Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: Mandag Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 110/02 Godkjenning protokoll PS 111/02 Referatsaker PS 112/02 Fastsettelse av vedtekter for Nordkapp Havn KF PS 113/02 Budsjettreguleringer etter tertial nr PS 114/02 Kommunestyret- og fylkestingsvalget 2003 PS 115/02 Medlemskap i Vest-Finnmark regionråd PS 116/02 Nordkapp kommune Budsjett Økonomiplan PS 117/02 Søknad om tilskudd og lån PS 118/02 Valg av pensjonsleverandør - Nordkapp kommune PS 119/02 Honningsvåg skole 1. byggetrinn Bernt-Aksel Jensen ordfører Liv Storhaug sekretær

2 PS 110/02 Godkjenning av protokoll Formannskapet godkjenner protokoll av PS 111/02 RS 117/02 RS 118/02 RS 119/02 RS 120/02 RS 121/02 Referatsaker Vedr. forsikringer til Nordkapp kommune Finnut Consult AS Forslag til organisering av 110-sentral i Nord-Norge Kamøyvær kirkegård Kirkevergen i Nordkapp Skallhalsen vindpark på Magerøya, i Vadsø, Berlevåg og Kjøllefjord. Fastsettelse av konsekvensutredningsprogram Uttalelse vedr. felles Nord-norsk 110-sentral Hammerfest kommune RS 122/02 Protokoll fra styremøte i Helse Finnmark HF RS 123/02 RS 124/02 RS 125/02 RS 126/02 RS 127/02 Merking av oppdrettsanlegg Fiskeridirektoratet Region Finnmark Brannsynsrapport Nordvågen samfunnshus Ferdig utgave av hovedfag - fiskerikandidatoppgave - Bjørg Helen Nøstvold Godkjenning av fylkesplan for Finnmark , Kongelig resolusjon - Miljøverndep. Satsningsbibliotek - skriv fra Finnmark fylkesbibliotek RS 128/02 Skatteinngangen for oktober måned 2002

3 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 02/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Fastsettelse av vedtekter for Nordkapp Havn KF Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 100/02 Formannskapet /02 Kommunestyret /02 Formannskapet Kommunestyret Resymé: Rådmannens innstilling: Kommunestyret fastsetter det framlagte forslag til vedtekter for Nordkapp Havnevesen KF med følgende endringer: 1. Foretaket benevnes Nordkapp Havn KF 2. Daglig leder har tittel Havnesjef 3. 2 Formål og ansvarsområde, nytt pkt. Nordkapp Havn KF kan pålegges andre oppgaver, slik som f. eks. næringsutvikling og markedsføringsoppgaver i samarbeid med kommunen og næringslivet Valg av sammensetning av havnestyret. Følgende setning i første avsnitt foreslås tatt ut (unødvendig begrensning). Blant disse medlemmene velger kommunestyret selv havnestyrets leder og nestleder Havneadministrasjonen og den daglige ledelse. Det foreslås at overskriften endres til: 6 Daglig ledelse Første avsnitt endres til: Nordkapp Havn KF skal ha en daglig leder, Havnesjef som leder det havneadministrative arbeidet Havnestyrets møter Andre avsnitt endres til: Innkalling til møte sendes normalt skriftlig med minst seks dagers varsel til alle personer som har møterett. Sakslisten og dokumentene til møtet skal sendes ut senest 6 dager før møtet. Siste avsnitt endres til: Kommunestyret fastsetter godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av havnestyret. 7. Vedtektene iverksettes fra og med 1. januar 2003

4 Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret fastsetter det framlagte forslag til vedtekter for Nordkapp Havnevesen KF med følgende endringer: 1. Foretaket benevnes Nordkapp Havn KF 2. Daglig leder har tittel Havnesjef 3. 2 Formål og ansvarsområde, nytt pkt. Nordkapp Havn KF kan pålegges andre oppgaver, slik som f. eks. næringsutvikling og markedsføringsoppgaver i samarbeid med kommunen og næringslivet Valg av sammensetning av havnestyret. Følgende setning i første avsnitt foreslås tatt ut (unødvendig begrensning). Blant disse medlemmene velger kommunestyret selv havnestyrets leder og nestleder Havneadministrasjonen og den daglige ledelse. Det foreslås at overskriften endres til: 6 Daglig ledelse Første avsnitt endres til: Nordkapp Havn KF skal ha en daglig leder, Havnesjef som leder det havneadministrative arbeidet Havnestyrets møter Andre avsnitt endres til: Innkalling til møte sendes normalt skriftlig med minst seks dagers varsel til alle personer som har møterett. Sakslisten og dokumentene til møtet skal sendes ut senest 6 dager før møtet. Siste avsnitt endres til: Kommunestyret fastsetter godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av havnestyret. 7. Vedtektene iverksettes fra og med 1. januar 2003 Enstemmig vedtatt med følgende tillegg: 5 Styrets funksjonstid settes til 2 år. 7 Saksliste kunngjøres i lokalmedia og saksdokumentene legges ut på kommunens hjemmeside. 11 Avklare innholdet i Lov av 8. juni 1983 nr. 51. Vedtak i Havnestyret : 1. Havnestyret går inn for at Nordkapp havnevesen organiseres som kommunalt foretak fra januar 2003.

5 Omorganiseringen skal ikke føre til oppsigelser eller omplasseringer, men alle ansatte, havnefogd, sekretær, havnebetjenter og renholder i Nordkapp havnevesen overføres direkte til Nordkapp havnevesen KF. Nordkapp havnevesen fastsetter det framlagte vedtektsforslaget som vedtekt for Nordkapp Havnevesen KF. Saken fremmes for kommunestyret og kommunestyret vedtar vedtektene slik de foreligger fra havnestyret. 2. Vedtektene trer i kraft fra 1. januar Mindretallet stemte for Rådmannens innstilling. Behandling i Kommunestyret : Vedtak i Kommunestyret : Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: Saken utsettes til kommunestyremøtet 10. desember Ved særskilt votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Utredning: Kommunestyret vedtok følgende 25. juni 2002 i sak 41/02: Nordkapp Havnevesen omgjøres til Kommunalt foretak. Rådmannen utarbeider vedtekter for Nordkapp Havn KF, som skal vedtas av Kommunestyret. Den nye organiseringa gjøres gjeldende fra og med neste kommunevalg. Enst. Kommunestyret har fastslått at Nordkapp Havnevesen omdannes til kommunalt foretak, som legges under Kommunestyret. Det er Kommunestyret som fastsetter økonomiske rammer og økonomiplan for havnestyrets virksomhet. Kommunestyret opprettet havnestyret og styret ansetter daglig leder på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner. Rådmannen foreslår at foretaket skal benevnes Nordkapp Havn KF og at daglig leder har tittelen Havnesjef. Dette for å markere at det har skjedd en selskapsdannelse, samt å tydeliggjøre stillingstittelen. Stortinget har ved lovendring av 29. januar 1999 foretatt endringer i kommunelovens 11 om kommunale og fylkeskommunale bedrifter. Endringen trådte i kraft 1. januar En rekke havner og annen kommunal virksomhet er det siste året omdannet til kommunale foretak. I Finnmark gjelder dette foreløpig havnene i Alta, Båtsfjord og Loppa. I tillegg er det

6 vedtatt at havnene i Hammerfest, Sør-Varanger og Vadsø skal bli kommunale foretak. Bakgrunnen for dette er blant annet behovet for å skille ut den ordinære forretningsmessige driften av havna. På denne måten vil det bli et skille mellom den overordnede politiske styringen av havna, og den ordinære forretningsmessige driften som bør overlates til et profesjonelt styre og ikke skje på politisk grunnlag. Organisasjonsformen Kommunale foretak går lengre i fristillingen dvs. gir klarere ansvarslinjer til den øvrige kommunale forvaltning enn det som gjelder for de kommunale sektorene. Det er imidlertid fortsatt ikke skille mellom foretakets økonomi og kommunens økonomi. Kommunelovens regler om økonomiforvaltning vil gjelde også for foretaket. Kommunale foretak er en del av kommunen som juridisk person. Styrets myndighet er i utgangspunktet som styret i et aksjeselskap. I forarbeidene til lovendringen uttales det at man har lagt vekt på å etablere en ryddig organisasjonsform med klare ansvarslinjer. Myndigheten vil imidlertid fortsatt være begrenset til de budsjettfullmakter som kommunestyret til enhver tid har gitt. Styret er direkte underordnet kommunestyret, og daglig leder underordnet styret. Rådmannen har i henhold til 72 innenfor styrets myndighetsområde ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. Rådmannen kan likevel instruere foretakets ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet saken. Før styret treffer vedtak i sak som skal behandles av kommunestyret skal Rådmannen være gitt anledning til å uttale seg om saken. Styret har alminnelig kompetanse til å representere foretaket utad og til å inngå avtaler på kommunens vegne i saker som ligger innenfor foretakets formål. Forskjellen i representantrollen mellom kommunestyret og selskapsstyret kan oppsummeres på følgende måte: Kommunestyret: Folkevalgt Hele kommunen Partipolitikk/ideologi Kollektivt ansvar Alle innbyggerne Fordeling Forvaltning/Monopol Samfunnsøkonomi Kommunens adm. Offentlig verv Selskapsstyre: Personlig valgt Selskapet Norges lover Personlig ansvar Kundene/brukerne Verdiskaping Marked/Konkurranse Bedriftens økonomi Selskapets leder Privat verv Styrets rolle blir blant annet å ivareta følgende: Forvalte verdiene i foretaket Føre tilsyn og kontroll med driften av foretaket Styre og lede virksomheten ut fra den konkurransesituasjon foretaket til en hver tid befinner seg

7 Stake ut kursen for foretakets utvikling Tilsette daglig leder Daglig leders rolle blir blant annet følgende: Leder den daglige driften av foretaket Forbereder beslutningsgrunnlaget for styret Leder gjennomføringen av styrets vedtak Får sine fullmakter fra styret Er underordnet styret som kollegium Utøver arbeidsgiverrollen. Offentlighetslov/forvaltningslov: Foretaket vil som en del av kommunen være omfattet av forvaltningsloven og offentlighetslovens virkeområde. Revisjon: Revisjon av kommunale foretak skal skje ved kommunens egen revisjon. Dette har sammenheng med at kommunale foretak er en del av kommunen som juridisk person og dets regnskap er derved en del av kommunens regnskap. Ansatte: Dagens ansatte i Nordkapp Havnevesen ansettes automatisk i Nordkapp Havn KF. Denne overføringen endrer ikke på de ansattes ansettelsesforhold eller pensjonsrettigheter. I henhold til kommunelovens 70 er det styret som ansetter daglig leder. Nordkapp Havnevesen ved Havnefogden har fått utarbeidet et forslag til vedtekter for foretaket. Etter rådmannens oppfatning er dette er godt forslag. Rådmannen har imidlertid noen merknader til forslaget. Disse fremgår av innstillingen. Nordkapp Havnestyre vil behandle saken på møtet 31. oktober Havnestyrets vedtak vil bli lagt på saken. Rådmannen foreslår at foretaket opprettes fra og med 1. januar Styre til Nordkapp Havn KF oppnevnes av Kommunestyret på møtet 10. desember 2002.

8 Nordkapp kommune Arkiv: 2 Saksmappe: 02/ Saksbehandler: Gunnar Håkonsen Dato: Budsjettreguleringer etter tertial nr Nordkapp havnevesen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 025/02 Havnestyret /02 Formannskapet Rådmannens innstilling: Havnestyret tar vedlagt budsjettregulering til orientering. Budsjettreguleringene oversendes formannskapet for godkjenning. Utredning: Nordkapp havnevesen fremmer med dette forslag til budsjettregulering med utgangspunkt i regnskapssituasjonen pr og etter tertialrapport nr.2/02.

9 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 02/ Saksbehandler: Jens-Terje Mathisen Dato: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 114/02 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: Nordkapp kommunestyre fastsetter at det skal avholdes valg til kommunestyre og fylkestinget også søndag 14. september 2003 i Honningsvåg stemmekrets. Formannskapet oppnevnes som valgstyre med ordføreren som leder og varaordføreren som nestleder. Kommunestyret delegerer til valgstyret myndigheten til å oppnevne stemmestyrer i de enkelte stemmekretser. Utredning: Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget for 2003 er fastsatt til mandag 15. september Hvert enkelt kommunestyre kan vedta at det også skal holdes valg søndag 14. september. I Nordkapp har det vært vanlig å avholdt valg søndag i Honningsvåg stemmekrets. Vi har nå fått en ny valglov og det betyr at kommunestyret må foreta valg av valgstyre på nytt og også delegere myndigheten til å oppnevne stemmestyrer på nytt.

10 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 02/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Medlemskap i Vest-Finnmark regionråd Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 115/02 Formannskapet Kommunestyret Resymé: Nordkapp kommune er i dag formelt medlem av Midt-Finnmark Regionråd. Dette regionrådet skulle være et samarbeidsorgan for kommunene Karasjok, Lebesby, Nordkapp og Porsanger. Rådet skulle ha et formalisert samarbeid innenfor saker der det kunne være fordelaktig å opptre samlet overfor sentrale og fylkeskommunale myndigheter. Midt-Finnmark regionråd besto av ordfører, rådmann og næringskonsulent i de samarbeidende kommuner. Det har imidlertid ikke vært avholdt møte i regionrådet siden høsten Det vil si at i praksis så er dette samarbeidet lagt på is. I dag er det en rekke forhold som tilsier at Nordkapp kommune bør rette fokus mot vestfylket og Hammerfest området. Rådmannens innstilling: Kommunestyret gir sin tilslutning til administrasjonens utredning, og godkjenner at Nordkapp kommune søker om medlemskap i Vest-Finnmark regionråd. Kommunestyret vedtar de foreliggende vedtektene for Vest-Finnmark Regionråd Utredning: Historisk sett har Nordkapp kommune tilhørt Midt-Finnmark regionen. Dette har sammenheng med vår geografiske plassering midt på Finnmarkskysten. Regionsamarbeidet i Midt-Finnmark går tilbake til 70-tallet. Regionsamarbeidet har i stor grad vært innrettet mot samferdselssaker, turisme og fiskerinæringen. I tillegg er det opprettet en del faginstitusjoner i midtfylket som etter hvert fikk hele regionen som ansvarsområde. Dette er tilbud som næringsmiddeltilsyn, PPD, RSK m.m.

11 Det har vært prøvd å holde liv i Midt-Finnmark regionråd på ordfører og rådmannsnivå uten noen form for fast sekretariatsordning. Dette har vist seg å være vanskelig å få til i det praktiske liv. På bakgrunn av sentrale myndigheters krav til regionalt- og interkommunalt samarbeid er det påkrevd at Nordkapp kommune snarest deltar i et aktivt regionsamarbeid. Dette kan oppnås på minst to måter. Det ene er å ta initiativ til å blåse liv i Midt-Finnmark regionråd, eller søke medlemskap i Vest-Finnmark regionråd. I dag er Finnmark i praksis delt inn i 3 regioner. Dette er Vest-Finnmark regionråd, Øst- Finnmark regionråd og samarbeidet mellom kommunene i indre Finnmark. Etter Rådmannens oppfatning vil det være mest naturlig for Nordkapp kommune å søke om medlemskap i Vest-Finnmark regionråd. Dette området og disse kommunene har en næringsstruktur og en kultur som samsvarer mest med Nordkapp kommune. I tillegg har kommunen flest sammenfallende næringsinteresser med kystkommunene i vest. Dette gjelder spesielt innenfor fiskeri, fiskeindustri, oppdrett, maritim virksomhet og fremtidig offshore virksomhet utenfor finnmarkskysten. Vest-Finnmark regionråd består i dag av kommunene Hammerfest, Alta, Hasvik, Måsøy, Kvalsund og Loppa. Regionrådet ble revitalisert i år 2000 bl.a. på bakgrunn av en del strategiske vurderinger om hva som ville være det beste for kommunene i regionen. Stikkordsmessig kan følgende nevnes: De store strukturendringene som har skjedd i offentlig og privat sektor. Sentralisering av offentlige og halvoffentlige oppgaver Kommersialisering og privatisering av offentlig og halvoffentlig virksomhet Krav til lønnsomhet Overgang fra fordelingspolitikk til rettferdighetslovgivning NOU 2000:22 Om oppgavefordeling mellom stat, region og kommune. Debatten rundt fylkeskommunens framtid og oppgaver/eksistens Distriktspolitiske virkemidler (RUP) Statens sterke styring av det regionale (fylket) og kommunale forvaltningsnivå gjennom økonomiske intensiver. Nasjonale reformer Inntektsoverføringer mellom stat, region og kommune Krav til effektivisering og fornyelse Framvekst av nye næringer IKT Oppdrett- og havbruksnæring Gass- og oljevirksomhet (Snøhvit) Turisme og opplevelsestilbud Kystsoneplanlegging

12 Infrastruktur over kommunegrenser Riks- og fylkesveier o Oppgraderinger o Nyanlegg o Drift og vedlikehold Hurtigbåter Flyruter/flyplasser Gods- og trafikkhavner IKT Vedtektene: Dagens vedtekter for Vest-Finnmark Regionråd ble vedtatt 1. juli Vedtektene sier noe om rådets organisasjonsform. Regionrådet skal ikke være, betraktes eller fungere som en overkommune med instruerende myndighet overfor enkeltkommuner. Den enkelte kommune (forvaltningsenhet) skal beholde og bevare sin integritet. Det fastslås innledningsvis at rådet skal koordinere enkeltsaker og samarbeidsforhold av felles interesse. Det er lagt opp til at rådet skal bestå av ordførerne og rådmennene altså den politiske og administrative ledelsen i hver kommune. Av dette kan det utledes at det herunder ligger implisitt at den enkelte kommune selv må håndtere ulike interne stridsspørsmål. Hammerfest kommune er vertskommune for regionrådet og ivaretar sekretariatsansvaret. Pkt. 2 sier noe om rådets virkefelt. Det essensielle her er at rådet fortrinnsvis skal ta hand om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses for kommunene i fellesskap. Av dette kan vi utlede at rådet ikke skal tjene særinteresser med mindre dette er i fellesskapets interesse. Kommunene må være åpen og ærlig på at det forefinnes saker og saksområder hvor kommunene i dag har ulike interesser av en slik art at disse ikke vil egne seg for behandling og vedtak på regionalt nivå. Dette er også forhold som i framtiden må ivaretas gjennom en utvikling av samarbeidsklimaet på en naturlig måte. Forhold knyttet til sekretariatet for rådet er regulert i pkt. 3. Rådet skal ha et bemannet sekretariat beliggende i Hammerfest. Rådet bestemmer sekretariatets bemanning, organisering og arbeidsoppgaver. Hammerfest kommune leier ut 50% av en rådgiverstilling. Fram til i dag har dette vært tilstrekkelig til å ivareta sekretariatsfunksjonene. Det er en uttrykt målsetting at kommunene ikke skal bygge opp et nytt og kostnadsdrivende skyggebyråkrati. Nøkkelen her ligger i at en lykkes i å integrere den enkelte kommunes kunnskaper og ressurser i et viljerelatert samarbeid. Pkt. 4 regulerer rådets økonomi, herunder fordeling av kostnader og en del finansieringsforhold. Hammerfest regionråd har i dag en årlig økonomisk ramme på kr Ca 2/3 av dette er knyttet til sekretariatskostnader. Det er grunn til å forvente at dette vil være tilstrekkelig i 2003 med mindre rådet vedtar å iverksette større tiltak. Pkt. 5 regulerer prosedyrer ved vedtektsendringer. Prosedyrer ved eventuell utmeldinger reguleres i pkt. 1.

13 Vurderinger: Den overordnede målsetting for regionrådet må være at en gjennom samarbeid skal kunne fastslå at samarbeidet: Er lønnsomt for alle Gir større påvirkningskraft for regionen og de enkelte kommuner Profilere Vest-Finnmark Av dette kan en utlede følgende forretningside: I konkurranse med andre regioner og interesseorganisasjoner skal regionrådet gjennom lobbyvirksomhet og påvirkning av politiske partier og besluttende offentlige og private organer etterstrebe å skape best mulige rammebetingelser og infrastruktur for kommunene og næringslivet i regionen. Erfaringene fra andre steder tyder på at de viktigste og ideelle suksessfaktorene er at: Det tas utgangspunkt i naturlige regioner med et naturlig regionsenter Det etableres et godt formelt grunnlag med viljeserklæring, vedtekter, kjøreregler og tiltaks/handlingsplaner Det sørges for god intern politisk forankring gjennom involvering og aktiv deltakelse Det bygges regionale relasjoner i kommuneorganisasjonene gjennom etablering av uformelle nettverk Regionrådet disponere personellressurser som kan fokusere sin innsats på regionen og regionale problemstillinger Regionrådet disponerer forutsigbare økonomiske ressurser Samarbeidet bygges opp rundt sikre suksesser og at stridsspørsmålene får modnes Det arbeides med både kortsiktige og langsiktige resultater for øye Det arbeides til beste for regionen ved at en lærer seg å håndtere uenighet Resultatene markedsføres som regionale I det samarbeidet som Nordkapp kommune ønsker å bli en del av er det store forskjeller mellom de respektive deltakende kommunene. Det er: - store geografiske avstander mellom kommunesentrene og til dels vanskelige kommunikasjonsforhold - forskjellige klimatiske rammebetingelser fra den nakne ytterste kyst til furuskogen i Alta - forskjellig næringsgrunnlag ensidig primærnæring (fiskerinæring) kontra service-/tjenesteytende næringer - store variasjoner i offentlig infrastruktur - store variasjoner i befolkningsgrunnlag fra til innbyggere - varierende livsholdninger spredt bosetting kontra urbanisering - varierende kompetansegrunnlag - forskjellige vekstindikatorer fraflytting kontra tilflytting - håndtering av samfunnsnedbygging kontra strukturelle behov for vekst

14 Tradisjonelt har det til tider vært en viss konkurranse mellom Hammerfest og Honningsvåg. Dette toppet seg bl.a. i forbindelse med bystatus diskusjonen tidlig på 90-tallet. Det blir derfor en viktig utfordring å være bevist på at det fortsatt kan være forhold som hindrer et konstruktivt samarbeid. Dette kan kun håndteres ved at grunnlag for mistillit ryddes av veien og at en får til et framtidig samarbeid basert på tillit. Verden er under stadig endring. Globaliseringssyndromet akselererer. Gamle og hevdvunne nasjonale samfunnsstrukturer forsvinner og nye dannes. Gamle maktstrukturer forsvinner og nye dannes. Den gamle planøkonomien legges i stadig større grad på hylla og erstattes av markedsøkonomi og markedsstyring den såkalte markedstilpassingen. Fordeling av knapphet på goder gjennom forvaltning erstattes på alle områder av rettighetslovgivning basert på den samme knapphet. Oppsummering: For Nordkapp kommune vil det på bakgrunn av bl.a. strukturelle endringer i Finnmark, samt av det ovennevnte være naturlig å knytte seg opp mot Vest-Finnmark regionråd. Nordkapp kommune har mye å bidra med i dette regionsamarbeidet. Vi har et næringsliv som er forholdsvis variert, med virksomheter både innenfor primærnæringene og service. I tillegg er kommunen sterk på reiseliv, og kan i samarbeid med regionrådet videreutvikle dette produktet slik at hele region kan få større effekt av turistnæringa. Nordkapp kommune har en kommunal tjenesteproduksjon hvor vi kan bidra positivt i et samarbeid med andre kommuner. Kommunen er i dag inne i et prosjekt i samarbeid med Bedriftskompetanse hvor det settes fokus på Snøhvit som marked. Vi er inne i sluttfasen med å utarbeide en strategi og handlingsplan for kommunens satsing mot Snøhvit og fremtidig olje og gassvirksomhet i Barentshavet. Det er etablert en prosjektorganisasjon i all hovedsak bestående av næringslivsaktører. Nordkapp kommune har søkt om og ønsker i større grad enn tidligere å knytte seg opp mot Vest-Finnmark når det gjelder 2. og 3. linjetjenester som fylkeskommunen og staten er ansvarlig for. Vi er medlem av Ytre Vest-Finnmark kommunale revisjonsdistrikt. Det er sendt søknad fra kommunen om deltakelse i RSK Vest-Finnmark (Regionalt kompetansekontor). Kommunens beveggrunn for å søke samarbeid med andre kommuner, i dette tilfelle på området barnehage- og skoleutvikling, er en erkjennelse av og overbevisning om, at det er hensiktsmessig å gå sammen med andre kommuner om å løse felles oppgaver: Hensiktsmessig faglig da et større fellesskap gir rikere muligheter for faglig samhandling og faglig utveksling og slik flere tilnærmingsmuligheter for utvikling og vekst. Hensiktsmessig økonomisk ved at samordning og samhandling i større fellesskap gir en mer rasjonell og effektiv forvaltning av økonomiske ressurser i vid forstand. Nordkapp kommune innser at det vil by på utfordringer for det etablerte samarbeidet å innlemme en ny kommune i et etablert samarbeid. En utvidelse betyr ikke bare en geografisk utvidelse, men også en utvidelse av antall kommuner og institusjoner og dermed flere å forholde seg til. Kommunen håper imidlertid at en eventuelle deltakelse fra Nordkapp

15 kommune også kan være en berikelse for de øvrige deltakerne, og vi er interessert i og tror at vi har noe å bidra med. Nordkapp kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 02/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Nordkapp kommune Budsjett Økonomiplan Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 116/02 Formannskapet Kommunestyret Resymé: Kommunestyret behandlet foreløpig tildeling av driftsrammer for 2003 under sak 033/02 i møtet 25. juni Nettorammene var som følger: 1.1 Sentraladministrasjonen 12,0 mill. 1.2 Oppvekst- og kultursektoren 33,0 mill. 1.3 Helse- og sosialsektoren 39,0 mill. 1.4 Tiltak og næring 0,5 mill. 1.5 Tekniske tjenester 5,5 mill. 1.6 Fellestjenester 9,0 mill. I tillegg ble det avsatt 5,5 mill. av totalrammen til fordeling drift som reservert bevilgning med sikte på dekning av økte lønns- og pensjonsutgifter. 6,5 mill. ble videre avsatt som udisponert netto overskudd. Det var for Oppvekst- og kultur og Helse- og sosial umulig å lage et konsekvensjustert budsjett som lå innenfor kommunestyrets netto rammebevilgning. Rådmannen påla derfor sektorene å sørge for at det ble prioritert minst 3 tiltak/tjenestetilbud innenfor hvert rammeområde som kan avvikles, eventuelt reduseres i omfang. Sektorene hadde frist fram til 15. september med å utarbeide første utkast til budsjett for Innen denne fristen skulle forslagene være behandlet i Avdelingsstyrene. Budsjettutvalget behandlet utkastet til budsjett for 2003 på møtet 7. oktober 2002 og justerte nettorammene som følger: 1.1 Sentraladministrasjonen 12.8 mill. 1.2 Oppvekst- og kultursektoren 35,2 mill. 1.3 Helse- og sosialsektoren 41,0 mill. 1.4 Tiltak og næring 0,5 mill. 1.5 Tekniske tjenester 5,5 mill. 1.6 Fellestjenester 9,0 mill.

16 Disse nettorammene er grunnlaget for Rådmannens forslag til budsjett for Rådmannens innstilling: Rådmannens forslag til Årsbudsjett for 2003 inkl. Økonomiplan for med Rådmannens innstilling, legges ut til alminnelig ettersyn. Kommunestyret innbys til å fatte sålydende vedtak: Det fremlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett samt økonomiplan for vedtas og fastsettes som Nordkapp kommunes Årsbudsjett 2003 og økonomiplan I forbindelse med budsjettvedtaket gjøres følgende enkeltvedtak: 1. Kr overføres som tilskudd til Nordkapp Menighet. Beløpet inkluderer rente- og avdrag på lån i forbindelse med bygging av nytt Menighetshus. Bevilgningen forutsettes brukt i tråd med prioriteringene i det tilsendte budsjettforslaget. Videre bevilges det kr i tilskudd til bårekjøring, samt kr til andre trossamfunn. Det innføres en avgift på kr 500 der kirkegårdsmyndighetene må fjerne gravminner. Festeavgiften heves fra kr 40 til kr 50 pr. år. 2. Budsjettert lønns- og pensjonsøkning samles på ansvar Bevilgningen disponeres av Rådmannen. 3. Det opptas formidlingslån (Startlån) i Husbanken for videre utlån til boligformål på kr Til delvis finansiering av investeringer, opptas lån kr Herav til Havneformål inntil kr xxx. 5. Ved ledighet i stillinger skal Rådmannen fortløpende vurdere om det skal foretas ansettelse, eller om stillingen skal holdes vakant inntil videre (jfr vedtatt delegasjonsreglement). 6. Det framlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Nordkapp havnevesen for 2003 vedtas. Fastsetting av avgiftsregulativ for Nordkapp havnevesen er delegert til Havnestyret. Kommunestyret tar Havnestyrets vedtak om avgiftsregulativ til etterretning. 7. Omlegging av renholdstjenestene ved Nordkapp Helsesenter, kjøp av renholdstjenester innen hjemmebasert omsorg samt endring av turnusplan ved kjøkkenet på Nordkapp Helsesenter gjennomføres om omtalt under rammeområde 1.3.

17 Besparelsene skal gå til å styrke bemanningen ved sykehjemsavdelingen på Nordkapp Helsesenter. 8. Kommunestyre slutter seg for øvrig til de innsparings- og omorganiseringstiltak som omtales i Rådmannens utredning. Utredning: Driftsbudsjettet for Nordkapp kommune er redusert betydelig, og da spesielt de 2-3 siste årene. Dette sammen med økte inntekter har ført til at kommunen i dag har en viss økonomisk handlefrihet. Denne politiske handlefriheten er på ca 4 mill. Rådmannen vil imidlertid på det sterkeste fraråde at noe av denne avsetningen tas ut i økte driftsutgifter. Kommunen skal de nærmeste årene foreta til dels store investeringer slik at det vil være en trygghet å ha penger på bok. Dette vil sikre tjenestetilbudet til befolkningen mot for store svingninger fra år til år. Det må i tillegg påpekes at den innstramningen som er gjort de siste årene ikke kan fortsette uten at det får negative konsekvenser for tjenesteproduksjonen. Dette vil likevel ikke si at omorganisering og effektivisering av tjenesteproduksjonen skal stoppe opp. I Rådmannens forslag til budsjett er det lagt opp til omfordeling innen de enkelte rammeområdene som følger av alternative måter å organisere/drive tjenestene på. Dette gjelder spesielt inne Helse- og sosialsektoren, hvor det frigjøres 2 årsverk som kan gå til å styrke kvelds- og helgebemanningen ved sykehjemsavdelinga på Nordkapp Helsesenter. Pensjonsutgiftene forventes å bli ekstraordinært høye også i Dvs. at det må settes av inntil 18% av pensjonsgrunnlaget. Dette utgjør ca 5 mill mer enn ved et normalår. I tillegg vil helårseffekten av årets lønnsoppgjør og neste års lønnsoppgjør føre til økte lønnskostnader på ca 5,5 mill. På toppen av dette er utgiftene til Statens Pensjonskasse økt med 5%. Nordkapp kommune vil få en økning i inntektene på 4,8 mill neste år. Totalt fører dette til en merkbar reduksjon i kommunens handlefrihet. Det som på kort sikt kan forbedre Nordkapp kommunes økonomiske handlefrihet er rentenedgang og at pensjonskostnadene kommer ned på et normalt nivå. En slik situasjon vil raskt tilføre kommunen 4-5 mill. til driften. Rammeområdene 1.1 Sentrale styringsorganer. Sentraladministrasjonen Rammeområdet omfatter folkevalgte, politiske organer og sentrale administrative funksjoner og tjenester. Budsjettet for sentraladministrasjonen viser i sum en netto utgiftsramme på Områdets brutto driftsutgifter er , og driftsinntekter Det er satt av en reservert tilleggsbevilgning på som skal dekke økte lønns- og pensjonskostnader for Sammenlignet med inneværende års opprinnelige budsjett (med fradrag av tilleggsbevilgning), innebærer dette en økning av nettorammen på , noe som stort sett tilsvarer den økte avsetningen til kirkelige formål. Nordkapp kommune har inngått et forpliktende samarbeid med Nordkapp Reiseliv og Honningsvåg Handel og Industriforening vedr. organisering av næringsarbeidet i kommunen. Næringsforeningen har opprettet en direktørstilling tilknyttet det samlede næringsarbeidet. Nordkapp kommune delfinansierer stillingen.

18 Det vil i løpet av 2003 bli søkt SND om prosjektmidler. Det er foretatt kutt i opplæringsmidlene med kr Til kirkelige formål er det avsatt Beløpet forutsettes å dekke bl.a. rente- og avdragsforpliktelsene knyttet til det nye menighetshuset, tilskudd til bårekjøring og andre trossamfunn. Menighetsrådet har foreslått å øke festeavgiften, samt innføre gebyr for fjerning av gravminner/kasserte støtter. Administrasjonen må i 2003 foreta et krafttak når det gjelder opplæring i bruk og vedlikehold av kommunens hjemmeside. På hver sektor vil en person få redaktøransvar for sektorens hjemmeside. Dvs. være ansvarlig for oppdatering av siden. Verktøyet og programvaren er på plass, det som nå mangler er å få rutiner og prosedyrer for bruk på plass. Det er et mål å videreutvikle hjemmesiden i løpet av 2003, samt å få satt i drift kommunens intranett løsning. Rådmannen har i tillegg behov for å klarlegge kommunens visjon og strategi for bruk av hjemmesiden. Sosialkontoret, barneverntjenesten, gjeldsrådgiver og flyktningkonsulent vil være installert på Rådhuset i løpet av desember Innvendig oppussing av Rådhuset vil fortsette inn i 2003 innenfor gitt bevilgning. Det som vil gjenstå ved årsskiftet er oppussing av sanitæranleggene og garderobene, samt oppgradering av arkivene i kjeller. For å ta vare på den bygningsdelen som er oppgradert innvendig, foreslår Rådmannen at Rådhusdelen rehabiliteres utvendig. Viser til foreslått rehabiliteringsmetode og kostnadsvurdering foretatt av Atelier 2. Det planlegges for flytting av en sektorsjef med sekretariat til rådhuset tidlig i Oppvekst- og kultursektoren Under rammeområdet ligger barnehager, skoler og kommunens kulturtilbud. Budsjettet for Oppvekst- og kultursektoren viser i sum en netto utgiftsramme på Områdets brutto driftsutgifter er , og driftsinntekter Sammenlignet med inneværende års opprinnelig budsjett, innebærer dette en økning på ca Forutsatt videreføring av dagens tjenestetilbud og med virkningene av årets lønnsoppgjør, ville det gitt et behov for netto ramme på 36,1 mill. Det inngår da i forutsetningen at alle forbruksposter opprettholdes uendret, uten at det er tatt høyde for prisøkning. Avtalte lønnsøkninger i grunnskolen, med videreføring av dagens rammetimetall, vil alene føre til behov for økning av budsjettrammen med 2,5 mill. i forhold til forrige års budsjett. For å tilpasse seg vedtatt ramme på 35,2 mill. er følgende tiltak innarbeidet i budsjettet for 2003: a) Redusert rammetimetall i grunnskolen tilsvarende 2 lærerårsverk. Virkning i 2003 er beregnet til helårsvirkning Full effekt kan vanskelig oppnås før ved tildeling av rammetimetall for skoleåret 2003/2004. b)

19 Kommunens egenandel til kvalitetsutvikling i grunnskolen er redusert med kr fra til Det forutsetter at statstilskudd til kompetanseutvikling opprettholdes, men at mulighetene til å delta i utviklingsprosjekt med krav til kommunal egenandel blir noe mindre. c) Vikarmidler til skoler og barnehager ble redusert i budsjettet for I budsjettet er det lagt inn ytterligere kutt med til sammen d) Forbruksmateriell er budsjettert samlet på art Virksomhetene lager eget budsjett for fordeling av disse midlene. Rammen for skolene og de største barnehagene er redusert med e) Regjeringa foreslår i statsbudsjettet økning av statstilskuddet til drift av barnehagene med 20% fra I forslaget er inntektene til barnehagene beregnet ut fra nivået på statstilskuddet i første halvår Det er innarbeidet i forslaget at satsene for foreldrebetaling holdes uforandret fram til , og at det våren 2003 fremmes en sak for kommunestyret om reduserte satser for andre halvår. f) Budsjettforslaget for ungdomsklubb tilbudene gjør det nødvendig å redusere bruken av deltidsstillinger på fast lønn. En overgang til prosjektbasert aktivitet kan redusere lønnskostnadene. g) Utleiesatsene for idrettsanlegg og samfunnshus foreslås uforandret. Nordkapp Idrettsråd og idrettslagene ønsker en gjennomgang av utleiesatsene med sikte på lettelser. Den økonomiske situasjonen tilsier imidlertid at det ikke er grunnlag for reduserte satser. Det er beregnet inntektssvikt på utleie av samfunnshuset Turn og svømmehallen basert på erfaringstall hittil i h) Tilskudd til Nordkappfestivalen er redusert fra i 2002 til i i) Stilling som biblioteksjef er ikke lagt inn i budsjettet. Det legges opp til å forlenge ordningen med en 60% stilling og en 50% stilling. Arbeidet med å legge til rette for sammenslåing av skolebibliotek og folkebibliotek fortsetter. j) Budsjett for kinoen forutsetter enmannsbetjening fra k) Konsekvensene av et eventuelt vedtak i Stortinget om å redusere statstilskuddet til skolefritidsordningen med 2/3 er ikke innarbeidet i budsjettet. l) Administrasjonen har vurdert overflytting av mellomtrinnet ved Kamøyvær skole til Honningsvåg skole. Skoleadministrasjonen anslår den årlige innsparingen ved en overflytting til Honningsvåg på mellom og pr. år avhengig av hvor mange delingstimer som må tildeles mellomtrinnet. Vurdert ut fra den marginale innsparingen en slik overflytting vil gi, samt den negative effekten dette vil gi for Kamøyvær samfunnet foreslås det at Kamøyvær skole opprettholdes i sin nåværende form. Dette er innarbeidet i budsjettet for Basert på antall barn som bor i Kamøyvær høsten 2002 vil elevtallet ved Kamøyvær skole få følgende utvikling de nærmeste årene: 2002/ / / /2006 Antall barn totalt ved skolen Derav elever på mellomtrinnet

20 Etter klassedelingsreglene (opplæringslovens 8-3) kan det være maksimalt 12 elever i en klasse når det er 4 årskull eller mer i klassen. I praksis vil en udelt skole med 10 elever måtte få en del delingstimer, det vil si timer der mellomtrinnet får undervisning som egen gruppe. Hvor mange delingstimer må vurderes konkret i forhold til de pedagogiske utfordringene man har i klassen. Småskoletrinnet (1.-4. klasse) har 21 undervisningstimer pr uke. Mellomtrinnet har 27 t/u. Det vil si at mellomtrinnet automatisk utløser 6 undervisningstimer pr uke mer enn den basisressursen en skole med bare småskoletrinnet må ha. Mål og satsningsområder I virksomhetsplanen er det formulert følgende overordnede mål: Oppvekst- og kultursektoren skal tilrettelegge for et godt oppvekst- og lokalmiljø gjennom satsing på kvalitativt gode barnehage-, skole- og kulturtilbud. Satsning på at kommunen skal bli kjent for å ha et spesielt godt oppvekstmiljø for barn og unge kan gi et konkurransefortrinn også i forhold til næringsutvikling. Nordkapp kommune har skoletilbud med god kvalitet. Det oppnås gode resultater, og det drives utviklingsarbeid på flere områder. Blant annet har kommunen markert seg med en større satsning på kulturtilbud i skolen og med planmessig arbeid for samarbeid skolenæringsliv. Omkring 50% av elevene i grunnskolen er også elever i kulturskolen. Det er et mål å opprettholde skoletilbud på alle stedene i kommunen, med unntak av Repvåg. Skolene har samfunnshusfunksjoner og er møtesteder for frivillig kulturaktivitet. Renovering og ombygging av Honningsvåg skole starter i januar Kommunestyret har i løpet av 2002 vedtatt å utvide kapasiteten i barnehagene med en ny avdeling og familiebarnehagetilbud. Målet er at alle som søker barnehageplass skal få plass innen rimelig tid. Dette forutsetter fleksibel tilpasning av barnehagene for å møte variasjoner i årskullenes størrelse og etterspørselen etter barnehageplasser. I budsjettet for 2003 videreføres tilbudet i de ordinære barnehagene, og det er tatt høyde for å ha familiebarnehage i 3 hjem to i Honningsvåg området og ett i Gjesvær. Som et ledd i oppfølgingen av Nordkapp som IA-kommune vil det i 2003 bli satset på HMStiltak i barnehagene. Det er lagt opp til at satsene for foreldrebetaling kan reduseres fra Slik framdriften med ombygging av Honningsvåg skole er planlagt, må Nordkapp folkebibliotek beholde sine lokaler i sentrum fram til sommeren Før biblioteket kan flyttes, skal bøker og andre media som eies av folkebiblioteket og skolebiblioteket ved alle skolene, registreres i en felles data basert katalog. Dette arbeidet starter i Nordkappmuseet får i 2003 et ekstra tilskudd direkte fra Kulturdepartementet på Dette kommer i tillegg til det ordinære tilskuddet som utbetales via fylkeskommunen. Staten har satt som mål for den såkalte konsolideringsprosessen at det skal utvikles færre, men sterkere museumsenheter i landet. Fylkeskommunen gjennomfører for tiden en planprosess som vil avklare Nordkappmuseets plass innenfor en større enhet. Målet for kommunen er å utvikle et sterkere kystkultur-museum med regionalt ansvar. Fylkestinget skal vedta en ny fylkesplan for museum i mai 2003.

21 1.3 Helse- og sosialsektoren Under rammeområdet ligger kommunens helse, omsorg og sosialtjenestetilbud, som blant annet inneholder helsetjenester, hjemmebaserte tjenester, institusjonsbaserte tjenester, rehabilitering og sosialtjeneste. Budsjettet for Helse- og sosialsektoren viser i sum en netto utgiftsramme på Områdets brutto driftsutgifter er , og driftsinntekter Integreringstilskuddet for bosetting av flyktninger er tatt ut fra dette rammeområdet. Sammenlignet med inneværende års opprinnelige budsjett, innebærer dette en økning på Den tildelte nettorammen for sektoren vil bli stram. Videreføring av dagens tjenestetilbud uten organisasjonsendringer og innstramninger ville sektoren ha behov for en økt ramme på ca 1,5 mill. For å tilpasse seg vedtatt ramme på 43,1 mill. er følgende tiltak innarbeidet i budsjettet for 2003: a) En 30% stilling som hjelpepleier på Vågenstua holdes vakant. I tillegg vil en hel hjemmehjelpsstilling innen den hjemmebaserte tjenesten stå vakant. Når det gjelder den fremtidige organiseringen av hjemmehjelpstjenesten vises det til eget pkt. b) En konsulentstilling (tidligere omsorgsleder) inndras, og oppgavene fordeles på andre stillinger innen organisasjonen. Dette gir en besparelse på c) Nordkapp sosialkontor flytter inn i nyoppussede lokaler på Rådhuset i november/desember Flytting til Rådhuset vil forhåpentligvis få positive utslag. De ansatte får jobbe i et større fellesskap. Sosialkontoret vil være fysisk i nærheten av kommunekassa. Disse instanser arbeider daglig i nær kontakt med samme brukere av tjenestene. I tillegg vil flyktningtjenesten og tjenesten for gjeldsrådgivning og sekretær for forliksrådet ha kontor i samme etasje. Nordkapp kommune vil være i stand til å yte en mer helhetlig tjeneste under sammen tak. Flyttingen gir en årlig besparelse på ca d) Det planlegges for flytting av en bruker fra Nordvågen til Honningsvåg. Dette blir gjort for å utnytte de samlede ressursene innen sektoren mer effektivt. Flyttes vedkommende til egen leilighet i Nordvågveien 14/16 vil flere få et bedre og mer helhetlig tilbud av tjenester fra Helse- og sosialsektoren. Konsekvensene av flytting vurderes som overveiende positive for den aktuelle brukeren. Det vil bli kortere vei til arbeid, sosialt nettverk, letter adkomst til andre aktiviteter som svømmehall, kino, kulturaktiviteter med mer. Faglig vil kommunen være på trygg grunn i denne saken. e) Stillingen som husøkonom inndras fra juli Arbeidsoppgavene fordeles på annet personell, eventuelt kjøpes av andre. Sektoren er i dialog med aktuell tilbyder om overtakelse av alle renholdsoppgavene ved Nordkapp Helsesenter. Anslått besparelse ved inndragning av stillingen er

22 f) Helse- og sosialsektoren har startet arbeidet med å se på konkurranseutsetting av renhold for hjemmetjenestene i hjemmet. Gjennom en bedrift lokalisert til Nordkapp kommune foreligger det et prisforslag vedrørende hjemmehjelpstjenester i hjemmet; dvs at hjemmebasert omsorg ønsker å omorganisere hele hjemmetjenesten og konkurranseutsette renholdet som hjemmehjelperne utfører i dag. Årsaken er blant annet at behovet for og omfanget av hjemmebaserte tjenester har vært i en rivende utvikling de siste årene. Brukerne har større behov for koordinerte og avanserte tjenester på flere nivå. Et eksempel er bl.a. at behandling som tidligere skjedde på institusjon nå kan gjøres hjemme. Kravet om faglig kompetanse har økt. I tillegg er mange av brukerne mer pleietrengende enn tidligere, og har behov for hjelp til alle dagliglivets gjøremål. Dette er forhold som f.eks å handle, lage mat, renhold, personlig hygiene, praktiske gjøremål i hjemmet m.m. Rekrutteringsmessig opplever hjemmetjenesten en sviktende interesse for hjemmehjelpsyrket. Arbeidet er fysisk krevende med tunge løft og umoderne boliger. Innen yrket er det marginale karrieremuligheter, og oppfattes som lavstatusyrke. Den administrative omorganiseringen har gjort det som var omsorgsavdelingen til egne virksomhetsområder. Hjemmetjenesten består nå også av boliger for funksjonshemmede. Det er gjort for å samle alle hjemmebaserte tjenester i en avdeling. Den administrative omorganiseringen bør nå følges opp med en tett integrering av omsorgsoppgavene, en omorganisering på tjenesteyternivå. For hjemmehjelperne vil dette føre til at den tyngste delen av jobben fjernes, nemlig renholdet. Ved å utdanne personell til omsorgsarbeidere vil man øke kompetansen. Dette medfører høyere kvalitet på omsorgstjenestene og personellet får statusheving. For personell som jobber i boliger med funksjonshemmede vil en integrering føre til en mindre ensformig arbeidssituasjon og andre faglige utfordringer. Dette kan virke stimulerende og utviklende for den enkelte. Helse- og sosialsektoren ønsker å utprøve kjøp av renholdstjenester innen hjemmebasert omsorg for enkelte roder, dvs at et utvalg av hjemmeboende får utprøvd ordningen med at et privat selskap overtar renholdet i hjemmet. Totalt sett medfører denne omleggingen at de totale ressursene innen hjemmebasert omsorg øker, samt at ingen ansatte mister jobben men til gjengjeld får større faglige utfordringer. g) Administrasjonen har ved flere anledninger vurdert å konkurranseutsette renholdet ved Nordkapp Helsesenter. Vurdert ut fra de sonderingene som er gjort tidligere vil det være mulig å redusere kostnadene. I vurderingen inngår renhold (stillinger), innkjøp av renholdsmidler, plast og papir samt deler av oppgavene til Husøkonomen. Det forutsettes at renholdsfirmaet overtar en del av vaskeutstyret/rekvisita som helsesentret disponerer i dag. De arbeidstakerne som eventuelt ikke ønsker å følge med over i det nye selskapet, eller som ikke får tilbud om arbeid i bedriften vil få tilbud om andre renholdsjobber i Nordkapp kommune. Administrasjonen arbeider for tiden med å dokumentere eventuelle besparelser. Dersom besparelsene blir som anslått foreslås det at bemanningen ved sykehjemsavdelingen ved Nordkapp Helsesenter tilføres ett årsverk.

23 h) Konkurranseutsetting av kjøkkendriften ved Nordkapp Helsesenter er vurdert. Ytre-Vest Finnmark kommunale revisjon foretok i 2000 en analyse av kjøkkendriften ved Nordkapp Helsesenter. Sammenlignet med andre sammenlignbare kjøkken i Finnmark kom kjøkkenet ved Nordkapp Helsesenter gjennomsnittlig ut når bemanning og kostnader ble vurdert. Nordkapp kommune har investert betydelige summer i dagens kjøkken. Både bygningsmessig og utstyrsmessig framstår kjøkkenet i dag som strøkent. Administrasjonen vurderer det som komplisert å skille ut selve kjøkkendriften fra den øvrige virksomheten ved helsesentret. Etter samtaler med kjøkkensjefen og andre vil det bli utarbeidet en ny turnus som reduserer bemanningen med ca 1,5 årsverk. På bakgrunn av ovennevnte forslås det at kjøkkenet fortsatt drives i kommunal regi. Det sparte årsverket overføres til sykehjemsavdelingen ved Nordkapp Helsesenter. Mål og satsningsområder Det er et mål innen sektoren at: Alle innbyggerne i Nordkapp har krav på å få et rehabiliteringstilbud som er tilpasset den enkeltes individuelle behov og mulighet for mestring. Første kontaktperson i offentlig sektor har ansvar for å formidle brukeren til riktig instans. Alle innbyggerne i Nordkapp skal, uansett funksjonsnivå, få bo hjemme så lenge de selv ønsker. Nordkapp kommune har i dag et godt utbygd pleie- og omsorgstilbud. Dagtilbudet for eldre ved Bo- og servicesentret blir opprettholdt. Målgruppen er nettopp hjemmeboende eldre personer med nedsatt funksjon som har behov for et trygt og meningsfylt tilbud på dagtid for å kunne bo hjemme lengst mulig. Tilbudet er også et nytt og viktig tiltak i forhold til hjemmeboende personer med aldersdemens og deres pårørende. I tillegg har sektoren den senere tid fått tilbakemelding fra andre pårørende om at det generelt sett er et godt avlastningstiltak for pårørende med stor omsorgstyngde. De fleste eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig og kommunen har et stort antall pårørende med tunge omsorgsoppgaver. Det vil aldri kunne bygges ut nok institusjonsplasser og ikke er det ønskelig heller. Dette betyr at vi må tilstrebe et omsorgstilbud for hjemmeboende slik at det inneholder god kvalitet, er fleksibelt og samtidig effektivt. Utfordringen blir derfor å legge til rette for en helhetlig eldreomsorg, og hvor man ikke kommer utenom et dagtilbud som helt klart er et lavkostnadstiltak. Nordkapp kommune har de siste årene gjennomført en storstiltutbygging og renovering av bygningsmassen innenfor Helse- og sosialsektoren. Utfordringen de kommende årene blir derfor å tilpasse driftsressursene i forhold til behovene. På sikt må bemanningen innen den hjemmebaserte omsorgen styrkes for å møte et økt omsorgsbehov i tilknytning til blant annet omsorgsboligene. Innen den institusjonsbaserte omsorgen pågår det for tiden et samarbeid med Undervisningssykehjemmet i Tromsø, som har som mål å øke kvaliteten på tilbudet. I tillegg deltar kommunen i et nettverk som skal bruke Kostra-tallene som indikatorer på ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten.

24 I løpet av vinteren 2003 vil Nordvågveien 14/16 renoveres utvendig. Det vil bli skiftet utvendig kledning, etablert nye balkonger, skiftet en del vinduer og foretatt utbedringer på taket. Dette arbeidet finansieres utelukkende ved hjelp av tilskuddsmidler fra Husbanken. Det er videre planlagt å bygge et hjelpemiddellager i tilknytning til ambulanseinngangen ved Nordkapp Helsesenter. Dette blir gjort for å slippe å bruke gangen i 7. etasje som lagerplass. Innen helsetjenesten vil dagens drift bli videreført. Det er imidlertid lagt inne et uspesifisert kutt på innen legetjenesten. Dette må skje enten gjennom reduksjoner av driftsposter, eller som økt inntjening eller som en kombinasjon av begge deler. Dette vil administrasjonen komme tilbake til i virksomhetsplanen for Helsestasjonen vil få tillagt flere oppgaver som følge av familiegjenforeninger blant de bosatte flyktningene i kommunen. I løpet av høsten er det blant annet flyttet 6 somaliske barn til kommunen, og flere vil komme. 1.4 Tiltak og næring Under rammeområdet ligger næringsfond, tilskudd til Nordkapp Reiseliv, tilskudd til Finnmark Reiseliv, tilskudd til Honningsvåg Handel og Industriforening og tilskudd til miljøarbeid. Budsjettet viser en nettoramme på , noe som er tilnærmet lik inneværende års budsjett. Regionalutviklingsetaten hos Finnmark Fylkeskommune vil for 2003 disponere 123 mill. til regionale utviklingstiltak. De kommunale næringsfondene vil bli tilført midler fra denne potten. Hvor stor denne potten vil bli blir avgjort i desember Det er antydet et beløp i størrelsesorden 1-1,5 mill. Dette er foreløpig ikke lagt inn i budsjettet. Det vil i fremtiden bli svært viktig for Nordkapp kommune å ha prosjekt som omtales i det regionale utviklingsprogrammet. I løpet av første halvår 2003 vil arbeidet med RUPen for bli gjennomført. Målsettingen må være at kommunen får innarbeidet 2-3 infrastrukturprosjekt i det nye plandokumentet. I tillegg kommer andre aktuelle prosjekt, slik som kompetanseheving, reiselivsutvikling m.m. Det er utarbeidet en prosjektorganisasjon som har fokus på Snøhvit som marked for Nordkapp. Prosjektet ledes av næringslivet selv. 1.5 Teknisk sektor Rammeområdet omfatter kommunaltekniske tjenester, vann, avløp, renovasjon, parkering, brann- og feievesen. Budsjettet for Teknisk sektor viser i sum en netto utgiftsramme på Områdets brutto driftsutgifter er , og driftsinntekter på Sammenlignet med inneværende års opprinnelige budsjett, innebærer dette en reduksjon på Stillingen som oppmålingsingeniør vil bli stående delvis vakant deler av I forbindelse med utbygging og renovering av Honningsvåg skole vil det bli opprettet en engasjementstilling som byggeleder for prosjektet. Det frivillige brannkorpset vil bli redusert fra 20 til 16 mann. Dette vil ikke føre til svekket eller redusert beredskap. Oppgradering og innkjøp av nytt utstyr til branntjenesten anses for