Sak 21/18 Status økonomi og drift pr 31.05.18 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr mai - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Artsgrp(T) Årsbudsjett Prognose årsbudsjett - prognose Sum fastlønn 30 633 2 848 2 929 81 13 606 14 283 677 29 562 1 071 Sum variabel lønn 11 193 1 372 912-460 5 379 4 560-820 12 334-1 141 Sum sosiale utgifter 13 065 1 082 1 089 6 5 518 5 444-74 13 244-179 0 - Lønn inkl sosiale utgifter 54 891 5 303 4 930-373 24 503 24 286-217 55 140-249 1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 10 612 676 661-15 4 725 4 645-80 10 640-28 3 Tjenester som erstatter egenproduksjo 8 873 717 739 22 3 661 3 697 36 8 787 86 4 Overføringsutgifter 2 068 136 172 36 1 081 862-220 2 579-511 5 Finansutgifter 4 830 169 167-2 3 481 916-2 566 4 830 Sum Utgifter 81 274 7 001 6 669-332 37 452 34 406-3 046 81 976-702 6 Salgs- og leieinntekter -550-78 -46 32-196 -229-33 -589 39 7 Overføringsinntekter med krav til moty -77 634-544 -760-216 -37 743-38 057-314 -78 273 639 9 Finansieringsinntekter og -transaksjon -3 090-2 933-70 2 863-3 114 24 Sum Inntekter -81 274-622 -806-184 -40 872-38 356 2 516-81 976 702 Resultat 6 380 5 863-516 -3 420-3 950-530 Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 0,53 mnok. Prognosen for året anses å være i rute. Det forventes høye overtidskostnader ifm ferieavviklingen i beredskap, da antall vikarer er begrenset. Det vil også i juni mottas overskudd fra 110-sentralen i 2017. Lønnsoppgjøret forventes å gi effekt på regnskapet i løpet av juni/juli. Lønn Et mindreforbruk på lønn på 0,2 mnok, og posten anses å være i rute. Det er mindreforbruk på fastlønn grunnet vakanser på forebyggende, og noe merforbruk på overtid og vikar i beredskap. Det har vært stor øvelsesaktivitet første tertial. Varer og tjenester Merforbruk på 0,1, antas å jevnes ut i løpet av året. Tjenester fra andre Balanse. Overføringsutgifter Et merforbruk hittil på 0,2 mnok som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt. Inntekter Mindreinntekt hittil på 0,3 mnok, som skyldes etterslep og manglende føring av sykerefusjoner
pr mai - Feier Artsgrp(T) Årsbudsjett Prognose årsbudsjett - prognose Sum fastlønn 8 049 373 589 216 2 176 2 871 695 6 640 1 409 Sum variabel lønn 35 19 3-16 73 15-58 175-140 Sum sosiale utgifter 2 103 121 175 55 696 876 181 1 670 433 0 - Lønn inkl sosiale utgifter 10 187 513 767 254 2 945 3 762 817 8 485 1 702 1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 2 951 110 155 45 1 060 1 320 260 2 545 406 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 682 59 57-2 294 284-10 706-24 4 Overføringsutgifter 1 3-3 8-7 5 Finansutgifter 342 342 Sum Utgifter 14 163 682 980 298 4 303 5 367 1 064 12 086 2 077 6 Salgs- og leieinntekter -18-2 -2-8 -8-18 7 Overføringsinntekter med krav til motyte -14 145-17 -25-8 -6 961-7 048-86 -14 076-69 Sum Inntekter -14 163-17 -27-10 -6 961-7 055-94 -14 094-69 Resultat 665 953 288-2 658-1 688 971-2 008 2 008 Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 0,97 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser. En nyansatt startet i mai, og det forventes at dette reflekteres i regnskapet. Lønn Mindreforbruk hittil skyldes i hovedsak vakanser. Mindreforbruket antas å øke som følge av fortsatt vakante stillinger. Varer og tjenester Et lite mindreforbruk. Posten forventes å nå balanse ved årets slutt Tjenester fra andre Posten er i balanse Inntekter En liten mindreinntekt som følge av manglende bokføring av sykerefusjoner.
Sykefravær Elektronisk registrering av fravær i GAT med integrasjon mot Agresso er nå iverksatt, og tallene hentes fra HR-modulen i Agresso. Vi har da dessverre ikke tall for hittil i fjor i overgangsn. Det jobbes med mulighetene for å få på plass historiske data. Rapporten i GAT virker ikke, og vi har da kun tall måned for måned for 2017 å sammenligne med. Differansen fra tidligere rapportert til styret i 2018 er vesentlig og utgjør for hhv januar og februar måneder 1,3 % og 0,48 % for ØRB totalt. % Jan Feb Mar Apr Hittil i år Hittil i fjor Endring 2017-2018 ØRB Korttid 1,56 0,66 1,09 0 0,84 0,84 Langtid 5,67 4,18 4,18 4,97 4,77 4,77 Totalt 7,23 4,84 5,27 4,97 5,61 0 5,61 Beredskap Korttid 1,33 0,53 1,32 0 0,8 0,8 Langtid 5,63 3,9 5,81 3,34 4,7 4,7 Totalt 6,96 4,43 7,13 3,34 5,5 0 5,5 Feier Korttid 0 0 0,65 0 0,16 0,16 Langtid 12,5 10 1,29 6,67 7,8 7,8 Totalt 12,5 10 1,94 6,67 7,96 0 7,96 Forebyggende Korttid 2,29 2,56 0 0 1,1 1,1 Langtid 0 0 2,16 11,9 4,02 4,02 Totalt 2,29 2,56 2,16 11,9 5,12 0 5,12 *Sammenligningen er mellom GAT-tall for 2017 og Agresso-tall for 2018
Status pr avdeling Forebyggende avdeling I mai startet ytterligere to nye branningeniører opp sitt arbeid i forebyggende avdeling, og opplæring er påbegynt. Det er i tillegg mottatt en oppsigelse. Beredskapsavdelingen Det er utlyst brannkonstabelstillinger ved Jessheim og Årnes brannstasjoner. Det er kommet inn 80 søkere til heltidsstillingen ved Jessheim og 5 søkere til deltidsstillingen ved Årnes Selskapet har hatt stor fokus på den spesielt store skogbrannfaren i vår region våren og forsommeren. Det er innført totalforbud mot all bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark i alle våre kommuner. Selskapet har vært aktive i lokalaviser, sosiale medier og har hatt svært mange henvendelser. Vi har vært i tett kontakt med lokale skogbruksmyndigheter og skogeiere. Medarbeidere fra forebyggende og beredskapsavdelingen har vært ute på de populære utfartsstedene. Flere nye tiltak er forberedt og kan være aktuelle dersom skogbrannfaren fortsetter å øke utover sommeren. Feieravdelingen Ny medarbeider startet ved avdelingen og er i gang med intern opplæring. To personer er i disse dager oppe til fagprøve. HMS Seksjonsleder HMS og øvelse har prioritert HMS systemet, AMU og oppfølging etter Arbeidstilsynets tilsyn.
Aktivitet Påfølgende driftsstatistikk pr april. I forbindelse med overgangen til ny 110-sentral er det ikke utarbeidet statistikk pr mai. Tilganger til basen har vært utfordring. Beredskap Jan Feb Mar Apr Hittil i år 2017 Endring i antall oppdrag fra 2017 i % Antall beredskapsoppdrag 144 124 146 129 543 516 5,2 % Antall unødige alarmer 50 35 53 42 180 166 8,4 % Andel unødige alarmer i % 35 % 28 % 36 % 33 % 33 % 32 % Feieravdelingens statistikk for 2018 satt opp med et hovedmål for året pr kommune, og fordeles i statistikken med utført feiing og tilsyn månedsvis pr kommune. Mål 2018 Jan Feb Mar Apr Mai Hittil i år Utført totalt av mål 2018 i % Utført hittil i fjor Differanse 2018 vs 2017 234 Gjerdrum 900 176 26 - - - 202 20 182 235 Ullensaker 3 000 5 13 5 17 1 41 486-445 236 Nes 2 000 89 200 213 10 368 880 607 273 237 Eidsvoll 3 000 244 138 98 194 91 765 510 255 238 Nannestad 500 171 229 253 94 163 910 233 677 239 Hurdal 250 1 1 1 - - 3 14-11 Totalt 9 650 686 607 570 315 623 2 801 29 % 1 870 931 Tilsyn 234 Gjerdrum 200 325 47 - - 1 373 6 367 235 Ullensaker 3 500 3 47 8 149 29 236 824-588 236 Nes 2 000 103 18 10 1 3 135 2 544-2 409 237 Eidsvoll 2 500 426 160 11 4 1 602 668-66 238 Nannestad 300 164 513 548 349 213 1 787 160 1 627 239 Hurdal 200 1 1 5 1-8 3 5 Totalt 8 700 1 022 786 582 504 247 3 141 36 % 4 205-1 064
STATUS MÅLOPPNÅELSE Neste status for målene i virksomhetsplan vil bli rapportert til styremøte 27.august Dato Saksnr Beskrivelse Frist Status Statusbeskrivelse 17.08.15 34/15 Ny brannstasjon Administrasjonen i UK og ØRB er godt i gang med den faglige vurdering av en ny brannstasjon nærmere Oslo lufthavn. Etter en helhetsvurdering har Ullensaker kommune bestemt at det gjennomføres en såkalt KVU-analyse, og ansvaret for saken videre ligger hos utbygging i UK. 31.10.16 51/16 Saksbehandlingsverktøy Selskapet avventer prosess for nytt verktøy i kommunene i Gardermoregionen. Ikke startet Under arbeid Ferdig Oppfølging av saker Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering