Styresak 9/06 27 mars 2 Kostnadene fordeler seg slik (mill. kroner):

Transkript

1 Styresaknr. 09/06 REF: 2006/ PROSJEKT UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Utbygging voksenpsykiatri Rønvik, forprosjekt datert Bakgrunn for saken I denne saken inviteres styret til å gi sin tilslutning til videreføring av forprosjektet med om-/utbygging av hovedanlegget ved Nordlandssykehuset Bodø psykiatri. Prosjektet innebærer realisering av nye tjenestetilbud generert av opptrappingsplanen, vedtak i Helse Nord RHF samt lokale behov, og gjelder følgende delprosjekter: Ny sikkerhetsavdeling med 9 plasser (opptrappingsplan) Ny rus/psykiatripost med 8 plasser (opptrappingsplan) Nytt regionalt behandlingstilbud til voksne med alvorlige spiseforstyrrelser 12 plasser (vedtak Helse Nord) Flytting av akuttpost fra Salten psykiatriske senter til hovedanlegget 12 plasser (pålegg fra tilsynsmyndighetene) Grunnlaget for saken er styrevedtak 10/04, der styret ba om at sikkerhetsavdeling, rus/psykiatripost og flytting av akuttpost for voksenpsykiatri utredes fram til ferdig forprosjekt. Videre ba styret om at arealmessige konsekvenser av etablering av regional enhet for spiseforstyrrelser for voksne i Bodø avklares i samband med den pågående planleggingen. Styret la til grunn at størstedelen av de driftsmessige konsekvensene som investeringene gir i form av renter og avskrivinger skal finansieres gjennom besparelser som prosjektene gir. Dette forutsetter størst mulig grad av samlokalisering av samhørende funksjoner. I tillegg forutsettes optimal utnyttelse av eksisterende bygningsmasse. Løsningen baserer seg på skisseprosjekt datert I samarbeid med nedsatte brukergrupper er skisseprosjektet videreutviklet til et forprosjekt. Sammendrag av prosjektene Prosjektene kan løses ved en kombinasjon av nybygg og ombygging av eksisterende frigitte arealer (tidligere utleid til Bodø kommune) innenfor følgende brutto arealramme: Nybygg 3466 m², ombygging 2700 m². Samlede prosjektkostnader etter dagens kostnadsnivå er anslått til 163,0 mill. kroner. Ved en planlagt ferdigstilling ved årsskifte 2008/2009 vil den antatte prisstigningen (3,5 % per år) utgjøre ca. 10 mill. kroner. Samlet investeringsbehov vil dermed bli ca. 173 mill. kr. Styresak 9/06 27 mars 2 Kostnadene fordeler seg slik (mill. kroner):

2 Kostnader Prosjekt Kontorer, ombygging Sum Opptr.plan/ Helse Nord Sikkerhetsavdeling 69,0 2,4 71,4 23,9 Rus/psykiatripost 27,7 2,4 30,1 24,9 Akuttpost 27,7 0,2 27,9 Spiseforstyrrelser 27,8 2,0 29,8 40,8 Parkeringsplass 2,4 2,4 Midlertidige lokaler 1,4 1,4 Sum 156 7,0 163,0 89,6 Prisstigning til ferdigstilling 10,0 6,0 Investeringsbehov 173,0 95,6 Under forutsetning av godkjenning av forprosjektet, vil byggestart etter normal fremdrift kunne skje vinter 2007, med ferdigstillelse årsskifte 2008/2009. Av tabellen går det frem at opptrappingsplanen samt midler fra Helse Nord til enheten for spiseforstyrrelser vil finansiere i overkant av halvparten av investeringskostnadene. I styresak 10/04 ble det anslått at de voksenpsykiatriske prosjektene kunne løses innenfor en ramme på millioner kroner, alt etter hvilken løsningsmodell som ble valgt. (3 ulike løsningsmodeller). På dette tidspunktet var ikke regional behandlingsenhet for spiseforstyrrelser med 12 plasser besluttet å være en del av prosjektet. I rapport fra Helse Nord, oktober 2003, Forslag til etablering av regionalt behandlingstilbud til voksne med alvorlige spiseforstyrrelser i Helse Nord ble det anslått at arealbehovet ville være ca 1560 m². For 12 plasser, forutsatt nybygg, vil det ifølge rapporten være en investeringskostnad på ca 34,3 millioner kroner (per 2003 kr). Etter at regional behandlingsenhet for spiseforstyrrelser ble en del av prosjektet måtte hele løsningskonseptet endres. Det opprinnelige løsningskonseptet hadde en rekke forflyttinger som medførte opprusting og

3 ombygging av store deler av den eksisterende bygningsmassen. Det løsningskonseptet som nå foreligger, innbærer en større andel nybygg, men ingen større forflyttninger. Dette medfører at alle byggeprosjektene kan realiseres samtidig, og prosjektene kan derfor være ferdigstilt tidligere enn planlagt. Økt andel nybygg er en konsekvens av enhet for spiseforstyrrelser. Det ansees derfor rimelig at Helse Nord sin finansieringsandel til denne enheten beregnes ut fra en kostnad per m² tilsvarende nybygg selv om enheten etableres i ombygde arealer. Dette gir en finansieringsandel på Helse Nord på ca 40,8 mill kr. I tillegg kommer prisstigning frem til ferdigstillelse. Finansieringsandelen er ikke endelig avklart med Helse Nord. Bygningsmessige løsninger De nye prosjektene vil organisasjonsmessig høre inn under Sentralsykehus for voksenpsykiatri (SSKV) som er lokalisert til hovedanlegget i Rønvik. Hovedanlegget fra 1902, med sidefløyene fra 1959, er definert som verneverdige, og det stilles strenge krav til hva som tillates av tilbygg og ytre endringer. Ved utvikling av løsninger har det derfor vært ført drøftinger med Nordland fylkeskommune, kulturavdelingen og Bodø kommune. Det er gitt tilslutning til hovedgrepet i prosjektet. Det er også parallelt med prosjektet fremmet reguleringsplan for hele sykehusområdet i Rønvik, som for tiden er under behandling. Styresak 9/06 27 mars 3 Fig. 1 Situasjonsplan som viser hovedanlegg med foreslått tilbygg fløy N og nybygg fløy L Sikkerhetsavdelingen løses som et frittstående bygg, mens akuttpost, regional enhet for spiseforstyrrelser samt

4 rus og psykiatripost legges til eksisterende fløy F (Nord -59) med tilbygg. Lokalene har vært utleid til Bodø kommune, men er nå frigjort. Fløy F er ikke stor nok i forhold til postenes romprogram. Fløyen må utvides med et tilbygg vinkelrett mot sørøst, fløy N. I planløsningen til de tre postene i fløy F/N er det tatt mest mulig hensyn til eksisterende romløsninger i fløy F for å begrense ombyggingskostnadene. Behandlerkontorer og merkantile funksjoner løses ved utnyttelse av eksisterende bygningsmasse. Sikkerhetsavdeling 15 plasser Fra tidligere er det en tilsvarende post med 6 plasser. På bakgrunn av virksomhetsplanens anbefalinger planlegges det at disse to postene skal samlokaliseres for å få en effektiv drift. Ny sikkerhetsavdeling, fløy L, løses som nybygg rett overfor fløy F, der nåværende garasjer ligger. Løsningen går ut på å realisere avdelingen med alle funksjoner på ett plan hevet en etasje opp. Adkomst, tekniske rom og birom legges på samme nivå som veien, mens det under resten av den fremre delen av bygget blir drifts- og parkeringsareal. Netto programareal er 1119 m², mens prosjektert nettoareal er 1249 m². Prosjektert bruttoareal er 2030 m², som gir en netto/bruttofaktor på 1,63. Arealøkningen gjelder tekniske rom og trafikkareal. Disse arealene var for lavt programmert i utarbeidelsen av romprogrammet. En samling av alle pasienter og personale på ett plan vil ivareta en bedre sikkerhet enn å spre virksomheten over 2 plan. Løsningskonseptet ivaretar en fysisk nærhet og gir mulighet til kontroll og oversikt som er påkrevd i forhold til denne pasientgruppen. I tillegg gir løsningen best tilgang til usjenert uteareal. Styresak 9/06 27 mars 4 Om en hadde valgt å realisere et sikkerhetsbygg med 9 plasser, istedenfor 15, antas investeringskostnadene å kunne vært redusert med ca. 23 millioner kroner. Begrunnelsen for å samlokalisere eksisterende og ny sikkerhetspost, er at de samlet kan drives med færre stillinger enn hver for seg. Det beregnet at det er mulig å redusere driften med minst 5 stillinger med utgangspunkt i opprinnelig bemanningsplan. Dette forutsetter at begge postene plasseres på ett plan og gir en årlig innsparing i driftsutgifter på ca 2,5 millioner kroner. I tillegg vil den nye avdelingen bli langt bedre tilpasset denne pasientgruppen. I forslaget til løsning vil eksisterende sikkerhetspost (Rehab 3) bli frigjort. Rehab 3 har bruttoareal på ca 700 m². Dette udisponerte arealet er en konsekvens av at sikkerhetsavdelingen er etablert som en felles enhet. Det disponible arealet gir flere muligheter som ennå ikke er utredet og inngår ikke som en del av prosjektet. Rus og psykiatripost 8 plasser Posten realiseres i eksisterende fløy F, 2. etasje, med supplerende tilbygg fløy N. Netto programareal 511 m², mens prosjektert nettoareal er 595 m². Prosjektert bruttoareal er 1148 m², som gir en netto/bruttofaktor på 1,93. Tekniske rom (loft, underetasje) inngår i bruttoarealet. Regional behandlingsenhet for voksne med spiseforstyrrelser 12 plasser Posten realiseres i 3.etasje fløy F, med supplerende tilbygg fløy N. Netto programareal er 577 m², mens prosjektert nettoareal er 627 m². Prosjektert bruttoareal er 1193 m², som gir en netto/bruttofaktor på 1,90 (inkl. tekniske rom, se rus-/psykiatripost). Flytting av akuttpost 12 plasser Posten realiseres i 1.etasje fløy F med supplerende tilbygg. Netto programareal er 656 m², mens prosjektert

5 nettoareal er 656 m². Prosjektert bruttoareal er 1215 m², som gir en netto/bruttofaktor på 1,85 (inkl. tekniske rom, se rus-/psykiatripost). Behandlerkontorer/merkantile kontorer Nye behandlerkontorer for sikkerhet og rus og psykiatripost realiseres i fløy E, 3. etasje, der deler av den øvrige behandlerstaben ved Rehabiliteringsavdelingen holder til. Tannhelsetjenesten holder til i disse lokalene i dag, men skal for fremtiden flyttes ut av anlegget. Behandlerstab til akuttpost som flyttes plasseres i 1. etasje fløy A. Kontorer til kompetanseenhet for spiseforstyrrelser plasseres i 2. etasje fløy G, som frigjøres ved å komprimere eksisterende aktivitetsavdeling. Behandlingskontorer tilhørende behandlingsenheten med 12 plasser får plass sammen med posten i fløy F, 3. etasje. Løsningene innebærer oppussing og ombygging av eksisterende arealer, men ivaretar de overordnede premissene ved at man tar i bruk eksisterende frigitte arealer. I fløy E, 3.etasje, utløses behov for etablering av ventilasjonsanlegg. I dag mangler bygget balansert ventilasjon. Bruttoareal for kontorer utgjør totalt ca. 500 m². Utomhusanlegg og parkering Som en del av prosjektet må det opparbeides utomhusanlegg både utenfor fløy F/N og fløy L, samt oppgradering av Mellomåsveien som ligger mellom de to fløyene. De nye prosjektene utløser krav om parkeringsplasser. En behovsanalyse som er gjennomført viser dessuten at det er en underdekning av parkeringsplasser fra tidligere. Det anbefales derfor etablert en parkeringsplass for ca. 70 biler ved adkomsten til sykehusområdet. Midlertidig plassering av rus og psykiatripost Høsten 2005 startet rus og psykiatriposten med en midlertidig drift i 2. etasje fløy F med 4 plasser. Under ombyggingen av fløyen må posten flyttes i midlertidige lokaler i 3. etasje fløy E. Dette krever ekstra bygningsmessige tilpasninger. Dessuten må det etableres midlertidige kontorlokaler for de som holder til i dag i denne etasjen. Dette løses ved bruk av brakkerigg. Styresak 9/06 27 mars 5 Kostnader I tabellen nedenfor er vist kostnader og areal slik de ble presentert i sak 10/04 og slik de fremkommer i prosjektet. Prisstigning på 10 mill kr frem til ferdigstillelse kommer i tillegg.

6 Prosjekt Kostnad Areal Pr. m² Opptrappingsplan pr. m² (per 2001) Styresak 10/04: Akuttpost Rus/psykiatripost Sikkerhetspost mill. kr 1236 m² 1050 m² 1779 m² *) *) *) Sum mill. kr 4065 m² Forprosjekt Sikkerhetsavdeling Rus/psykiatripost Akuttpost Spiseforstyrrelser Parkeringsplass Ombygging kontorer Midlertidige lokaler 69,0 mill. kr 27,7 mill. kr 27,7 mill. kr 27,8 mill. kr 2,4 mill. kr 7,0 mill. kr 1,4 mill. kr 2031 m²

7 1148 m² 1215 m² 1193 m² 70 pl. 500 m² Sum 163,0 mill. kr 6087 m² *) Løsningsmodellene var basert på en kombinasjon av ombygging og nybygg. Ombyggingskostnadene var beregnet til kr/m² avhengig av omfanget. Nybyggkostnadene var beregnet til kr/m², der de høyeste kostnadene var sikkerhetsavdeling. Tabellen viser at kostnadene er økt med ca. 70 mill kr og arealet med ca m2 i forhold til sak 10/04. Arealøkningen er knyttet til enheten for spiseforstyrrelser (1200 m2) og det udisponerte arealet på 700 m2 som konsekvens av at de 2 sikkerhetspostene samles i en enhet. Kostnadsøkningen er knyttet til enheten for spiseforstyrrelser med 40 mill kr, det udisponerte arealet med 23 mill. kr og prisøkning. Gjennom de midlene staten har stilt til disposisjon gjennom opptrappingsplanen var det beregnet en kvadratmeterpris (per 2001 kr) på kr/m². Det er ikke mulig å realisere et bygg beregnet for pasienter idømt behandling til en slik kostnad. På grunn av sikkerhetsmessige hensyn både for pasienter og personalet, må bygget være utformet slik at det kan ha en forsvarlig drift. I tillegg kommer kostnader til etablering av skjermet uteplass for sikkerhetsavdelingen. Når det gjelder løsningen for rus psykiatripost, flytting av akuttpost og regional enhet for spiseforstyrrelser er ombyggingskostnadene av fløy F er beregnet til ,- kr /m², mens nybygg, fløy N er beregnet til ,- kr/m². Dette gir i gjennomsnitt en kostnad på ,- kr/m². Akuttpost, regional enhet for spiseforstyrrelser og rus og psykiatripost skal alle drive med tvungen psykisk helsevern. Dette innebærer at de tre postene, samt sikkerhetsavdelingen må godkjennes av tilsynsmyndighetene, jfr. godkjenningsforskriften. I den foreliggende løsningen er det er det tatt hensyn til en rekke sikkerhetsmessig og bygningsmessige forhold som skal ivareta dette. Disse løsningene er kostnadskrevende. Styresak 9/06 27 mars 6 SINTEF RAPPORT Evaluering utbyggingsplaner NLSH Rønvik I forbindelse med utvikling av prosjektene har Helse Nord bedt Nordlandssykehuset å engasjere SINTEF Helse for å gjennomføre en kvalitetssikring av utbyggingsplanene og underliggende dokumentasjon for å sikre den videre planleggingen vil gi et godt grunnlag for å realisere målsettingen om optimal utnyttelse av bygningsmassen og god driftsøkonomi.

8 SINTEF Helse påpeker i sin rapport at det verneverdige hovedanlegget langt på vei er udatert som bygg for psykisk helsevern. Hovedanlegget vil ikke kunne gi samme rasjonelle drift som nye tidsmessige lokaler. Med det utgangspunkt at lokalene fortsatt skal nyttes som sykehus konkluderer SINTEF med at en gjennomføring av det løsningsgrepet som er valgt knyttet til utvidelsen av hovedanlegget vil heve den funksjonelle kvaliteten på hovedanlegget vesentlig til en forholdsvis rimelig kostnad, og i viss utstrekning gi muligheter for driftsgevinster ved sambruk av personell. Videre sies det at SINTEF Helse kan så langt ikke se andre muligheter for avgjørende grep på løsningen innen hovedanlegget som kan gi bedre og mer effektiv utforming av døgnplassområdene på kort sikt. Konsekvensen av planene er at de vil sementere denne strukturen og binde utviklingen for mange år framover, om man skal ha nytte av investeringene. Premisser for realisering av prosjektet For prosjektene ny sikkerhetspost og ny rus og psykiatripost har staten gjennom opptrappingsplanen stilt 48,8 mill. kr (2005 kr) til rådighet. Realiseringen av ny regional enhet for spiseforstyrrelser for voksne forutsettes finansiert av Helse Nord med 40,8 mill. kr (2005 kr). Inkludert prisstigning frem til ferdigstillelse gir dette en finansieringsandel for Helse Nord på ca 95 mill. kr og 78 mill. kr på NLSH. Med en avskrivningstid på 40 år og en rente på 5 % (2,5 % i snitt) gir dette økte årlige kostnader til avskrivninger og renter på 2+3=5 mill. kr som forutsettes finansiert gjennom de driftsbesparelser som samlokalisering av sikkerhetspostene samt akuttpostene vil gi. Styresak 9/06 27 mars 7 Styresaknr. 37/04 REF: 2002/ NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dokumenter i saken : Ikke trykte vedlegg: - Styresak 46/02 Nordlandssykehuset Lofoten, vurdering av kliniske funksjoner-utviklingsprosjekt - Styresak 19/03 Nordlandssykehuset Lofoten integrering BUP/VOP i somatikken omlegging av klinisk organisering somatikken - orienteringssak - Styresak 23/03 Opptrappingsplanen for psykisk helsevern; oversikt over bruk av midler i Nordlandssykehuset samt forslag til videre planlegging - Styresak 6/04 Orienteringssaker til styret - Planstatus utbyggingsprosjekter Bodø og Lofoten - Styresak 10/04 Opptrappingsplan psykiatri utbyggingsprosjekter Nordlandssykehuset HF - Styresak 29/04 Opptrapping psykiatri Nordlandssykehuset Lofoten, innfasing av fagpersonell 2004 og

9 Forstudien - sluttrapport pr (vedlagt styresak 19/03) - Rapport fra S-Konsult AS vedr. fremtidig sengebehov (vedlagt styresak 19/03) Trykte vedlegg Vedlegg 1 : Forprosjekt Nordlandssykehuset Lofoten Samlokalisering Bup/Vop og somatikk mai 2004 Vedlegg 2 : Notat vedr. kompetanseutvikling fra Astrid Jacobsen Opplæringsavd Saksbehandlers kommentar: I. Innledning Styret inviteres i denne saken til å gi sin tilslutning til at arbeidet med realisering av bygningsmessige konsekvenser av opptrappingsplanen for psykiatri samt samlokalisering av somatiske funksjoner videreføres. Det betyr en samlet investering på 61 mill kr som fordeler seg slik: Nybygg 36,6 mill kr Ombygging 21,0 mill kr Oppussing 3,4 mill kr Kostnadene er inklusive antatt prisstigning fram til ferdigstillelse. Investeringen er beregnet å gi en årlig innsparing på mellom 5 og 7 mill kr. Det vil bli igangsatt arbeid med å konkretisere innsparingsplanen. Med positiv styrebeslutning i september 2004, vil detaljprosjektering starte umiddelbart og byggearbeidene vil kunne starte våren 2005 og med ferdigstillelse innen årsskiftet 2006/2007. Ved de bygningsmessige endringer, som følger av prosjektet, legges det til rette for at Nordlandssykehuset Lofoten skal fremstå som et moderne og integrert lokalsykehus som innfrir de krav eier setter til Styresak 37/ behandlingskvalitet, kvantitet og økonomi. Nordlandssykehuset Lofoten kan da betegnes som et Integrert lokalsykehus. Med dette menes i vid forstand en horisontalt organisert virksomhet, hvor ressurser nyttes etter behov. I tillegg til etablering av nye arealer for økt poliklinisk virksomhet innenfor psykiatri legger byggeprosjektet til rette for følgende endringer: Intensiv/hjerteovervåkning flyttes fra første etasje østfløy til andre etasje midtfløy for å gi plass til fødeavdeling. Intensivavsnittet samlokaliseres med oppvåkningen. Ved å åpne opp mellom intensiv og oppvåkning oppnås en samdriftsgevinst ved at oppvåkning og intensiv kan drives fra en felles arbeidsbase. Samlokaliseringen kan i tillegg minske presset på oppvåkningssengene da intensivpasienter om ønskelig kan kjøres direkte til intensiv etter operasjon. Fødeavdelingen flyttes fra andre etasje sydfløy til første etasje østfløy. Denne plasseringen gir nærhet til hovedinngang og mottak og skjermer føde-/ barselsengene fra øvrige sengeposter. Medisinsk sengepost flyttes fra andre etasje øst- til andre etasje vest- og sydfløy for å gi plass for integrerte psykiatrisenger. De integrerte psykiatrisengene legges innerst i vestfløyen og bygges som enerom med direkte adkomst til bad/ wc. Kirurgisk sengepost flyttes fra andre etasje vestfløy til andre etasje østfløy. Denne flyttingen medfører ingen ombygging eller oppussing. Det legges til rette for en felles personellbase for sengepostene i 2. etasje. Eksisterende vaktrom i fløyene benyttes som arbeidsbaser i nær kontakt med pasientrommene. Det legges til rette for integrering på følgende områder: - Psykiatrisk poliklinikk integreres i sykehusanlegget blant annet ved å etablere et nytt felles publikumsområde i 1. etg., som gir adkomst til både somatiske og psykiatriske poliklinikker. Ny psykiatrisk poliklinikk etableres delvis i eksisterende lokaler i hovedbygg, delvis i tilbygg til dette.

10 - Overvåkningssenger og psykiatrisenger integreres i medisinsk sengeområde. - Dagkirurgi integreres med kirurgisk sengeområde. - Hele sengeområdet organiseres under èn ledelse. II. Organisering byggeprosjekt Prosjektet planlegges og styres etter helseforetakets praksis med prosjektleder fra Nordlandssykehuset HF, Utbyggingsavdelingen, og eksternt engasjert prosjekteringsgruppe og prosjektkoordinator. I tillegg er det etablert en bredt sammensatt brukergruppe med representanter for sykehusets ledelse, alle berørte avdelinger, tillitsvalgte samt Foreningen for mental helse. Prosjekteringsorganisasjonen er underlagt direktøren. III. Historikk bakgrunn for saken I april 1993 ble det fra daværende Lofoten sykehus tatt initiativ til et Generalplanarbeid. I regi av dette ble ny operasjonsavdeling, ny dagkirurgienhet og oppussing av laboratorium og medisinsk sengepost gjennomført. Arbeidet foregikk på slutten av 1990-tallet. Integrering av intensivavdelingen i sengepost ble ikke gjennomført. Den statlige opptrappingsplanen i psykiatri er kommet i ettertid. a) Oppfølging av opptrappingsplan for psykiatri Styresak 37/ Gjennom Opptrappingsplanen for psykiatri skal det integreres 6 psykiatriske senger i medisinsk avdeling ved Nordlandssykehuset Lofoten. I tillegg skal den polikliniske virksomheten innen psykiatri utvides. I henhold til planen skal denne virksomheten integreres med den somatiske virksomheten. Det er fra staten bevilget 30 mill. kr. (2000- kroner; skal indeksreguleres) til de bygningsmessige endringer for disse tiltakene. Sykehuset vil som en del av opptrappingsplanen bli tilført 10,8 mill kr til finansiering av 22 nye stillinger med tilhørende drift. b) Økonomisk tilpasning av drift somatikk Den somatiske delen av Nordlandssykehuset Lofoten står sammen med resten av Nordlandssykehuset foran betydelige økonomiske tilpasninger. Gjennom omlegging av driften til mer fleksibel bruk av ressursene slik byggeprosjektet legger til rette for vil driftskostnadene kunne reduseres. Sykehuset er i dag tradisjonelt organisert; avdeling for avdeling. Likeså er bygningskroppen tilpasset vertikal organisasjonstenkning. En effektivisering av driften kan best skje ved samling av pleieressursene i ett område, på en måte som stimulerer oppgaveløsning og kunnskapsdeling med en samkjørt stab på tvers av de tradisjonelle avdelingsskillene medisin/intensiv/kirurgi. Dette vil forutsette både bygningsmessige endringer/investeringer og ikke minst mentale omstillinger i samtlige ansattegrupper. IV. Nybygg bygningsmessige enringer Prosjektet omfatter følgende arealer : Nybygg/tilbygg 1291 m2 Bto. Ombygging 1408 m2 Bto. Oppussing 379 m2 Bto. Sum berørt areal 3078 m2 Bto., som tilsvarer 2364 m2 netto. a) Konseptbeskrivelse, arkitektur. Integreringen av BUP/VOP i sykehuset synliggjøres alt i adkomsten til anlegget. En ny hovedinngang markerer inngangen til huset og binder sammen eksisterende somatisk sykehus og den nye psykiatrifløyen. Umiddelbart innenfor inngangen ligger felles ekspedisjon for sykehuset henvendt mot inngangen og

11 vestibylearealet. Fra vestibylen oppnås direkte kontakt med venterom i psykiatrisk poliklinikk, røntgenavdelingen, fødeavdelingen og hovedtrappen som gir forbindelse til sengeavdelingene i 2.etasje. b) Nybygg psykiatri Nybygget for psykiatrisk poliklinikk er lagt på nordsiden av adkomstplassen og gir en klimatisk avskjerming av den nye hovedinngangen. Nybygget utføres i 2 etasjer. Første etasje inneholder behandlerkontorer for BUP og VOP. Behandlerkontorene er standardiserte i størrelse og utforming. I direkte tilknytning til nybygget i dagens administrasjonsbygg plasseres felles administrasjon for psykiatrien. Disse rommene tas i bruk uten annen ombygging / oppussing av arealene enn den som fremtvinges av tilbygget. Venterom legges også i eksisterende bygg mellom nybygget og hovedvestibylen. I videre bearbeiding av prosjektet vil det bli lagt vekt på å sonedele venterommet med en skjermet del for barn. Styresak 37/ I underetasjen er avdelingens gruppe- og terapirom samlet. En ny åpen trapp formidler kontakten mellom de to etasjene i bygget. For å sikre tilgjengelighet for alle brukere er det medtatt en egen heis i nybygget. Øvrige arealer i underetasjen er avsatt til kontorer for psykiatrisk avdeling og kontorer som må erstattes som følge av rokkeringer for integrering av psykiatrisenger i medisinsk post. c) Ombygginger For å kunne etablere psykiatrisenger i somatiske sengeposter må en del avdelinger rokkeres / ombygges. Det har i arbeidet med forprosjektet blitt studert flere alternative løsninger. Den løsning som ble valgt ble valgt ut fra ønske om å minimalisere investeringskostnadene samtidig som det bygges en løsning som ivaretar krav om bedret driftsøkonomi som følge av sambruk av personellressurser. V. Økonomi Med en avskrivningstid på 40 år og en rente på 5% vil prosjektet gi en økning i gjennomsnittlige årlige kapitalkostnadene på ca 3 mill kr, hvorav 1 mill kompenseres gjennomopptrappingsplanen for psykiatri. Økning i kapitalkostnadene 1. år etter ferdigstilling utgjør 4,5 mill kr. Med de krav som er stilt til helseforetakene om reduksjon i bruk av kapital samt budsjettbalanse i 2005, må de økte kapitalkostnadene ved prosjektet finansieres gjennom økte inntekter/reduserte kostnader som prosjektet gir. I Forstudien er potensialet for besparelser beregnet til årsverk, som med en gjennomsnittlig årsverkskostnad på kr gir et postensiale for kostnadsresuksjon på 5,0 6,8 mill kr. Frem mot endelig sluttføring av prosjektet vil nyansettelser tilpasses fremtidig behov slik at en unngår oppsigelsessituasjoner. En bemerker at det i hovedsak er snakk om personell hvor høy turnover er vanlig. Helse Nord har i sitt budsjettopplegg for 2005, jfr budsjettsaken til styret, lagt til rette realisering av prosjektet. Investeringsplanen til Helse Nord forutsetter et låneopptak på 300 mill kr som må godkjennes av staten. Endeling avklaring om investeringsrammene vil derfor først foreligge etter at statsbudsjettet er vedtatt. VI. Kompetanseutvikling Det vises til utkast til kompetanseutvikling vedlagt saken. VII. Konklusjon Investeringen som det inviteres til, vil styrke Nordlandssykehuset generelt og Lofoten spesielt. De er fremtidsrettede og vil gi personalet nye og betydelige utfordringer, som prosessen til nå har vist at det er positivitet til. Driftsmodellen som det legges opp til må sees på som en mellommodell i forhold til det tradisjonelle

12 lokalsykehus og det nærsykehuskonseptet som Helse Nord har utviklet. Prsjektet med en ramme på 61 mill kr vil med tilhørende ny driftsmodell legge til rette for driftsbesparelser på 5 7 mill kr. Med netto økte kapitalkostnader på 3,5 mill kr frigjøres derfor ressurser til løsning av helseforetakets økonomiske utfordringer. Bygging vil først kunne starte etter at statsbudsjettet er behandlet og endelig finansiering er avklart. For å sikre fremdriften i arbeidet anbefales styret å gi sin prinsipielle tilslutning til at detaljprosjektering kan starte umiddelbart innenfor en arealramme på 3078 m2 Bto og en kostnadsramme på 61 mill kr. Styret anbefales videre å gi sin tilslutning til at prosjektet realiseres såfremt finansiering stilles til disposisjon i tråd med vedtak i styresak Helse Nord nr 45/2004. Styresak 37/ VIII. Innstilling til vedtak: Styret inviteres til å fatte følgende vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og slutter seg til at Forprosjektet for opptrappingsplanen for psykiatri Lofoten og intergrering av øvrig somatikk, videreføres i en detaljprosjekteringsfase og innenfor en kostnadsramme på 61 mill kr. 2. Med forbehold om endelig finansiering realiseres prosjektet med en brutto arelramme på 3078 m2 hvorav 1291 m2 er nybygd areal og resterende ombygd/oppusset. Netto arealramme utgjør 2364 m2. 3. Under forutsetning av finansiering gjennom budsjettvedtak for 2005 startes byggearbeidet våren 2005 og sluttføres ved årsskiftet 2006/ Realisering av prosjektet forutsetter reduserte driftskostnader på 5 7 mill kr, tilsvarende årsverk, for å finansiere økte kapitalkostnader. Avstemming: Vedtak: