Råde Kirkelige Fellesråd

Transkript

1 Råde Kirkelige Fellesråd Foto: Eigil Tangen Forslag til budsjett 2015

2 Råde kirkelige fellesråd Kommentarer til driftsbudsjettet Stab Reelt Kirkeverge 1,0 årsv. 1,0 Sekretær 0,4 årsv. 0,4 Menighetspedagog 1,0 årsv. 0,75 25% dekkes av trosopplæringsmidler fra staten Kantor 1,0 årsv. 0,70 30% engasjement i kulturskolen. Kirketjener 1,0 årsv. 1,0 Det gjøres oppmerksom på at kirketjener utfører store deler av sin som på kirkegården. Det er oppgaver som er pålagt kirken som gravferdsforvalter etter Gravferdsloven. Dette er en tjeneste som ytes alle kommunens innbyggere uavhengige av om de er tilsluttet kirken eller ikke. Lønn Det er ved beregning av lønnsbudsjettet for 2015 tatt hensyn til en lønnsvekst på 3,0 %. Årets oppgjør kom i havn med en ramme på 2,15%. Videre er det lagt til 15 % ved beregning av pensjonsinnskudd. Budsjettet for 2014 manglet justeringer av enkelte lønnsposter. Dette er nå rettet opp. Det gjøres oppmerksom på at det er en uavklart sak i forhold til lønnsjustering som vil få innvirkning. Men i og med at saken ikke er avklart er dette ikke hensyntatt. Totalt vil det kunne dreie som om ca Kirkekontoret har en meget lav bemanning til å betjene den store etterspørselen som er. Det er i dag 1,4 årsverk for dette formål (kirkeverge 1,0 og sekretær 0,4) Sekretæren har arbeidstid i samsvar med kontorets åpningstider. Dette medfører en stor belastning på de merkantile resurser. Det hadde vært ønskelig å kunne styrke staben med ytterligere 0,4 årsverk. Dette ville koste ca inkl sosial avgifter. Det gjøres oppmerksom på at det ikke utbetales godtgjørelser til rådsmedlemmer, ei heller godtgjørelse til leder. Det er ønskelig å kunne gi en kompensasjon på linje med kommunal praksis, men vi ser ikke at det er mulig innenfor eksisterende rammer. Øvrige kostnader Vi forsøker hele tiden å ha fokus på om det er områder hvor det er mulig å effektivisere for om mulig å spare kostnader. I den kalde årstiden legges samlinger som ellers holdes i kirken til menighetssenteret osv, slik at vi slipper å varme opp kirkene. Allikevel ser vi at det ligger store utfordringer på energiområdet. Vi avventer en rapport fra KA som går på inneklima i kirkene. Flombelysning av kirkene er en stor post. I første omgang ser vi på om det kan være mulig å bytte lyspærer til sparepærer, evt muligheter for å bytte til andre type lyskastere som f.eks led. Det er gjort forsøk med det andre steder og det undersøkes nærmere om det kan være noe å hente her. Det kan være aktuelt å slå av lyskasterne, dette vil ha sine ulemper bla med tanke på hærverk osv.

3 Det hadde også vært ønskelig å kunne ha midler til sosial tiltak for både ansatte og medlemmer i råd og utvalg. Det er meget beskjedent med tiltak for ansatte, dette er synd fordi det er behov for rom til å kunne bygge stab. På kontorsiden har det i løpet av året vært gjort flere tiltak som vil spare penger. Det er inngått ny avtale om leasing av kopimaskin, besparelse ca årlig. Videre er det sagt opp avtaler abonnementer vi mener vi kan klare oss uten. På den byggetekniske siden er det meldt inn behov når det gjelder investeringer. Det har i budsjettet vært nødvendig å øke vedlikeholdsposten noe. Dette er gjort med tanke på Furuly og særskilte utfordringer vi har der med tanke på fuktighet som står mot murene. Det vil derfor være nødvendig med utvendig drenering. Det har også vært nødvendig å justere noe på forsikringspremiene. Med unntak nevnte forhold er det kun mindre endringer på enkeltposter i forhold til budsjettet for Inntekter Kirkens totale budsjetterte inntekter er hele tusen Overføringer fra kommunen inkl. tjenesteyting hele tusen Trosopplæringsmidler 362 Lønnstilskudd 190 Brukerbetalinger 538 Gaver/offringer etc 293 Leieinntekter 470 Annonseinntekter menighetsblad 137 Øvrig 247 På inntektssiden er det lagt inn en økning av husleieinntekter samt en økning av festeavgiften på ca 2 % + 5,0 kr.

4 Investeringsbehov Kirken/Gravferdsforvaltningen i Råde Tomb kirke: Maling av kirken. Det er ca 8-9 år siden kirken sist ble malt. Malingen sprekker opp og kirken må skrapes og males. I første omgang er maling et viktig for å vedlikeholde og ivareta bygget. Vi har også det estetiske i det ved at kirken som ligger ganske fremtredende plassert ser lite representativ ut. Anslag på malearbeidene er ca Dette inkluderer leie av stillaser. Råde kirke: Reparasjon av fasaden ved Råde kirke. Råde kirke er automatiske fredet i medhold av lov. Det betyr at vi er pålagt å følge føringene fra Riksantikvaren. I løpet av 2011 og 2012 ble sementpussen på fasadene til kirken fjernet og erstattet med våtlesket kalk. Arbeidene er utført på god måte og det meste av pussen står fint. Etter vinteren 2013 oppstod det sår i pussen og denne ble reparert med våtlesket kalk. De reparerte områdene står seg men har oppstått sår andre steder på tårnet. Det var i april en befaring ved kirken med representanter fra Riksantikvaren til stede. Det ble utarbeidet rapport etter befaringen og Riksantikvaren har fattet vedtak om at reparasjonsarbeidene skal utføres i tradisjonell kalkpuss. Den tradisjonelle kalkpussen må påføres i tidlig på sesongen og arbeidene bør helst være avsluttet før utgangen av juni. Den er avhengig av gunstige klimatiske forhold for å herde riktig. Dette med hensyn til varme, fuktig etc. Dette ble nøye fulgt av entreprenøren og blir ikke satt spørsmål ved av Riksantikvaren. Det ble opplyst at Riksantikvaren kunne ha økonomiske midler å bidra med. Dette må søkes om. Det ble gitt løfte om støtte eller eventuell størrelse på støtten. Derfor er totalkostnaden for reparasjonsarbeidet oppgitt og eventuell støtte vil komme til fradrag. Kostnadsoverslaget fra murerfirmaet er på kr Dette tar ikke hensyn til at det er noe blikkenslager arbeider som burde vært gjort blant annet for å lede vannet lenger ut fra kirkeveggen. Vi har ikke oversikt over hva dette vil beløpe seg til. Tårn og apsis (tak over kor) består av trefliser som blir tjærebehandlet. Sist gang dette ble gjort var etter det jeg kan finne i våre papirer i Nå er det behov for å gjøre dette på nytt. Tårnet i kirken er ca 35 m høyt og det er derfor behov for å leie en stor lift. Treflisene børstes og vaskes, over apsis vil det være behov for å bytte ut noen fliser. Prisoverslag for tårnet er ca t.kr og for apsis ca t.kr. Totalt ca Avfukter til Råde kirke. Det er over noe tid foretatt målinger av fuktighetsnivået i kirke. Den har vist en luftfuktighet på 97 %. Dette er langt over det som ansees som akseptabelt nivå. Sist vinter ble det derfor utført diverse tiltak innfor vedlikeholdspostene i driftsregnskapet. Blant annet ble ovnene under benkene senket slik at varmen i større grad går ut i luft og man får en bedre varmeeffekt. Temperatur og fuktighetsutslag blir ved dette mindre, dessverre betyr dette høyere fyringsutgifter. Videre ble grunntemperaturen i kirken hevet og det ble kjøpt inn en avfuktingsmaskin. Maskinen som skal være av de større har en kapasitet på 400m3, men det totale volum inne kirken anslås til ca 1800 m3. Disse tiltakene har medført at man i gode perioder klarer å senke luftfuktigheten ned mot 60 % oppe på galleriet rundt orgelet. Nede i koret ligger fuktigheten på ca % høyere. Sist sommer med lite nedbør og høye temperaturer har vi klart å holde luftfuktigheten stabilt på rundt 60 %, men nå med høsten og mer nedbør øker den igjen. Hvorfor er den høye luftfuktigheten så farlig? Ved vedvarende høy luftfuktighet står man i fare for å utvikle muggsopp i kirken. Fuktigheten vil også kunne sette seg i treverket og starte prosessere som vil medføre store sopp og råteangrep. Ref Aremark kirke hvor de hadde store angrep av muggsopp og måtte gjennom en større renovering som til slutt endte på betydelige beløp.

5 I kirken finnes det objekter av stor antikvarisk verdi som altertavlen. Videre har vi kostbare instrumenter. I tillegg til orgelet har vi et konsertpiano som ved innkjøp kostet Ved dårlig klima vil kvaliteten på dette reduseres raskt. Videre ser vi at maling krakelerer og flasser av. Det er gjort undersøkelser og det foreligger tilbud om installasjon av avfuktingsanlegg. Tilbudet fra Ateam Inneklimaservice AS, antyder en kostnad på kr eks mva. Tilbudet inkluderer ikke bygningsmessig arbeid, elektrikerarbeid, rørleggerarbeid, stillas og løfteutstyr. På spørsmål om hva som kan ligge av kostnader som ikke er inkludert så er dette vanskelig å anslå. Den som opprinnelig var på befaring i kirken hadde sluttet. Men man trodde ikke at det ville dreie seg om større inngrep, så det antydes ca % tillegg på kontraktsummen. Dette er et større prosjekt som må skje i samarbeid med Riksantikvaren. Traktorgraver. Nåværende graver ble innkjøpt i Det er stort flertall av begravelser i Råde og graveren er jevnlig i bruk og det er til dels stor slitasje på den. I løpet av 2016 bør det vurderes å bytte graveren. Vedlagt følger priseksempel på en aktuell graver eks mva. Råde kirkelige fellesråd forslag til vedlikeholdsprosjekter/investeringer i perioden Utbedring tak over apsis og spir Råde kirke Utvendig malearbeid Tomb kirke Vedlikehold av fasader på Råde kirke Avfuktingsanlegg Råde kirke Traktorgraver Gravferdsforvaltningen Råde Pål M. Lia Kirkeverge i Råde

6 Budsjett Budsjett Endr Fastlønn Avtalefestede tillegg Vikarer Avtalefestede tillegg Trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum Lønn Kontormatriell Faglitteratur Aktivitetsrel. Forbruksmatr./utstyr/tjeneste Matriell dåpsopplæring Annet forbruksmatriell Arbeidstøy, verneutstyr Utgifter ved arrangementer Velferdstiltak Utstyr stell av legatgraver Andre driftskostnader Porto Port menighetsblad Telefonutgifter Banktjenester Datakommunikasjon Annonser, reklame, info, representasjon Trykking Gaver v/representasjon Opplæring/kurs - ikke oppgaavepl Utg./godtgj. Reise/diett, oppg.pl Reiseutg./drift av egne transportmidler Energi Forsikring bygg og anlegg - personer Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer og lisenser Kopieringsataler Kontingent KA

7 Budsjett Budsjett Endr Inventar og utstyr IT-utstyr Leie/leasing/kjøp maskiner Vedlikehold byggetjenester Vedlikehold anlegg Vedlikehold Utstyr Renovasjon kirkegård Serviceavtaler og reparasjoner Matrialer til vedlikehold Renhold, vaskeri og vaktmestertjenester Vakthold og vektertjenester/alarmsystemer Konsulentjtnester/kjøpte tjenester Kommunal tjenesteyting Momskomp drift - utgiftsføring Overf. Vennskapsarb. Romania Renteutgifter Avdragsutgifter Overføring til investeringsregnskapet Sum andre kostnader Sum kostnader Brukerbetaling kirkelige tjenester Preludering av gravferd Betaling fra deltakere/egenandel Inntekter ved arrangement Salg av varer/tjenester/gebyrer utenfor avg. Omr Salg av annionser, avg.fritt Husleieinnt. / festeavgift Leieinntekter fra korttidsbarnehagen Festeavgift Momskomp driftsregnskapet Refusjon fra kommunen/komm. Inst OU-fond ansatte Lkalk. Innt. Ved kommunal tjenesteyting Tilskudd fra staten/statlige inst Tilskudd fra kommunen/komm. Inst Offer innsamlet til egen virksomhet Offer egen virksomhet, Tomb kirke Offer egen virksomhet. Råde kirke Tilskudd/gaver fra andre Gaver tilmenighetsarbeidet Renteinntekter Sum inntekter Sum funksjon 0 0 0