 fosterhj godgj kr 100 000,00 kr - kr 100 000,00 105006 Fosterhj godgj kr - kr 641 906,00 kr -641 906,00 105008 Støttekontakter kr 377 948,00 kr 392 948,00 kr -15 000,00 105013 Avlastning kr - kr 5 000,00 kr -5 000,00 105014 godtgj besøkshjem kr 37 000,00 kr 50 000,00 kr -13 000,00 105020 arb godtgj kr 862 700,00 kr 364 000,00 kr 498 700,00 105040 avtalef tillegg kr 1 714 000,00 kr 1 285 482,00 kr 428 518,00 105090 annen godtgjøring kr 2 988,00 kr - kr 2 988,00 105093 fordel fri tlf kr 4 392,00 kr 2 500,00 kr 1 892,00 kr - kr - 109000 arb andel klp kr 4 546 506,00 kr 3 369 988,00 kr 1 176 518,00 109003 arg andel klp sykepleier kr 533 914,00 kr -533 914,00 109040 gruppeliv forsikring kr 136 404,00 kr 127 798,00 kr 8 606,00 109041 ulykkesforsikring kr 89 807,38 kr 81 489,00 kr 8 318,38 Totalt kr 55 498 402,00 kr 52 913 528,00 kr 2 584 874,00 12
Differanse på lønn på art 101000-109040 Navn Ansvar 2015 2016 Differanse Adm helse/sos 31000 kr 625 953,00 kr 664 311,00 kr 38 358,00 Drift helsesenteret 31120 kr - kr 437 567,00 kr 437 567,00 Barnevern 31210 kr 908 580,00 kr 1 072 285,00 kr 163 705,00 forebyggtiltak barnevern 31230 kr 124 000,00 kr 122 500,00 kr -1 500,00 omsorgstiltak barnevern 31240 kr 956 906,00 kr 812 200,00 kr -144 706,00 Annet forebyffende arbeid 31260 kr 1 432,00 kr - kr -1 432,00 Kommunelege 31300 kr 5 940 699,00 kr 6 467 964,00 kr 527 265,00 Kontorservice leger 31310 kr 894 047,00 kr 973 368,00 kr 79 321,00 Laboratoriet 31320 kr 467 811,00 kr 594 950,00 kr 127 139,00 Helsestasjon 31400 kr 516 403,00 kr 546 949,00 kr 30 546,00 Jordmortjenesten 31410 kr 263 539,00 kr 278 244,00 kr 14 705,00 PP tjenester 31600 kr 806 438,00 kr 857 769,00 kr 51 331,00 Psykisk helsevern 31800 kr 1 445 808,00 kr 1 499 492,00 kr 53 684,00 Sykehjem 32000 kr 19 083 267,00 kr 19 008 461,00 kr -74 806,00 Adm pleie og omsorg 32010 kr 558 975,00 kr 594 444,00 kr 35 469,00 Sykehjem bygning 32015 kr - kr 853 648,00 kr 853 648,00 Hovedkjøkken 32050 kr 1 776 962,00 kr 1 908 916,00 kr 131 954,00 Hjemmetjenesten 33000 kr 11 403 254,00 kr 11 181 158,00 kr -222 096,00 Omsorgslønn/støttekontakt 33200 kr 382 948,00 kr 382 948,00 kr - Vernet bo tilbud 34000 kr 6 756 506,00 kr 7 241 228,00 kr 484 722,00 kr 52 913 528,00 kr 55 498 402,00 kr 2 584 874,00 Behov for investeringer i enhet for POHS: Nummer Navn Kostnad 1 Taket på sykehjemmet trenger utbedring Ukjent, taket skal spyles og sjekkes av uteseksjonen/tvs. Vet mer når dette er gjort og det foreligger en 2 Bilparken til hjemmetjenesten er kommet i en slik km stand at det er nå vedlikeholdsutgiftene begynner å komme. Det må lages en plan for utskifting av bilparken, med hvilken biltype som er mest hensiktsmessig for tjenesten og tilstandsvurdering på dette. Ukjent. Det er ikke hentet inn anbud på dette. Det er noe som kommer når avklaringer rundt hvilken biltype og hvilken utskiftingstakt det skal være på bilparken. 13
Referatsaker 14