Benchmarking som styringsverktøy for VA-virksomheten i kommunen

Transkript

1 HEVA VA-konferanse Mo i Rana Benchmarking som styringsverktøy for VA-virksomheten i kommunen 1 Einar Melheim, Norsk Vann BA

2 Hvorfor? Innhold Riktig standard God service Kostnadseffektiv Omdømme Vis at du er godoppnå tillit! 2 VA-virksomhet

3 Hva er benchmarking? (referansepunkt/benkemerke/målestokk) 3 Er jeg stor eller liten? i forhold til andre på min alder i forhold til for fire år siden

4 Formål med Norsk Vanns arbeid Gi medlemmene et verktøy for målrettet utvikling av VA-tjenestene Dokumentere tilstanden på norsk VA-tjeneste Øke kunnskapen om viktige kostnadsdrivere og tiltak som kan effektivisere VA-tjenestene 4 Grunnlag for å prioritere bransjens felles innsats for målrettet utviklingsarbeid

5 Resultatmål for Norsk Vanns arbeid Utvikling av målesystem fra 1998 Bruk til benchmarking fra 2003 Publisere resultatene fra deltakerkommuner i deltakerkommuner i 2009 VA-modul som del av i Bidra med analyse, sammenstilling og tolking av resultatene Bidra med videreutvikling av måle- og vurderingssystemet i tråd med brukererfaringer

6 Hovedplaner VA Mål og strategier årig handlingsprogram med økonomiplan Virksomhetsplaner med målekart og handlingsplan for aktuelt år 6 Årsmelding med vurdering av: - Måloppnåelse - Gjennomføringsevne - Kostnadseffektivitet - Nye behov Konklusjoner om status og behov Drifts- og forbedringstiltak Utviklingstiltak - Utbyggingsprosjekt - Utviklingsprosjekt Resultatmålinger og benchmarking Målinger, undersøkelser, og regnskap

7 VA-infrastrukturen Den kommunale VA-tjenesten til brukerne Vanndistribusjon Avløpstransport Eget distribusjonsnett Overføringsnett fra eksterne vannverk Eget oppsamlingsnett Overføringsnett til eksterne renseanlegg Vannproduksjon Avløpsrensing 7 Egne kommunale vannverk Egne kommunale renseanlegg Eksterne vannverk Eksterne renseanlegg

8 Datagrunnlaget for benchmarkingen KOSTRA-regnskapet selvkostberegningen Forutsetter at kommunene regnskapsfører korrekt på funksjons og kostnadsartnivå Med noen tillegg for å gjøre korreksjoner for sammenlignbarhet 8 Data som rapporteres til VREG og KOSTRA Tillegg for å dekke hele målekartet for tjenesten Annen form for å tilfredsstille hva vi ønsker å måle Kvalitetssikring av data

9 Kommunens evne til å oppnå riktig standard på tjenesten Kundeopplevd kvalitet Hygienisk betryggende drikkevann Bruksmessig vannkvalitet God standard Mangelfull standard Dårlig standard Vannforsyning 9 Ledningsnettet Leveringsstabilitet Alternativ forsyning

10 Eksempel på vurderingskriterier Hygienisk betryggende drikkevann Indikatorgrunnlag: Målt E-coli i rentvannet Hygienisk barrieresikring 10 Vurdering God standard Dårlig standard Mangelfull standard Vurderingskriterier 100 % av innbyggerne tilknyttet kommunens vannforsyning har hygienisk betryggende drikkevann 10 % av innbyggerne er tilknyttet eller > 1000 personer har ikke hygienisk betryggende vann Alle andre forhold enn definert som god eller dårlig standard

11 11

12 12

13 Sammenligning av kostnader Driftskostnader for vannproduksjon/avløpsrensing Driftskostnader for vanndistribusjon/avløpstransport 13 Sammenligning med andre tilsvarende kommuner basert på forklaringsindikatorer som bl.a.: Størrelsen Tilknytningstetthet til anlegg og nett Vannmengdeavhengige driftskostnader produksjon Antall stasjoner på nettet

14 Benchmarkingresultater 2006 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester 14

15 15 Vannforsyning Standard på tjenesten og kommunenes ressursbruk i 2006

16 16 Vannforsyning

17 17 Vannforsyning

18 18 Vannforsyning

19 19 Avløpstjenesten

20 20 Avløpstjenesten

21 21 VA-modul i

22 Vis at du er god - bli med i benchmarkingen! Narvik har akkurat blitt med!! 22