I bystyresak 301/13 fattet Bergen bystyre vedtak som følger:

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for utbyggingsavtaler Fagnotat Saksnr.: Emnekode: ESARK-64 Saksbeh: KOAK Til: BBU Stab Kopi til: Fra: Etat for utbyggingsavtaler Dato: 26. februar 2016 Fagnotat Statusrapport for 2015 fra BIR Nett AS Hva saken gjelder: I bystyresak 301/13 fattet Bergen bystyre vedtak som følger: 1. Bystyret er bekymret for kostnadsutviklingen i, og er opptatt av en vellykket gjennomføring av, prosjektet med bossnett i Bergen sentrum. Det forutsettes at BIR gjennomfører de nødvendige tiltak, herunder Forvaltningsrevisjon, og at utviklingen følges nøye av byrådet. 2. Bystyret er enig i at en avventer utbyggingen av rødt nett inntil trase for bybanen til Åsane er avklart, og det kan etableres et samarbeid med hele eller deler av Graveklubben for denne strekningen. 3. Bystyret tar rapporten fra BIR AS til orientering, og ønsker fremlagt en årlig statusrapport fra BossNett AS/BIR AS, og hvor en særlig fokuserer kostnadsutviklingen i prosjektet. BossNett AS endret i 2014 navn til BIR Nett AS. Selskapet fremla i fjor den første årlige statusrapporten etter bystyrets vedtak. Bystyret behandlet Statusrapport 2014 i sak 133/15, og fattet følgende vedtak: Bystyret tar Statusrapport 2014 fra BIR Nett AS til orientering. Merknad Bystyret mener denne rapporteringsformen er viktig for en god og nødvendig informasjon. Det vil være ønskelig at man rapporterer med større tydelighet og presisjon om økonomiske vedtatte og planlagte rammer for investeringen og en konkret fremdriftsplan så langt man kan gjennom hele prosjektprosessen 1

2 BIR Nett har i 2015 fortsatt arbeidet med å sikre bedre kontroll med så vel kostnadsutviklingen som gjennomføringen av prosjektet. Utviklingen i prosjektet og i selskapet følges også tett av administrasjonen, ved Etat for utbyggingsavtaler. Første del av bossnettet åpnet i oktober 2015, og ved inngangen til 2016 var 2230 husholdninger tilknyttet bossnettet. Utbyggingen av blått og grønt nett fortsetter med uforminsket styrke, og det er et realistisk mål å åpne det grønne nettet mot slutten av Driften av systemet har så langt vært velfungerende, det er ikke rapportert om mange driftsforstyrrelser, og systemet er godt mottatt hos byens innbyggere. Koordineringen av de ulike aktørene som deltar i driften av bossnettet er god, og det er fagetatens oppfatning at de utfordringene som måtte oppstå underveis blir håndtert og løst på en god og konstruktiv måte BIR Nett varslet i Statusrapport 2014 at de ville bruke 2015 til å oppdatere kostnadsestimatet fra 2013-rapporten, basert på sluttoppgjør fra byggingen av ledningsnett og terminal i det blå området. Statusrapporten for 2015 gir en forventet sluttsum for blått og grønt område på mil kr. Justert for prisstigning i perioden gir dette en økning i sluttsum på ca 100 mill kr. Økningen er hovedsakelig knyttet til kostnader for terminaler, samt til utvidet bruk av større lagringskapasitet i nedkastene, for bedre å kunne svare ut bystyrets bestilling i sak 245/08. BIR Nett peker på at usikkerheten i kostnadsprognosen nå er betydelig redusert, slik at man med stor grad av sikkerhet kan fastslå forventet sluttsum. Videre vises det til konkrete tiltak man vil iverksette for ytterligere å styrke kostnadskontrollen og om mulig redusere forventet sluttsum noe. Fagetaten vurderer det dithen at BIR Nett nå har god kontroll på fremdriften og gjennomføringen av selve bossnettutbyggingen, og at oppstarten og den første driftsfasen av systemet har vært en ubetinget suksess. Fagetaten har tillit til den kostnadsprognosen for samlet utbygging som BIR Nett nå presenterer, men er samtidig opptatt av at BIR Nett fullt ut benytter de muligheter som ligger der til en optimalisering av økonomien i prosjektet. Økonomien, videre utbygging og drift av bossnettet vil fortsatt være en krevende oppgave. Prosjektet vil derfor følges tett opp. Anbefalt forslag fra Etat for utbyggingsavtaler 1. Bystyret tar Statusrapport 2015 fra BIR Nett AS til orientering Geir Haveraaen etatssjef Kolbjørn Akervold spesialrådgiver 2

3 Saksutredning: Bakgrunn: Bergen har vedtatt en fremtidsrettet, avansert samt klima- & miljøvennlig renovasjonsløsning for Bergen sentrum; bossnettet. I dette underjordiske rørsystemet fraktes restavfall, plast, papir og drikkekartonger fra egne nedkast rundt om i byen til oppsamlingsterminaler lokalisert i utkanten av sentrumskjernen. I terminalene blir bosset komprimert, og deretter transportert bort til gjenvinning. På denne måten får en fjernet store, støyende og forurensende bossbiler fra trange sentrumsgater. Bossnettet har stor kapasitet og er alltid tilgjengelig. Boss som er kastet i bossnettet ligger utilgjengelig for brannstiftere og skadedyr, og det lukter ikke på varme sommerdager. Fjerningen av de flere tusen bosspann, -containere og -rom som bossnettet erstatter frigjør også verdifullt areal som kan brukes til byfornyelse. Bossnettet gjør derfor Bergen til en renere og penere by. Bossnettet er planlagt utbygd i tre adskilte soner. Blått nett omfatter Nordnes, Nøstet, Nygårdshøyden, Møhlenpris, Engen og Veiten. Grønt nett skal dekke Nygård, Vågsbunnen Strandkaien og Byparken, mens det røde nettet betjener Bryggen og Sandviken. Første del av blått nett åpnet i oktober 2015, og frem mot nyttår ble områdene på Nøstet, Engen, Veiten og deler av Nygårdshøyden knyttet til. Utbyggingen i blått nett fortsetter nå mot Møhlenpris, Nordnes og Neumansgt-kvartalet. Grønt nett forventes åpnet mot slutten av 2017, med en dobbeltterminal på Nygårdstangen. Strandkaien og Byparken er bygget ut, mens Nygård og Vågsbunnen vil bli bygget frem mot åpningen. Vedr. økonomi: Rapporten som ble fremlagt i 2013 viste at prosjektet hadde betydelige utfordringer med kostnadsutvikling og kontroll. Utbyggingen av rørnettet var dyrere enn opprinnelig forutsatt, og det var store usikkerheter knyttet til kostnadsoverslagene for terminaler. Det har derfor vært, og vil fortsatt være, en prioritert oppgave for ledelsen i BIR Nett samt byrådet å følge opp økonomien for å sikre at de midlene som benyttes anvendes så effektivt som mulig. De grepene som har blitt tatt underveis har bidratt til å redusere usikkerheten i kostnadsoverslagene. BIR Netts oppdaterte prognose gir nå en sluttsum for grønt og blått område på mill kr. Dette er fordelt med 962 mill kr til rør og nedkast, og 278 mill kr til terminalene. I forhold til forventet sluttsum fra 2013-rapporten medfører dette en økning på om lag 100 mill kr, pluss prisstigning. Økningen er hovedsakelig relatert til at kostnadene for erverv og opparbeidelse av tomter til terminalene blir dyrere enn forventet. Prognosen for terminaler er nå på 278 mill kr, mot mill kr i 2013-rapporten. Det har vist seg krevende å finne og opparbeide egnede sentrumstomter, dette er erfaring som må tas med i vurderingen når det skal planlegges og velges løsninger for det røde nettet. Fagetaten kunne ønsket seg en noe større grad av detaljering i de forventede samlede kostnadene ved utbyggingen, men har forståelse for at BIR av hensyn til konkurransen i leverandørmarkedet ønsker å skjerme disse inntil nye anskaffelser er foretatt. Fagetaten vil følge dette opp gjennom tertialrapporteringen for prosjektet. 3

4 Statusrapporten peker på samarbeidet i Graveklubben som essensielt for en kostnadseffektiv fremdrift. Graveklubben sikrer en samordnet graving i byens gater, og bidrar sammen med vegeierne også til god byfornyelse gjennom oppgradering av toppdekket og bedret fremkommelighet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk. Imidlertid kan det være utfordrende å koordinere så mange interessenter, og dette kan igjen sinke fremdriften i utbyggingen av bossnettet. Fagetaten slutter seg til dette. Det er lagt ned et betydelig nybrottsarbeid i å utvikle en prismodell for næringskunder, som både ivaretar krav i selvkostregelverket, forhindrer ulovlig kryssubsidiering og er konkurransedyktig nok for næringsavfallsaktørene og deres kunder. Signalene fra næringskunder rundt om i byen er også positive; de ønsker bossnettet som sin avfallsløsning. Det er en viktig milepæl at flere av de private avfallsaktørene har signert avtaler som sikrer de tilgang til bossnettet, og at de nå aktivt starter innsalget mot sine egne kunder. En høy grad av tilknytning fra næringskunder sikrer at de samfunnsøkonomiske gevinstene ved bossnettet realiseres fullt ut, og det styrker også økonomien i prosjektet. En fortsatt tett oppfølging av næringsavfallsaktørene og deres kunder vil være en prioritert oppgave for BIR Nett fremover. Fagetaten vil følge dette nøye, også gjennom tertialrapporteringen. Vedr. gjennomføring: Prosjektet har også i 2015 bedret sin gjennomføringsevne i betydelig grad, med åpningen av bossnettet den 26. oktober som det endelige beviset. Samarbeidet mellom de berørte eksterne aktørene og de kommunale etatene fungerer godt, og er styrket i BIR Nett har i 2015 både fullført byggingen av den første bossnetterminalen og hatt prosjektledelsen for utbygginger i regi av Gravklubben. Dette tilfører selskapet og prosjektet nyttig erfaring og kompetanse til bruk i de kommende to års krevende prosjekter; når det skal bygges rørnett i de store områdene på Møhlenpris, Nordnes og Nygård, samt terminal for det grønne nettet. I løpet av 2016 forventer BIR Nett å fullføre utbyggingene i områdene Østre Murallmenningen, Nygårdshøyden (blått nett), C.Sundtsgate (Holbergskaien-Altonagaten) og Torborg Nedreaasgate. Det blå nettet vil da ifølge rapporten være ferdigstilt i første halvår Rapporten sier ikke spesifikt når det grønne nettet vil være ferdig, da man her ikke har kommet like langt i detaljprosjekteringen som for det blå. Utviklingen av nye løsninger som pappriver til bossnettet, og nedgravde returpunkt for glass og metall viser at BIR Nett også er i stand til å tenke innovativt og videreutvikle konseptet. I samarbeid med leverandøren Envac og lokale firmaer er det gjort et godt stykke arbeid med å ferdigstille, produsere og utplassere nedkastene rundt om i byen, i tråd med retningslinjene vedtatt av bystyret. Dette krevende arbeidet har blitt løst på en smidig og positiv måte, og til liten sjenanse for publikum. BIR Nett er en liten organisasjon, og som sådan sårbar dersom man mister kjernekompetanse. En videre utvikling av organisasjonen er derfor å anbefale. 4

5 Vedr. drift: Fagetaten mener at BIR Nett har taklet oppstarten av bossnettet godt. Informasjonen til publikum i forkant av og under oppstarten var vellykket, og de mindre utfordringer som har vært knyttet til stans i nedkast, tagging og forsøpling har blitt løst på en rask og god måte. Oppstarten har vært gjennomført systematisk og gjennomtenkt. Det er fokusert på å innhente relevant erfaring fra den første driftstiden, til bruk for justeringer og optimaliseringer av driftssatte strekk og ved oppstart i nye områder. Den første vinteren har forløpt greit, som forventet takler bossnettet godt utfordringer med snø og is. Enn så lenge er kun en mindre del av den utbygde kapasiteten tatt i bruk, og belastningen på systemet vil naturlig nok øke etterhvert som flere kobles til. Fra 2016 vil også de første næringskundene ta bossnettet i bruk. Disse har en litt annen type avfall og kastemønster enn husholdningene, og BIR Nett må hensynta dette i sin drift. Bossnettet medfører en ny hverdag for de som skal bruke det, og feilaktig bruk av systemet gir økt risiko for driftsstans samt for dårligere kildesortering og dermed dårligere gjenvinningsgrad. Det blir derfor fortsatt en viktig oppgave å informere nye brukere om bossnettet og hvordan det skal anvendes. Vedlegg: 1. Statusrapport Bossnettet i Bergen sentrum 5

6 6