SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 500 Saksbehandler: Hanne Kristine Molberg LØNNSUTVIKLING I ALTA KOMMUNE

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/ Arkiv: 500 Saksbehandler: Hanne Kristine Molberg Sakstittel: LØNNSUTVIKLING I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Administrasjonsutvalget tar saken til orientering Bakgrunn: Administrasjonsutvalget har bestilt en rapport over lønnsutviklingen i Alta kommune over tid for forskjellige grupper og for grupper med rekrutteringsutfordringer. Basert på denne bestillingen har vi valgt ut følgende grupper: 1. Gjennomsnittlig svekst - alle fast ansatte i Alta kommune 2. Fast ansatte i Alta kommune fordelt på HTA kapittel 4 og kapittel Ledere lønnsinnplassert i Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.2, 4 og 5 4. Et utvalg grupper med rekrutteringsutfordringer: o Vernepleiere o Sykepleiere o Barnehagelærere / pedagogiske ledere o Undervisningspersonell Tallene som fremkommer av oversiktene viser svekst per 30. april fra , for de som var fast ansatt i Alta kommune på disse tidspunktene. Enkelte grupper har også tall fra siste tariffoppgjør med virkningsdato Lokale forhandlinger 2017 gjennomføres i oktober og vi har ikke tall for dette oppgjøret. Vi ønsker og presisere at tallene som presenteres er et gjennomsnitt av a til de ansatte. Rapporten kan ikke ses i sammenheng med kommunens lønnskostnader, da lønnstillegg, pensjonskostnader, overtid mv. ikke er med i grunnlaget. Hovedlønnsmassen i kommunalt tjenesteområde er avlønnet etter Hovedtariffavtalens kapittel 4 og følger ansiennitetsstige fra 0 til 16. Det vil si at oppsigelser og nyansettelser gir utslag på lønnsutviklingen, ettersom en nyansatt har annen ansiennitet som den som sluttet. Slike svingninger i utviklingen av gjennomsnittslønna vil til en viss grad også kunne skje i kapittel 3 og 5, om nyansatte f annen enn sin forgjenger. Med bakgrunn i dette er det utfordrende å gi et nøyaktig bilde av lønnsutviklingen i Alta kommune de siste fem. Vurdering:

2 1 Gjennomsnittlig svekst - alle fast ansatte i Alta kommune Oversikten nedenfor viser per for samtlige personer som var fast ansatte på disse tidspunktene, uavhengig av kapitteltilhørighet Gjennomsnittlig ,23 % 3,85 % 1,70 % 1,67 % 2,23 % 6,17 % 7,97 % 9,77 % 2 Fast ansatte i Alta kommune fordelt på HTA kapittel 4 og kapittel 5. Hovedlønnsmassen i Alta kommune er avlønnet etter Hovedtariffavtalens kapittel 4. Her finner vi blant annet assistenter, fagarbeidere/tilsvarende utdanning, høgskoleutdannede, sykepleiere, undervisningspersonell, inspektører, ledere mv. Ansatte avlønnet etter Hovedtariffavtalens kapittel 5 omtales ofte som «akademikergruppen». I denne gruppen finner vi rådgivere, ledere, leger, ingeniører mv. 2.1 Fast ansatte - kapittel 4 Tabellen nedenfor viser at for Oppvekst og kultur er høyere enn i resten av kommunen. Årsaken til dette er at store deler av de ansatte der har over 4 s høyere utdanning, og flere har mastergrad. I Drift og utbygging er de fleste ansatte på fagarbeidernivå eller ufaglærte, og gjennomsnittslønna her er lavest i Alta kommune. Fellestjenesten - økning pr. økning i Oppvekst og kultur - økning pr. økning i økning pr. økning i ,00 % 3,45 % 0,79 % 2,90 % 3,26 % 0,00 % 3,44 % 4,26 % 7,29 % 10,79 % ,11 % 3,28 % 1,92 % 3,82 % 1,98 % 1,11 % 4,42 % 6,43 % 10,50 % 11,46 % ,19 % 4,31 % 0,01 % 2,41 % 2,32 % 1,19 % 5,55 % 5,56 % 8,11 % 9,32 %

3 Drift og utbygging - økning pr. økning i Samlet Alta kommune - økning pr. økning i ,83 % 3,66 % 1,78 % 3,11 % 1,87 % 1,83 % 5,55 % 7,43 % 10,78 % 10,82 % ,22 % 3,71 % 0,90 % 2,72 % 2,09 % 1,22 % 4,98 % 5,92 % 8,81 % 9,74 % 2.2 Fast ansatte - kapittel 5 I gjennomsnittstallet for Fellestjenesten finner vi bl.a. advokatene, som trekker opp gjennomsnittet. Det er det en markant økning i i perioden til innenfor Helse og sosial. Dette skyldes at legene ble løftet i lokale forhandlinger 2014 og Fellestjenesten ,69 % 2,95 % 2,64 % 1,70 % 3,69 % 6,76 % 9,57 % 11,43 % Avdeling for samfunnsutvikling ,05 % 2,17 % 2,89 % 1,54 % 4,05 % 6,31 % 9,38 % 11,06 % ,47 % 3,85 % 3,39 % 0,33 % 4,47 % 8,49 % 12,17 % 12,54 % ,68 % 8,02 % 2,69 % 2,82 % 7,68 % 16,31 % 19,45 % 22,81 % Drift og utbygging ,39 % 2,96 % 0,94 % 2,18 % 3,39 % 6,45 % 7,45 % 9,79 % Samlet Alta kommune

4 5,37 % 5,95 % 3,46 % 1,32 % 5,37 % 11,64 % 15,51 % 17,04 % 3 Ledere i Alta kommune Alta kommune har ledere innplassert i alle kapitlene i hovedtariffavtalen. 3.1 Ledere - kapittel I kapittel er virksomhetslederne. Rådmannsnivået er ikke representert i denne oversikten. Ved å se på vis økning siden 2013, skiller Fellestjenesten seg ut. Dette skyldes at det i perioden ble gjort en ansettelse hvor ny leder fikk høyere enn sin forgjenger Fellestjenesten ,14 % 3,26 % 2,96 % 3,04 % 5,14 % 8,57 % 11,78 % 15,18 % Avdeling for samfunnsutvikling ,94 % 1,54 % 1,67 % 1,35 % 0,94 % 2,49 % 4,21 % 5,61 % ,16 % 2,64 % 3,54 % 1,62 % 2,16 % 4,86 % 8,56 % 10,32 % ,61 % 3,14 % 3,09 % 2,34 % 3,61 % 6,85 % 10,16 % 12,74 % Drift og utbygging ,67 % 3,47 % 2,86 % 1,64 % 3,67 % 7,27 % 10,34 % 12,14 % Samlet Alta kommune ,81 % 2,85 % 3,26 % 2,05 % 2,81 % 5,74 % 9,18 % 11,42 % 3.2 Ledere - kapittel 4: I kapittel 4 har vi bl.a. inspektører og SFO-ledere i grunnskolen, boledere i Helse og sosial og formenn/arbeidsledere på Drift og utbygging. I denne oversikten vil en se at Helse og sosial

5 har høyest vise økning. Årsaken til dette er at det i lokale forhandlinger 2014 ble gjort et løft for ledere i helse og sosial. Fellestjenesten - Drift og utbygging - Samlet Alta kommune ,37 % 4,84 % -0,61 % 2,41 % 1,66 % 1,37 % 6,27 % 5,62 % 8,16 % 9,96 % ,84 % 5,67 % -0,91 % 2,67 % 1,02 % 2,84 % 8,67 % 7,68 % 10,56 % 11,69 % ,97 % 9,52 % -0,66 % 2,15 % 1,78 % 0,97 % 10,57 % 9,85 % 12,21 % 14,21 % ,63 % 6,10 % 0,00 % 2,64 % 2,01 % 0,63 % 6,77 % 6,77 % 9,59 % 11,79 % ,50 % 6,68 % -0,01 % 2,41 % 1,45 % 1,50 % 8,28 % 8,27 % 10,88 % 12,48 % 3.3 Ledere - kapittel 5: I kapittel 5 er størsteparten av lederne avdelingsledere i tjenesteområde for helse og sosial, men vi har også ledere i andre tjenesteområder. I oversikten fremkommer det at Oppvekst og kultur har hatt størst vise økning på 15,76 %. Dette skyldes at Nordlysbadet ble en del av Alta kommune og trekker opp gjennomsnittslønna for dette tjenesteområdet.

6 Avdeling for samfunnsutvikling ,20 % 2,75 % 2,74 % 2,27 % 2,20 % 5,02 % 7,89 % 10,34 % ,87 % 2,47 % 2,91 % 1,76 % 7,87 % 10,54 % 13,76 % 15,76 % ,10 % 3,36 % -2,77 % 2,48 % 3,10 % 6,56 % 3,62 % 6,19 % Drift og utbygging ,34 % 3,09 % 1,40 % 1,80 % 4,34 % 7,57 % 9,07 % 11,04 % Samlet Alta kommune ,98 % 3,18 % -0,44 % 2,29 % 3,98 % 7,28 % 6,81 % 9,26 % 4 Grupper med rekrutteringsutfordringer I Alta kommune opplever vi utfordringer med å rekruttere bl.a. ledere, barnehagelærere, vernepleiere, sykepleiere og undervisningspersonell. For sykepleiere, vernepleiere, pedagogiske ledere og kontaktlærere har kommunen innført rekrutteringstillegg eller økt tariffestede tillegg for å bistå rekrutteringssituasjonen. Det er per dags dato ikke gjort analyser for å undersøke effekten av disse tilleggene. 4.1 Barnehagelærere / pedagogiske ledere: ,08 % 3,03 % 2,05 % 2,47 % 2,28 % 1,08 % 4,14 % 6,28 % 8,90 % 11,38 %

7 4.2 Sykepleiere: økning pr ,08 % 4,60 % 3,28 % 1,39 % 2,39 % 0,08 % 4,68 % 8,12 % 9,62 % 12,25 % 4.3 Vernepleiere: Høyere gjennomsnittslønn i Oppvekst og kultur kan ha sin bakgrunn i at dette er en mindre gruppe, hvor alle har full ansiennitet. Mens det i Helse og sosial er flere vernepleiere på ulike ansiennitetstrinn ,76 % 4,07 % -1,42 % 7,15 % 3,51 % 0,76 % 4,86 % 3,37 % 10,76 % 14,65 % ,58 % 3,03 % 0,56 % 3,07 % 1,86 % 1,58 % 4,66 % 5,25 % 8,48 % 10,50 % 4.4 Undervisningspersonell: Årslønna i oversikten nedenfor viser kun grunnlønn og tar ikke hensyn til funksjonstillegg. Oppvekst og kultur - økning pr. økning i ,37 % 3,99 % 1,61 % 2,67 % 2,02 % 1,37 % 5,41 % 7,11 % 9,97 % 10,68 %

8 Alta, Karin Kristensen Leder Hanne Kristine Molberg Saksbehandler Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.