SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

Transkript

1 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. helse- og sosialfag Møtedato: Fra: Dekan A-sak: 02/2012 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Tildeling for AHS 2012 Plan for disponering av tildelt bevilgning 2012 Forslag til vedtak: Avdelingsstyret slutter seg til følgende disponering av AHS sin budsjettramme for 2012: Totalt Avd. adm Intern service PAU PBV PET PFT PSU PVE (Tall i hele tusen) Mindre- og merforbruket fra 2011 tildeles når endelig regnskap for 2011 foreligger. Midlene til mastergradsutdanning i barnevern og i aktivitet og bevegelse er lagt til henholdsvis PBV og PET. Det skal opprettes egne budsjettenheter for disse midlene. Saksframlegg: Foreliggende sak er disponert på følgende måte: 1. Innledning 2. Hovedlinjer i budsjettfordelingsmodell internt i HiST 3. Tildeling til AHS (Avdeling for helse- og sosialfag) 4. Fastsettelse av rammen ved AHS for Forslag til budsjettfordeling Spesifisert forslag til budsjettfordeling 1.Innledning Mindre- og merforbruk fra 2011 Regnskapet for 2011 er ikke avsluttet, men vi ligger an til å få et mindreforbruk totalt for avdelingen på ca mill. En stor del av dette er bundne midler som er tildelt til aktivitet som enda ikke er gjennomført. Dette blir det gjort rede for i regnskapssaken til avdelingsstyret i marsmøtet. 1

2 Mindreforbruket blir ikke lagt inn i rammen for det budsjettet vi nå legger fram, siden det enda ikke er klart, men vil bli lagt til rammen når det endelige regnskapet foreligger. Det enkelte program vil få med seg mer- eller mindreforbruket fra 2011 i sin helhet inn i rammen for 2012, slik som tidligere år. Økning i tildeling 2012 Tildelingen til avdelingen har økt som følge av avdelingens strategi for økt studiepoengsproduksjon. I tillegg har vi fått basistildeling for de to planlagte masterutdanningene. Når vi legger til kompensasjonen for lønnsvekst på 1,8 mill, har tildelingen økt med ca. 3 mill fra 2011 til Budsjettfordeling 2012 Budsjettfordelingen til programmene vil, som de siste årene, bli gjort med fordeling etter vedtatt antall stillinger. Modellen innebærer en fordeling av midler til fastlønn, ut ifra en på forhånd vedtatt stillingsramme. Antall stillinger, dvs stillingsramma, er igjen fastsatt ut fra antall studieplasser, noe korrigert for at studiene våre tilhører ulike priskategorier i departementets finansieringsmodell. Også de fleste driftspostene fordeles etter hvor mange stillinger programmene har fått tildelt, mens på et par driftsposter er det mest riktig å fordele etter hvem som reelt sett vil ha utgifter her, altså etter skjønn. Fordelingsmodellen gir det enkelte program en økonomisk ramme som så disponeres fritt av studieleder. Når det gjelder faste tilsettinger, vil det imidlertid som i de foregående år fattes beslutninger om innstilling til tilsettingsutvalg i nært samarbeid mellom dekan, studieleder og økonomi- og personalkonsulentene. Målet er å unngå både uønsket merforbruk og uønsket mindreforbruk. Avdelingens økonomi forbedres gradvis. Dette gir økt mulighet for å satse strategisk, men også å øke opp noen av driftspostene som har vært holdt på et minimumsnivå i flere år. I korte trekk kan vi nevne at postene for timelærere, sensur og praksisbesøk har blitt økt noe, mens honorar til praksisveiledere er nullstilt. Vi har i stedet økt tildelingen til praksisbesøk. Studiereiser er økt med kr , og personalseminaret/oppstartsseminaret har kommet inn i budsjettet fom Avdelingen har tilsatt en professor innenfor barnevern og lagt inn en koordinator på 35% stilling innenfor satsingsområdet aktivitet og deltagelse. Det er også avsatt midler til 15% koordinatorer på hver av de 2 innsatsområdene utsatte barn og familier, og motorisk atferd. Det er også avsatt midler til oppstart av 2 masterutdanninger høsten Vi fortsetter å avsette midler til incentiver for publisering og studiepoengsproduksjon på videreutdanninger som ikke har tildelte studieplasser, men som likevel kjøres innenfor programmenes ordinære budsjettramme. Et nytt strategisk tiltak er at vi arbeider for å få tilsatt en professor II på audiografutdanningen. Dette er en oppfølging av et punkt i evalueringsrapporten om audiografutdanningen. 2

3 Vi forventer som sagt et mindreforbruk på 2011-regnskapet. Mindreforbruket på avdelingsadministrasjonen vil finansiere blant annet en strategisk satsning på mastermodulen Evalueringsstudiet, med planlagt oppstart våren Videre gjennomføres følgende tiltak for å øke forskning og publisering ved avdelingen: Våre ferske 1.amanuenser og 1.lektorer kan i ett år få 25% FoUtid fra avdelingen i tillegg til 25% fra programmet. Det er laget egne retningslinjer for denne FoU-tildelingen. Det er ikke nødvendig å sette seg inn i pkt. 2 og 3 nedenfor for å ta stilling til den interne budsjettfordelingen ved AHS. 2. Hovedlinjer i budsjettfordelingsmodellen internt i HiST Hovedtrekkene i departementets finansieringsmodell videreføres i høgskolens interne fordelingsmodell. I modellen inngår følgende komponenter for 2011: 1. Åpningstildeling 2. Undervisningskomponenten 2.1 Studiepoeng 2.2 Utveksling av studenter 3. Forskningskomponenten 4. Endring studieplasser tildelt av KD 5. Fordeling av kompensasjon for lønnsvekst 7. Strategiske studieplasser og etter- og videreutdanningsplasser 9. Undervisnings- og forsknings(uf) utstyr 11. Strategiske satsningsområder (Aktivitet og deltagelse) Høgskolens modell er en kontinuitetsmodell, noe som innebærer at høgskolestyret ikke ønsker større endringer i bevilgningsnivået til avdelingene fra et år til neste. I modellen inngår begrepet åpningstildeling som et sentralt begrep. Åpningstildelingen danner utgangsposisjonen for tildelingen påfølgende år, og blir følgelig det kontinuitetsbærende element i modellen. 3. Tildeling til AHS Høgskolestyrets vedtak i budsjettsaken tildeler AHS kr ramme for Åpningstildelingen for avdelingen fremkommer på følgende måte: a. Beregning av åpningstildeling 2012: AHS Fordelingsen av lønns- og driftsmidler i Tilbakeføring forskningskomponenten Tilbakeføring UF-utstyr Tilbakeføring Strategiske FOU satsningsområder år1/ Tilbakeføring vår Tilbakeføring studieplasser EVU Vår Tilbakeføring strategiske studiepl. Høst Åpningstildeling

4 b. Med utgangspunkt i åpningstildelingen, kommer de andre elementene i finansieringsmodellen i tillegg som vist nedenfor: 1. Åpningstildeling AHS Undervisningskomponenten: 2.1 Endring i studiepoeng Endring i utveksling Forskningskomponenten (RBO) Endring stud. plasser tildelt fra KD 4.1 Helårsvirkn. Og videreføringi 2012 av nye studieplasser tildelt i RNB i 2009(5+5+4) Nye studieplasser masterutdanninger Fordeling av kompensasjon for lønnsvekst Strategiske studieplasser Vår 2012 (videreført fra høsten 2010) Strategiske FOU satsningsområder år 2/ SUM tildeling AHS D-brev 01/ Fastsettelse av rammen ved AHS for 2012 Mindreforbruket i 2011 Som nevnt i innledningen, vil ikke mindreforbruket fra 2011 være klart før endelig regnskap foreligger. Estimatet på mindreforbruket ligger mellom 8-10 mill. En stor del av dette er øremerkede, såkalte bundne midler som er tildelt aktivitet som enda ikke er gjennomført. Eksempler på dette er praksismidler, FOU-midler og stipendiatmidler, omstillingsmidler og masterutviklingsmidler. Avdelingen avsatte i september midler til strategiske satsninger som Evalueringsstudiet og FOU-tid til ferske 1.amanuenser og 1.lektorer. Disse midlene, ca. 1,2 mill, ligger i mindreforbruket fra 2011 og legges inn i rammen når tallene er klare. Rammen i 2012 vil bli utvidet ved overføring av mindreforbruket fra 2011, men inngår ikke i den rammen som nå blir fordelt. Driftsrammen for 2012 som avdelinga har til rådighet pr. dato er følgende: Forventet D-brev 01/12, Fordeling av lønns- og driftsmidler Kompensasjon for redusert areal i Ranheimveien KD-stipend midler, driftsmidler 388 FOU-midler SUM tildelinger og forventede tildelinger i Forventede salgsinntekter i Indirekte kostnader (dekning fra BOA-virksomheten i 2011) 122 Sum disponibel ramme i Forventet D-brev 01/12 AHS sin andel av lønns- og driftsmidler i 2012 er slik det fremkommer under pkt.3b, kr Forventet tildeling vedr. kompensasjon for redusert areal Det er forventet en tildeling til AHS som kompensasjon for redusert areal i 4.etg. i Ranheimsveien, jfr. brev av fra teknisk sjef Tormod Bekken. Forventet tildeling utgjør kr for

5 Forventet tildeling vedr. KD-stipend driftsmidler Det er forventet øremerkede tildelinger til våre 8 KD-stipendiater på kr pr. år pr. person. 2 av disse starter opp i løpet av våren Forventet tildeling utgjør kr for Forventet tildeling vedr FOU-midler 2011 Det er forventet en tildeling til AHS på kr i 2012, jfr. rektors vedtak. Kr til PBV og kr til PFT. Salgsinntekter. Dette er inntekter avdelinga får ved salg av printerutskrifter til studentene. Til sammen kr Indirekte kostnader fra BOA-virksomheten. Beregnede indirekte kostnader som kommer som en inntekt i vårt regnskap er beregnet for 2011 til å bli kr Forslag til budsjettfordeling 2012 Budsjettfordelingen for 2012 er lagt opp etter følgende prinsipper: Administrasjonen og programmene realbudsjetteres ut ifra hvor mange stillinger de er tildelt. Særskilte eller øremerkede midler som skal benyttes til bestemte formål, eksempelvis dr.gradsmidler, FOU-midler og praksismidler blir tildelt det aktuelle program. Mer- eller mindreforbruket fra 2011 for det enkelte program blir i sin helhet fordelt til de respektive program. Det vil si at både bundne og ubundne midler overføres til hvert program. De fleste merinntektene som er stipulert, går inn i avdelingens generelle ramme for å gå til drift av avdelingen, med unntak av mer- eller mindreforbruk på bidragsprosjektene som programmene har ansvar for. Disse blir kreditert eller debitert programmenes budsjetter. Indirekte kostnader som beregnes av prosjektene, krediteres avdelingens generelle ramme. Budsjettet er i balanse. 5

6 Det foreslås å disponere kr på følgende måte: Realbudsjett til programmene Kr Drift av avdelingsadministrasjonen. Kr Intern service (drift av Ranheimsveien): Kr Kopimaskiner Kr IKT budsjett Kr Strategiske midler dekan Kr Internasjonal pott Kr hjelpskurs Kr Oppgradering studieleder Kr % koordinatorer innsatsområder ved AHS Kr Prof. 2 PAU Kr Kvalifisering PAU Kr KD-stipend Kr FOU-midler 2012 fra HiST sentralt Kr Strategisk FOU-tildeling Aktivitet og deltagelse Kr Incentivmidler SPE-produksjon mastermoduler Kr Incentivmidler publikasjoner 2009 Kr Samarbeidsmidler praksisfeltet (Praksismidler) Kr Master barnevern H- 12 Kr Master aktivitet og bevegelse H-12 Kr PVE videreføring økt opptak 5 SPE Kr PVE økt opptak 2010 Kr Budsjettfinansierte videreutdanninger: Kr Mindreforbruk 2011 (Beløpet kommer senere) Kr. 0 Sum disponert Kr Avdelingens ramme som vi gjorde rede for ovenfor: kr Avdelingen har med dette et budsjett i balanse. Lønnsutgiftene Lønn til fast ansatte/engasjerte Vi fastsatte allerede i 2009-budsjettet en stillingsramme for de ulike programmene. Fordelingen av stillinger er satt på grunnlag av antall studieplasser, litt justert for ulike priskategorier. Det er tildelt midler til fast lønn til de ulike programmene ut i fra denne stillingsrammen. For de programmene som har flere lønnende ansatte enn tildelt stillingsramme, vil lønnsutgiftene til disse bli et inntektskrav som må tjenes inn i løpet av året og/eller dekkes av mindreforbruket fra året før. I 2010 økte vi stillingsrammen med 0,4 årsverk for PET og PFT fordi de har fått økt sin studentramme med 5 SPE hver.(1 SPE= En heltidsstudent som produserer 60 studiepoeng på ett år.) Dette opprettholdes i Det er ikke rom for å øke stillingsrammen, men vi vil være mer liberal i forhold til å ligge litt over rammen som er satt. Erfaring viser at programmene ofte ender ut i mindreforbruk på fastlønnsbudsjettet som følge av vakanser, sykemeldinger og forskningsfri som ikke blir kompensert fullt ut i løpet av året. 6

7 Satsningsmidlene er lønnsmidler til dr.grad stipendiatene og prof. II stillingene, og professorstillingen som er lagt til innsatsområdet Utsatte barn og familier. Det er fom også lagt inn en koordinator i 35% innenfor området aktivitet og deltagelse. Satsningsmidlene er økt fra 4,10 i 2011 til 4.45 stillinger i år som følge av ansatt denne koordinatorstillingen. Satsningsmidlene er en direkte tildeling til de program det gjelder, og kommer i tillegg til midlene som tildeles ut fra stillingsrammen. Avdelingen starter mest sannsynlig opp mastergradstudier fom. høsten 2012, og midlene som tildeles her, vil i stor grad benyttes til personalressurser. Disse midlene og dermed stillingene kommer også i tillegg til stillingsrammen for de program det gjelder. På sikt vil vi vurdere om det er hensiktsmessig å behandle tildeling av midler til mastergradsutdanningene ut fra samme modell som vi benytter i tildelingen til bachelorprogrammene, dvs ta utgangspunkt i antall studieplasser, deretter beregne hvor mange stillinger dette tilsier, endre programmets stilllingsramme, og så tildele midler ut fra dette. Stillingsrammen sammenlignet med reelt antall ansatte er illustrert i tabellen nedenfor: Program Diff. Still.ra mme Ant. Lønnede ansatte pr. des.2012 Reelle lønnsutg. Tildelt lønnsmidler fast lønn Inntektskrav/tillegg Avd.adm PAU 7,4 7,48-0, PBV 10,7 11,52-0, PET 10,4 10,51-0, PFT 10,4 10,66-0, PSU 10,0 10,52-0, PVE 11,4 11,60-0, Satsnings midler 4,45 4, SUM 72,75 74,74 1, Som vi ser ut ifra tabellen, har alle programmene for mange ansatte i forhold til rammen. Dette er et uttrykk for at vi vil redusere det ubundne mindreforbruket som har oppstått de senere årene gjennom en forsiktig økning av bemanningen. Dermed økes mulighetene for å få satt FoUprosjekter og andre prosjekter ut i livet uten uønskede utsettelser. Avdelingen har i løpet av få år gått fra økonomisk krise på grunn av for mange ansatte til en sunn økonomi hvor det er rom for strategiske satsinger og en forsiktig bemanningsøkning. Sum tildeling på fast lønn er altså kr , til 72,75 stillinger. 7

8 Lønn til innleid personale: Timelærerne Det er her avsatt en pott på kr , som så blir fordelt etter hvor mange stillinger hvert program har. Dette er en økning på kr fra Timelærerbudsjettet må sees i forhold til faste stillinger fordi programmet selv kan bestemme om de vil ha fast ansatte til å utføre all undervisningen, eller de kan leie inn kompetanse utenifra. Hvis et program vil leie inn mer enn den tildelte potten, må de spare inn på faste ansatte, eller andre poster. Kr foreslås fordelt på følgende måte: PAU PBV PET PFT PSU PVE Sensurutgifter Det blir her satt av en pott på kr som blir fordelt på samme måte. Vi har lagt inn en økning fra kr i Kr foreslås fordelt på følgende måte: PAU PBV PET PFT PSU PVE Praksisveiledning Avdelingen skal i utgangspunktet ikke betale for praksis-veiledning. Disse midlene er omdisponert og inngår i samarbeidsmidlene på kr 2,2 mill. Som en overgangsordning har avdelingen tidligere avsatt en liten pott (kr ) til fordeling. Fom. 2012, foreslås tildelingen satt i 0. Videre er det avsatt midler på avd.adm. til bedømmelseskomiteer, honorar avdelingsstyre og overtid på til sammen kr Det er videre avsatt 2,5% lønnsøkning for lønnsoppgjøret Dette er pålagt fra Høgskolestyret og KD. Dette utgjør kr i 2012-budsjettet. I sum er det avsatt kr til rene lønnsmidler. Driftsutgiftene Det er avsatt kun kr til fordeling av driftsmidler, men dette er en økning fra i Vær oppmerksom på at midler fra avdelingens budsjett som går til bygningers drift (såkalt internservice ), IKT-innkjøp og drift og leie av kopimaskiner, kommer i tillegg, og blir omtalt senere. Satsningsmidler, reiser prof. II De program som har tilsatt prof.ii, blir tildelt midler for å dekke deres reise og evt. oppholdsutgifter. Dette utgjør til sammen kr i Refusjon til studentene i praksis til reise og dobbel husleie Tildelingen her er ikke knyttet til stillingsrammen, men er fordelt etter skjønn, sett i forhold til hvilke program som må sende studentene utenfor Trondheim. Det ble i 2011 innført nytt regelverk for refusjon av utgifter i praksis. Det var forventet at disse nye reglene ville redusere tildelingen til ca Dette 8

9 har ikke skjedd og vi må opprettholde nivået. Samlet tildeling er forslått til Fordeling av kr er som følger: PAU PBV PET PFT PSU PVE Praksisbesøk Her ble det avsatt kr i Det økes nå til kr Policyen når det gjelder praksisbesøk, er veldig ulik på det enkelte program, og avdelingen har ikke felles retningslinjer når det gjelder bruken av praksisbesøk. Det mest rettferdige blir da å fordele denne potten ut ifra stillingsrammen. Fordeling av kr er som følger: PAU PBV PET PFT PSU PVE Studiereiser Denne posten var i 2011 så lav som kr Vi foreslår å øke denne til kr i Fordeling av kr er som følger: Avd.adm PAU PBV PET PFT PSU PVE Andre reiser For programmene er midlene fordelt etter antall stillinger. Kr for praksisbesøk ble lagt til potten fra 2010 til Disse er i 2012 løftet tilbake på egen tildeling til praksisbesøk. og andre reiser er dermed i realiteten økt fra kr til , altså med kr for programmene. Tildelingen til avd. adm er uforandret. Fordeling av kr er som følger: Avd.adm PAU PBV PET PFT PSU PVE Diverse driftsposter For Avdelingsadm. er denne posten realbudsjettert pga. øremerkede felles aktiviteter for hele avdelingen der det må avsettes midler. Den er redusert fra i 2009 til i 2010 og i 2011, men økt med kr til felles personalseminar for hele avdelingen i For programmene er midlene fordelt etter antall stillinger og er på samme nivå som Fordeling av kr er som følger: Avd.adm PAU PBV PET PFT PSU PVE

10 Til sammen er det altså avsatt kr I tillegg er det lagt til en stipulert prisstigning på drift; kr (2,5%). Så langt er det disponert kr til lønn og Kr til drift. Videre er det avsatt følgende: Internservice (driftsutgifter i Ranheimsveien), budsjettansvarlig driftsleder Ketil Wean. Kr Tildelingen er redusert fra 2011 med kr Nivået er tilstrekkelig. IKT-innkjøp kr Nivået er tilstrekkelig. Kopimaskiner, leie og drift, Kr Dette er en nedgang fra kr i 2010, men forbruket i 2011 viser at de nyinnkjøpte maskinene gir et såpass redusert utgiftsnivå. Strategiske midler til dekan: Kr Det er viktig at dekanen har en pott for å kunne tildele spesielle tiltak som ikke er planlagt når budsjettfordelingen ferdigstilles. Internasjonal pott, Kr Kr avsettes til Internasjonal dag og kr til løpende utgifter i forbindelse med innreisende studenter. 1.hjelpskurs studenter, Kr Noen studieprogram har førstehjelpskurs som obligatorisk innhold i studiet. Kompensasjon for avgitt areal i Ranheimsveien, kr Vi forventer en tildeling på kr pga avgitte arealer i 4. etg. Disse midlene fikk vi også i 2010 og Midlene brukes i 2012 til generell styrking av budsjettet. De vil ikke bli tildelt neste år. Oppgradering studieleder, kr Avgåtte studieledere har krav på oppgradering etter endt periode avhengig av hvor lenge de har fungert. Avdelingen har en tidligere studieleder som er i denne ordningen i stk koordinatorer hver på 15% stilling på innsatsområdene utsatte barn og familier og motorisk atferd, kr Avdelingen har gjeninnført dekning av koordinatorfunksjonen ved innsatsområdene fom Prof. 2 ved PAU, kr Det foreslås å tilsette en prof. 2 ved PAU for å styrke forskningen ved programmet. En av de tilrådingene som kom fram i selvevalueringen som er foretatt i regi av HiST, var å styrke programmet med en prof

11 Kvalifisering PAU, kr Frikjøp av ansatt ved PAU til førstelektorkvalifisering. KD-stipend (driftsmidler til dr.gradstipendiater tildelt fra Kunnskapsdepartementet), kr Hver stipendiat tildeles kr i driftsmidler pr. år. Disse midlene er øremerket og går direkte til den personen og programmet stipendiaten er ansatt. Avdelingen vil i løpet av 2012 få 8 stipendiater finansiert av KD-midler. FOU-tildeling 2012 Tildelingen er kommet som brev, og vi venter bare på D-brev. Midlene vil bli tildelt som følger: PBV PFT SUM Strategisk FOU-satsningsområde 2012, kr Avdelingen ble tildelt ett strategisk FOU-satsningsområde, Aktivitet og deltagelse. Dette betyr en årlig tildeling på kr i 5 år. Første tildeling kom i Avdelingen må stille med tilsvarende ressurs. Incentivordningen vedr. publikasjoner og studiepoengproduksjon mastermoduler, kr Kr er tildelt PFT for produserte SPE i 2010 på videreutdanninger/mastermoduler som ikke er tildelt studieplasser. Kr er fordelt på programmene forholdsmessig etter hvor mange publikasjonspoeng de produserte i PBV PET PFT PSU PVE Publikasjonspoeng 7 1,66 5,74 0,5 0,16 Tildeling Samarbeidsmidler praksisfeltet, kr Det er avsatt kr i samarbeidsmidler. Disse blir fordelt etter søknader, på ulike prosjekt i løpet av våren. Master i barnevern og master i aktivitet og bevegelse, kr Det er planlagt oppstart av master i barnevern og master i aktivitet og bevegelse høsten 2012, så tildelingen gjelder ett kull på hver og med halvårsvirkning. Budsjettfinansierte videreutdanninger og omdisponering til økt opptak på vernepleie Komm. Barn og unge våren 2012 kr Videreføring økt opptak ved PVE 5 SPE Opptak høst 2009(halvårsvirkning) kr Videreføring økt opptak ved PVE 5 SPE Opptak høst 2010(helårsvirkning) kr

12 Mindreforbruket fra 2011 er ikke klart enda og fordeles ikke i denne saken. Til sammen er det disponert kr i 2012budsjettet. 6. Spesifisert forslag til budsjettfordeling Ramme 2012, Avdelingsadm Lønn 8 stillinger, 0,35 stillinger satsningsmidler Variable lønnsutgifter Felles driftsutgifter Div. administrasjonsutgifter Intern service Kopimaskiner IKT prisvekst Sum felles driftsutgifter Programovergripende fagutvikling Strategiske midler dekan Internasjonalisering 1.hjelps kurs Praksismidler (ufordelt) Oppgradering studieleder Kvalifisering PAU SUM Programovergripende fagutvikling Sum ramme 2012 Beløp Ramme 2012, PAU 3200 PAU, 7,4 stillinger Div. variabel lønn Beløp Div. drift 496 Prof Ramme Ramme 2012, PBV 3250 PBV, 10,7 stillinger, + 1,55 still. satsningsmidler Div. lønn Div. drift KD-stipend FOU-midler 15% koordinator utsatte barn og unge Incentiv publikasjoner Beløp

13 Master i barnevern* 375 Komm. Barn og unge våren Ramme *Vil bli lagt inn i egen budsjettenhet Ramme 2012, PET 3300 Beløp PET, 10,4 stillinger ,15 still. satsningsmidler 686 Div. variabel lønn 735 Div. drift 870 KD-stipend 142 FOU-midler Aktivitet og deltagelse 500 *Master i aktivitet og bevegelse 375 Incentivordn. Publikasjoner 50 Ramme *Vil bli lagt inn i egen budsjettenhet Ramme 2012, PFT 3350 Beløp PFT, 10,4 stillinger ,2 still. satsningsmidler 657 Div. variabel lønn 768 Div drift 727 KD-stipend 196 FOU-midler 90 15% koordinator motorisk atferd 108 Incentivordn. SPE-prod 24 Incentivordn. Publikasjoner 171 Ramme Ramme 2012, PSU 3400 Beløp PSU, 10 stillinger ,2 still satsningsmilder 153 Div. variabel lønn 731 Div. drift 414 Incentivordn. Publikasjoner 15 Ramme Ramme 2012, PVE 3500 Beløp PVE, 11,4 stillinger Div variabel lønn 829 Div. drift 478 Incentiver publikasjonspoeng 5 Økt opptak 2009 PVE 5 SPE V12 98 Økt opptak 2010 PVE 5 SPE V12+H Ramme

14 Bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA) Bidragsaktivitet (BA) Budsjett for 2012 for bidragsaktivitet viser fortsatt en liten økning av kostnader i forhold til inntekter. Dette innebærer at vi skal redusere et tidligere opparbeidet mindreforbruk. Det er søkt om NFR-midler på kr 12 mill med en periode på 3 år. Svar på denne prosjektsøknaden vil vi motta i februar d.å. Beløpet er ikke medtatt i budsjett for Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge endres til at HiST AHS m/flere inviteres til å konkurrere om oppdragsavtale. Tidligere har vi mottatt tilskudd til denne utdanningen. Beløpet tilsvarer ca. kr 2,2 mill over en to-årsperiode. Studiesteder for denne videreutdanningen vil fom høsten 2013 bli valgt på grunnlag av anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser. Hvis vår søknad vinner fram, endrer utdanningen i økonomisk forstand status fra bidragsaktivitet til oppdragsaktivitet. Budsjett 2012 Tekst NFR Totalt BOA (inkl. NAKU) alle tall i hele 1000 TOT. INKL. NFR Inntekter Lønnskostnader Driftskostnader SUM kostnader Periodens resultat (BA) (avregning) Oppdragsaktivitet (OA) Inntekter og kostnader vil være stabile på et lavt nivå, men muligens med en liten økning. Dette kan endre seg ut fra økt etterspørsel fra praksisfeltet i forbindelse med de helse- og sosialfaglige reformene og som resultat av høgskolens pågående utviklingsprosjekt for eksternt finansiert etter- og videreutdanning. 14