Rapport for 1. kvartal 201 6

Transkript

1 Rapport for 1. kvartal Sørum kommune t e frih til r e n k in 6 -S e n ile p s s e rik e m o R ra : F M U R Ø S I IV L R U T L U K T IK R

2 Innhold 1 Rådmannens forord Økonomi Driftsoversikt pr kontogruppe Resultatvurdering Driftsoversikt på virksomhetsnivå Resultatvurdering Investeringsoversikt Nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging Tjenesteområde utdanning Tjenesteområde Kultur, helse og omsorg Tjenesteområde Miljø og samfunnsutvikling Administrative avdelinger [Vedtatt] 2

3 1 Rådmannens forord I 2016 legges rapporteringen til kommunestyret om til rapportering hvert kvartal med to forenklede rapporter i 1. og 3.kvartal som omhandler den økonomi og kommunens sykefraværsoppfølging. Halvårs- og årsrapportene vil gi en helhetlig rapportering og resultatvurdering. Rådmannen vektlegger en fortløpende og grundig oppfølging av økonomien. De budsjettansvarlige lederne foretar løpende budsjettjusteringer for å bedre samsvaret mellom budsjett og regnskap. Dette gjelder spesielt inntekter fra mottatte sykepenger mot økte kostnader til lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift og kjøp av vikartjenester, og det gjelder også f.eks. mottatte tilskudd mot de kostnadsartene pengene forventes benyttet på. Det er intet i budsjettoppfølgingen til og med mars som tilsier at det ikke skal være mulig å oppnå budsjettert årsresultat. Nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging er et fokusområde for kontinuerlig oppfølging og forbedring. Dette er et viktig og utfordrende område for alle ledere. Det er derfor iverksatt flere tiltak for styrke og bistå lederne i dette arbeidet. Resultatet for 1.kvartal ligger litt over kommunens mål. Sørumsand Siri Gauthun Kielland Rådmann 3

4 1. Økonomi 1.1 Driftsoversikt pr kontogruppe BUDSJETTOPPFØLGING 2016 SØRUM KOMMUNE KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Inntekter 30 Avgiftspliktig salg ,0 % ,3 % 31 Avgiftsfritt salg ,4 % ,5 % 32 Brukerbetaling ,7 % ,0 % 34 Frie inntekter: Skatt på formue, inntekt og eiendom ,4 % ,1 % Tilskudd fra staten ,0 % ,3 % 36 Leieinntekter ,0 % ,3 % 38 Interne inntekter ,0 % ,7 % 39 Andre driftsinntekter ,6 % ,7 % Sum inntekter ,9 % ,6 % Overføringer, tilskudd 44 Interne utgifter ,3 % ,4 % 45 Overføringer til private ,0 % ,6 % 46 Overføringer til lag/org ,1 % ,6 % 47 Interkommunale selskaper m.v ,1 % ,2 % 48 Stat, fylke, andre kommuner ,2 % ,0 % 49 Kommunale foretak Sum overføringer, tilskudd ,4 % ,1 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte ,0 % ,0 % 51 Lønn til ansatte ,2 % ,3 % 52 Fordeler i arbeidsforhold ,0 % ,1 % 54 Avgift, pensjon ,9 % ,8 % 58 Offentlige refusjoner ,0 % ,5 % 59 Andre personalkostnader ,0 % ,1 % Sum lønnskostnader ,1 % ,5 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger ,0 % 0 62 Merverdiavgift på anskaffelser ,0 % ,3 % 63 Kostnader lokaler ,6 % ,4 % 65 Inventar og utstyr ,0 % ,4 % 66 Vedlikehold ,1 % ,7 % 67 Fremmede tjenester ,7 % ,2 % 68 Rekvisita, matriell m.v ,0 % ,8 % 69 Telefon, porto m.v ,0 % ,1 % 70 Drift egne transportmidler ,0 % ,3 % 71 Reiser, diett m.v ,0 % ,3 % 73 Representasjon, bevertning ,0 % ,5 % 74 Kontingenter ,2 % ,7 % 75 Forsikringer ,5 % ,6 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IKT) ,9 % ,1 % 78 Tap/tilbakeførte tap ,0 % ,1 % Sum andre driftskostnader ,9 % ,6 % DRIFTSRESULTAT ,2 % ,0 % 4

5 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter ,0 % ,0 % 81 Finanskostnader ,9 % ,1 % Sum finansinntekter/kostnader ,0 % ,2 % Ekstraordinære poster 84 Inntektsført fra fond ,5 % ,1 % 85 Avsatt til fond ,9 % ,8 % 86 Avdragsutgifter ,0 % 0 89 Disponeringer Sum ekstraordinære poster ,8 % Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Avsatt til nye/økte tiltak Bygningmessig drift Innsparingskrav Rammeendring Sum tilleggsbevilgninger ÅRSRESULTAT Tilbakeførte avskrivninger MER-/MINDREFORBRUK Resultatvurdering Ved utgangen av mars er periodisert årsresultat 7,5 mill bedre enn budsjettert resultat. Inntektssiden viser 10.8 mill i mindreinntekter. Skatteinngangen ligger 0,2 mill høyere enn budsjettert. For øvrig er avvikene mellom budsjett og regnskap i all hovedsak periodiseringsavvik. Periodiseringsavvik innebærer at det er forskjell mellom når på året inntektene faktisk kommer inn og når på året det er budsjettert at inntektene skal komme uten at det dermed er grunn til å tro annet enn at inntektene for året vil vise seg å bli som budsjettert. Overføringer og tilskudd visere mindreforbruk med 2,7 mill. Her dreier det seg også i all hovedsak om periodiseringsavvik. Utbetaling av sosialhjelp viser imidlertid et merforbruk på 1,2 mill. Lønnskostnader viser mindreforbruk med 13,0 mill. Refunderte sykepenger er inntektsført med 8,2 mill mot 8,9 mill på samme tidspunkt i Det kan ikke tillegges vekt at lønnskostnadene viser mindreforbruk nå siden årets lønnsoppgjør ikke har kommet i gang. Andre driftskostnader viser mindreforbruk med 0,2 mill. 5

6 Finansielle inntekter/kostnader viser mindreforbruk med 3,6 mill grunnet større bankrenter enn budsjetter. Dette har sammenheng med ubrukte lånemidler. Ekstraordinære inntekter/kostnader viser 2,3 mill i mindreforbruk. De budsjettansvarlige lederne skal også i år foreta løpende budsjettjusteringer for å bedre samsvaret mellom budsjett og regnskap. Dette gjelder spesielt inntekter fra mottatte sykepenger mot økte kostnader til lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift og kjøp av vikartjenester. Men det gjelder f.eks. også mottatte tilskudd mot de kostnadsartene pengene forventes benyttet på. Budsjettoppfølgingen for 1. kvartal, dvs perioden januar til mars, tilsier at vi skal kunne oppnå budsjettert årsresultat. 6

7 1.3 Driftsoversikt på virksomhetsnivå SØRUM KOMMUNE BUDSJETTOPPFØLGING VIRKSOMHETSNIVÅ REVIDERT BUDSJETT REGNSKAP Virksomhet m.v. BUDSJETT PR % PR % Skatt på inntekt, formue og eiendom ,4 % ,1 % Statstilskudd ,7 % ,9 % Konsesjonskraftinntekter ,0 % 0 Premieavvik pensjon ,0 % 0 Premiefond ,0 % 0 Renter og utbytte ,4 % ,1 % Tilbakeføring av avskrivninger ,0 % 0 Interne finansieringstransaksjoner ,0 % 0 Eksterne finansieringstransaksjoner ,0 % Tilleggsbevilgninger ,3 % Folkevalgte organer ,9 % ,0 % Partistøtte ,0 % ,2 % Kontrollutvalget ,0 % ,3 % Overføring NRBR IKS ,0 % ,3 % Overføring til Romerike Krisesenter IKS ,0 % ,9 % Tilskudd til kirkelig administrasjon ,7 % ,0 % Tilskudd til kirkebygg ,0 % ,0 % Tilskudd til private barnehager m.v ,0 % ,3 % Tilskudd til andre trossamfunn ,0 % 0 Rådmannsfunksjonen ,3 % ,1 % Rådmannens stab ,2 % ,6 % Skoleutvikling ,0 % ,1 % Morsmålsundervisning ,8 % ,4 % Beredskapsarbeid ,0 % ,4 % Sum kommunekassa ,7 % ,7 % Idrettsparken barnehage ,3 % ,6 % Nordli barnehage ,5 % ,9 % Blaker barnehage ,5 % ,8 % Frogner barnehage ,5 % ,0 % Sennerud barnehage ,3 % ,4 % Fjellbovegen barnehage ,8 % ,8 % Musikk- og kulturskolen ,3 % ,9 % Voksenopplæring ,5 % ,6 % Frogner 1-10 skole ,4 % ,9 % Melvold ungdomsskole ,9 % ,5 % Vesterskaun skole ,0 % ,9 % Sørum skole ,2 % ,0 % Sørumsand skole ,5 % ,4 % Haugtun skole ,0 % ,2 % Fjuk oppvekstsenter skole ,8 % ,9 % Fjuk oppvekstsenter barnehage ,0 % 0 0,0 % Skåningsrud skole Bingsfoss ungdomskole ,2 % ,3 % Sum tjenesteområde utdanning ,2 % ,1 % 7

8 REVIDERT BUDSJETT REGNSKAP Virksomhet m.v. BUDSJETT PR % PR % Barn, unge, familie ,5 % ,3 % Levekår ,3 % ,2 % Kultur og Nærmiljø ,3 % ,6 % NAV Sørum ,1 % ,2 % Tildelingsenheten ,9 % ,4 % Sørvald bo- og behandlingssenter ,2 % ,1 % Sørvald demensenhet ,3 % ,8 % Sørum sykehjem ,8 % ,9 % Blaker aldersheim ,7 % ,9 % Fjuk bofellesskap ,9 % ,0 % Bo- og avlastningstjenesten ,0 % ,1 % Hjemmebaserte tjenester ,8 % ,6 % Sum tj. område kultur, helse og omsorg ,1 % ,2 % Plan, næring og byggesak ,7 % ,2 % Anleggsprosjekter Eiendom ,4 % ,6 % Kommunalteknikk ,9 % ,1 % Sum tj. område miljø og samfunnsutvikling ,7 % ,4 % Organisasjons- og tjenesteutvikling ,3 % ,5 % Digitalisering og IKT ,0 % ,9 % Økonomi ,9 % ,9 % Sum administrative avdelinger ,8 % ,4 % MER-/MINDREFORBRUK Resultatvurdering Rådmannen/rådmannens stab Det vil være behov for en budsjettjustering av kostnadssted 3041: Folkevalgte organ for å justere kostnadene av den økte aktiviteten i forbindelse med kommunereformarbeidet og at det nå et innstillingsutvalg mer en tidligere. Opprettelsen av utvalget var ikke klart da rådmannen avga sitt forslag til økonomiplan og årsbudsjett Merforbruket på kostnadssted 3095: Beredskapsarbeid og på nytt kostnadssted Rådmannens stab vil bli justert. Tjenesteområdet Utdanning Resultatet pr viser at tjenesteområdet Utdanning ligger godt an i forhold til de økonomiske rammene med 97,1 %. Voksenopplæringen skiller seg ut med et relativt stort underforbruk. Dette skyldes inntektsføring i 2016 av tilskudd for 2015 fra IMDI. Dette vil balanseres opp mot overforbruket fra De fleste virksomhetene melder at de forventer å kunne holde seg innenfor rammene i 2016, men med noen unntak: 8

9 Fjuk skole: Virksomhetsleder varsler et mulig overforbruk på ekstrahjelp/vikarer pga særskilt oppfølging av elever med store behov for tilrettelegging. Videre rapporteres det som utfordrende å kunne hente inn overforbruk fra Frogner skole og kultursenter: Virksomhetsleder rapporterer at de p.t klarer å holde seg innenfor budsjettrammene, men ser det som utfordrende å skulle hente inn overforbruk fra Det rapporteres også om vanskeligheter med å ivareta elever med store behov for tilrettelegging. Sørum skole: Virksomhetsleder rapporterer at det er utfordrende å skulle hente inn overforbruk fra Det rapporteres også om vanskeligheter med å ivareta elever med store behov for tilrettelegging. Generelt sett ser det ut til at tjenesteområdet Utdanning klarer å holde budsjettrammene. Sparetiltak er iverksatt, men det vil kunne bli behov for budsjettjustering mellom virksomhetene i løpet av året. Tjenesteområdet Kultur, helse og omsorg Resultatet pr viser at tjenesteområdet Kultur, helse og omsorg ligger godt an i forhold til de økonomiske rammene med 94.2 %. Barn, unge og familie, NAV Sørum og Sørvald bo- og behandlingsenter viser imidlertid et merforbruk pr : Barn, unge og familie viser et merforbruk på 10,2 %. Dette handler hovedsakelig om ressurser til fosterhjem og konsulentbruk i barnevernet. Det har vært en økning i antall barn i fosterhjem de siste årene. Dette er ressurskrevende tiltak. Konsulenter brukes for å utføre lovpålagte oppgaver innenfor fristene. Virksomheten er i gang med en gjennomgang av situasjonen og hvilke tiltak som kan iverksettes raskt for å redusere merforbruket. Barnevernet har også fått en faktura fra det interkommunale ressursteamet på i 2016 om tilhører Faktureringen er nå endret, slik at dette ikke vil fortsette inn i Det vil si at i regnskapet for 2016 vil vi ha en merkostnad tilsvarende Konsulentbruken skyldes vakante stillinger (1 stilling står vakant og midlene til denne går til interkommunalt ressursteam). Virksomhetsleders vurdering er at dersom barnevernet ikke leier inn konsulenter vil ikke kommunen holde lovpålagte frister. NAV Sørum viser et merforbruk på 27,2 %. Utgiftsøkningen handler i hovedsak om økonomisk sosialhjelp, som har vært høyere enn antatt så langt i år. Det ene aspektet er en økning av antall klienter, 9

10 men den største utfordring akkurat nå er enkelte klienter som er bosatt i midlertidige boliger som NAV betaler. Situasjonen etter nyttår er helt ekstraordinær da NAV har klienter som ikke samarbeider om å finne seg et sted å bo. Dette er svært kostbart, og har bare i mars kostet ,-. NAV arbeider iherdig med å få disse personene over i varige løsninger. Dette er svært ressurskrevende for NAV, og går på bekostning av arbeidsrettet oppfølging av andre klienter. NAV har søkt Fylkesmannen om prosjektmidler til en stilling som kan jobbe spesifikt med boløsninger og fungere som boveileder. Sørvald bo- og behandlingsenter viser et merforbruk på 9,1 %. Virksomhetsleder rapporterer at dette handler om periodisering og at virksomheten forventer å holde seg innenfor rammene i Utover dette melder de fleste virksomhetene at de forventer å holde seg innenfor rammene i 2016, men med noen unntak: Blaker aldersheim: Virksomhetsleder antyder at virksomheten vil få et overforbruk pr Det er ikke foretatt analyser knyttet til dette. Virksomhetsleder vil i nær fremtid gjennomføre en grundig gjennomgang/analyse av den økonomiske situasjonen. Med utgangspunkt i situasjonen til Barn, unge og familie, barneverntjenesten og NAV vil det kunne bli behov for tilleggsbevilgning i løpet av året. Tjenesteområdet Miljø og samfunnsutvikling Eiendom: Resultatet pr viser at virksomheten ligger ca. 2 MNOK under budsjett, og slik regnskapet vurderes vil Eiendom holde seg innenfor budsjettet i Kommunalteknikk: Hovedregnskapets tall pr omfatter både selvkost, bevilgninger og forretningsvirksomhet. Resultatet er 0,6 mill (4,7 %) bedre enn budsjettert, der ikke-selvkostområdene bidrar med +0,1 mill, mens selvkostområdene bidrar med +0,5 mill. Investeringsprosjektene innen vann- og avløp er iht. til budsjett, kvalitet og tid med ett unntak: Rehabilitering avløp Lindeberg som vil ha avvik pga. vesentlige og nødvendige endringer/tillegg i prosjektet underveis. 10

11 Fondsutvikling pr : Regnskap Utvikling Budsjett Prognose Avvik gjennom Saldo Disposisjonsfond Saldo bundne driftsfond vann Saldo driftsfond vann 2 fra NRV AS Saldo bundne driftsfond avløp Saldo bundne driftsfond septik Saldo bundne driftsfond avfall Saldo bundne driftsfond feiing Saldo bundne driftsfond kontroll og tilsyn Sum Fondsoppbyggingen på selvkostområdene innebærer at dersom økonomiplanene til ROAF, NRV, MIRA og NRBR ikke får vesentlige avvik, vil gebyrutviklingen de første årene ligge under prisstigningen. Ved utbygging av Rånåsfoss med ny avløpsløsning, vil avløpsgebyret bidra til økning i slutten av økonomiplanperioden. Plan, næring og byggesak: Avdelingen ligger 1,8 millioner foran budsjett. Dette skyldes i all hovedsak bedre inntjening på byggesaksgebyrer enn budsjettert. Avdelingen har mange store byggeprosjekter og det er ikke mulig å periodisere inntjeningen på gebyrer på måneder. Avdelingen forventer å holde seg innen for budsjett i Administrative avdelinger De store prosentvise avvikene på de administrative avdelingene kan i all hovedsak tilskrives periodiseringsavvik. Digitaliserings- og IKT-avdelingen Det er et betydelig overforbruk i første kvartal, hovedsakelig knyttet til at de store lisensavtalene er belastet i januar og februar. Lisensavtalen med Microsoft er fornyet og innebærer en betydelig lisensøkning for kommunen. IKT-avdelingen belastes for hele denne avtalen. Avdelingen forsøker å få finansiert denne økningen innenfor eksisterende rammer. Kommunestyret har vedtatt et uspesifisert kutt innenfor IKT på 1 millioner kr for Den største delen av kommunens IKT-utgifter er knyttet til fagsystemer ute i virksomhetene, og det pågår et arbeid med å gjennomgå og avslutte noen av disse. Slike systemer har imidlertid oppsigelsestid knyttet til seg, slik at det er utfordrende å realisere store besparelser på kort sikt. Det vil være svært utfordrende å klare å dekke inn hele dette kuttet i inneværende år. Organisasjon og tjenesteutvikling Avdelingen hadde et mindreforbruk på ca ved utgangen av mars. Avdelingen holder seg innenfor årets rammer. Det knytter seg imidlertid noe usikkerhet til: 11

12 Kostnadssted 3763 Tilskudd og overføringer skole hvor det føres inntekter og utgifter i forbindelse med skoleplass og spesialundervisning for fosterhjemsplasserte barn. Usikkerheten er knyttet til antall barn, alder, plasseringskommunenes priser og omfanget av spesialundervisningen. Kostnadssted 3791 Drift av rådhuset hvor det kan komme uforutsette utgifter i form av oppussing av kontorer og innkjøp av utstyr til virksomheter/enheter i rådhuskomplekset. Evt merutgifter dekkes med redusert aktivitet på andre områder innenfor rammen. Økonomi Pr har økonomiavdelingen et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 2,2 mill., som i sin helhet relateres til periodiseringsavvik. Prognosen for 2016 er at økonomiavdelingen vil holde seg innenfor budsjettet. 12

13 1.5 Investeringsoversikt BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERINGER SØRUM KOMMUNE PR PROSJEKTNAVN KOSTN. PROSJ. KOSTNADS- REGNSKAP JUSTERT REGNSKAP STED NR. RAMME TIDL. ÅR BUDSJETT PR IKT - barnehage/grunnskole ,00 Fagsystemer utdanning ,01 Digitale læringsarenaer utdanning ,00 Velferdsteknologi ,00 Generelle planleggingsmidler ,00 Boliger rusomsorg ,00 Lokaler hjemmetjenesten ,00 Forskuttering GS langs FV ,00 Blaker kirkegård, forprosjekt ,00 Sørum kirkegård, forprosjekt ,00 Frogner kirkegård, forprosjekt ,00 Vesterskaun skole, forprosjekt ,00 Fjellbovegen barnehage ,06 Sørum kirkegård, strakstltak ,22 Livssynsnøytralt seremonirom ,00 Friggvegen boliger ,00 Utviklingsplan ,00 Sørumsand skole, økt kapasitet ,81 Fjuk skole, ventilasjon ,00 Fjuk bofelleskap - varmepumpe ,00 Fjuk oppvekstsenter ,09 Vegprosjekt Slorbak ,89 Strategi for framtidig mattilbud ,00 Boliger til flyktninger ,00 Voksenopplæringen, nye lokaler ,00 Forsterket bolig ,00 Frogner skole og kultursenter del ,25 Skolestruktur Sørumsand ,00 Sennerud barnehage, salg ,00 Rådhuset, nødstrøm beredskap ,00 Skåningsrud infrastruktur ,00 Bingsfoss u-skole, ombygging ,00 Ombygging institusjonskjøkken ,00 Svømmehall Melvold, ombygging ,50 Vesterskaun skole, oppgradering ,00 Frogner skole og kultursenter del ,41 ENØK - rentabelt ,00 Rådhuset, helhetlig planløsning ,00 Blaker bo- og omsorgssenter ,60 13

14 PROSJEKTNAVN KOSTN. PROSJ. KOSTNADS- REGNSKAP JUSTERT REGNSKAP STED NR. RAMME TIDL. ÅR BUDSJETT PR Kloakksanering ,80 Avløp Skoglundvegen-Allévegen ,00 Driftskontroll avløp ,00 Oppfølging hovedplan avløp ,00 Oppgradering pumpestasjoner ,00 Områdeplan NRA-avløpssone ,00 Rehabilitering avløp Lindeberg ,00 Avløpsledning Frogner skole og kultursenter ,00 Avløp Lystadvegen ,00 Overføringsledning Bruvollen - Sørumsand parsell ,69 Overføring Bruvollen - Sørumsand PÅ ,60 Rehabilitering avløp Fossvegen ,55 Overføringsledning Bruvollen - Sørumsand parsell ,80 Overføringsledning Hogset RA - Bruvollen ,00 Skoglundvegen - Allévegen delprosjekt E ,00 Pumpeledning Myhrer - Leirud ,10 Sanering vann ,00 Rehabilitering PV207 Ausen ,00 Driftskontrollanlegg vann ,00 Oppfølging hovedplan vann ,00 Vannledning Frogner skole og kultursenter ,00 Vannledning Lystadvegen ,00 Vannledning Blakervegen - Skolevegen ,60 Vann Lørenfallet ,00 Maskinanskaffelser ,00 Utbedring veglys ,50 Aksjon skoleveg ,38 Forsterkning bærelag/asfalt ,00 G/S Bruvollen - Hellne ,00 Diverse utredninger/småtiltak veg ,00 Fiberkabelanlegg ,00 Oppgradering Driftssentralen ,00 Egenkapitalinnskudd KLP ,00 Utlån ,00 SUM INVESTERINGER OG UTLÅN ,86 Finansielle poster Bruk av driftsmidler ,00 MVA-kompensasjon investeringer ,99 Salg av fast eiendom 0,00 Offentlig tilskudd ,00 Anleggsbidrag 0,00 Mottatte avdrag (på utlån) ,00 Mottatte avdrag (på forskutteringer) ,00 Bruk av lånemidler ,00 SUM FINANSIERING ,99 Merknader: Gjenstående på investeringer i 2015, som ved regnskapsavslutningen forutsettes gitt som tilleggsbevilgning i 2016, er tatt med i denne oversikten. Det vises til vedlagte Prosjektrapport pr for nærmere informasjon. 14

15 2 Nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging Nærværsarbeid og sykefraværsarbeidet er prioritert område og følges fortløpende opp. Det totale sykefraværet var ved utgangen av 1.kvartal var 7,6 %. Kommunens overordnede mål for året er 7,0 %. På grunn av organisasjonsendringene pr vil resultatet knytte seg til både ny og tidligere organisering. Januar Februar Mars Snitt Utdanning 7,9 % 8,0 % 5,0 % 7,0 % Kultur, familie og nærmiljø 5,8 % 3,8 % 4,8 % Omsorg og velferd 11,2 % 11,7 % 11,5 % Kultur, helse og omsorg 9,0 % 9,0 % Plan, næring og byggesak (PNB) 8,1 % 3,4 % 4,6 % 5,4 % Organisasjon og tjenesteutvikling (OTU) 12,9 % 11,2 % 11,0 % 11,7 % Kommunikasjon og IKT 3,6 % 5,2 % 4,6 % 4,5 % Økonomi 6,0 % 5,7 % 6,7 % 6,1 % Rådmannsfunksjonen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Eiendom 5,3 % 6,9 % 2,9 % 5,0 % Kommunalteknikk 2,5 % 2,8 % 2,5 % 2,6 % Totalt 8,1 % 8,1 % 6,7 % 7,6 % Avklaringsutvalget for sykemeldte har vist seg å være et effektivt og godt tiltak. I 1.kvartal ble det behandlet 14 saker, hvorav ni medarbeidere er friskmeldt helt eller delvis til eget arbeid, en er omplassert i annen virksomhet og en er friskmeldt i annen virksomhet. To har sagt opp stillingen på grunn av helsemessige plager. En sak er uavklart som følge av helsesituasjonen og en medarbeider er omplassert i annen virksomhet. Et annet tiltak som skal iverksettes i virksomheter og enheter er arbeidsgrupper med leder, plasstillitsvalgt og verneombud. Så langt har ikke alle virksomheter/arbeidsplasser opprettet slik arbeidsgruppe. Det vil bli fokus på å få dette på plass i neste kvartal. Virksomheter med høyt sykefravær får også ekstra oppfølging og bistand i arbeidet. 15

16 2.1 Tjenesteområde utdanning Virksomhet Virksomhetens mål Totalt Korttidsfravær Langtidsfravær Idrettsparken barnehage 10,0 % 12,8 % 3,7 % 9,1 % Nordli barnehage 10,0 % 14,6 % 4,7 % 9,9 % Blaker barnehage 7,0 % 5,6 % 5,6 % 0,0 % Frogner barnehage 8,0 % 9,2 % 4,8 % 4,4 % Sennerud barnehage 7,0 % 4,6 % 2,8 % 1,8 % Fjellboveien barnehage 6,0 % 8,0 % 2,1 % 5,9 % Sørum kulturskole 7,0 % 2,0 % 0,7 % 1,3 % Voksenopplæringen 7,0 % 10,6 % 1,3 % 9,3 % Frogner skole 7,0 % 4,3 % 1,9 % 2,5 % Vesterskaun skole 5,0 % 8,2 % 3,6 % 4,6 % Sørum skole 3,4 % 8,0 % 3,8 % 4,2 % Sørumsand skole 7,0 % 9,3 % 4,0 % 5,3 % Haugtun skole 3,6 % 2,8 % 2,8 % 0,0 % Fjuk skole 5,0 % 5,3 % 1,4 % 3,9 % Skåningsrud skole og 7,0 % 7,4 % 3,9 % 3,6 % ressurssenter Melvold ungdomsskole 7,0 % 10,6 % 2,2 % 8,4 % Bingsfoss ungdomsskole 6,0 % 8,0 % 2,3 % 5,7 % Tjenesteområdet har pr et samlet sykefravær på 7,0 % og er på nivå med kommunens målsetting på 7 %. Det er relativt store variasjoner mellom virksomhetene, og sykefravær på de minste virksomhetene gir et større prosentvis utslag enn på de større virksomhetene. Alle virksomhetene har opprettet egne arbeidsgrupper for nærværsarbeid. Arbeidsgruppene har fokus på forebyggende tiltak for å øke nærværsprosenten i egen virksomhet. Ny medarbeiderundersøkelse (10-faktor) oppleves som meningsfull, og gir en bedre sammenheng mellom det daglige nærværsarbeidet og det som etterspørres i undersøkelsen. Virksomhetslederne følger spesielt opp enkelte ansatte med høyt sykefravær. Virksomheter med høyt sykefravær over tid gis ekstra støtte i arbeidet med nærværsarbeidet, hvor en egen arbeidsgruppe er nedsatt i samarbeid med enkelte virksomheter inne helse og omsorg. Arbeidet er i en analysefase, hvor det jobbes spesielt med å finne faktorene som utløser høyt sykefravær. 16

17 2.2 Tjenesteområde Kultur, helse og omsorg Virksomhet Virksomhetens mål Totalt Korttidsfravær Langtidsfravær Barn, unge, familie ¹ 7,0 % 7,9 % 4,3 % 3,6 % Levekår 7,0 % 2,2 % 1,2 % 1,0 % Kultur og Nærmiljø 7,0 % 8,8 % 3,6 % 5,2 % NAV Sørum (kommunal del) 4,0 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % Tildelingsenheten 4,0 % 3,3 % 3,3 % 0,0 % Sørvald bo- og beh.sent. 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Demensenheten Sørvald 9,0 % 11,0 % 3,8 % 7,2 % Sørum sykehjem 10,0 % 12,5 % 2,9 % 9,6 % Blaker aldersheim 6,0 % 3,0 % 1,6 % 1,4 % Fjuk bofellesskap 10,0 % 15,0 % 3,0 % 12,0 % Bo- og avlastningstjenesten 12,0 % 11,8 % 2,6 % 9,2 % Hjemmebaserte tjenester 10,0 % 11,4 % 3,6 % 7,8 % 1: Beregnet gjennom snittet for tidligere virksomheter/enheter for hele kvartalet. Det er ikke beregnet samlet gjennomsnittlig sykefravær for Tjenesteområdet Kultur, helse og omsorg for 1.kvartal på grunn av organisasjonsendringen som ble gjennomført pr Gjennomsnittet for mars for tjenesteområdet samlet er på 9,0 % og ligger over kommunens målsetting på 7,0 %. Det er relativt store variasjoner mellom virksomhetene, og sykefravær på de minste virksomhetene gir et større prosentvis utslag enn på de større virksomhetene. Det er bare Sørum sykehjem som har opprettet egen arbeidsgruppe for nærværsarbeid så langt. Dette vil bli fulgt oppi de øvrige virksomhetene. Arbeidsgruppene skal ha fokus på forebyggende tiltak for å øke nærværsprosenten i egen virksomhet. Ny medarbeiderundersøkelse (10-faktor) gir en bedre sammenheng mellom det daglige nærværsarbeidet og det som etterspørres i undersøkelsen. Virksomhetslederne følger spesielt opp enkelte ansatte med høyt sykefravær. Virksomheter med sykefravær på over 10,0 % over tid, gis ekstra støtte i arbeidet med nærværsarbeidet, hvor en egen arbeidsgruppe er nedsatt i samarbeid med enkelte virksomheter inne helse og omsorg. Arbeidet er i en analysefase, hvor det jobbes spesielt med å finne faktorene som utløser høyt sykefravær. 17

18 2.3 Tjenesteområde Miljø og samfunnsutvikling Eiendom: Lavt fravær Kommunalteknikk: Lavt fravær Plan, næring og byggesak: Sykefraværet har i første kvartal vært på 5,5 % Sykefravær er uvanlig høyt i forhold til det gjennomsnittlige sykefraværet i avdelingen over tid, men mange har hatt influensa i vinter. Avdelingens mål er 3,0 %. Prognose er per i dag 4,0 %. Det er opprettet arbeidsgruppe for nærværsarbeid i avdelingen. 2.4 Administrative avdelinger Virksomhet Virksomhetens mål Totalt Korttidsfravær Langtidsfravær Eiendom - Styring og 3,0 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % ledelse Eiendom - Driftsoperatører 4,0 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % Eiendom - Renholdsservice 9,0 % 8,8 % 3,5 % 5,3 % Kommunalteknikk - Styring 7,0 % 0,9 % 0,9 % 0,0 % og ledelse Kommunalteknikk - Drift, 7,0 % 2,7 % 1,2 % 1,5 % entreprenør Plan, næring og byggesak 3,0 % 5,5 % 5,5 % 0,0 % Virksomhetens mål Totalt Korttidsfravær Langtids -fravær Organisasjon- og 7,0 % 7,7 % 0,7 % 7,0 % tjenesteutvikling Kommunikasjon og IKT 4,0 % 4,5 % 1,8 % 2,7 % /Digitalisering og IKT Økonomi 7,0 % 6,9 % 1,8 % 5,1 % Digitalisering og IKT IKT-avdelingen hadde et sykefravær på 4,5 % i 1. kvartal Måltallet for avdelingen er 4 %. Avdelingen har over mange år hatt et lavt fravær, og fraværet forventes å gå noe ned i 2. kvartal. Det er ikke behov for særskilte tiltak knyttet til sykefravær i avdelingen. Organisasjon og tjenesteutvikling Med ti ansatte og en person på langvarig 100 % sykmelding blir prosenten høy. Avdelingen har fraværet under kontroll og forventer å være under målet i løpet av andre kvartal. Økonomi: Avdelingen hadde et totalt sykefravær for kvartalet på 6,9, % hvorav korttidsfraværet utgjør 1,8 % og langtidsfraværet 5,1 %. 18