Kartlegging av kritiske prosesser

Transkript

1 Kartlegging av kritiske prosesser Bettina Sandvin Byggherreseksjonen Vegdirektoratet Teknologidagene i Trondheim, seminaret «Teknisk kvalitetskontroll»20.0

2 Kartlegging av kritiske prosesser Tema: Hva er kartlegging, kritisk og prosesser? Hvorfor kartlegging av kritiske prosesser? Hvordan kartlegge kritiske prosesser? Når skal kritiske prosesser kartlegges? Utvikling teknisk kvalitetskontroll. Sentral oppfølging

3 Kartlegging av kritiske prosesser Hva er: kartlegging? kritisk? prosesser?

4 Kartlegging av kritiske prosesser Hva er kartlegging? Bruke en kartleggingsmetode til å fremskaffe informasjon slik at man får et grunnlag for å gi en (forenklet) fremstilling av noe man ønsker å vite noe om.

5 Kartlegging av kritiske prosesser Hva er kritisk? Etymologisk sett stammer begrepet kritikk fra det greske ordet κριτικός (kritikos) som betyr å bedømme eller overveie. Fra bokmålsordboka: Betydning 1 av en person som har lett for å kritisere, nøye, streng, og foretar en kritisk vurdering. Betydning 2 av kritisk avgjørende, farlig. Betydning 3 av fysisk overgang eller en ytre grense. Eks «Critical value»

6 Kartlegging av kritiske prosesser Hva er prosesser? For Statens vegvesen er prosesser aktiviteter/oppgaver som er beskrevet i Prosesskode 1 eller Prosesskode 2. Det er disse som skal vurderes som kritiske for prosjektets tekniske kvalitet.

7 Kartlegging av kritiske prosesser Å kartlegge kritiske prosesser innebærer: Å skaffe en (forenklet) oversikt over hvilke arbeidsprosesser som er mest avgjørende for å sikre at vi får rett kvalitet på den enkelte kontrakten/prosjektet.

8 Hvorfor kartlegging av kritiske prosesser? Prosesskoden om kontroll Driftskontroll Kontroll av den løpende produksjon på et veganlegg. Stikkprøvekontroll Byggherrens kontroll av den løpende produksjon i omfang vesentlig mindre enn driftskontrollen.

9 Hvorfor kartlegging av kritiske prosesser? N200 Vegbygging Byggherrens kontroll Generelt Planlagt kontrollaktivitet skal dokumenteres gjennom kontrollplaner, se Håndbok R760 (Ref. 8). Byggherren skal utføre stikkprøvekontroll, og ved behov etterkontroll, for å sikre at utførelsen tilfredsstiller kvalitetskravene Stikkprøvekontroll Byggherren skal sette av tid og nødvendige ressurser til stikkprøvekontroll for å verifisere entreprenørens kontroll. Rettet stikkprøvekontroll bør utføres i tillegg til planlagt stikkprøvekontroll når en ser/har mistanke om at materialer eller utførelse ikke oppfyller kravene. Stikkprøvekontrollen rettes i hovedsak mot prosesser hvor en har mistanke om kvalitetsavvik og som er kritiske med hensyn på sikkerhet, ekstra kostnader, tilgjengelighet, miljøpåvirkning og estetikk Etterkontroll Etterkontroll utføres av entreprenøren og byggherren i fellesskap ved avvik funnet ved entreprenørens kontroll og byggherrens stikkprøvekontroll

10 Hvorfor kartlegging av kritiske prosesser? Håndbok R760 kap Teknisk kvalitet og dokumentasjon Byggherren har ansvaret for at alle prosjekter har den tekniske kvaliteten som er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Ved gjennomføring av utbyggingsprosjekter skal følgende prinsipper legges til grunn: Byggherrens beskrivelse skal være i samsvar med gjeldende håndbøker og tekniske krav Byggherren mottar og gjennomgår dokumentasjon, og foretar egen stikkprøvekontroll for å verifisere entreprenørens egenkontroll og som ekstra sikkerhet. Absolutt minimumkrav til hva som skal kontrolleres er gitt i internrapport 2560

11 Hvorfor kartlegging av kritiske prosesser? Hvorfor For å være bevisst på utfordringer før og under anleggsfasen mht. teknisk kvalitet. Fra Kvalitetssystemet: For å finne riktig omfang på nødvendige ressurser og kompetanse for å følge opp teknisk kvalitet i kontrakten. For å sikre god planlegging og gjennomføring av obligatoriske kontroller og stikkprøvekontroller.

12 Hvorfor kartlegging av kritiske prosesser? Kritisk prosess Stikkprøvekontroll R760 Vedlegg 6: Skjema for kartlegging av kritiske prosesser. R760 Vedlegg 7: Mal for kontrollplan

13 Hvordan kartlegge kritiske prosesser Hvor er det beskrevet hvordan kritiske prosesser skal kartlegges i SVV? SVV s metode for å kartlegge kritiske prosesser er beskrevet i Kvalitetssystemet og tilhørende styrende dokument R760 Styring av vegprosjekter. Kvalitetssystemets prosess «Verifisering av teknisk kvalitet», under «Veg»/«Bygge»/»Følge opp entreprise»

14 Hvordan kartlegge kritiske prosesser Veg/bygge

15 Hvordan kartlegge kritiske prosesser

16 Hvordan kartlegge kritiske prosesser Verifisere teknisk kvalitet

17 Hvordan kartlegge kritiske prosesser R760 Prosjektleder er ansvarlig for at det utarbeides kartlegging av kritiske prosesser av teknisk kvalitet. Denne skal kartlegge kritiske prosesser nødvendige ressurser og kompetanse for å følge opp teknisk kvalitet i følge kontrakten fastlegge opplegg og omfang for byggherrens kontroll.

18 Hvordan kartlegge kritiske prosesser R760 Eksempel på kartlegging av kritiske prosesser, teknisk kvalitet er: Erfaring med entreprenøren Entreprenørens kvalitetsplan og avvikssystem Entreprenørens bemanning Prisnivå Tidspress for gjennomføring av kontrakten Materialkvalitet som er i grenseland for aksept Hvilke tekniske elementer som inngår samt kompleksitet på kontrakten Spesielle forhold Kompetanse i egen organisasjon

19 Hvordan kartlegge kritiske prosesser Vår enkle metode for å kartlegge kritiske prosesser: Bruk skjema vedlegg 6 til håndbok 760 for å gå gjennom alle aktiviteter/oppgaver med kompetent teknisk fagressurs/kontrollingeniør og vurder hva som er kritisk for prosjektet. Det er viktig å være trygg og bevisst og på hva som er kritisk og få det inn i ryggmargen. Derfor: -Bruk ikke helt uerfarne medarbeidere. -Bruk ikke «klipp og lim».

20 Når skal kritiske prosesser kartlegges? Ref R760 Omfanget av egne stikkprøver avhenger av risikoen som fremkommer i kartleggingen av kritiske prosesser og tilpasses fortløpende avhengig av resultatene av kontrollen. Dette betyr at kartlegging av kritiske prosesser må være et kontinuerlig fokus

21 Utvikling i våre rutiner og håndbøker Forbedringer fra fagnettverk for teknisk kvalitetskontroll. Forslag til forbedringer kommer Innspill til håndbøkene Innmeldinger via kvalitetssystemet Fagnettverk for teknisk kvalitetskontroll

22 Forslag fra fagnettverk for teknisk kvalitetskontroll Godkjent konkurransegrunnlag +

23 Forslag fra fagnettverk for teknisk kvalitetskontroll Prosjektleder Byggeleder Fagressurs/kontrollingeniør Bestille kartlegging av kritiske prosesser og komplett kontrollplan basert på: 1. Gprog-fila 2. Entreprenørens kvalitetsplan 3. Nødvendig kompetanse og erfaring Eksportere Gprog til Excel Etablere gruppe for kartlegging av kritiske prosesser og utarbeidelse av kontrollplan Gruppere prosessene Merke kritiske prosesser Sjekke om vi har kompetanse i egen organisasjon Beskrive konsekvenser ved avvik Beskrive tiltak Bestemme kontrollomfang Beskrive hvordan det skal dokumenteres Godkjenne grunnlaget for kontrollplanen Levere grunnlag for ferdigstilling av kontrollplan i KVALINK Overføre til KVALINK

24 Hvordan følges det opp at kritiske prosesser kartlegges? Sentral oppfølging i SVV s tertialrapportering

25 Oppsummering Kartlegging av kritiske prosesser er grunnlag for byggherrens stikkprøvekontroll. hver gang den revideres Stikkprøvekontrollen kan være mindre i omfang enn minimumskontroll - Søk fravik

26 Kartlegging av kritiske prosesser Lykke til med å sikre et godt grunnlag for SVV s kontrollplaner kartlegging av kritiske prosesser. Kontrollplan Takk for oppmerksomheten!