Byrådssak 179/16. Statusrapport for 2015 fra BIR Nett AS ESARK

Transkript

1 Byrådssak 179/16 Statusrapport for 2015 fra BIR Nett AS UHSA ESARK Hva saken gjelder: I denne saken legger byrådet frem Statusrapport for 2015 om Bossnettet i Bergen sentrum fra BIR Nett AS, som oppfølging av bystyrets vedtak i sak 301/13, der det bes fremlagt en årlig statusrapport om bossnettet, hvor en særlig fokuserer på kostnadsutviklingen i prosjektet. Første statusrapport ble lagt frem i 2015 og ble behandlet av bystyret i sak 133/15. Bystyret tok rapporten til orientering, men presiserte i flertallsmerknad at «Det vil være ønskelig at man rapporterer med større tydelighet og presisjon om økonomiske vedtatte og planlagte rammer for investeringen og en konkret fremdriftsplan så langt man kan gjennom hele prosjektprosessen.». Det er BIR, gjennom datterselskapet BIR Nett AS (BIR Nett), som bygger ut og drifter bossnettet for Bergen kommune. Bossnettet finansieres med et påslag for alle BIRs abonnenter. I de områdene bossnettet er i drift, får abonnentene et ytterligere påslag i avgiften. Etat for utbyggingsavtaler viser til at BIR Nett i 2015 har fortsatt arbeidet med å sikre bedre kontroll med så vel kostnadsutviklingen som gjennomføringen av prosjektet. Utviklingen i prosjektet og i selskapet følges også tett av kommunen, ved Etat for utbyggingsavtaler. Første del av bossnettet åpnet i oktober 2015, og ved inngangen til 2016 var 2230 husholdninger tilknyttet bossnettet. Utbyggingen av Blått og Grønt nett fortsetter med uforminsket styrke, og fagetaten finner at det er et realistisk mål å åpne det grønne nettet mot slutten av Fagetaten legger til grunn at driften av systemet har så langt vært velfungerende, det er ikke rapportert om mange driftsforstyrrelser, og systemet er godt mottatt hos byens innbyggere. Koordineringen av de ulike aktørene som deltar i driften av bossnettet er god, og det er fagetatens oppfatning at de utfordringene som måtte oppstå underveis blir håndtert og løst på en god og konstruktiv måte. BIR Nett varslet i Statusrapport 2014 at de ville bruke 2015 til å oppdatere kostnadsestimatet fra 2013-rapporten, basert på sluttoppgjør fra byggingen av ledningsnett og terminal i Blått nett. Statusrapporten for 2015 gir en forventet sluttsum for Blått og Grønt nett på mil kr. Fagetaten opplyser at justert for prisstigning i perioden, gir dette en økning i sluttsum på ca. 100 mill. kr. Økningen er hovedsakelig knyttet til kostnader for terminaler, samt til utvidet bruk av større lagringskapasitet i nedkastene, for bedre å kunne svare ut bystyrets bestilling i sak 245/08. BIR Nett peker på at usikkerheten i kostnadsprognosen nå er betydelig redusert, slik at man med stor grad av sikkerhet kan fastslå forventet sluttsum. Videre vises det til konkrete tiltak man vil iverksette for ytterligere å styrke kostnadskontrollen og om mulig redusere forventet sluttsum noe. Fagetaten kunne ønsket seg en noe større grad av detaljering i de forventede samlede kostnadene ved utbyggingen, men har forståelse for at BIR av hensyn til konkurransen i leverandørmarkedet ønsker å 1

2 skjerme disse inntil nye anskaffelser er foretatt. Fagetaten vil følge dette opp gjennom tertialrapporteringen for prosjektet. Fagetaten vurderer det dithen at BIR Nett nå har god kontroll på fremdriften og gjennomføringen av selve bossnettutbyggingen, og at oppstarten og den første driftsfasen av systemet har vært en ubetinget suksess. Fagetaten har tillit til den kostnadsprognosen for samlet utbygging som BIR Nett nå presenterer, men er samtidig opptatt av at BIR Nett fullt ut benytter de muligheter som ligger der til en optimalisering av økonomien i prosjektet. Økonomien, videre utbygging og drift av bossnettet vil fortsatt være en krevende oppgave. Prosjektet vil derfor følges tett opp. Byrådets merknader Byrådet mener at åpningen av første del av Blått nett i oktober 2015 innledet en ny æra i infrastrukturen i Bergen sentrum. Dette er viktig for å gjøre boss-sorteringen mer miljøvennlig, bedre byluften ved mindre bossbiltrafikk i sentrum og ikke minst redusere brannfaren i byens tettbebygde strøk. Det gjør også byrommene mer ryddige og frigir areal. Det er positivt at det rapporteres at driften fungerer godt, og at BIR Nett håndterer de utfordringer som oppstår fortløpende, slik at tilknyttede abonnenter får et godt tilbud. Byrådet mener det er avgjørende for lønnsomheten i prosjektet, og for å innfri forutsetningene bystyret har satt, at BIR Nett nå arbeider aktivt med å inngå avtaler med private renovasjonsaktører om å betjene næringsavfall gjennom bossnettet, og at de første næringsbyggene har valgt å benytte bossnettet for levering av sitt næringsavfall. Byrådet viser til at BIR Nett rapporterer at gjennomført utbygging og inngåtte kontrakter gir mer forutsigbarhet i prosjektet og de prognosene som legges frem. Byrådet finner likevel at BIR Nett fortsatt kan bli mer presis i sin rapportering av vedtatte og planlagte rammer for investeringen, og en konkret fremdriftsplan så langt man kan gjennom hele prosjektprosessen, slik bystyret har bedt om. Byrådet forventer at erfaring fra, og utvikling av tekniske løsninger knyttet til, bygging av Blå terminal i Jekteviken, burde tilsi et potensiale for besparelse ved bygging av Grønn terminal på Nygårdstangen. Utredninger i forbindelse med pågående plansak for Nygårdstangen, tilsier at området ikke har like høy andel miljøgifter i grunnen som Jekteviken, noe som kan tilsi en lavere kostnad knyttet til miljøsanering. Samtidig ser byrådet at det er mulig at tomteerverv og rekkefølgekrav om bl.a. opparbeidelse av tomten på Nygårdstangen kan føre til økte kostnader. Det forutsettes at dersom tomten på Nygårdstangen skulle gi potensiale for videre utbygging ut over terminalens behov og funksjon skal eventuell merverdi fra dette tilfalle bossnettprosjektet. Det er viktig for byrådet at bossnettet bygges så kostnadseffektivt om mulig, samtidig som god fremdrift sikres. Det er også viktig at anlegget driftes på en god og rasjonell måte. Byrådet vil ha fortsatt fokus på dette i oppfølgingen av prosjektet. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyrets vedtak i sak 301/13 forutsetter at BIR Nett AS legger frem en årlig statusrapport, hvor en særlig fokuserer på kostnadsutviklingen i prosjektet. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar Statusrapport 2015 om fra BIR Nett AS til orientering. Dato: 10. mai 2016 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 2

3 Harald Schjelderup byrådsleder Anna Elisa Tryti byråd for byutvikling Vedlegg: Fagnotat av 26. februar 2016 fra Etat for utbyggingsavtaler Statusrapport for 2015 fra BIR Nett AS Styrets i BIR Nett AS sin vurdering 3

4 Saksutredning: Bakgrunn Bergen har vedtatt en fremtidsrettet, teknisk avansert samt klima- og miljøvennlig renovasjonsløsning for Bergen sentrum. Bossnettet er et underjordisk rørsystem som frakter restavfall, plast, papir og drikkekartonger fra egne nedkast rundt om i sentrum til oppsamlingsterminaler lokalisert i utkanten av sentrumskjernen. I terminalene blir bosset komprimert, og deretter transportert bort til gjenvinning. Boss som er kastet i bossnettet ligger utilgjengelig for brannstiftere og skadedyr, og det lukter ikke. Fjerningen av bosspann, -containere og -rom, som bossnettet erstatter, frigjør også verdifullt areal som kan brukes til byfornyelse. Bossnettet gjør derfor Bergen til en renere og penere by. Bossnettet er planlagt utbygd i tre adskilte soner: - Blått nett omfatter Nordnes, Nøstet, Nygårdshøyden, Møhlenpris, Engen og Veiten - Grønt nett skal omfatte Nygård, Vågsbunnen Strandkaien og Byparken - Rødt nett skal omfatte Bryggen og Sandviken. Fremdrift Første del av Blått nett åpnet i oktober 2015, og frem mot nyttår ble områdene på Nøstet, Engen, Veiten og deler av Nygårdshøyden knyttet til. Utbyggingen i Blått nett fortsetter nå mot Møhlenpris, Nordnes og Neumansgt-kvartalet. Grønt nett forventes åpnet mot slutten av 2017, med en dobbeltterminal på Nygårdstangen. Strandkaien og Byparken er bygget ut, mens Nygård og Vågsbunnen vil bli bygget frem mot åpningen. Økonomi Rapporten som ble fremlagt i 2013 viste at prosjektet hadde betydelige utfordringer med kostnadsutvikling og -kontroll. Utbyggingen av rørnettet var dyrere enn opprinnelig forutsatt, og det var store usikkerheter knyttet til kostnadsoverslagene for terminaler. Det har derfor vært, og vil fortsatt være, en prioritert oppgave for ledelsen i BIR Nett samt byrådet å følge opp økonomien for å sikre at de midlene som benyttes anvendes så effektivt som mulig. De grepene som har blitt tatt underveis har bidratt til å redusere usikkerheten i kostnadsoverslagene. BIR Netts oppdaterte prognose gir nå en samlet sluttsum for Grønt og Blått nett på mill. kr. Dette er fordelt med 962 mill. kr til rør og nedkast, og 278 mill. kr til terminalene. I forhold til forventet sluttsum fra 2013-rapporten medfører dette en økning på om lag 100 mill. kr, pluss prisstigning. Økningen er hovedsakelig relatert til at kostnadene for erverv og opparbeidelse av tomter til terminalene blir dyrere enn forventet. Prognosen for terminaler er nå på 278 mill. kr, mot mill. kr i 2013-rapporten. Det har vist seg krevende å finne og opparbeide egnede sentrumstomter, dette er erfaring som må tas med i vurderingen når det skal planlegges og velges løsninger for Rødt nett. Investeringer frem til 2016 Det rapporteres at det frem til utgangen av 2015 investert totalt 460 mill. kr, hvorav 200 mill. kr i Fra og med første hele driftsår 2016 starter avskriving av anleggsdeler som er tatt i bruk. Prognose for investeringer i 2016 Det rapporteres at det i 2016 skal investeres 208 mill. kr, som fordeler seg slik: 60 mill. kr. til Grønn terminal 102 mill. kr. til Blått nett (nedkast og rør) 46 mill. kr. til Grønt nett (nedkast og rør) Statusrapporten peker på samarbeidet i Graveklubben som essensielt for en kostnadseffektiv fremdrift. Graveklubben sikrer en samordnet graving i byens gater, og bidrar sammen med vegeierne også til god 4

5 byfornyelse gjennom oppgradering av toppdekket og bedret fremkommelighet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk. Imidlertid kan det være utfordrende å koordinere så mange interessenter, og dette kan igjen sinke fremdriften i utbyggingen av bossnettet. Fagetaten slutter seg til dette. Det er lagt ned et betydelig nybrottsarbeid i å utvikle en prismodell for næringskunder, som både ivaretar krav i selvkostregelverket, forhindrer ulovlig kryssubsidiering og er konkurransedyktig nok for næringsavfallsaktørene og deres kunder. Signalene fra næringskunder rundt om i byen er også positive; de ønsker bossnettet som sin avfallsløsning. Det er en viktig milepæl at flere av de private avfallsaktørene har signert avtaler som sikrer dem tilgang til bossnettet, og at de nå aktivt starter innsalget mot sine egne kunder. En høy grad av tilknytning fra næringskunder sikrer at de samfunnsøkonomiske gevinstene ved bossnettet realiseres fullt ut, og det styrker også økonomien i prosjektet. En fortsatt tett oppfølging av næringsavfallsaktørene og deres kunder vil være en prioritert oppgave for BIR Nett fremover. Fagetaten opplyser at de vil følge dette nøye, også gjennom tertialrapporteringen. Gjennomføring Prosjektet har også i 2015 bedret sin gjennomføringsevne i betydelig grad, med åpningen av bossnettet den 26. oktober som det endelige beviset. Samarbeidet mellom de berørte eksterne aktørene og de kommunale etatene fungerer godt, og er styrket i BIR Nett har i 2015 både fullført byggingen av den første terminalen og hatt prosjektledelsen for utbygginger i regi av Graveklubben. Dette tilfører selskapet og prosjektet nyttig erfaring og kompetanse til bruk i de kommende to års krevende prosjekter; når det skal bygges rørnett i de store områdene på Møhlenpris, Nordnes og Nygård, samt terminal for Grønt nett. I løpet av 2016 forventer BIR Nett å fullføre utbyggingene i områdene Østre Murallmenningen, Nygårdshøyden (Blått nett), C.Sundtsgate (Holbergskaien-Altonagaten) og Torborg Nedreaasgate. Blått nett vil da ifølge rapporten være ferdigstilt i første halvår Rapporten sier ikke spesifikt når Grønt nett vil være ferdig, da man her ikke har kommet like langt i detaljprosjekteringen som for Blått nett. Utviklingen av nye løsninger som pappriver til bossnettet, og nedgravde returpunkt for glass og metall viser at BIR Nett også er i stand til å tenke innovativt og videreutvikle konseptet. I samarbeid med leverandøren Envac og lokale firmaer er det gjort et godt stykke arbeid med å ferdigstille, produsere og utplassere nedkastene rundt om i byen, i tråd med retningslinjene vedtatt av bystyret. Dette krevende arbeidet har blitt løst på en smidig og positiv måte, og til liten sjenanse for publikum. BIR Nett er en liten organisasjon, og som sådan sårbar dersom man mister kjernekompetanse. En videre utvikling av organisasjonen er derfor å anbefale, i følge fagetaten. Drift Fagetaten mener at BIR Nett har taklet oppstarten av bossnettet godt. Informasjonen til publikum i forkant av og under oppstarten var vellykket, og de mindre utfordringer som har vært knyttet til stans i nedkast, tagging og forsøpling har blitt løst på en rask og god måte. Oppstarten har vært gjennomført systematisk og gjennomtenkt. Det er fokusert på å innhente relevant erfaring fra den første driftstiden, til bruk for justeringer og optimaliseringer av driftssatte strekk og ved oppstart i nye områder. Den første vinteren har forløpt greit, som forventet takler bossnettet godt utfordringer med snø og is. Enn så lenge er kun en mindre del av den utbygde kapasiteten tatt i bruk, og belastningen på systemet vil naturlig nok øke etterhvert som flere kobles til. 5

6 Fra 2016 vil også de første næringskundene ta bossnettet i bruk. Disse har en litt annen type avfall og kastemønster enn husholdningene, og BIR Nett må hensynta dette i sin drift. Bossnettet medfører en ny hverdag for dem som skal bruke det, og feilaktig bruk av systemet gir økt risiko for driftsstans samt for dårligere kildesortering og dermed dårligere gjenvinningsgrad. Det blir derfor fortsatt en viktig oppgave å informere nye brukere om bossnettet og hvordan det skal anvendes. 6