Kapittel : Valgte investeringstiltak 002: 501 Ny GPS Skjervøy kommune gjør oppmåling i egen regi. Nåværende GPS begynner å bli gammel og utrangert. Sted Ansvar: DATASYSTEMER (501) 0.02000.120.0 INVENTAR OG UTSTYR 0.07290.303.0 0.09100.120.0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 240 000 0 0 0 0 Sum investeringer 300 000 0 0 0 300 000 Sum lån 240 000 0 0 0 240 000 Sum annet 60 000 0 0 0 60 000 Sum renter 3 490 5 800 5 560 5 320 20 170 Sum avdrag 4 800 9 600 9 600 9 600 33 600 8 290 15 400 15 160 14 920 53 770 003: 505 Fortsettelse av renovering SUS Idretts og svømmehallen. Garderober og dusjer trenger rehabilitering. Gjelder rep av fliser, maling, gulvbelegg, avlukker i dusjer, innvendige dører, etc. Fasader. Fasaden mot øst på undervisningsfløya er skiftet ut. Dette som en konsekvens av utskifting av vinduer. For de øvrige fasadene vil det bli alt for kostbart og skifte platene. Vi tenker å male eksisterende fasadeplater i samme farge som fasaden mot øst. Eksisterende fasadeplater i stål er i god stand, lite rust og lakken sitter godt. Brannsikring. Bygningsmassen har pålegg om brannteknisk utbedring. Noe har vi gjort, som utskifting av branndører, montert nytt brannvarslingsanlegg og branntettinger. Det som gjenstår er nødlys og ledelys i hele bygget, utskifting av brannslanger, merking av rømningsveier og etablering av to nye utganger for rømming. Dette vi koste ca. kr 600.000, Dette er et pålegg som må gjøres, ellers vil det bli reaksjon fra brannsjefen. På grunn av planlagt og pågående rehabilitering har vi hatt utsettelse med pålegget. 8. november 2016 kl 14.45 Side 1
For å få gjort alt dette er det nødvendig med kr 3.500.000, eks mva, inkl brannsikring. Rådmannens forslag legger opp til at bare brannvarslingen, pluss noe på skolekjøkkenet blir tatt i 2017 Sted Ansvar: USKOLE/IDRETTSHALL (505) 0.02350.222.0 0.07290.222.0 0.09100.222.0 0 0 1 906 084 0 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 175 000 0 0 0 0 0 0 0 0 525 000 0 0 0 0 Sum investeringer 700 000 0 0 0 700 000 Sum lån 525 000 0 0 0 525 000 Sum annet 175 000 0 0 0 175 000 Sum renter 7 635 12 687 12 163 11 638 44 123 Sum avdrag 10 500 21 000 21 000 21 000 73 500 18 135 33 687 33 163 32 638 117 623 013: 511 Ferdigstillelse Kiilgården For å få ferdigstilt Kiilgården må det tilføres kr 600.000 i 2017 Sted Ansvar: Kiilgården (511) 0.02351.386.0 REHAB. BYGG/ANLEGG 0.09100.386.0 0 0 1 310 550 0 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000 0 0 0 0 Sum investeringer 600 000 0 0 0 600 000 Sum lån 600 000 0 0 0 600 000 Sum renter 8 725 14 500 13 900 13 300 50 425 Sum avdrag 12 000 24 000 24 000 24 000 84 000 8. november 2016 kl 14.45 Side 2
20 725 38 500 37 900 37 300 134 425 021: 519 Ny lift anleggsseksjonen Dagens lift som Skjervøy kommune disponerer er i en slik forfatning at denne ikke kan sertifiseres. Skjervøy kommune må ha en slik lift for å kunne gjøre sine oppgaver på bygningsmassen. Sted Ansvar: MASKINPARKEN (519) 0.02101.332.0 KJØP AV KJØRETØY 0.07290.339.0 0.09100.339.0 0 0 1 499 500 0 320 000 0 0 0 0 0 0 0 0 64 000 0 0 0 0 0 0 0 0 256 000 0 0 0 0 Sum investeringer 320 000 0 0 0 320 000 Sum lån 256 000 0 0 0 256 000 Sum annet 64 000 0 0 0 64 000 Sum renter 3 723 6 186 5 931 5 675 21 515 Sum avdrag 5 120 10 240 10 240 10 240 35 840 8 843 16 426 16 171 15 915 57 355 006: 520 Oppgradering av vannrør og ledninger Skjervøy kommune har til dels store utfordringer på vann og avløpssiden. ledningsnettet er gammelt noe er helt tilbake til 1950 tallet. En ønsker nå en total renovering av anleggene over tid. En ønsker å bruke 2.000.000, hver til vann og avløp hvert åe fremover inntil anleggene for Skjervøy er utskiftet. Sted Ansvar: VANNVERK (520) 0.02350.345.0 0.09100.345.0 0 0 2 658 563 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 Sum investeringer 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000 8. november 2016 kl 14.45 Side 3
Sum lån 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000 Sum renter 29 083 77 417 123 750 168 083 398 333 Sum avdrag 40 000 120 000 200 000 280 000 640 000 69 083 197 417 323 750 448 083 1 038 333 008: 521 Oppgradering av kloakkanlegg Hollendervika Anlegget fungerer ikke optimalt slik at en ønsker å gjøre denne mer brukervennlig. Sted Ansvar: SKJERVØY KLOAKKANLEGG (521) 0.02350.353.0 0.09100.353.0 0 0 7 271 869 0 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 700 000 0 0 0 0 Sum investeringer 700 000 0 0 0 700 000 Sum lån 700 000 0 0 0 700 000 Sum renter 10 179 16 917 16 217 15 517 58 830 Sum avdrag 14 000 28 000 28 000 28 000 98 000 24 179 44 917 44 217 43 517 156 830 007: 521 Oppgradering av kloakkrør og ledninger Skjervøy kommune har til dels store utfordringer på vann og avløpssiden. ledningsnettet er gammelt noe er helt tilbake til 1950 tallet. En ønsker nå en total renovering av anleggene over tid. En ønsker å bruke 2.000.000, hver til vann og avløp hvert åe fremover inntil anleggene for Skjervøy er utskiftet. Sted Ansvar: SKJERVØY KLOAKKANLEGG (521) 0.02350.353.0 0.09100.353.0 0 0 7 271 869 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 8. november 2016 kl 14.45 Side 4
Sum investeringer 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000 Sum lån 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000 Sum renter 29 083 77 417 123 750 168 083 398 333 Sum avdrag 40 000 120 000 200 000 280 000 640 000 69 083 197 417 323 750 448 083 1 038 333 011: 523 Flytebrygger Redningsskøyta har meddelt at de trenger ny ligge plass (flytebrygge) for å kunne opprettholde sin plassering på Skjervøy. Det har blitt jobbet med ulike løsninger og det ligger i dag et forslag som er godkjent av redningsskøyta. Estimert pris ca. 1,52.000.000, et skal være selvfinansierende. Sted Ansvar: KOMMUNALE BOLIGER OG BYGG (523) 0.02350.265.0 0.09100.265.0 0 0 870 223 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 Sum investeringer 500 000 0 0 0 500 000 Sum lån 500 000 0 0 0 500 000 Sum renter 7 271 12 083 11 584 11 084 42 022 Sum avdrag 10 000 20 000 20 000 20 000 70 000 17 271 32 083 31 584 31 084 112 022 015: 523 Ny barnehage Det skal oppføres ny 4 avdelings barnehage på prestegårdsjorda. Det skal være mulig å kunne utvide denne til 6 avdelinger. Sted Ansvar: Ny barnehage (518) 0.02350.221.0 0.07290.221.0 0 0 0 0 15 000 000 15 000 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 3 000 000 0 0 0 8. november 2016 kl 14.45 Side 5
0.09100.221.0 0 0 0 0 12 000 000 12 000 000 0 0 0 Sum investeringer 15 000 000 15 000 000 0 0 30 000 000 Sum lån 12 000 000 12 000 000 0 0 24 000 000 Sum annet 3 000 000 3 000 000 0 0 6 000 000 Sum renter 174 500 464 500 568 000 544 000 1 751 000 Sum avdrag 240 000 720 000 960 000 960 000 2 880 000 414 500 1 184 500 1 528 000 1 504 000 4 631 000 023: 523 Nytt teknisk utstyr kulturhuset Kulturhuset/Kinoen trenger oppgradering etter over 20 års drift. Nødvendig oppgradering av sal, teknisk utstyr, foaje og sertifisering scene, samlet kr 600 000, over to år Vi har hatt årlig kontroll av scenetrekkene ved Skjervøy Kulturhus: Vi har fått pålegg om utskifting av taljer/vinsjer på overheng av tepper. Utskifting og supplering av lyd og lysanlegg til (LEDlys) akustiske utbedringer iht til rapport fra målinger av akustiker. Noen av tiltakene er gjennomførbar uten store kostnader, mens andre krever større investering. Utskifting av møbler/inventar i foajeen I tillegg: Utbedring inngangsparti universell utforming(se egen sak). Utbedringer tak pga sneras: utsatt Sted Ansvar: KOMMUNALE BOLIGER OG BYGG (523) 0.02350.130.0 0.09100.265.0 0 0 480 046 0 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000 0 0 0 0 Sum investeringer 600 000 0 0 0 600 000 Sum lån 600 000 0 0 0 600 000 Sum renter 8 725 14 500 13 900 13 300 50 425 Sum avdrag 12 000 24 000 24 000 24 000 84 000 8. november 2016 kl 14.45 Side 6
20 725 38 500 37 900 37 300 134 425 012: 523 Oppføring av lager Avfall service skal bygge om avfall stasjonen og i den anledning må selskapet har råderett over kommunenes lager i samme bygg. Kommunen trenger da nytt lager bygg som en tenker å bygge som tilbygg til brannstasjonen. Estimert pris kr. 600.000, Sted Ansvar: KOMMUNALE BOLIGER OG BYGG (523) 0.02350.265.0 0.07290.265.0 0.09100.265.0 0 0 870 223 0 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 480 000 0 0 0 0 Sum investeringer 600 000 0 0 0 600 000 Sum lån 480 000 0 0 0 480 000 Sum annet 120 000 0 0 0 120 000 Sum renter 6 980 11 600 11 120 10 640 40 340 Sum avdrag 9 600 19 200 19 200 19 200 67 200 16 580 30 800 30 320 29 840 107 540 017: 523 Tak barneskolen Taket er gammelt og trengs å skiftes ut for å forhindre skader på bygget. Sted Ansvar: KOMMUNALE BOLIGER OG BYGG (523) 0.02350.221.0 0.07290.265.0 0.09100.265.0 0 0 680 998 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 800 000 0 0 0 Sum investeringer 0 1 000 000 0 0 1 000 000 8. november 2016 kl 14.45 Side 7
Sum lån 0 800 000 0 0 800 000 Sum annet 0 200 000 0 0 200 000 Sum renter 0 11 633 19 334 18 533 49 500 Sum avdrag 0 16 000 32 000 32 000 80 000 0 27 633 51 334 50 533 129 500 022: 523 Tilbygg kulturhuset Det ønskes nytt tilbygg med ny ytterdør, kortlås og åpner for rullestol, da noen av brukerne av bygget har store problemer med å komme inn i dette bygget. Sted Ansvar: KOMMUNALE BOLIGER OG BYGG (523) 0.02350.130.0 0.09100.265.0 0 0 480 046 0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 350 000 0 0 0 0 Sum investeringer 350 000 0 0 0 350 000 Sum lån 350 000 0 0 0 350 000 Sum renter 5 090 8 458 8 108 7 758 29 414 Sum avdrag 7 000 14 000 14 000 14 000 49 000 12 090 22 458 22 108 21 758 78 414 009: 562 Skredsikring Arnøyhamn Det er søkt om skredsikringspenger for 2017 for sikring av skolen. tiltaket er beregnet å koste ca. 12.000.000, og kommunes egenandel er på kr. 2.500.000, Sted Ansvar: Kommunale veier (562) 0.02350.332.0 0.09100.332.0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 0 0 8. november 2016 kl 14.45 Side 8
Sum investeringer 2 500 000 0 0 0 2 500 000 Sum lån 2 500 000 0 0 0 2 500 000 Sum renter 36 354 60 417 57 917 55 417 210 105 Sum avdrag 50 000 100 000 100 000 100 000 350 000 86 354 160 417 157 917 155 417 560 105 005: 562 Veilys Ymber har hatt gjennomgang av veglysnettet i Skjervøy kommune det fremkommer slik på ulike strekninger. Lauksundskaret; skiftning av blanktråd kr 432.500 i tillegg kommer oppretting av stolper samt utskifting av selve armaturene dette er ikke prissatt. Taskeby: oppsett av nye lyspunkt, skiftning blanktråd kr. 248.500, Uløybukt: Utskifting av blanktråd kr 410.000, Maursund: utskifting av blanktråd kr. 300.000, Arnøyhamn: utskifting blanktråd kr 310.000, må fortas råtekontroll. Akkarvik: ok men gammel trasse må rives estimert sum kr. 60.000, Årviksand: utskifting av blanktråd kr 65.000, Vorterøy og Laukøya er det ikke funnet til å gjennomgå. Samlet vil dette bli en anselig sum samt at utskiftning av armaturer vil koste fremover med tanke på en levetid 1015 år på armaturer. splanen legger opp til at i de områder som ikke er nevnt samt plasser det ikke er lys oppgraderes. Sted Ansvar: Kommunale veier (562) 0.02351.332.0 REHAB. BYGG/ANLEGG 0.07290.332.0 0.09100.332.0 0 0 0 0 400 000 400 000 400 000 400 000 0 0 0 0 0 80 000 80 000 80 000 80 000 0 0 0 0 0 320 000 320 000 320 000 320 000 0 Sum investeringer 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000 Sum lån 320 000 320 000 320 000 320 000 1 280 000 Sum annet 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 Sum renter 4 653 12 387 19 800 26 893 63 733 Sum avdrag 6 400 19 200 32 000 44 800 102 400 8. november 2016 kl 14.45 Side 9
11 053 31 587 51 800 71 693 166 133 Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter 335 491 806 502 1 011 034 1 075 241 3 228 268 Sum avdrag 461 420 1 265 240 1 694 040 1 866 840 5 287 540 Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 0 796 911 2 071 742 2 705 074 2 942 081 8 515 808 8. november 2016 kl 14.45 Side 10